| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00001 | 17/02/2017 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE EMPRESA PARA REALIZAR EXAME PSICOLOGICO DOS CANDIDA-TOS APROVADOS NO CONCURSO CFO-2017 - CBMPB. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB ATRAVES DA CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 25 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017, NOTA N 40742 DE 03 DE FEVEFEIRO DE 2017. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB ATRAVES DA CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 25 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017, NOTA N 40742 DE 03 DE FEVEFEIRO DE 2017. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB ATRAVES DA CONVOCACAO EM BOLETIM INTERNO N 25 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017, NOTA N 40742 DE 03 DE FEVEFEIRO DE 2017. | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C. SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, IMACULADA, AGUA BRANCA, TAVARESE MANAIRA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 17/02/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, IMACULADA, AGUA BRANCA, TAVARESE MANAIRA. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NOS MU-NICIPIOS DE PRINCESA ISABEL, IMACULADA, AGUA BRANCA, TAVARESE MANAIRA. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 17/02/2017 | 33768.30 | 33768.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AOS MESES RESTANTES DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO 0010/2013 - FUNES-BOM - PROC. 23.901.000114. 2012. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 17/02/2017 | 34433.41 | 34433.41 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MESES RESTANTES DA PRESTA CAO DOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMA CAO, REFERENTE AO SEGUNDO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO 0001/2014 - FUNESBOM. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 20/02/2017 | 76374.00 | 76374.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DA ES-COLA DE SERVICO PUBLICO DO ES-TADO DA PARAIBA-ESPEP, PARA GERENCIAR OS CONTRATOS COM O CORPO DOCENTE CIVIL DO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS BOMBEIROSMILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC. 23.901.000001.2016 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA- | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00011 | 20/02/2017 | 279145.44 | 279145.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RA-DIO COMUNICACAO FIXO, MOVEL E PORTATIL TRONCALIZADO. CONFORPROCESSO 23.901.000006.2016 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0006/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 20/02/2017 | 68903.23 | 62903.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CBMPB CONFORME PROC 23.901.000063.2015 CONTRATO N 039/2015 - COMPLEMENTODE SALDO ATE O FINAL DA VIGEN-CIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00013 | 20/02/2017 | 101198.02 | 101198.02 | EMPENHO DESTINADO CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO - REPAD, PARA O CBMPB CONFORME PROCESSO N 23.901.000057.2016-FUNESBOM,COMPLEMENTO DOS MESES RESTAN- TES DO CONTRATO 0022/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 21/02/2017 | 368500.00 | 367478.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROC 23.901.000105.2016 - FUNESBOM, SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 21/02/2017 | 382878.20 | 382771.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO23.901.000105.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 22/02/2017 | 56666.67 | 56547.85 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA A UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 6BBM E 1CBM CONF ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 22/02/2017 | 42500.00 | 20236.80 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 6BBM E 1CBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 22/02/2017 | 56666.67 | 56342.35 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO EM SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 5 BBM E 2CIBM, CONFORME ATA 0101/ 2016,PREGAO 092/2016, PROCESSO095/2016-CPL/CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 0026/2016. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 22/02/2017 | 42500.00 | 24907.89 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRES-TACAO DE SERVICO DE MANUTENCAODE VIATURAS DO 5BBM E 2CIBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO092/2016, PROC 095/2016-CPL/ CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 00262016. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00020 | 22/02/2017 | 7935.00 | 7935.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES)UND GUARDA SOL EM MADEIRAJATOBA COM COBERTURA EM BAGUM,CONF PROC 23.901.000006.2017 -FUNESBOM. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 24/02/2017 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS DO 4 BBM, PATOS (MATERIAL) | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 24/02/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE VIATU- RAS DO 4 BBM, PATOS (SERVICO). | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00023 | 02/03/2017 | 7650.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 03 (TRES) ILHAS ESTACAO DE TRABALHO, FORMADA POR 04 (QUA-TRO) MODULOS, CONFORME PROCES-SO 23.901.000003.2017 - FUNES-BOM. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00024 | 06/03/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE BOLETO ORIUNDO DO DETRAN-PBREFERENTE A PLACA DE SINALIZA-CAO DO VEICULO DE PREF AP 43- CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00025 | 06/03/2017 | 2848.43 | 2848.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE IPTU 2017 DO PREDIOSEDE DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME PREVE CONTRATO N 010/2013-FUNESBOM | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00026 | 06/03/2017 | 427.75 | 427.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA TAXA DE COLETA DE LIXO 2017ORIUNDA DO PREDIO SEDE DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME PREVE CONTRATO N 010/2013 - FUNESBOM. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00027 | 06/03/2017 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS E TRASEI- ROS PARA AS MOTO RESGATE DO BATALHAO DE ATENDIMENTO PRE-HOS-PITALAR CONFOREM PROCESSO NUMERO 23.901.000009.2017 - FUNES-BOM. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 06/03/2017 | 91666.67 | 91178.74 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VTRS ORIUNDAS DO 2o BBM REF. AOS MESES RESTANTES DA CONTRA-TACAO CONF PROC 104/2016, UTI LIZACAO DE ATA N 0101/2016- CBMPB, PREGAO N 092/2016, CONTRATO N 0031/2016 FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 09/03/2017 | 232425.79 | 222382.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO CBM, CONFORME PROCESSO23.901.000024.2013 - CPL/CBMPBREFERENTE AO TERCEIRO TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 0001/2014 FUNESBOM. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00031 | 13/03/2017 | 7860.00 | 7860.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE LEQUES INFORMATIVOS E PUL- SEIRAS DE IDENTIFICACAO INFAN-TIL, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000014.2017 - FUNESBOM. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 16/03/2017 | 66000.00 | 29658.00 | NE DESTINADA A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VTRS ORIUNDAS DO 2o BBM, REFE-RENTE AOS MESES RESTANTES DA CONTRATACAO CONF PROC 104/2016UTILIZACAO DE ATA N 0101/2016-CBMPB, PREGAO N 092/2016, ITEM 2, CONTRATO N 0031/2016,FUNESBOM. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00033 | 16/03/2017 | 165.60 | 165.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE BOLETO BANCARIO, REFERENTE A TAXA DE CERTIFICACAO DE VERIFICACAO No 918790002206 - IMEQ-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM EM ANEXO. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00034 | 16/03/2017 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE BOLETO ORIUNDO DO DETRAN-PBREFERENTE A PLACA DE SINALIZA-CAO DO VEICULO DE PREF AMR 12 CBMPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00035 | 23/03/2017 | 7930.00 | 7930.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANU- TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO QCG BM, CONFORME PROC 23.901.000023.2017 - FU- NESBOM. | 26110012000162 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTAS DE EMPENHO E AUTORIZACOES DE PAGAMENTO CONF PROC NUMERO 019/2017-CPL/CBMPB. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00037 | 28/03/2017 | 7694.00 | 7694.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A NOVA SEDE DA DI-RETORIA DE APOIO LOGISTICO, CONF PROC 23.901.000026.2017 -FUNESBOM. | 01035000000270 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILTAR PARA O SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE COMAN-DANTES GERAIS PM E CBM-CNCG NORIO DE JANEIRO-RJ | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/04/2017 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNCG E DA CONFERENCIA INTERNACIOAL DE SEGURANCA-ISC EM SAO PAULO-SP. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO LIGABOM E FEIRA LAAD NO RIODE JANEIRO-RJ. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/04/2017 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ASSINAR TERMO DE DOACAO E PARTICI-PAR DA FEIRA DE SEGURANCA LAAD-DEFENCE SEGURITY 2017 NO RIO DE JANEIRO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00042 | 04/04/2017 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL- (MATERIAL DE CONSUMO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 04/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA (MATE-RIAL). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 04/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB, CONFORMESOLICITACAO APRESENTADA (SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 05/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00005136001402 | MARIA IOLANDA RIBEIRO MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00001001479416 | VERA KARLA SANTOS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 05/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006297156450 | PABLO ALMEIDA DE GOIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006324146421 | MARCELO BARBOSA COSTA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006401598425 | ITAPUAN SILVA BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO INSTRUTOR DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00010252946456 | THAYS GUEDES DEDEU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNA DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00010157918408 | GISELLE FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR COMO ALUNO DURANTEA REALIZACAO DE UMA OPERACAO DE CAMPO COM O CFO/BM 3ANO. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/04/2017 | 15795.26 | 15795.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 87 (OITENTA E SETE) GUIAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN-PB, VIATURAS PERTECENTES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00074 | 06/04/2017 | 7960.00 | 7960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE EMBARCACAO PARA UM TOTAL DE 02 (DUAS) SAIDAS PARA ALTO MAR, CONFORME PROCESSO 23.901.000021.2017 - FUNES-BOM. | 25141100000169 | MAR ABERTO SERVICOS DE MERGULHO LTDA ME. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 12/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA A REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 12/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA A REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 12/04/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA A REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/04/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA A REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00079 | 12/04/2017 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO DACORPORACAO. CONFORME PROC 23. 901.000017.2017 - FUNESBOM. | 25141100000169 | MAR ABERTO SERVICOS DE MERGULHO LTDA ME. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00080 | 12/04/2017 | 6760.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA 1 BBM, CONFORME PROC 23.901.000025.2017 - FUNESBOM. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00081 | 12/04/2017 | 7995.00 | 7995.00 | EMPENHO DESTINADO A RECARGA DEOXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS DE RESGATE DO BAPH, CONFORME PROCES-SO 23.901.000018.2017 - FUNES-BOM. | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00082 | 17/04/2017 | 3440.00 | 3440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTA E PORTAOMETALICO PARA O CBMPB, CONFOR-ME PROC 23.901.000027.2017 - FUNESBOM. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 17/04/2017 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE COLETAR DADOS E ORIENTAR INFORMA- COES PARA O CENTENARIO DO_CBM-PB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE COLETAR DADOS E ORIENTAR INFORMA- COES PARA O CENTENARIO DO CBM-PB. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 17/04/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE COLETAR DADOS E ORIENTAR INFORMA- COES PARA O CENTENARIO DO CBM-PB. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIAO, SOSSEGO, PEDRA LAVRADA E POCINHOS. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIAO, SOSSEGO, PEDRA LAVRADA E POCINHOS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE REMIGIO, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIAO, SOSSEGO, PEDRA LAVRADA E POCINHOS. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 18/04/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR DE APOIO LOGISTICO DO CBM. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR DE APOIO LOGISTICO DO CBM. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR DE APOIO LOGISTICO DO CBM. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O DIRE-TOR DE APOIO LOGISTICO DO CBM. | 00007276097420 | EDSON DE FRANCA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR OS MILITARES QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO DO CBMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 18/04/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO, ASSUNCAO,JUAZEIRINHO, TAPEROA, LIVRAMENTO E TENORIO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 18/04/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO, ASSUNCAO,JUAZEIRINHO, TAPEROA, LIVRAMENTO E TENORIO. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 18/04/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, MASSARANDUBAQUEIMADAS E ALCANTIL. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/04/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, MASSARANDUBAQUEIMADAS E ALCANTIL. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/04/2017 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE MONTEIRO, ASSUNCAO,JUAZEIRINHO, TAPEROA, LIVRAMENTO E TENORIO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, MASSARANDUBAQUEIMADAS E ALCANTIL. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00038196204434 | ONACIR BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00065104315487 | JOSE ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00006119703411 | WANDERSON DA SILVA MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 19/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 19/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 19/04/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 19/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 19/04/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 19/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 20/04/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ORI-ENTAR OS PROCEDIMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 20/04/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ORI-ENTAR OS PROCEDIMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 20/04/2017 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ORI-ENTAR OS PROCEDIMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 20/04/2017 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ORI-ENTAR OS PROCEDIMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 20/04/2017 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE NIVELA- MENTO DE CONHECIMENTO E FORMA-CAO DE GRUPOS DE TRABALHO PARAAPERFEICOAMENTO DA LEGISLACAO DE INTERESSE DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/04/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/04/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 24/04/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITARES QUE PARTICIPA-RAO DE CAPACITACAO DO SEBRAE. | 00006026145460 | PEDRO BRANDAO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 24/04/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VJME. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 M2 DE PISOEM COR 4MM DE ESPESSURA, EMBORRACHADO P/ ACADEMIA DE MUSCULACAO DO QCG BM, CONFORME PROCESSO 23.901.000031.2017 - FUNES-BOM. | 13302502000119 | FABIO CARDOSO MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/04/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES 2017, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/04/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES 2017, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 27/04/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO DE APH NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO DE APH NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO DE APH NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/04/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SU- PERVISIONAR E COORDENAR TRABA-LHOS DE PREVENCAO EM EVENTO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00004926077450 | ANTONIO WAGNER LACERDA DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/04/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. | 00010710874448 | ALISSON RENAN SILVA DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 02/05/2017 | 480300.05 | 288410.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE VEI- CULOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME CON- TRATO 0033/2016 - FUNESBOM, DOPROC 23.901.00098.2016 - CPL/ CBMPB. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 02/05/2017 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DE APH NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE ESPERANCA - PB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 02/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00003753501441 | ELIAS DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 02/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00048499072453 | GILBERTO FERREIRA DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CI-DADE DE SUME-PB. | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESEM CONJUNTO COM A POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. APOS GD 3, DATADO DE 27/04/2017 - FUNESBOM | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 04/05/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO TIRADENTESNO SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO DE GUARDA VIDAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. APOS GD 2DATADO DE 27/04/2017. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZAR MANUTENCAO NA APA-02. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 04/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZAR MANUTENCAO NA APA-02. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO TERCEIRO BBM. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 04/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CAMALAU, SOLEDADE, MONTADAS, PICUI E CUITE. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 04/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CAMALAU, SOLEDADE, MONTADAS, PICUI E CUITE. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO TERCEIRO BBM. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE CAMALAU, SOLEDADE, MONTADAS, PICUI E CUITE. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO TERCEIRO BBM. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO TERCEIRO BBM. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 08/05/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA NA VJMEPBE RESLVER ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NO QCGCBMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 08/05/2017 | 82400.00 | 82400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO 002/2017-FUNESBOM E PROCESSO 23.901.000005.2017 - CPL/CBMPB | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00213 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 1o BBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00214 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 BBS - (MATERIAL DE CONSU MO). | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00215 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 BAPH - (MATERIAL DE CONSU MO). | 00004565747430 | SUENIA BARBARA DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00216 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 1a CIBM (MATERIAL DE CONSUMO). | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00217 | 09/05/2017 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 2o BBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00218 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 4o BBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00219 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 6o BBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 09/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a CIBM (MATERIAL DE CONSUMO). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a CBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 09/05/2017 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPE. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 09/05/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPE. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 09/05/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPE. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 09/05/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISITA TECNICA NA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPE. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00006230047470 | LUIZ GERALDO TAVARES DE MELO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 11/05/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VEICULO NO TRANSLADO DE-ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE INSTRUCAO NA PEDRA DA BOCA. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/05/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00003865075460 | MARCOS ANDRE C DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 11/05/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/05/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/05/2017 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00003842090412 | ELISEU PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DAS INSTRUCOES DO CUR-SO DE CURTA DURACAO EM BUSCA ESALVAMENTO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 11/05/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH E COMBATE A INCENDIO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA CARAVANA DO EIXODA TRANSPARAIBA NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO V DO SERIDO, CU-BATI, P LAVRADA, N PALMEIRA E | 00088497100468 | FRANSUELI DE FREITAS PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/05/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH E COMBATE A INCENDIO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA CARAVANA DO EIXODA TRANSPARAIBA NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO V DO SERIDO, CU-BATI, P LAVRADA, N PALMEIRA E | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/05/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH E COMBATE A INCENDIO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA CARAVANA DO EIXODA TRANSPARAIBA NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO V DO SERIDO, CU-BATI, P LAVRADA, N PALMEIRA E | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/05/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH E COMBATE A INCENDIO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA CARAVANA DO EIXODA TRANSPARAIBA NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO V DO SERIDO, CU-BATI, P LAVRADA, N PALMEIRA E | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/05/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH E COMBATE A INCENDIO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA CARAVANA DO EIXODA TRANSPARAIBA NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO V DO SERIDO, CU-BATI, P LAVRADA, N PALMEIRA E | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO NA ROMARIA AO SANTUA- RIO DE FATIMA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO 3.BBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 12/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO NA ROMARIA AO SANTUA- RIO DE FATIMA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 12/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO NA ROMARIA AO SANTUA- RIO DE FATIMA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 12/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO NA ROMARIA AO SANTUA- RIO DE FATIMA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO 3.BBM. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 12/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO E AUXILIO NA ROMARIA AO SANTUA- RIO DE FATIMA NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 12/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO 3.BBM. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EXPOSICAO BOMBEIRO MILITAR. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO 3.BBM. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EXPOSICAO BOMBEIRO MILITAR. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EXPOSICAO BOMBEIRO MILITAR. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 12/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EXPOSICAO BOMBEIRO MILITAR. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 12/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EXPOSICAO BOMBEIRO MILITAR. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00001085046460 | JOSE ALEXANDRO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 12/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA 2017. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017 | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 12/05/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-SA FOLIA/2017.(CONDUZIR OS MI-LITARES). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PERFIL PROFISSIO-GRAFICO DO CBMPB. | 00000848324447 | JOSE MARCILIO SOBRAL CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PERFIL PROFISSIO-GRAFICO DO CBMPB. | 00005654162438 | FRANCISCO ROMULO GONCALVES SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDORES PARA REALIZARDILIGENCIAS EM SINDICANCIA INSTAURADA PELA PORTARIA 07/2017-DP5/DP/QCG, DE 08/05/2017. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/05/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A CMT DO 2o BBM NA REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E PAR-TICIPAR DA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PERFIL PROFISSIO-GRAFICO DO CBMPB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITATO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO SEGUNDO COMANDO REGIONAL. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00288 | 17/05/2017 | 6475.00 | 6475.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 35 (TRINTA E CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60 CENTIMENTOSCONF PROC 32.901.000032.2017 -CPL/CBMPB. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/05/2017 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA SEDS E DA CAPACITACAO PARA IMPLANTA- CAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICODO CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/05/2017 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISITA TECNICA AS EPRE- SAS RESGATECNICA E MULTSTOCK EM BELO HORIZONTE - MG. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 18/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PERFIL PROFISSI- GRAFICO DO CBMPB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PERFIL PROFISSI- GRAFICO DO CBMPB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 19/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CAS-SIA, PADROEIRA DO MUNICIPIO DERIO TINTO. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00300 | 23/05/2017 | 7997.50 | 7997.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE TUNICAS PARA A BANDA DE MU-SICA DO CBMPB DE ACORDO COM O PROCESSO N 23.0901.00044.2017-FUNESBOM. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 23/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS PELO CAT/4o BBM. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 23/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS PELO CAT/4o BBM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 23/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS PELO CAT/4o BBM. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 24/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE A-CAO CONJUNTA COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 24/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE A-CAO CONJUNTA COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 24/05/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE A-CAO CONJUNTA COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME REQUISICAO. | 00001413124402 | RAPHAELLA N G LINS DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 24/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS ALUSIVAS AO CENTENARIO DO CBMPB. CONF PROC 23.901.000040.2017 -FUNESBOM. | 21542648000160 | BRUNO E CARLOS LIMA LTDA. EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 25/05/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SIMPOSIO DE COMUNI-CACAO SOCIAL 2017, ORGANIZADO PELO COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO EXERCITO BRA-SILEIRO. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 25/05/2017 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SIMPOSIO DE COMUNI-CACAO SOCIAL 2017, ORGANIZADO PELO COMANDO DO 1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO EXERCITO BRA-SILEIRO. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00310 | 25/05/2017 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA DIPLOMA, CONFORME PROCESSO 23.901.000050.2017 - FUNESBOM. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00088497100468 | FRANSUELI DE FREITAS PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00068868944472 | BARTOLOMEU LEANDRO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003155344431 | ANDRE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005215339457 | DANILO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM COMBATE A INCENDIO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001339394480 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RICARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00319 | 26/05/2017 | 2691.65 | 2691.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA PARA INS-TRUCOES NO CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000035.2017-CPL. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00320 | 26/05/2017 | 5250.00 | 5250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESALVAMENTO EM ALTURA PARA INS-TRUCOES NO CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000035.2017-CPL. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00322 | 30/05/2017 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) MA-NEQUIM DE TREINAMENTO P/ SALVAMENTO AQUATICO, CONF. PROC 23.901.000036.2017 - CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 30/05/2017 | 7969.50 | 7969.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 330 METROS DE LINHAS EM MASSARANDUBA DE 3X5 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO 23.901.000048.2017 - CPL/CBMPB | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 30/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERV DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIACAODE SAUDE E ODONTOLOGICO, CON- FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 30/05/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERV DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIACAODE SAUDE E ODONTOLOGICO, CON- FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00326 | 30/05/2017 | 7840.00 | 7840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DE EMPENHO E AUTORIZACAODE PAGAMENTO, CONF PROCESSO 23901.000045.2017 - CPL/CBMPB. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00327 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM TRANSPORTE DE EMBAR-CACOES, PARA TRANSPORTAR DE VOLTA AS EMBARCACOES ENCAMINHADAS PARA MANUTENCAO EM CURITI-BA - PR, CONFORME PROCESSO NU-MERO 23.901.000034.2017 - FU- NESBOM. | 17116863000121 | RG TRANSPORTES LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 31/05/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB, AFIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DURANTE O SOU-ZA FOLIA/2017. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 01/06/2017 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A COMANDANTE REGIONAL NO 2o BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM CAMPI-NA GRANDE. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO E AUXILIO NO ACUDE VELHO, COMO GUARDA VIDAS. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLI | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM PRACA PUBLICA NO EVENTO MOTO FEST 2017. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 01/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM ATENDIMENTOPRE-HOSPITALAR NA FESTA DO BO-DE REI. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 01/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 5o BBM (MATERIAL). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 01/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5o BBM (SERVICO). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 01/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SO- BRINHO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 01/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SO- BRINHO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 01/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SO- BRINHO, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA.(CONDUTOR DA VIATURA) | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 01/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM CONDU- ZIR SERVIDOR MILITAR PARA AU- DIENCIA NA VARA DA JUSTICA MI-LITAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 02/06/2017 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDALHAS ALUSIVAS AO CENTE-NARIO DO CBMPB CONFORME PROCESSO N 23.901.000061.2017-FUNES-BOM. | 01915724000128 | MARCOS ANTONIO E OLIVEIRA - METAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 05/06/2017 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTICA NA VJMEPB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 05/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO_DE LIM-PEZA E DESINFECCAO DE MATERI- AIS E VIATURAS REPRESENTANDO O2o BBM. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 05/06/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO_DE LIM-PEZA E DESINFECCAO DE MATERI- AIS E VIATURAS REPRESENTANDO O2o BBM. | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 05/06/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO_DE LIM-PEZA E DESINFECCAO DE MATERI- AIS E VIATURAS REPRESENTANDO O2o BBM. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 06/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 07/06/2017 | 20000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4000 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20 LITROS, CONFORME CONTRATO 008/2017 E PROC 23.901.000007.2017 - CPL/CBMPB. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 08/06/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ABRILHANTAR O TREINAMENTO, FORMATURA GERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/06/2017 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00037691214650 | SAULO ALVES LAURENTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/06/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00006885710423 | JADENILSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00009459700489 | RENANN GONCALVES ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 08/06/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00000862809452 | ADRIANO EUDES DANTAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003434315489 | EDUARDO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00003753501441 | ELIAS DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00008836430490 | PEDRO VICTOR LEAL RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 14/06/2017 | 7673.00 | 7673.00 | EMPENHO DESTINADOA AQUISICAO DE MEDALHAS ESPORTIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SEGUINTES EVENTOS NO ANO DE 2017: SUL-AMERICANO DE SALVAMENTO AQUATICO,CORRIDA DO FOGO E JOGOS DA IN-TEGRACAO, CONFORME PROCESSO NUMERO 23.901.000058.2017-FUNES-BOM. | 81839540000165 | ZONOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00439 | 14/06/2017 | 7903.20 | 7903.20 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DOS PROJETOS SOCIAIS CONFORME PROCESSO FUNESBOM NUMERO23.901.000041.2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 14/06/2017 | 7898.00 | 7898.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DO TIPO LIXA DE PAREDEMASSA ACRILICA, TINTA ACRILICAE TRINCHA, PARA USO NO QUARTELDO COMANDO GERAL, CONFORME PROCESSO 23.901.000054.2017 - CPLCBMPB. | 04625176000190 | JC JONAS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00441 | 14/06/2017 | 7999.86 | 7999.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 102 M2 DE PISOEMBORRACHADO PARA ACADEMIA DE MUSCULACAO DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000057.2017 - CPL/CBMPB. | 07159706000140 | UNIVERSAL FIT COM. E ASSIT. TEC. ESPORT. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 27/06/2017 | 280992.00 | 280992.00 | EMEPNHO DESTINADO A AQUISICAO DE BOTES INFLAVEIS PARA OPERA-COES DE SALVAMENTO AQUATICO DOCBMPB CONFORME PROCESSO NUMERO23.901.000030.2017 - FUNESBOM.PREGAO NUMERO 310/2016. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00443 | 29/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1a CIBM DOCBMPB (CABEDELO), CONFORME SO-LICITACAO APRESENTADA (MATERI-AL). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 29/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1a CIBM DOCBMPB (CABEDELO), CONFORME SO-LICITACAO APRESENTADA(SERVICO) | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00445 | 29/06/2017 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME SOLI-CITACAO APRESENTADA (MATERIAL) | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00446 | 29/06/2017 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB, CONFORME SOLI-CITACAO APRESENTADA (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO DO TRABA- LHADOR 2017. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 30/06/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA SOLENIDADE ALUSIVA AOS CEM ANOS DE FUNDACAO DO CBMPB. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00449 | 03/07/2017 | 7800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO DE CAES DE RESGATE DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROC N 23.901.000011.2017 - FUNESBOM. | 03222596000162 | ASK LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00450 | 17/07/2017 | 5040.00 | 5040.