| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 14/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ,TIPO A3, DA CERTIFICADORA CERTSIGN REFERENTE AO /FEMP(FUNDO ESPECIAL DO MPPB). | 62173620001070 | SERASA S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 14/02/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ,TIPO A3, DA CERTIFICADORA CERTSIGN REFERENTE AO MPPB (MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 14/02/2017 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ,TIPO A3,DA SERASAREFERENTE AO MPPB ( MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA). | 62173620001070 | SERASA S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 14/02/2017 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A3, DA CERTIFICADORA CERTSIGN REFERENTE AO /FEMP (FUNDO ESPECIAL DO MPPB). | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 16/02/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 16/02/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO NO MES DEJANEIRO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00009 | 16/02/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS NO MES DE JANEIRO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00010 | 23/02/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00011 | 23/02/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LI-NHA DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 23/02/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJANEIRO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00013 | 23/02/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NO VALOR R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) JUNTO A EMPRESA CLINICA DOS PARABRISAS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00014 | 24/02/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIA S DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA EFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00003482829403 | JOSE BEZERRA DOS ANJOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00015 | 24/02/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00016 | 06/03/2017 | 799.72 | 799.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 07/03/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/03/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE FEVEREIRO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 07/03/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE JANEIRO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 09/03/2017 | 2448.00 | 2448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MOBILIARIO E CADEIRAS PARA ATENDER AOS GABINETES DO CORREGEDOR GERAL E DO PROCURADOR DE JUSTICA, DR. LUCIANO MARACAJA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 2.448,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS). | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00021 | 09/03/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS NO MES DE FEVEREIRO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 09/03/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIOS DE PONTO NO MES D E FEVEREIRO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 09/03/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00024 | 09/03/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E/ FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO. | 00003482829403 | JOSE BEZERRA DOS ANJOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00025 | 09/03/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDAPU BLICA, REFERENTE AO MES DEFE VEREIRO. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00026 | 09/03/2017 | 799.72 | 799.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00027 | 09/03/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 09/03/2017 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGASE LAJES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00029 | 09/03/2017 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGASE LAJES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00030 | 09/03/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LI-NHA DE COMUNICACAO DE DADOS ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO /SIAF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 09/03/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O PREDIO DO NU-CLEO CRIMINAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 09/03/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O PREDIO DO NU-CLEO CRIMINAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 09/03/2017 | 51182.40 | 51182.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/OS SERVICOS DE TECNOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 51.182,40 (CINQUENTAE UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 10/03/2017 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CANETAS COM LOGOMARCASPARA SER UTILIZADOS NA REUNIAOORDINARIA DO GNDH NOS DIAS 15,16 E 17.03.2017. | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00035 | 13/03/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,CONFORME MEMORANDO 01/2017 DO SETORODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,CONFORME MEMORANDO 01/2017 DO SETORODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00037 | 13/03/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 15(QUINZE) CONTROLES PARA O PORTAO ELETRONICO/ DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPE. | 01765336000108 | METALURGICA PORTAL IND E COM DE ESQ LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00038 | 13/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO ELETRONICODA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPE. | 01765336000108 | METALURGICA PORTAL IND E COM DE ESQ LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA PROCURADORIA, CON-FORME SOLICITACAO DO SETOR ODONTOLOGICO EM ANEXO ( MEMORANDO 02/2017). | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00040 | 13/03/2017 | 1117.43 | 1117.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO (PECAS) DE GARANTIA DOFABRICANTE (40.000KM) DO VEICULO L-200 TRITON 2.4 HLS - PLACA QFI-5897, A DISPOSICAO DO NCAP. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00041 | 13/03/2017 | 482.35 | 482.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE (40.000 KM) DO VEICULO L-200 TRITON 2.4 HLS - PLACA QFI-5897, A DISPOSICAO DO NCAP. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 20/03/2017 | 15510.00 | 9047.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM DE 12 (DOZE) SESSOES DO CONSELHO CONSULTIVO E DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA OUVIDORIA DOMPPB, NO VALOR TOTAL DE R$ 15 .510,00 (QUINZE MIL,QUINHENTOSE DEZ REAIS) | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 20/03/2017 | 4032.00 | 4032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE PELICULAS PARA FUTURAS DEMANDAS DEINTERESSE DA INSTITUICAO, NO VALOR TOTAL R$ 4.032,00(QUATROMIL E TRINTA E DOIS REAIS). | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 20/03/2017 | 9973.06 | 9973.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE PATOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.973,06 (NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTAE TRES REAIS E SEIS CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 20/03/2017 | 12925.00 | 12925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM DE 10 (DEZ) SESSOES DO COLEGIO E DO CSMP, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.925,00 (DOZE MIL,NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 22/03/2017 | 536.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME MEMORANDO N 003/2017 DO SETOR ODONTOLOGICO, NO VALOR TOTAL DE R$ 536,28 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAISE VINTE E OITO CENTAVOS). | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 22/03/2017 | 28802.00 | 28802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER SETORES (PROMOTORIAS DOSCRISMES CONTRA ORDEM TRIBUTAR IA, GABINETES CIVEIS NA CAPITAL, RECEPCAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS E SALA DE OITIVA DA PROMOTORIA DE MANGABEIRA) TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 28.802,00 (VINTE E OITO MIL, OI | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/03/2017 | 7346.00 | 7346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALORES REFERENTES AOS SERVICOS REALIZADOS E DEMANDAS FUTURAS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO, NOS TERMOS DO MEMORANDO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 24/03/2017 | 7099.02 | 7099.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALORES REFERENTES AOS SERVICOS REALIZADOS E DEMANDAS FUTURAS EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO, NOS TERMOS DO MEMORANDO E TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00050 | 27/03/2017 | 726.78 | 726.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE AS PECAS DA REVISAO DO VEICULO COM GARANTIA,FORD RANGER,PLACAS QFO-5700, A DISPOSICAODA PROCURADORIA CRIMINAL. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 27/03/2017 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO COM GARANTIA, /FORD RANGER,PLACAS QFO-5700, ADISPOSICAO DA PROCURADORIA CRIMINAL. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 03/04/2017 | 8274.64 | 8274.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECANICOS DA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO/2017 ,CONFORME O MEMORANDO N 017/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS,EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 03/04/2017 | 4150.00 | 4150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINIS-TERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO /MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMEMEMORANDO N 017/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00054 | 03/04/2017 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMATERIAL NECESSARIO A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONFORME MEMORANDO N 04/2017 DO SETOR ODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 03/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME MEMORANDO N 04/2017 DO /SETOR ODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00056 | 03/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTOE VINTE REAIS) DO VEICULO FIATSTRADA, PLACA OEY/0844, EMVIR TUDE DE UMA PEDRA LANCADA EMDIRECAO DO CARRO, NA AVENIDA/ PEDRO II, SENTIDO UFPB. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00057 | 03/04/2017 | 269.40 | 269.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO, MODELO SPIN,PLACA OEV-0852, 50.000KM,AINDANA GARANTIA DO FABRICANTE EA DISPOSICAO DO 2 SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00058 | 03/04/2017 | 193.30 | 193.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DA REVISAO (PECAS)DO VEICULO, MODELO SPIN, PLACAOEV-0852, 50.000KM, AINDA NA/ GARANTIA DO FABRICANTE E A DISPOSICAO DO 2 SUBPROCURADOR -GERAL DE JUSTICA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 03/04/2017 | 19280.25 | 19280.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O1 ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL/ DE DIREITO HUMANOS (GNDH), QUESERA REALIZADO NOS DIAS 15,16,17 DE MARCO DE 2017. O VALOR /TOTAL DA LOCACAO SERA DE R$19.280,25 (DEZENOVE MIL, DUZENTOSE OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 04/04/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00061 | 04/04/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL,ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA /PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR-CO/2017. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00062 | 04/04/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,DURANTE O MES DEMARCO/2017. | 00003482829403 | JOSE BEZERRA DOS ANJOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00063 | 04/04/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE MARCO/2017 | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 04/04/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE MARCO/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 04/04/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE NO MES DE MARCO/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 04/04/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO NO MES DEMARCO/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 04/04/2017 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESCORAS PARA ESCORAMENTO DE VIGASE LAJES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANCA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2017. | 15542753000104 | ANDAIMES JP E SERVICOS EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00068 | 04/04/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTE O MES DEMARCO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 04/04/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENVIO E RECEBIMENTOS DE MENSAGENS SMS, DURANTE O MES DE /MARCO/2017. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00070 | 04/04/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTOE VINTE REAIS) DO VEICULO TO YOTA COROLLA, PLACA OEZ-1605, EM VIRTUDE DE UM ESBARRAO EM UMA DAS COLUNAS DO FORUM CRIMINAL DA CAPITAL. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 12/04/2017 | 11841.00 | 11841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11.841,00 (ONZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) REFERENTE AS DEMANDAS FUTURAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 12/04/2017 | 9265.20 | 9265.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 11.841,00 (ONZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) REFERENTE AS DEMANDAS FUTURAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00073 | 17/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10(DEZ) CARROS PARA TRANSPORTE DE PROCESSO. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/04/2017 | 34513.34 | 34513.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE POR-TA DE VIDRO, PAINEIS E ESPELHOPARA A PROMOTORIA DE COMBATEA SONEGACAO FISCAL, TOTALIZANDO/O UM VALOR DE R$34.513,34(TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOSE TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO/CENTAVOS). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 19/04/2017 | 83793.32 | 83793.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA REFERENTE AO MES DE MARCO, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.793,32 ( OITENTA E TRES MIL, SETECENTOS ENOVENTA E TRES REAIS E TRINTAE DOIS CENTAVOS). | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 24/04/2017 | 1265.98 | 1265.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALORES REFERENTES AOS SERVICOS REALIZADOS E DEMANDAS FUTURAS EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO, NOS TERMOS DO MEMORANDO E TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00077 | 24/04/2017 | 265.08 | 265.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO,REFERENTEA PECAS, DO VEICULO MODELO GMS -10, PLACA QFV-6736,REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 10.000KM,A DISPOSICAODA ASSESSORIA MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00078 | 24/04/2017 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO, REFERENTEAOS SERVICOS,DO VEICULO MODELOGM S-10, PLACA QFV-6736, REFE-RENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 10.000KM, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 26/04/2017 | 8400.00 | 1206.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE PELICULAS NO VALOR TOTAL DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA DEMANDAS FUTURAS DO MPPB. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 04/05/2017 | 10624.56 | 10624.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECANICOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MES DE MARCO/2017, NO VALOR TOTAL DE R$ 10.624,56 (DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 04/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MESDE MARCO/2017, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCEN TOS REAIS). | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 05/05/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00083 | 05/05/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/05/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00085 | 05/05/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIA S DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA EFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00003482829403 | JOSE BEZERRA DOS ANJOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 05/05/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00087 | 05/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 05/05/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE ABRIL. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 05/05/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIOS DE PONTO NO MES D E ABRIL. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00090 | 05/05/2017 | 1207.00 | 1207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DVR (STAND ALONE) PARA CAPTURA DE IMAGENS DAS 16 (DEZESSEIS) CAMERAS INSTALADAS NO ANEXO ADMINISTRATIVO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00091 | 05/05/2017 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DVR (STAND ALONE) PARA CAPTURA DE IMAGENS DAS 16 (DEZESSEIS) CAMERAS INSTALADAS NO ANEXO ADMINISTRATIVO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00092 | 08/05/2017 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10 CABOS HDMI 10 METROS, CONFORME SOLICITACAO DO GAECO. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00093 | 08/05/2017 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, CONFORME SOLICITACAO DO GAECO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00094 | 08/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10 (DEZ) WEBCAMS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE CABEDELO E BAYEUX, ALEM DE SUPRIR O NUCLEO DE ATENDIMENTO IMEDIATO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00095 | 08/05/2017 | 792.07 | 792.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACAS QFX-2818, REFERENTE A/ REVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 10.000KM,A DISPOSICAODO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 08/05/2017 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACAS QFX-2818, REFERENTE A/ REVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 10.000KM,A DISPOSICAODO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00097 | 08/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEICULO DA MARCA FORD, MODELO FOCUSSEDAN, PLACA NQF-0493, NO VAL OR TOTAL DE R$ 1.500,00 (MIL EQUINHENTOS REAIS) A DISPOSICA O DA SEPLAG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00098 | 08/05/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTOE VINTE REAIS) DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA OEZ-1695,A DISPOSICAO DA PROCURADORIA CI-VEL. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00099 | 08/05/2017 | 125.20 | 65.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE REVISAO (PECAS) DAMOTOCICLETA MODELO HONDA BROZ-160, PLACAS QFV-6696, REFEREN-TE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 1.000KM, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE PATOS/PB. | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00100 | 08/05/2017 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE REVISAO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA BROZ 160, PLACAS QFV-6696, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTEDE 1000KM, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS. | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 11/05/2017 | 1901.80 | 1901.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE FILMAGEM DO EVENTO DO MPPB SOBRE AS OBRAS DA /TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIOSAO FRANCISCO, NO VALOR TOTALDE R$1.901,80 (MIL, NOVECENTOSE UM REAIS E OITENTA CENTA-VOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 11/05/2017 | 10154.56 | 10154.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS P/ CONSULTAS PUBLICASA SEREM REALIZADAS EM PIANCOE CONCEICAO, NO VALOR TOTAL DE/ R$ 10.154,56 (DEZ MIL, CENTOE CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 16/05/2017 | 83793.32 | 83793.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA PRESTADOS A ESTE MPPB, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00104 | 16/05/2017 | 606.00 | 606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL, TIPOS10, PARA ABASTECIMENTO DO GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA DOMINISTERIO PUBLICO, LOCALIZADONA SEDE,PROMOTORIA DE MANGABEIRA E PROMOTORIA DE C. GRANDE. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 18/05/2017 | 52433.05 | 52433.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE TECNOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, TOTALIZANDO UMVA LOR DE R$ 52.433,05 (CINQUENTAE DOIS MIL, QUATROCENTOS E/ TRINTA E TRES REAIS E CINCO /CENTAVOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00106 | 22/05/2017 | 2140.00 | 2140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PORTA AUTOMATICA DO PREDIO SEDE DO MPPB,CONFORME MEMORANDO N 134/2016 DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS. | 04757009000100 | ROSENILDO JOSE DE SOUSA - ASSISTEC |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00107 | 24/05/2017 | 3436.00 | 3436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO P/ MONTAGEM DE RACK DE DADOS E VOZ DO PREDIO DOS GABINETES CIVEIS (PATCH PANEL, GUIADE CABOS, REGUA CALHA, BANDEJAFIXA, PARAFUSO PHILIPS, PATCHCORDS VERMELHO,PATCH CORDS CINZA). | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00108 | 24/05/2017 | 3132.00 | 3132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO P/ MONTAGEM DE RACK DE DADOS E VOZ DO PREDIO DOS GABINETES CIVEIS. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00109 | 24/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACA QFV-6796, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 5.000KM, A DISPOSICAO DO 8 E 9 PROCURADORES DEJUSTICA CIVEL. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00110 | 24/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACA QFV-6796, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 5.000KM, A DISPOSICAO DO 8 E 9 PROCURADORES DEJUSTICA CIVEL. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00111 | 24/05/2017 | 270.04 | 270.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC,PLACA QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 5.000KM, A DISPOSICAO DO 3 PROCURADOR DE JUSTICA CIVEL. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00112 | 24/05/2017 | 59.76 | 59.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC,PLACA QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 5.000KM, A DISPOSICAO DO 3 PROCURADOR DE JUSTICA CIVEL. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00113 | 24/05/2017 | 311.82 | 311.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, PLACA QFV-6816, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 5.000KM, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DOMPB. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 24/05/2017 | 1686.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE UM ADESIVO DO MAPA DAS MICRORREGIOES P/ APLICACAO NO AUDITORIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE MAMANGUAPE,NOVA LOR TOTAL DE R$ 1.686,49. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 24/05/2017 | 1616.16 | 1616.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 03 (TRES) TAPETESPERSONALIZADOS, PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPEE SAPE, TOTALIZANDO UM VALOR DER$ 1.616,16 (MIL, SEISCENTOSE DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS/ CENTAVOS). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00116 | 24/05/2017 | 539.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO S-10PLACA QFV-6756, REFERENTE ARE VISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000KM,A DISPOSICAODA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 26/05/2017 | 49506.84 | 49506.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA O EVENTO RACKFEST CONTRA CORRUPCAO A SER REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$49.506,84 (QUARENTA E NOVE MILQUINHENTOS E SEIS REAIS E OI- TENTA E QUATRO CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00118 | 29/05/2017 | 1683.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L-200 TRITON 2.4 HLS - MITSTUBISH,PLACA QFI-5887, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICAN-TE DE 40.000 KM, A DISPOSICAO DO MPPROCON. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00119 | 29/05/2017 | 607.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L-200 TRITON 2.4 HLS - MITSTUBISH,PLACA QFI-5887, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICAN-TE DE 40.000 KM, A DISPOSICAO DO MPPROCON. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00120 | 29/05/2017 | 511.67 | 511.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO DE GARANTIADO FABRICANTE 20.000 KM, MODE-LO S-10, PLACAS QFV-6736, A DISPOSICAO DA ASMIL. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00121 | 29/05/2017 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO DE GARANTIADO FABRICANTE 20.000 KM, MODE-LO S-10, PLACAS QFV-6736,A DISPOSICAO DA ASMIL. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 30/05/2017 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA, REFERENTE AO PERIODODE 13 DE JANEIRO AO DIA 26 DEABRIL DE 2017, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 725,00 (SETECENTOSE VINTE E CINCO REAIS). | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 31/05/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00124 | 31/05/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE MAIO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 31/05/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 31/05/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIOS DE PONTO NO MES D E MAIO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 31/05/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE MAIO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 31/05/2017 | 1832.58 | 1832.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033320, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00129 | 31/05/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033320, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 01/06/2017 | 1842.24 | 1842.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033364, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 01/06/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033389, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 01/06/2017 | 1194.05 | 1194.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033439, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 01/06/2017 | 318.79 | 318.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033438, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 01/06/2017 | 1099.94 | 1099.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033275, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 01/06/2017 | 1667.98 | 1667.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033504, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 01/06/2017 | 1267.55 | 1267.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033274, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 01/06/2017 | 1124.03 | 1124.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033510, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 01/06/2017 | 2065.60 | 2065.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033507, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 01/06/2017 | 3592.88 | 3592.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033506, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 01/06/2017 | 908.25 | 908.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033511, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 01/06/2017 | 928.32 | 928.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033505, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 01/06/2017 | 1412.44 | 1412.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4032821, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 01/06/2017 | 1979.30 | 1979.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4032939, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 01/06/2017 | 3938.50 | 3938.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033018, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 01/06/2017 | 3880.66 | 3880.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033028, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 01/06/2017 | 2719.93 | 2719.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 01/06/2017 | 228.40 | 228.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033234, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 01/06/2017 | 2614.90 | 2614.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033184, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 01/06/2017 | 1908.98 | 1908.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033042, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00152 | 05/06/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00153 | 05/06/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE EN-VIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00154 | 05/06/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF,REFERENTE AO MES DE ABRIL | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00155 | 05/06/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 06/06/2017 | 25014.09 | 25014.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSMECANICOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2017, NO VALORTOTAL DE R$ 25.014,09 (VINTE ECINCO MIL, QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS). | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 06/06/2017 | 8385.00 | 8385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINIS-TERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO /MES DE ABRIL/2017,NO VALOR TOTAL DE R$ 8.385,00 (OITO MIL /TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS). | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 07/06/2017 | 5647.66 | 5647.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOE VIDEO PARA A INAUDURACAO DASPROMOTORIAS CIVEIS DE JOAO PESSOA, TOTALIZANDO UM VALOR DE/ R$ 5.647,66 (CINCO MIL,SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS ESESSENTA E SEIS CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00161 | 07/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10(DEZ) CONJUNTOSDE BANDEIRAS (BRASIL,PARAIBAE MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 07/06/2017 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2017,TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS). | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 07/06/2017 | 79000.00 | 79000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DO EVENTO DO MPPB, HACKFEST CONTRACORRUPCAO. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 07/06/2017 | 4163.22 | 4163.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS,NO VALOR TOTAL DE R$ 4.163,22 (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E/DOIS CENTAVOS). | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 07/06/2017 | 997.70 | 880.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE CARIMBOS TOTALI-ZANDO UM VALOR DE R$997,70 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS). | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00166 | 09/06/2017 | 20420.13 | 20420.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DAESCRITORA, CONSULTORA E PALESTRANTE NA AREA DE MARKETING DIGITAL, A SRA. MARTHA GABRIEL ,QUE IRA MINISTRAR UMA PALESTRANO HACKFEST CONTRA A CORRUPCAOREALIZADO NOS DIAS 09, 10E 11 DE JUNHO, TOTALIZANDO UMVALOR DE R$ 20.420,13 (VINTE MIL,QUA | 11508110000185 | MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 12/06/2017 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA COM/ INSTALACAO, CONFIGURACAO E GA-RANTIA. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 12/06/2017 | 3041.93 | 3041.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO, COM VALOR TOTALDE R$ 3.041,93 (TRES MIL E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E/ TRES CENTAVOS). | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 13/06/2017 | 274.33 | 274.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE QUATRO GUIAS DE LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEIS, EXERCICIO DE 2017,DA FROTA DO MPPB (PLACAS QFV-6756 / QFV-6796/ QFW-1826 / QFV-6816), NO VA-LOR TOTAL DE R$ 274,33 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 22/06/2017 | 83793.32 | 83793.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE MAIO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 26/06/2017 | 1085.58 | 1085.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 01 (UM) TAPETE PARA USO NA PORTA DE ENTRADA NO NUCLEO CIVEL EM JOAO PESSOA,TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.08,5,58 (HUM MIL, OITENTA E CINCOREAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 26/06/2017 | 18303.01 | 18303.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA REALIZACAO DO EVENTO RACKFEST, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11.06.2017, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 18.303,01 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E UM CENTAVO). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00173 | 26/06/2017 | 4398.00 | 4398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.398,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) REFERENTEA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICU-LO MARCA HONDA, MODELO NEW CIVIC, PLACA QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPB. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00174 | 26/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ASTRA HATCH, PLACA MNY-7851, A DISPOSICAO DA PROMOTORIADISTRIAL DE MANGABEIRA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00175 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE LICENCA PARA SOFTWARES (ADOBE INDESIGN E ADOBE PHOTOSHOP) PARA O CEAF. | 04813797000105 | BST EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00176 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SOFTWARE MISCROSOFT OFFICE BUSINESS 365. | 02101894000484 | SND DISTRIB.DE PROD. DE INFORMATICA S/A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 27/06/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00008894221415 | HERONALDO DE ANDRADE MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 27/06/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA EFA ZENDA PUBLICA,REFERENTE AOMES DE MAIO. | 00003482829403 | JOSE BEZERRA DOS ANJOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00179 | 30/06/2017 | 484.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC 2016/2017,PLACAS QFV-6816,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000KM, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00180 | 30/06/2017 | 344.48 | 344.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACA QFI-5897, REFERENTE AGA RANTIA DO FABRICANTE DE 40.000KM, A DISPOSICAO DO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00181 | 30/06/2017 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACA QFI-5897, REFERENTE AGA RANTIA DO FABRICANTE DE 40.000KM, A DISPOSICAO DO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 03/07/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,REFERENTE AOMES DE JUNHO, COM VALOR TOTALDE R$600,00(SEISCENTOS REAIS). | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 03/07/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE JUNHO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00184 | 04/07/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LI-NHAS DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00185 | 04/07/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 04/07/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO NO MES DEJUNHO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 04/07/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00188 | 04/07/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE JUNHO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 04/07/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO P/ SERVICOS DE SEGURANCAELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 04/07/2017 | 83793.32 | 83793.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE JUNHO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/07/2017 | 51760.34 | 51760.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE TECNOLOGIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, TOTALIZANDO UM VALORDE R$51.760,34 (CINQUENTA EUM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 05/07/2017 | 51754.78 | 51754.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE TECNOLOGIA REF. AO MES DE ABRIL/2017, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$51.754,78 (CINQUENTA EUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUA-TRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 06/07/2017 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORMEMEMORANDO N 09/2017 DO SETOR ODONTOLOGICO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00194 | 06/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10(DEZ) CONJUNTOSDE BANDEIRAS ( BRASIL, PARAIBAE MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 06/07/2017 | 728.77 | 728.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACA QFX-2758, REFERENTE ARE VISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, A DISPOSICAODA CORREGEDORIA-GERAL. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00196 | 06/07/2017 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACA QFX-2758, REFERENTE ARE VISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, A DISPOSICAODA CORREGEDORIA-GERAL. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00197 | 06/07/2017 | 119.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 10 (DEZ) BANDEJASBRANCAS DE PLASTICO, PARA O SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME MEMORANDO N 10/2017. | 20885304000190 | PARAIBA COM.DE UTILIDADES LTDA-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 10/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA UM ESTACIONA-MENTO P/ VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDAPUBLICA, REFERENTE AO MES DE/ JUNHO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 10/07/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E/ FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00201 | 10/07/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJU NHO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 10/07/2017 | 20340.49 | 20340.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO 1 BOLETIM DE MEDIACAO RELATIVA AOS SERVICOS DE REFORMA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$20.340,49 (VINTE MIL, TREZENT OS E QUARENTA REAIS E QUARENTAE NOVE CENTAVOS). | 19389810000100 | HARIANI PAULA BIM SANTOS - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 10/07/2017 | 2305.00 | 2305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MESDE MAIO/2017, CONFORME O MEMO-RANDO N 044/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 10/07/2017 | 7880.52 | 7880.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECANICOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME O MEMORANDO N 044/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOBILIARIO PARA ATENDER A /DEMANDA DO GAECO, CONFORME AUTORIZACAO. | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 11/07/2017 | 1275.11 | 1275.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033977, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 11/07/2017 | 288.81 | 288.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033980, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 11/07/2017 | 292.79 | 292.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033981, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00209 | 11/07/2017 | 1013.32 | 1013.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033940, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00210 | 11/07/2017 | 2169.98 | 2169.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034086, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 11/07/2017 | 1153.26 | 1153.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034144, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034166, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 11/07/2017 | 3043.92 | 3043.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034235, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 11/07/2017 | 3380.68 | 3380.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034233, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 11/07/2017 | 2316.17 | 2316.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034236, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 11/07/2017 | 1174.21 | 1174.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034221, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 11/07/2017 | 1179.33 | 1179.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034231, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 11/07/2017 | 1179.33 | 1179.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034227, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 11/07/2017 | 1891.38 | 1891.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034227, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 11/07/2017 | 1325.65 | 1325.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034152, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 11/07/2017 | 1431.13 | 1431.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034160, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 11/07/2017 | 629.28 | 629.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034166, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 12/07/2017 | 1269.55 | 1269.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033582, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 12/07/2017 | 984.66 | 984.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033583, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 12/07/2017 | 932.44 | 932.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033655, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 12/07/2017 | 1213.45 | 1213.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033840, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 12/07/2017 | 691.87 | 691.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033842, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 12/07/2017 | 1109.08 | 1109.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033838, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 12/07/2017 | 2350.62 | 2350.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033885, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 12/07/2017 | 1099.04 | 1099.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033583, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 12/07/2017 | 1954.91 | 1954.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033836, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 12/07/2017 | 1555.84 | 1555.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033841, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 12/07/2017 | 723.58 | 723.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033837, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 12/07/2017 | 448.61 | 448.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4033839, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00237 | 14/07/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, DURANTE O MES DEMARCO/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00238 | 14/07/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, DURANTE O MES DEABRIL/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00239 | 14/07/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, DURANTE O MES DEMAIO/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 14/07/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, DURANTE O MES DEJUNHO/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 19/07/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10(DEZ)UNIDADES DE MOUSE OPTICOSSEM FIO, NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00242 | 19/07/2017 | 4461.00 | 3073.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE CAJAZEIRAS. | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00243 | 19/07/2017 | 3285.00 | 3285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 15(QUINZE) CAPACETES P/ USO DOS CONDUTORES DASMOTOCICLETAS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00244 | 19/07/2017 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AMPERES,PARA USO NO GRUPO DE GERADOR/ DE ENERGIA DO COMPLEXO JUDICIARIO DE CAMPINA GRANDE. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 20/07/2017 | 649.90 | 649.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10(DEZ) TECLADOS SEM FIO, TOTAL IZANDO UM VALOR DE R$ 649,90 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE /REAIS E NOVENTA CENTAVOS). | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 21/07/2017 | 4733.02 | 4618.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME MEMORANDO N 012/2017 DO SETOR /ODONTOLOGICO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00247 | 21/07/2017 | 3990.00 | 3990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL DE 132 COLUNAS P/ IMPRESSAO DE EMPENHOS, NOTAS DE PAGAMENTO E RELATORIOS DIRETAMEN-TE LIGADOS AO SIAF. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 27/07/2017 | 5040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINSTALACAO DE PELICULAS QUE SERAO INSTALADAS NOS VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DAS NOVAS INSTALACOES DO NUCLEO CRIMINAL,TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 5.040,00(CINCO MIL E QUARENTA REAIS | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 27/07/2017 | 93768.00 | 93768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB, NO VA-LOR TOTAL R$93.768,00 (NOVENTAE TRES MIL, SETECENTOS E SES-SENTA E OITO REAIS). | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 27/07/2017 | 8352.61 | 8352.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER DO GAECO, TOTALIZANDO UMVALOR DE R$ 8.352,61 (OITO MILTREZENTOS E CINQUENTA E DOIS /REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 27/07/2017 | 648.20 | 648.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$648,20(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)REFERENTE AS DEMANDAS FUTURAS DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM APARELHO DE AR-CONDICIONADO | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 27/07/2017 | 9360.00 | 9360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 9.360,00 (NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) REFERENTE AS DEMANDAS FUTURAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHODE AR-CONDICIONADO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00253 | 28/07/2017 | 299.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME MEMORANDO N 01/2017 DO /SETOR MEDICO. | 10699760000192 | RAPHAEL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 02/08/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,REFERENTE AOMES DE JULHO, COM VALOR TOTALDE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS). | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 02/08/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DE JULHO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 03/08/2017 | 26524.20 | 26524.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 20(VINTE)SCANNERSNO VALOR TOTAL DE R$ 26.524,20(VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOSE VINTE E QUATRO REAIS EVINTE CENTAVOS). | 10918347000171 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 04/08/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDA FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DOMPPB, NO MES DE JULHO DE 2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 04/08/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 04/08/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA UM ESTACIONA-MENTO P/ VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA /PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 04/08/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA EFA ZENDA PUBLICA,REFERENTE AOMES DE JULHO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00261 | 07/08/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00262 | 07/08/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE JULHO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00263 | 07/08/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 07/08/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO NO MES DEJULHO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 07/08/2017 | 3683.00 | 3683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 09/08/2017 | 1336.80 | 1336.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034396 VALOR TOTAL DER$1.336,80 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 09/08/2017 | 1738.43 | 1738.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034534 VALOR TOTAL DER$1.738,43 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 09/08/2017 | 1515.43 | 1515.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034372 VALOR TOTAL DER$1.515,43 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 09/08/2017 | 1084.91 | 1084.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034521 VALOR TOTAL DER$1.084,91 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 09/08/2017 | 1430.23 | 1430.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034588 VALOR TOTAL DER$1.430,23 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 09/08/2017 | 2679.80 | 2679.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034510 VALOR TOTAL DER$2.679,80 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 09/08/2017 | 1481.31 | 1481.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034514 VALOR TOTAL DER$1.481,31 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 09/08/2017 | 1238.12 | 1238.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034391 VALOR TOTAL DER$1.238,12 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 09/08/2017 | 1612.86 | 1612.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034466 VALOR TOTAL DER$1.612,86 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 09/08/2017 | 3736.68 | 3736.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034603 VALOR TOTAL DER$3.736,68 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 09/08/2017 | 967.63 | 967.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034587 VALOR TOTAL DER$ 967,63 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 09/08/2017 | 6051.06 | 6051.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034371 VALOR TOTAL DER$6.051,06 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00278 | 09/08/2017 | 693.69 | 693.69 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4,PLACA QFI- 0528, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS, ADISPOSICAO DA PROMOTORIA DE/JUSTICA DA SONEGACAO FISCAL. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 09/08/2017 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4, PLACA QFI-0528, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS,A A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DA SONEGACAO FISCAL. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00280 | 09/08/2017 | 1078.02 | 732.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4, PLACA QFI-0538, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00281 | 09/08/2017 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4, PLACA QFI-0538, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00282 | 09/08/2017 | 693.69 | 693.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4,PLACA QFI-0518 REFE-RENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3(TRES) ANOS, ADISPOSICAO DA 2 DA OUVIDORIA. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00283 | 09/08/2017 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CI-TROEN C4,PLACA QFI-0518 REFE-RENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3(TRES) ANOS, ADISPOSICAO DA 2 DA OUVIDORIA. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 09/08/2017 | 3129.51 | 3129.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO 2 BOLETIM DE MEDIACAO RELATIVA AOS SERVICOS DEREFORMA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE COMBATE A SONEGACAO FIS-CAL,TOTALIZANDO UM VALOR DE R$3.129,51 (TRES MIL,CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). | 19389810000100 | HARIANI PAULA BIM SANTOS - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 09/08/2017 | 1434.12 | 1434.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 02 (DOIS) TAPETESPARA A PROMOTORIA DE BOQUEIRAOE SANTA RITA,TOTALIZANDO UMVA LOR DE R$ 1.434,12 (MIL, QUA- TROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 10/08/2017 | 133222.29 | 133222.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO P/ SERVICOS DE SEGURANCAARMADA. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 15/08/2017 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE JULHO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00288 | 15/08/2017 | 398.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA - SE, PLACA OFB-3262, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DEMA MANGUAPE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00289 | 15/08/2017 | 561.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA - SE, PLACA OFB-3262, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DEMA MANGUAPE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00290 | 16/08/2017 | 24600.00 | 24600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DEEMPRESA PARA MINISTRAR O MODULO II DO CURSO DE FORMACAO E /APERFEICOAMENTO DO PROMOTOR DOJURI,TOTALIZANDO UM VALOR DE R$24.600,00 (VINTE E QUATRO MILE SEISCENTOS REAIS). | 07036523000137 | IBAJ-INST.BRASILEIRO DE A.JURIDICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 16/08/2017 | 14326.48 | 14326.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECAICOS DA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME O MEMORANDO N056/2017 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EVEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 16/08/2017 | 20480.00 | 20480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINIS-TERIO PUBLICO DA PARAIBA NO /MES DE JUNHO/2017, CONFORME MEMORANDO N.056/201 DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00293 | 16/08/2017 | 328.86 | 328.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM SPIN, PLACA OEV-0852, REFERENTEA REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS, A DISPOSICAO DA 2 SUBPROCURADOR- GERAL DE JUSTICA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00294 | 16/08/2017 | 296.51 | 296.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM SPIN, PLACA OEV-0852, REFERENTEA REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS, A DISPOSICAO DA 2 SUBPROCURADOR- GERAL DE JUSTICA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00295 | 16/08/2017 | 405.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA - SE, PLACA OFB-4152, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE/ SOUSA. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00296 | 16/08/2017 | 230.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA - SE, PLACA OFB-4152, RERERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 3 (TRES) ANOS,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE/ SOUSA. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 16/08/2017 | 12925.00 | 12925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE FILMAGEM DE 10(DEZ) SESSOES DO CONSELHO E COLEGIO SUPERIOR DO MPPB, NO VALOR TOTAL DE R$12.925,00 (DOZEMIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00298 | 16/08/2017 | 635.59 | 635.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO GM S-10, 2016/2017, PLACAS QFV-6736, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 30.000 KM, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00299 | 16/08/2017 | 376.55 | 376.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO GM S-10, 2016/2017, PLACAS QFV-6736, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFABRICANTE DE 30.000 KM, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00300 | 16/08/2017 | 1129.40 | 1129.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO FORD RANGERXLS 2.5, 2014/2014, PLACAS QFO-5700, REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 110.000 KM, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00301 | 16/08/2017 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO FORD RANGERXLS 2.5, 2014/2014, PLACAS QFO-5700, REFERENTE A REVISAO DEGARANTIA DO FABRICANTE DE 110.000 KM, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 23/08/2017 | 98000.00 | 98000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAMINHONETE, FORD RANGERXLS 2.2, CABINE DUPLA, 0KM,ANO/MODELO 2017/2017, TOTALIZANDOUM VALOR DE R$ 98.000,00 ( NOVENTA E OITO MIL REAIS). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 28/08/2017 | 18360.00 | 18360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GAECO, COMGARANTIA, TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 18.360,00 ( DEZOITO MIL,TREZENTOS E SESSENTA REAIS). | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 28/08/2017 | 55157.21 | 55157.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE TECNOLOGIA REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2017, TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 55.157,21 (CINQUENTA E/ CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA ESETE REAIS E VINTE E UM CENTA-VOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 28/08/2017 | 54710.31 | 54710.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO P/ SERVICOS DE TECNOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 54.710,31 (CINQUENTA EQUA- TRO MIL,SETECENTOS E DEZ REAISE TRINTA E UM CENTAVOS). | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 28/08/2017 | 13015.56 | 13015.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOSAUDIOVISUAIS PARA POSSE DO PG J, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 13.015,56 (TREZE MIL, QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 28/08/2017 | 3985.00 | 3985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES E LOCACAO DE COLUNAS PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 3.985,00 (TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00309 | 28/08/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTOE VINTE REAIS) DO VEICULO GM S-10, PLACA QFV/6736, A DISPO SICAO DA ASMIL. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 28/08/2017 | 25103.29 | 25103.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICO DE FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOSAUDIOVISUAIS, PARA A INAUGURA CAO DA PROMOTORIA DE SANTA RITA, SONEGACAO FISCAL E PARA O EVENTO HACKFEST, TOTALIZANDO UMVALOR DE R$ 25.103,29 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00311 | 29/08/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A3 COM /VALIDADE DE NO MINIMO, DOIS /ANOS. | 24211374000114 | SEVERINA MENEZES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00314 | 31/08/2017 | 3113.46 | 3113.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE LICENCA PARA SOFTWARES (ADOBE INDESIGN E ADOBEPHOTOSHOP) PARA O CEAF. | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMAICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00315 | 31/08/2017 | 363.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SOFTWARE MISCROSOFT OFFICE BUSINESS 365. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00316 | 31/08/2017 | 784.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACAS QFX-2818, REFERENTE A/ REVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00317 | 31/08/2017 | 390.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACAS QFX-2818, REFERENTE A/ REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO GAECO. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00318 | 31/08/2017 | 784.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200PLACAS QFI-5897, REFERENTE A/ REVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO NCAP. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00319 | 31/08/2017 | 390.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFI-5897, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO NCAP. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00320 | 31/08/2017 | 784.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFX-2758, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODA CORREGEDORIA-GERAL. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00321 | 31/08/2017 | 390.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFX-2758, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODA CORREGEDORIA-GERAL. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00322 | 31/08/2017 | 390.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFI-5887, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO MPPROCON. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 31/08/2017 | 784.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFI-5887, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO MPPROCON. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00324 | 31/08/2017 | 342.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFI-4997, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO MPPROCON. | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV VEIC,PECAS E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00325 | 31/08/2017 | 993.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO L200, PLACAS QFI-4997, REFERENTE AREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000KM,A DISPOSICAODO MPPROCON. | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV VEIC,PECAS E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 04/09/2017 | 47600.00 | 47600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS QUE SERAO FORNECIDOS P/A COORDENACAO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTAO EM ORGANIZACOES APRENDENTES TOTALIZANDOUM VALOR DE R$ 47.600,00 ( QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOSREAIS). | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 04/09/2017 | 4303.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PERSIANAS P/ ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO CRIMINAL, DO CARTORIO DO MP- PROCONE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEBOQUEIRAO,TOTALIZANDO UM VALORDE R$ 4.303,04 (QUATRO MIL,TREZENTOS E TRES REAIS E QUATRO /CENTAVOS). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 05/09/2017 | 2046.37 | 2046.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NO MES DEAGOSTO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 05/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,REFERENTE AOMES DE JULHO, COM VALOR TOTALDE R$116,13 (CENTO E DEZESSEISREAIS E TREZE CENTAVOS). | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 19/09/2017 | 133222.29 | 133222.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00331 | 19/09/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DESTE MPPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 19/09/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO-VEL, ONDE FUNCIONARA O ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEM-BROS/SERVIDORES QUE PRESTARAO/SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE /JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 19/09/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2017. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 19/09/2017 | 3497.00 | 3497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$3.497,00 ( TRES MIL, QUATROCENTOS ENOVENTA E SETE REAIS)REFERENTEAS DEMANDAS FUTURAS DE SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA /EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 19/09/2017 | 6040.00 | 6040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$6.040,00 (SEIS MIL E QUARENTA REAIS)REFERENTE AS DEMANDAS FUTURASDE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00336 | 19/09/2017 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA DEAVR (REGULADORA DE TENSAO), P/O GRUPO GERADOR DE ENERGIA MO DELO 6500 INSTALADO NO PREDIOONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS /DE JUSTICA DE MANGABEIRA. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00337 | 19/09/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 19/09/2017 | 4104.63 | 4104.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO NO MES DEAGOSTO. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00339 | 19/09/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 19/09/2017 | 2075.16 | 2075.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DEAGOSTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00345 | 26/09/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LI-NHAS E COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF, REF. AO MES DE AGOSTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00346 | 28/09/2017 | 176.37 | 176.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 01(UM) VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA,MARCAFORD, MODELO RANGER,ANO/MODELO2018, ANO DE FABRICACAO 2017. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00347 | 28/09/2017 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE FONES DE OUVIDO /TIPO ALCA,PARA UTILIZACAO PELOGAECO, CONFORME MEMORANDO 0324/2017 NGCSI. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00348 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000KM, DO VEICULOMODELO HONDA CIVIC,PLACA QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00349 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, DO VEICULOMODELO HONDA CIVIC, PLACA QFV-6816,A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00350 | 28/09/2017 | 303.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA SE, PLACA OFB-5578, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 3(TRES) ANOS,ADIS POSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00351 | 28/09/2017 | 230.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA SE, PLACA OFB-5578, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DOFA BRICANTE DE 3(TRES) ANOS,ADIS POSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 29/09/2017 | 14105.05 | 14105.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSMECANICOS DA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MES DE JULHO/2017, CONFORMEO MEMORANDO N 066/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E /VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 29/09/2017 | 8600.00 | 8600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIOUBLICO DA PARAIBA, NO MESDE JULHO/2017, CONFORME O MEMORANDO N 066/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS ,EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 04/10/2017 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE AGOSTO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 04/10/2017 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE SETEMBRO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 04/10/2017 | 781.90 | 781.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035250, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 04/10/2017 | 710.01 | 710.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034785, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 04/10/2017 | 1119.50 | 1119.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034798, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 04/10/2017 | 5182.96 | 5182.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034897, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 04/10/2017 | 2249.07 | 2249.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034884, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 04/10/2017 | 1560.49 | 1560.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034890, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 04/10/2017 | 1024.77 | 1024.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034896, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 04/10/2017 | 7038.93 | 7038.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035064, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 04/10/2017 | 1034.81 | 1034.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034871, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 04/10/2017 | 237.69 | 237.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035065, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 04/10/2017 | 1179.00 | 1179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2800300, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 04/10/2017 | 6499.68 | 6499.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035060, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 04/10/2017 | 874.13 | 874.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035170, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 04/10/2017 | 913.27 | 913.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035171, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 04/10/2017 | 2506.98 | 2506.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035010, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 04/10/2017 | 1426.43 | 1426.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4035252, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 04/10/2017 | 3288.82 | 3288.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4034837, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Formação de Recursos Humanos | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 05/10/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800291 VALOR TOTAL DER$ 551,53 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 05/10/2017 | 1795.54 | 1795.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800292 VALOR TOTAL DER$1.795,54 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 05/10/2017 | 1795.54 | 1795.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800293 VALOR TOTAL DER$1.795,54 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 05/10/2017 | 1072.84 | 1072.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.4034758 VALOR TOTAL DER$1.072,84 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 05/10/2017 | 1636.10 | 1636.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.4034678 VALOR TOTAL DER$1.636,10 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 05/10/2017 | 3217.77 | 3217.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034759 VALOR TOTAL DER$3.217,77 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 05/10/2017 | 1137.41 | 1137.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034676 VALOR TOTAL DER$1.137,41 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 05/10/2017 | 1185.35 | 1185.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034639 VALOR TOTAL DER$1.185,35 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 05/10/2017 | 1054.68 | 1054.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034756 VALOR TOTAL DER$1.054,68 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 05/10/2017 | 820.45 | 820.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034760 VALOR TOTAL DER$ 820,45 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 05/10/2017 | 941.61 | 941.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4034757 VALOR TOTAL DER$ 941,61 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 06/10/2017 | 551.53 | 551.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800291 VALOR TOTAL DER$ 551,53 CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 09/10/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS //PROMOTORIAS DE JUST. DE ALHAN-DRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE,/SOUSA, CABEDELO E ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 09/10/2017 | 7016.13 | 7016.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ELETRONICA NAS //PROMOTORIAS DE JUST. DE ALHAN-DRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE,/SOUSA, CABEDELO E ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00388 | 09/10/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LI-NHAS DE COMUNICACAO DE DADOS EACESSO AO SISTEMA CORPORATIVOSIAF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 09/10/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA EFA ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO/ MES DE SETEMBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 09/10/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROSE SERVIDORES QUE PRESTARAOSER VICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA /PUBLICA,REFERENTE AO MES DESE TEMBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 09/10/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDA FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DOMPPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00392 | 09/10/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 09/10/2017 | 133222.29 | 133222.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO MES DESETEMBRO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00394 | 09/10/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00395 | 09/10/2017 | 1059.00 | 706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A3 COM /VALIDADE DE NO MINIMO, TRES /ANOS. | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 09/10/2017 | 54522.14 | 54522.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE JUL/2017,CONFORME MEMORANDO ENVIADO PELA DIRETORIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00397 | 09/10/2017 | 66.42 | 66.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE 2 (DUAS) BOIAS MAGNETICAS P/ SUBSTITUICAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N 150/2017 DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00398 | 09/10/2017 | 1507.10 | 1507.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE 2(DUAS) BOMBAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUICAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, DEACORDO COM O MEMORANDO N 150/2017 DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 09/10/2017 | 999.67 | 319.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTIFICACAO PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOSE BORRACHAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA INSTITUICAO,CONF.SO LICITACAO DA DESEG. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00400 | 09/10/2017 | 48000.00 | 5720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADODE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN-CAO DE APLICATIVOS UTILIZANDOFERRAMENTA DE DATA DISCOVERY (QLICKVIEW)COM BUSINESS INTELLIGENCE (BI). | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 10/10/2017 | 402.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAODE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DESTA INSTITUICAO, CONF. SOLICITADO PELA DESEG. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/10/2017 | 7905.38 | 7411.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE VALOR MENSAL DO /CONTRATO RELATIVO AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA NAS -PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARA-RUNA,BANANEIRAS, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO,CUITEGUARABIRA, ITAPORANGA,INGAMON TEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,/PIANCO, PICUI, PRINCESA ISABEL | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/10/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE VALOR MENSAL DO /CONTRATO RELATIVO AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ELETRONICA NAS /PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS ,CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO,CUITE,GUARABIRA, ITAPORANGA,INGA,MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI,PRINCESA ISA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/10/2017 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALORES REFERENTESAOS SERVICOS REALIZADOS E DE-MANDAS FUTURAS EM MANUTENCAOPREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA INSTITUICAO ,CONF. MEMORANDO ENVIADO PELA /DESEG. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/10/2017 | 9200.00 | 9200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALORES REFERENTESAOS SERVICOS REALIZADOS E DE-MANDAS FUTURAS EM MANUTENCAOCORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA INSTITUICAO ,CONF. MEMORANDO ENVIADO PELA /DESEG. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00406 | 25/10/2017 | 98659.05 | 98659.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO 01 (UM) BOLETO BANCARIO REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, NO MES DESET/2017, NA SEDE ADMINISTRATIVA E PROMOTORIAS DE JUSTICA,/ COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00407 | 25/10/2017 | 9658.00 | 9658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIAELETRICA DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS,REF.AOMES DE SET/2017,COM VENCIMENTOEM 23/10/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00408 | 25/10/2017 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A AQUISICAO DE1 1(UM) MOTOR ELETRICO /COM 2(DOIS)CONTROLES P/ O PORTAO ELETRONICO DO SUBSOLO DO /PRDEIO SEDE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVI-COS GERAIS (MEMORANDO N.155/2017 EM ANEXO). | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00409 | 25/10/2017 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO PAGA-MENTO DA FRANQUIA DE VIDROS NOVALOR DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS),DO VEICULO FORD FIESTA HATCH,PLACAS NQB/1798,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PICUI, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00410 | 25/10/2017 | 1482.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCOMPLEMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CITROEN C4, /PLACAS QFI-0528, NOS TERMOS DOMEMORANDO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICU-LOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00411 | 25/10/2017 | 720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCOMPLEMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CITROEN C4, /PLACAS QFI-0528, NOS TERMOS DOMEMORANDO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 25/10/2017 | 9766.67 | 9766.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSMECANICOS DA FROTA OFICIAL DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MES DE AGO/2017, CONFORME OMEMORANDO N 076/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 25/10/2017 | 3881.60 | 3881.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO /MES DE AGO/2017, CONFORME O MEMORANDO N.076/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 31/10/2017 | 56263.43 | 56263.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE AGO/2017,CONFORME MEMORANDO ENVIADO PELA DIRETORIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 01/11/2017 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REF.AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTASPARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA DOS CAOPS TEMATICOS, PROMOTORIA DE MANGABEIRA, NUCLEOCRIMINAL,ANEXO ADMINISTRATIVO,PROMOTORIA DE DIREITOS DIFUSOSDA CAPITAL E NUCLEO CIVEL, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 01/11/2017 | 18095.00 | 16802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DE 14(CATORZE)SESSOES DOCOLEGIO E CONSELHO SUPERIORDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,CONFORME INFORMACAO DO CHEFEDO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGE RAIS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/11/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE, SOUSA,CABEDELO E ESPERANCA, RELATIVO/ AO MES DE OUT/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/11/2017 | 2786.00 | 2786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035482, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 06/11/2017 | 1316.92 | 1316.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035500, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 06/11/2017 | 1602.95 | 1602.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035497, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 06/11/2017 | 1471.37 | 1471.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035655, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 06/11/2017 | 824.26 | 824.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035656, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 06/11/2017 | 919.81 | 919.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035700, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 06/11/2017 | 718.78 | 718.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035701, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 06/11/2017 | 1369.95 | 1369.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035654, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 06/11/2017 | 888.19 | 888.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035653, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 06/11/2017 | 888.19 | 888.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035652, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 06/11/2017 | 888.19 | 888.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035651, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 06/11/2017 | 1345.06 | 1345.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035650, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 06/11/2017 | 1552.40 | 1552.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035413, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 06/11/2017 | 530.70 | 530.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035657, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 06/11/2017 | 1261.63 | 1261.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO, REFERENTE A FATURA N.4035658, CONFORME DOCUMENTOS /COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00433 | 09/11/2017 | 3990.92 | 3990.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NO NUCLEO CIVEL DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUT/2017, COMVENCIMENTO NO DIA 09/11/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00434 | 10/11/2017 | 32356.49 | 32356.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUT/2017 DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA,SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ, COM VENCIMENTO NO DIA 16/11/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00435 | 13/11/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00436 | 13/11/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00437 | 13/11/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDA FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DOMPPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00438 | 13/11/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 13/11/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS,FAMILIA EFA ZENDA PUBLICA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 13/11/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM ESTACIONAMENTO P/VEICULOS DOS MEMBROS ESERVIDORES QUE PRESTARAOSERVI COS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICACIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00441 | 13/11/2017 | 68.20 | 68.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DA MOTOCICLETA MODELOHONDA BROS 160, PLACAS QFV-6696,REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 3.000 KM,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE PATOS, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICU-LOS. | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00442 | 13/11/2017 | 310.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE TIRAS REAGENTES /P/ APARELHOS GLICOSIMETROS, NAQUANTIDADE E ESPECIFICACOESEM ANEXO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 13/11/2017 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VI-DROS,JUNTO A EMPRESA CLINICA /DOS PARABRISAS,DO VEICULO FORDFOCUS SEDAN, PLACAS NQF/0493,ADISPOSICAO DA SEPLAG, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO/ TRANSPORTE E VEICULOS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 13/11/2017 | 9147.62 | 9147.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECANICOS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO MES DE SET/2017, CONFORME O MEMORANDO N 083/2017 DO /DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EVEICULOS, EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 13/11/2017 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO /MES DE SET/2017,CONFORME O MEMORANDO 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS /EM ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 14/11/2017 | 78620.81 | 78620.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE OUTUBRO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO,/ INICIO DO 9 TERMO ADITIVO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 14/11/2017 | 8423.66 | 8423.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NOMES DE OUTUBRO. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 14/11/2017 | 55041.37 | 55041.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTEAO MES DE SET/2017,CONFORME MEMORANDO N 286/2017 ENVIADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 21/11/2017 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS PARA ATENDERA DEMANDA DO MEMORIAL E CCRIMPNO VALOR TOTAL DE R$ 2.040,00. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00452 | 23/11/2017 | 10264.05 | 10264.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.264,05 (DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23.11.2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00453 | 23/11/2017 | 375.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO VEICULOMODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DAGARANTIA DOS 10.000 KM A DISPOSICAO DAS PROCURADORIAS DE JUSTICA CIVEIS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00454 | 23/11/2017 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO VEICULOMODELO HONDA CIVIC, PLACAS QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DAGARANTIA DOS 10.000 KM A DISPOSICAO DAS PROCURADORIAS DE JUSTICA CIVEIS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00455 | 28/11/2017 | 311.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 30.000KM,DO VEICULO /MODELO HONDA CIVIC,PLACA QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00456 | 28/11/2017 | 174.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE DE 30.000 KM, DO VEICULOMODELO HONDA CIVIC, PLACA QFV-6816, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 04/12/2017 | 7982.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHOS HP 711 - PRETODE 80ML (CZ133A), 10 (DEZ) CARTUCHOS HP 711 CYAN DE 29ML (CZ130A),10(DEZ) CARTUCHOS HP/711MAGENTA DE 29ML (CZ135A) E 10 (DEZ) CARTUCHOS HP 711 YELLOW/DE 29ML (CZ132A). | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 04/12/2017 | 1163.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) PAPEL SULFITE BRANCO PARA PLOTTER HP T520 LARGURA 914MM,GRAMATURA 75G,(06)SEIS PAPEIS SULFITE BRANCO PARA PLOTER/HP T520 LARGURA 914MM, GRAMATURA 90G, 06 (SEIS) PAPEL SULFI-TE BRANCO PARA PLOTTER HP T120LARGURA 610MM, GRAMATURA 75G E | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 04/12/2017 | 4781.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO)KITS DE SUBSTITUICAODA CABECA DE IMPRESSAO HP 711(C1 Q10A) DESIGNJET. | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00460 | 04/12/2017 | 974.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM SPIN, PLACAS OEV-0852 REFERENTEA REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 70000KM A DISCPOSICAODAS PROCURADORIAS DE JUSTICA /CIVEIS. (SERVICOS) | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00461 | 04/12/2017 | 1330.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM SPIN, PLACAS OEV-0852 REFERENTEA REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 70.000KM A DISPOSICAODAS PROCURADORIAS DE JUSTICA /CIVEIS. (PECAS) | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 06/12/2017 | 45494.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) MONITORES DE VIDEO, CONFORME OFICIO N 001/2017 DITEC. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 06/12/2017 | 101120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 32(TRINTA E DOIS)COMPUTADORES, CONFORME OFICION 001/2017 DITEC. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 06/12/2017 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 100(CEM) ESTABILIZADORES 1KVA, CONFORME MEMORANDO N 001/2017 DITEC. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 06/12/2017 | 75420.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, CONFORMEOFICIO N 001/2017 DA DITEC. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 07/12/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE, SOUSA,CABEDELO E ESPERANCA, DURANTE OMES DE NOV/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 07/12/2017 | 3617.26 | 3617.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 2800307, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 07/12/2017 | 1458.59 | 1458.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035712, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00471 | 07/12/2017 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERV. DE LINHASDE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAFREFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00472 | 07/12/2017 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 07/12/2017 | 1436.68 | 1436.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035717, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00474 | 07/12/2017 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERV. DE ENVIOE RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMSREFERENTE AO MES DE NOV/2017. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 07/12/2017 | 1222.02 | 1222.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035714, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 07/12/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIASDE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E/ FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2017. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 07/12/2017 | 1222.02 | 1222.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035713, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 07/12/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEM-BROS E SERVID. QUE PRESTARAOSERVICOS NAS PROMOT. DE JUSTI-CA CIVEIS,FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DENO- VEMBRO/2017. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 07/12/2017 | 1523.99 | 1523.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035715, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00480 | 07/12/2017 | 22019.71 | 22019.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDA FUNCIONA A PROMOTORIA DEJUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DOMPPB, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 07/12/2017 | 4695.88 | 4695.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035716, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 07/12/2017 | 1016.03 | 1016.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035947, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 07/12/2017 | 194.75 | 194.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035910, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 07/12/2017 | 2536.90 | 2536.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4035906, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 07/12/2017 | 1725.66 | 1725.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036032, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 07/12/2017 | 1456.74 | 1456.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036034, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 07/12/2017 | 1333.77 | 1333.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036103, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 07/12/2017 | 1076.54 | 1076.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036095, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 07/12/2017 | 2598.33 | 2598.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036035, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 07/12/2017 | 1062.84 | 1062.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4036093, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 07/12/2017 | 9300.00 | 5409.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DSETA INSTITUICAO POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017,PREGAO PRESENCIAL N012/2017,CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS(MEMORANDO N 178/2017). | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 07/12/2017 | 16250.00 | 4730.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DSETA INSTITUICAO POR MEIO DO CONTRATO N.005/2017,PREGAO PRESENCIAL N012/2017,CONFORME SOLICITACAO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS(MEMORANDO N 178/2017). | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00493 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS SMS, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2017. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 14/12/2017 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEG. ARMADA NAS PROMOTORIAS DO INTERIOR RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 14/12/2017 | 5301.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO P/CONTRO-LE DE FREQUENCIA ELETRONICADOS SERVIDORES,RELATIVO AO MESDE NOV/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 14/12/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO PARA CON-TROLE DE FREQUENCIA ELETRONICADOS SERVIDORES,RELATIVO AO MESDE OUT/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 14/12/2017 | 5301.81 | 5301.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODE RELOGIOS DE PONTO PARA CON-TROLE DE FREQUENCIA ELETRONICADOS SERVIDORES,RELATIVO AO MESDE SET/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 14/12/2017 | 1197.18 | 1197.18 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALOR PROPORCIONAL DO MES DE ///AGOSTO/2017, RELATIVO AOS SER-VICOS DE LOCACAO DE RELOGIOS /DE PONTO PARA CONTROLE DE FRE-QUENCIA ELETRONICA DOS SERVIDORES DESTE MPPB. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 14/12/2017 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO EM REGIME DE COMODATO,/NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE NOV/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 14/12/2017 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO EM REGIME DE COMODATO,/NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE SET/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 14/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO EM REGIME DE COMODATO,/NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE NOV/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 14/12/2017 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO EM REGIME DE COMODATO,/NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE OUT/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 14/12/2017 | 4283.00 | 4283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPA-MENTO EM REGIME DE COMODATO,/NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 14/12/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTO-RIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS,CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTARITA, RELATIVO AO MES DE NOVEM | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/12/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTO-RIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS,CATOLE DOROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO,PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTARITA, RELATIVO AO MES DE OUTU- | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 18/12/2017 | 133222.29 | 133222.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2017. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 18/12/2017 | 5448.68 | 5448.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSMECANICOS DA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,NO MES DE OUT/2017,CONFORME OMEMORANDO N 083/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 18/12/2017 | 3580.80 | 3580.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NO /MES DE OUT/2017,CONFORME O MEMORANDO 084/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 19/12/2017 | 38400.00 | 13337.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS P/ VEICULOSMECANICOS DA FROTA OFICIAL DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,PARA O MES DE DEZ/2017, CONFORME O MEMORANDO N103/2017DODE PARTAMENTO DE TRANSPORTESE / VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 19/12/2017 | 14951.26 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA P/ OMES DE DEZ/2017, CONFORME O MEMORANDO N 103/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 19/12/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, P/ OMES DE DEZ/2017, CONFORME O MEMORANDO N 103/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 19/12/2017 | 4163.14 | 4163.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS MECANICOS DA FROTA OFICIALDO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017, CONFORME O MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E /VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 19/12/2017 | 2825.00 | 2825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2017,CONFORME O MEMORANDO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00517 | 20/12/2017 | 951.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00518 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00519 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00520 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00521 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00522 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00523 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00524 | 20/12/2017 | 983.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTAA SISTEMAS INTERNOS E OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 20/12/2017 | 2933.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017, DE ACORDO COM O MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 20/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MECANICOS SEM GARANTIA PARA AS MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017,DE ACORDO COM O MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 20/12/2017 | 13829.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 20/12/2017 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA . | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 20/12/2017 | 5400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 24710087000159 | INFOSHOP-COM.ATAC. ARTGOS INF. EIRELI-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 20/12/2017 | 18340.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 20/12/2017 | 431.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 431,22 (QUATROCENTOS E TRINTA E UMREAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 02/2017, PREGAO PRESENCIAL N 03/2017, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS - MEMORANDO N | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 20/12/2017 | 133222.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2017. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 20/12/2017 | 34379.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PELOS SERVICOS DESEGURANCA ARMADA. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 20/12/2017 | 2377.45 | 2377.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA AS MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM O MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 20/12/2017 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MECANICOS SEM GARANTIA PARA AS MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MPPB NOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2017, DE ACORDO COM O MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 20/12/2017 | 9062.50 | 9062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ALHANDRA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PILAR, POMBAL, QUEIMADAS, SAPE, SOUSA, CABEDELO E ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00537 | 20/12/2017 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00538 | 20/12/2017 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LINHAS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00539 | 20/12/2017 | 2130.94 | 2130.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDA FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2 017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 20/12/2017 | 87044.47 | 87044.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA ARMADA NAS PROMOTORIAS DO INTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 20/12/2017 | 4283.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, EM REGIME DE COMODATO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 20/12/2017 | 5743.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIOS DE PONTO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA ELETRONICA DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 20/12/2017 | 9190.00 | 9190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, JACARAU, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE DEZ | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00544 | 20/12/2017 | 19888.77 | 19888.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA DIOGO VELHO, N. 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL DO MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 20/12/2017 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONARA AS PROMOTORIA S DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA EFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 20/12/2017 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES QUE PRESTARAO SERVICOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 21/12/2017 | 103021.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATI VO AO MES DE DEZ/2017. | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 21/12/2017 | 1587.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 28/12/2017 | 1703.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO EMPENHO, REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVANDERIA PREVISTOS PARA O MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00550 | 28/12/2017 | 170.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENSSMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 28/12/2017 | 57145.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 28/12/2017 | 54682.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2017, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 28/12/2017 | 56323.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUT/2017, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00554 | 28/12/2017 | 533.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2016/2017,PLACAS QFX-2818, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00555 | 28/12/2017 | 874.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFV-6816, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00556 | 28/12/2017 | 627.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2016, PLACAS OFB-4152, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00557 | 28/12/2017 | 443.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2016, PLACAS OFB-4152, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00558 | 28/12/2017 | 311.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFV-6796, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00559 | 28/12/2017 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2016/2017,PLACAS QFX-2818, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 28/12/2017 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFV-6796, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00561 | 28/12/2017 | 628.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFV-6816, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00562 | 28/12/2017 | 533.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-4997, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 28/12/2017 | 352.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0518, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00564 | 28/12/2017 | 549.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0518, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00565 | 28/12/2017 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-4997, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00566 | 28/12/2017 | 493.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00567 | 28/12/2017 | 627.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2015, PLACAS QFH-5578, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00568 | 28/12/2017 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO HONDA CIVIC, 2016/2017, PLACAS QFW-1826, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 28/12/2017 | 31608.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COM INSTALACAO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00570 | 28/12/2017 | 443.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2015, PLACAS QFH-5578, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00571 | 28/12/2017 | 546.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0528, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00572 | 28/12/2017 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0528, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00573 | 28/12/2017 | 628.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-5897, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 60.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00574 | 28/12/2017 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-5897, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 60.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00575 | 28/12/2017 | 352.59 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0538, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 28/12/2017 | 4425.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CERTIFICADOS DIGI TAIS, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00577 | 28/12/2017 | 549.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO CITROEN C4, 2015/2015, PLACAS QFI-0538, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 50.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM E IMPORTACAOLTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00578 | 28/12/2017 | 435.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM S-10, PLACAS QFV-6736, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA MILITAR, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00579 | 28/12/2017 | 324.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM S-10, PLACAS QFV-6736, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA MILITAR, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 28/12/2017 | 2264.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS IMOVEISDA CAPITAL (SEDE INSTITUCIONA L, NUCLEO CRIMINAL E MP PROCON) RELATIVO AO VALOR PROPORCIONAL DO PERIODO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00581 | 28/12/2017 | 200000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE EDIFICACAO NO PREDIO DO MPPB EM CAMPINA GRANDE. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00582 | 28/12/2017 | 904.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFX-2758, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00583 | 28/12/2017 | 367.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFX-2758, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 40.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 28/12/2017 | 18000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK DE 10 KVA. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00585 | 28/12/2017 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDROS, JUNTO A EMPRESA CLINICA DOSPARABRISAS, DO VEICULO FORD FIESTA HATCH, PLACAS OFZ/5967,A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALHANDRA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO T RANSPORTE E VEICULOS. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00586 | 28/12/2017 | 397.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDRANGER, 2017/2018, PLACAS QFU -9344, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00587 | 28/12/2017 | 353.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2016, PLACAS OFB-3262, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00588 | 28/12/2017 | 363.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDKA, 2016, PLACAS OFB-3262, RE FERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 30.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00589 | 28/12/2017 | 628.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-5887, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 60.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00590 | 28/12/2017 | 166.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO FORDRANGER, 2017/2018, PLACAS QFU -9344, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 10.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00591 | 28/12/2017 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO MITSUBISH L-200 TRITON, 2015/2016,PLACAS QFI-5887, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 60.000 KM, CONFORME INFORMACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 17046892000407 | DIAS E BARROS R.DE V.P.E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 28/12/2017 | 1838.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036702, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 28/12/2017 | 877.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P GAMENTO REFERENTE AO FORNECI MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILH TE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESL CAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FAT RA N.4034273, CONFORME DOCUME TOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 28/12/2017 | 1507.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036451, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 28/12/2017 | 2016.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036520, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 28/12/2017 | 1739.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036366, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 28/12/2017 | 1113.23 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036521, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 28/12/2017 | 3277.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036272, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 28/12/2017 | 1546.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036628, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 28/12/2017 | 1829.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036726, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 28/12/2017 | 1008.23 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036452, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 28/12/2017 | 533.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036607, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 28/12/2017 | 1480.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.4036367, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 28/12/2017 | 6348.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,RELATIVO A FATURA N.2601004, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00605 | 28/12/2017 | 314.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM S-10, PLACAS QFV-6756, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE PATOS/PB, CONFORME INFORMACAO DO CHEFEDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE S E VEICULOS. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00606 | 28/12/2017 | 568.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREVISAO DO VEICULO MODELO GM S-10, PLACAS QFV-6756, REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 20.000 KM, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE PATOS/PB, CONFORME INFORMACAO DO CHEFEDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE S E VEICULOS. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 28/12/2017 | 2469.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A(S)FATURA(S) N. 4036485 E 403648 6, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 28/12/2017 | 1783.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (PROF. ELADIO JOSE DE GOES BRENNAND), EM FACE DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE MIGRACOES, DIASPORAS AFRICANAS E COOPERACAO SUL-SUL NA UNILAB, EMFACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 28/12/2017 | 906.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (FRANKLIN BRASIL SANTOS),EM FACE DE PALESTRA NO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMO TORIAS DO PATRIMONIO PUBLICO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, REFERENTE A FATURA N. 26010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
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Última atualização: 10/06/2024