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS, CONFORME PROCESSO 23. 901.000056.2017 - CPL/CBMPB. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00451 | 18/07/2017 | 7920.00 | 3960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RACAO CANINA, CONFORME PROC 23.901.000065.2017 - CPL/CBMPB. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 19/07/2017 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS-DF/4-QCGBM, CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00453 | 19/07/2017 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS-DF/4-QCGBM, CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00454 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COLCHOES PARA MACA DE AUTO-RESGATE, CONF PROC 23.901.000055.2017 - CPL/CBMPB. | 14549049000102 | JOSE CORREIA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00455 | 21/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO BBS - (MATERIAL DE CONSU MO). | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00456 | 21/07/2017 | 3303.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO FERRAGENS PARA CONSTRUCAODE PORTICO DE TREINAMENTO NA TORRE DE ALTURA DO CBMPB. | 20983972000150 | MANGABEIRA ACO EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 24/07/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDITO-RIA NA 3a CRBM, CONFORME REQUISICAO APRESENTADA. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 24/07/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDITO-RIA NA 3a CRBM, CONFORME REQUISICAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 24/07/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDITO-RIA NA 3a CRBM, CONFORME REQUISICAO APRESENTADA. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 24/07/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AUTORI-DADES PARA REALIZACAO DE AUDI-TORIA NA 3a CRBM, CONFORME RE-QUISICAO APRESENTADA. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00461 | 26/07/2017 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO-CICLETA PARA AUTO ESCOLA DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000075.2017 - CPL/CBMPB. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00463 | 28/07/2017 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DEBITOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTOS DE ARRECACAO DE RE-CEITA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00464 | 28/07/2017 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DEBITOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECACAO DE RE- CEITA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 01/08/2017 | 24785.14 | 24785.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 126 GUIASDE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN-PB- VIATURAS PERTENCENTES AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 01/08/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 01/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 01/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 01/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 01/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 01/08/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 01/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO, FORMATURAGERAL E APRESENTACOES EM PUBLICO. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 04/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00000800867483 | EDGAR ALVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00002969439409 | PEDRO GELSON DE O. MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 04/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00000470617314 | JOSE WILSON DA SILVA GOMES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00007959500479 | ANDERSON JULIANO FORMIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE FUTEBOLDE SALAO. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 04/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS FI-NAIS DOS JOGOS DA INTEGRACAO DO CBMPB NA MODALIDADE ATLETISMO. | 00007280758495 | DANIEL MARTINS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 04/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAOQUANTO A ACIDENTES EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE SANTANA DA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 04/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAOQUANTO A ACIDENTES EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE SANTANA DA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 04/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE REALIZAR PREVENCAOQUANTO A ACIDENTES EM EVENTO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE SANTANA DA CIDADE DE ITAPOROROCA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00494 | 07/08/2017 | 26779.94 | 25284.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES E SITIOS ELETRONICOS EMBAIXA PLATAFORMA, COM DATA DE INICIO APARTIR DE 21/06/2017, CONFORME CONTRATO 0007/2017 - FUNESBOM. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00497 | 10/08/2017 | 7730.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 02 (DOIS) POSTOS GUARDA VIDAS, CONFORME PROC. 23.901.000029.2017 - FUNESBOM. | 22009895000168 | EDVALDO ROCHA ALVEZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 10/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 10/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR OITIVAS DE ENVOLVIDOS EMINQUERITO TECNICO. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 14/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR OITIVAS DE ENVOLVIDOS EMINQUERITO TECNICO. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM/2017. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 14/08/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM/2017. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM/2017. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM/2017. | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 14/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM/2017. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/08/2017 | 54131.60 | 54131.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, CONFORME PROC.N 23.901.000062.2017-FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 14/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2o COMANDO REGIONALBOMBEIROS MILITAR. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2oCRBM. | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2o CRBM. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2oCRBM. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2o CRBM. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 14/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA CITADO, PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PA- LESTRAS NO 2o CRBM. | 00003427621413 | MARCIO DA SILVA R DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA J. PAULO VI. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA J. PAULO VI. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 15/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR OS OFICIAIS QUE IRAO REALIZAR VISTORIA TECNICA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA J. PAULO VI. | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 15/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O COMANDANTE DA UNIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 15/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 15/08/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 15/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00007916557410 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 15/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 15/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAODE LOGISTICA DO SENABOM 2017, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE,AS 08:30 | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00526 | 16/08/2017 | 7887.00 | 7887.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS PARA O CBMPB CONFORME PROCESSONUMERO 23.901.000051.2017-FU- NESBOM. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 16/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM EVENTO EM PRACA PUBLICANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILOES - PB. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE (CSR 2017) REPRESENTANDO O 3o BBM. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 16/08/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE (CSR 2017) REPRESENTANDO O 2o BBM. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTADE RESGATE (CSR 2017) REPRESENTANDO O 2o BBM. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00537 | 17/08/2017 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS, CONFORME PROCESSO No 23.901.00059.2017 - CPL/CBMPB. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 18/08/2017 | 198.00 | 198.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 GUIA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, JUNTO AO DETRAN-PB, VIATURA PERTENCENTE AO CBMPB. APOS GD No 11/2017, DATADO DE 14/08/2017 - FUNESBOM. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 18/08/2017 | 184.47 | 184.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 01 GUIA DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN-PB- VIATURA PERTENCENTE AO CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 18/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 18/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 18/08/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 18/08/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 18/08/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 18/08/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBITRAGEM. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 22/08/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ES-PERANCA, REMIGIO, DAMIAO, CUI-TE, NOVA FLORESTA, PEDRA LAVRADA E PICUI. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 22/08/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SOLEDADE, TAPEROA, BOA VISTA, SUME, SERRA BRANCA,CAMALAU E MONTEIRO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SOLEDADE, TAPEROA, BOA VISTA, SUME, SERRA BRANCA,CAMALAU E MONTEIRO. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SOLEDADE, TAPEROA, BOA VISTA, SUME, SERRA BRANCA,CAMALAU E MONTEIRO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE ESPERANCA, REMIGIO, DAMIAO, CUITE, NOVA FLORESTA, PEDRA LAVRADA E PICUI. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 22/08/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 22/08/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/08/2017 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA COMAN- DANTE GERAL DO CBMPB PARA VIA-GEM A SERVICO DA CORPORACAO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE COMAN-DANTES GERAIS DA PM E BM -CNCGCOM O SECRETARIO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA EM BRASILIA. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 23/08/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA CORMATURA DO CHO, EDO EVENTO ESPORTIVO DO PROJETOGOL 10. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 23/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO DOPROJETO GOL 10. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 23/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO DOPROJETO GOL 10. | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 23/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO DOPROJETO GOL 10. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO REFERENTE AOPROJETO SOCIAL GOL 10. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 23/08/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPARDA FORMATURA MILITAR REFERENTEA CONCLUSAO DO CHO BM E PARTI-CIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PROJETO GOL 10. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 23/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO REFERENTE AOPROJETO SOCIAL GOL 10. | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 23/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO REFERENTE AOPROJETO SOCIAL GOL 10. | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 23/08/2017 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA FORMATURA MILITAR REFERENTE A CONCLUSAO DO CHO BM E PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PROJETO GOL 10. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 23/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE EVENTO REFERENTE AOPROJETO SOCIAL GOL 10. | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/08/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE COMISSAODO SENABOM 2017, APOS GD N 13. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/08/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SISTIR PALESTRAS DE COMBATE A INCENDIO MINISTRADAS PELA DRA.JOUSILENE DE SALES TAVARES, COMANDANTE DO 2o COMANDO REGIO- NAL DE BOMBEIRO MILITAR, APOS GD NUMERO 12. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 24/08/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA FORMATURA DE CONCLUSAO DO CHO-BM. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 24/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR PARA PARTICIPAR DA FRMATURA DE CONCLUSAO DO CHO-BM. | 00003092638409 | CRISTIANO ROBERTO DE SOUSA PINHEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00593 | 25/08/2017 | 7806.00 | 7806.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE APH, CONFORME PROC23.901.000081.2017 - CPL/CBMPB | 08966925000101 | FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 25/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 25/08/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 25/08/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 25/08/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 25/08/2017 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 25/08/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 25/08/2017 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 25/08/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 25/08/2017 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 25/08/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 25/08/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/08/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DOSISTEMA BRASILEIRO DE INTELI- GENCIA (SISBIN) EM GARANHUNS, PE. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/08/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DOSISTEMA BRASILEIRO DE INTELI- GENCIA (SISBIN) EM GARANHUNS, PE. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 28/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DOSISTEMA BRASILEIRO DE INTELI- GENCIA (SISBIN) EM GARANHUNS, PE. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR ESTADUAL (CB JO-SEVAN) PARA SE APRESENTAR NA JES PMPB NO DIA 29/08/2017. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00609 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA NA COMPANHIA DE MAMANGUAPE-PB, CONFORME PROC. 23.901.000086.2017 - FUNESBOM. | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 31/08/2017 | 243585.00 | 108918.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONDICIONADO- RES DE AR, CONFORME CONTRATO 003/2017, DO PROC 23.901.00008.2017 | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00071336370491 | NOEL CLEMETINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00615 | 01/09/2017 | 45000.00 | 16416.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO CONFORME CONTRATONUMERO 0013/2016 - FUNESBOM 1. TERMO ADITIVO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00616 | 01/09/2017 | 2800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 0015/2016.FUNESBOM, 1.TERMO ADITIVO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 01/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA FINANCEIRA NO 2o BBM. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR AUDITORIA FINANCEIRA NO 2o BBM. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 01/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITARES PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCEIRA NO 2o BBM | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 01/09/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DOSISTEMA BRASILEIRO DE INTELI- GENCIA (SISBIN) EM GARANHUNS, PE. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 01/09/2017 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPN A FIM DE AS- SISTIR PALESTRA SOBRE MEDICINAHIPERBARICA NO HOSPITAL NAVAL DA MARINHA BRASILEIRA E INSTRUCAO DE SALVAMENTO AQUATICO EM NATAL - RN. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 01/09/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BALACLAVAS PARA UTILIZACAO PELO CBMPB EM ATIVIDADES DE COMBATE A INCENDIO. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 01/09/2017 | 194950.00 | 194950.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE BALACLAVAS PARA UTILIZACAO PELO CBMPB EM ATIVIDADES DE COMBATE A INCENDIO CONFORME PROCESSO N 23.901.000052.2017 CONTRATO N 14/2017 - FUNESBOM. | 38064085000144 | BRASIMPEX EQUIP. ESPORTIVOS E SEG. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 04/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00008164727423 | SALVAN BESERRA VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DESFILE CIVICO MILITAR DO 3o BBM. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ARARA-PB. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 04/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DESFILE CIVICO MILITAR NO 3o BBM. | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 04/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE DESFILE CIVICO MILITAR NO 3o BBM. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 04/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR ATIVIDADE DE APOIO NO CURSO DE OPERACOES E SOBREVI- VENCIA EM AREA DE CAATINGA - COSAC/2017. | 00002343726728 | ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 04/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR ATIVIDADE DE APOIO NO CURSO DE OPERACOES E SOBREVI- VENCIA EM AREA DE CAATINGA - COSAC/2017. | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 06/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO SENABOM 2017. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPARDE REUNIAO REFERENTE AO SENA- BOM 2017. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00006048105479 | MARCOS ANTONIO CLIMACO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/09/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 11/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA LIGABOM, CONFORME REQUISICAO APRESENTADA. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 11/09/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIA SOBRE COMETI MENTO ILICITO POR PARTE DE BOMBEIRO MILITAR EM SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE-PE. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 11/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIA SOBRE COMETI MENTO DE ILICITO POR PARTE DE BOMBEIRO MILITAR EM SANTA CRUZDO CAPIBARIBE-PE. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 11/09/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR DILIGENCIA SOBRE COMETI MENTO DE ILICITO POR PARTE DE BOMBEIRO MILITAR EM SANTA CRUZDO CAPIBARIBE-PE. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 11/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E DESFILE CIVICO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 11/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E DESFILE. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 11/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 11/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E DESFILE CIVICO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 11/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 11/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 11/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 11/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E DESFILE CIVICO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 11/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 11/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 11/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 11/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA GERAL E DESFILE CIVICO. | 00007199285400 | LUIZ EDUARDO_PONTES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 12/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 12/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 12/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 12/09/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CONGRESSO INTERNA- CIONAL DE BOMBEIROS E EMERGEN-CIA EM GOIANIA - GO. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00683 | 12/09/2017 | 2894.93 | 2894.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 MACACOS AU-TOMOTIVOS E 01 TORNO DE BANCA-DA PROFISSIONAL, CONFORME PRO-CESSO 23.901.000047.2017 - CPLCBMPB. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 12/09/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00010358413478 | WILDE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00006324146421 | MARCELO BARBOSA COSTA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/09/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOS JOGOS ACADEMICOS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOM- BEIROS MILITARES - JAPBM DO BRASIL REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAI-BA. | 00008428934401 | TAISE CONCEICAO DE AGUIAR PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 13/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DE CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CONGRESSO INTERNA- CIONAL DE BOMBEIROS E EMERGEN-CIAS - CIBE, EM GOIANIA-GO. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 14/09/2017 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 14/09/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DE CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DE CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DE CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA VISTORIA DO ESTADIOALMEIDAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DE CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS - REFERENTES A VISTORIA DE ACORDO COM OESTATUTO DO TORCEDOR A SER REALIZADA NO ESTADIO ALMEIDAO. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PERICIA DE INCENDIO NA VIATURA DE PREFIXO ABT-14, CARGA DO 3o BBM. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PERICIA DE INCENDIO NA VIATURA DE PREFIXO ABT-14, CARGA DO 3o BBM. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM - 2017. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE TENORIO, POCINHOS, MONTADAS, TAPEROA E MONTEIRO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM - 2017. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00711 | 15/09/2017 | 2208.00 | 2208.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/CONFECCAO DE POCO ARTESIANO - DO TIPO MOTO BOMBA EXTERNA E MOTO BOMBA SUBMERSA, CONFORME PROC 23.901.000079.2017 - CPL/CBMPB. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM - 2017. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 15/09/2017 | 884.50 | 884.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARACONFECCAO DE POCO ARTESIANO, CONF PROC 23.901.000079.2017 -CPL/CBMPB. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 15/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, AL- CANTIL, BOQUEIRAO, AROEIRAS E QUEIMADAS. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE TENORIO, POCINHOS, MONTADAS, TAPEROA E MONTEIRO. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE TENORIO, POCINHOS, MONTADAS, TAPEROA E MONTEIRO. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, AL- CANTIL, BOQUEIRAO, AROEIRAS E QUEIMADAS. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM - 2017. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE SANTA CECILIA, AL- CANTIL, BOQUEIRAO, AROEIRAS E QUEIMADAS. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM - 2017. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 15/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SEVI-DOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM SALVAMENTO EM ALTURA-2017. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 18/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE APH AOS ALUNOS DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS COM APOIO DE MOTOCICLETAS - EOTAM/2017. | 00005333483400 | SUENIO SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO, MINISTRADA NO 5o BBM - EM CAJAZEIRAS-PB. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO EM APH NA FESTA DE COMEMORACAO DAEMCANCIPACAO POLITICA DA CIDA-DE DE MARI - PB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE APH AOS ALUNOS DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS COM APOIO DE MOTOCICLETAS - EOTAM/2017. | 00003085811486 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH NA FES-TA DE COMEMORACAO DA EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE DE MARI- PB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH NA FES-TA DE COMEMORACAO DA EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE DE MARI- PB. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH NA FES-TA DE COMEMORACAO DA EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE DE MARI- PB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 18/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO EM APH NA FES-TA DE COMEMORACAO DA EMANCIPA-CAO POLITICA DA CIDADE DE MARI- PB. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00005317842409 | RINALDO BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 18/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE PALESTRAS DE COMBA-TE A INCENDIO NO 5o BBM EM CA-JAZEIRAS-PB | 00001085046460 | JOSE ALEXANDRO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 19/09/2017 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 19/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 19/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE MI- NISTRAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE MERGULHO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGU- LHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 19/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE OPERA-CAO DE MERGULHO DURANTE A VIA-GEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE OPERA-CAO DE MERGULHO DURANTE A VIA-GEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 19/09/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE OPERA-CAO DE MERGULHO DURANTE A VIA-GEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 19/09/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCAO DE OPERA-CAO DE MERGULHO DURANTE A VIA-GEM DE ESTUDOS DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO - CMAUT 2017, EM SOUZA - PB. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00004993739443 | BRUNO MENEZES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00007276097420 | EDSON DE FRANCA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00003440519430 | ROMERO DUARTE DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00003857057432 | RONDINELE PESSOA DE S SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00006109449407 | GILEADE JAMAI QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 21/09/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00007832730455 | JOSE WITNEY ABREU UCHOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00000470617314 | JOSE WILSON DA SILVA GOMES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00004134791456 | VINICIUS DE ASSIS DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NO EVENTO MICARANHAS 2017. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 21/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA, REMIGIO, ALAGOA NOVA, MASSARANDUBA, FAGUNDES E RIACHAO DO BACAMARTE. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA, REMIGIO, ALAGOA NOVA, MASSARANDUBA, FAGUNDES E RIACHAO DO BACAMARTE. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/09/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NAS CIDADES DE AREIA, ESPERANCA, REMIGIO, ALAGOA NOVA, MASSARANDUBA, FAGUNDES E RIACHAO DO BACAMARTE. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 21/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 21/09/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM - 2017. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 21/09/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON REPRESENTANDO O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DAPARAIBA E OS EVENTOS QUE ANTE-CEDEM A COMPETICAO EM GUARAPA-RI - ES. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 21/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO SENABOM 2017(MEMORANDO NUMERO 004/2017 QCG) E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 21/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO REFERENTE AO SENABOM 2017 NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 22/09/2017 | 7900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA CRONOMETRA- GEM DE EVENTOS DO CBMPB. PRO- CESSO N 23.901.000080.2017-FU-NESBOM. | 27764288000127 | TIME RUN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO | 00010387205403 | ANDERSON EMMANUEL DE O. NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO DO BOL 181/2017. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME CONVOCACAO EM BOL CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO CONFORME BOL 181/CBMPB. | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 28/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPARDE REUNIAO CONFORME BOL 181/ 2017. | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 28/09/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O COMANDANTE DA 2a CBM DO 6o BBM (POMBAL) PARA REUNI-AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 28/09/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DO SENABOM 2017. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 28/09/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR O COMANDANTE DO 5o BBM PARA REUNIAO COM O COMANDANTE GERAL DO CBMPB. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VERIFICACAO DAS RETEN- COES DO ISS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VERIFICACAO DAS RETEN- COES DO ISS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VERIFICACAO DAS RETEN- COES DO ISS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 28/09/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VERIFICACAO DAS RETEN- COES DO ISS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00796 | 28/09/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO TERCEIRO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00004595667418 | WALLYSON_CARDOSO GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00004856644459 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00004695507404 | ELZA MARIA DE ANDRADE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00001085046460 | JOSE ALEXANDRO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00006857829489 | MATEUS PORTO MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00002877166430 | ULISSES DA MOTA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00005317842409 | RINALDO BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00007396790409 | ADRIANA CRISTINA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00001151348406 | EDVAN COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 02/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO NA PISTA DE COMBATE A INCENDIO DO 2o BBM, PRATICA A SER REALIZADA COMO ATIVIDADE DO TERMINO DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2017. | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 02/10/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DA COMPANHIA DE MAMAN-GUAPE - PB. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 02/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DA COMPANHIA DE MAMAN-GUAPE - PB. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 02/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DA COMPANHIA DE MAMAN-GUAPE - PB. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 05/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NACIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO QUANTO A ACI- DENTE EM PRACA PUBLICA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NACIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00073860662449 | MARCONDES EDSON GALDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 06/10/2017 | 370882.00 | 109902.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES PARAO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000011.2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 06/10/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS NO QCG BM E PARTICIPAR DA SOLENIDADE REFERENTE A FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS 2016.2 | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00826 | 10/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS PA-RA A 3a CIBM (MAMANGUAPE) E AO4o BBM (PATOS) CONFORME PROCESSO N 23.901.00097.2017. | 08995631003115 | N. CLAUDINO E CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 10/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/10/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/10/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/10/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 10/10/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM TECNICA DE ESTUDOPARA CONHECER O CBMBA E COMO FUNCIONA O SEU SERVICO DE MER-GULHO. | 00009716881410 | RAY CRISTIAN BRANDAO DOS PRAZERES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 10/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO QUINTO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR-CA-JAZEIRAS (MATERIAL). | 00005361760439 | EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 10/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA PRIMEIRA CIBM DO PRIMEIRO CRBM - CABEDELO (MATERIAL). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 10/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO PRIMEIRO BBM (MATERIAL). | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 10/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCGCBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 10/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCGCBMPB (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE A INCENDIO, DO TIPO ABAFADOR DE FOGO E MASCARA DE PROTECAO, CONFORME PROCESSO 23.901.000072.2017 - CPL/CBMPB | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 11/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS E PREVENCAO DE ACIDENTES EM PRAIA PUBLICA NA OPERACAO NOS-SA SENHORA DE APARECIDA 2017. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS E PREVENCAO DE ACIDENTES EM PRAIA PUBLICA NA OPERACAO NOS-SA SENHORA DE APARECIDA 2017. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS E PREVENCAO DE ACIDENTES EM PRAIA PUBLICA NA OPERACAO NOS-SA SENHORA DE APARECIDA 2017. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS E PREVENCAO DE ACIDENTES EM PRAIA PUBLICA NA OPERACAO NOS-SA SENHORA DE APARECIDA 2017. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE EFE-TUAR SERVICO DE GUARDA VIDAS E PREVENCAO DE ACIDENTES EM PRAIA PUBLICA NA OPERACAO NOS-SA SENHORA DE APARECIDA 2017. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 11/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 11/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 11/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00007197606403 | JOSE SUELIO LOURENCO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 13/10/2017 | 33067.11 | 24214.50 | EMPENHO DESTINADO A LOCACAO DOPREDIO SEDE DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO DO CBMPB CON- FORME PROCESSO NUMERO 23.901.000070.2017-FUNESBOM. VALOR RE-FERENTE AO PERIODO DE 29/08/ 2017 A 31/12/2017. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00861 | 13/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA NA COMPANHIA DE MAMANGUAPE-PB, CONFORME PROC. 23.901.000086.2017 - FUNESBOM, apos GD18, DATADO DE 13/10/2017. | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 13/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO AQUATICA NAS PRAIAS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO FERIADO DA SEMANA DA PATRIA, APOS GD 17, DATADO DE 11/10/2017. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 13/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE PREVENCAO. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DAT DO CBMPB PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DAT DO CBMPB PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DAT DO CBMPB PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DAT DO CBMPB PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA DAT DO CBMPB PARA PADRONIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/10/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QCGCBMPBSOBRE O SENABOM 2017 E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QCGCBMPBSOBRE O SENABOM 2017 E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QCGCBMPBSOBRE O SENABOM 2017 E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QCGCBMPBSOBRE O SENABOM 2017 E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00007916557410 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO QCGCBMPBSOBRE O SENABOM 2017 E RESOL- VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM 2017. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM 2017. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM 2017. | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A CMTE DO 2oCRBM NA REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 16/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A CMTE DO 2oCRBM NA REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR A CMTE DO 2oCRBM NA REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO NOVOSISTEMA DA DAT. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 16/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO NOVOSISTEMA DA DAT. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO NOVOSISTEMA DA DAT. | 00005747459473 | KAIO RODOLPHO PEREIRA SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR A VTR L-AP 02 PARA JOAO PESSOA - PB. | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 16/10/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DO SENABOM 2017. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEN ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/10/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE EIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM SALVAMENTO EM ALTURA/2017. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM SALVAMENTO EM ALTURA/2017. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 17/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 17/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 17/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00007199285400 | LUIZ EDUARDO_PONTES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 17/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 17/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CONCERTO DO CENTENARIO DO CBMPB E REUNIAO COM O DIRETOR DE ATIVIDADES TECNICASDO CBMPB. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO CONCERTO DO CENTENARIO DO CBMPB E REUNIAO COM O DIRETOR DE ATIVIDADES TECNICASDO CBMPB. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 18/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 18/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM 2017. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DA COMISSAO DEMARKETING DO SENABOM 2017. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NO CA- NIL PARA O SENABOM 2017. | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00005841294407 | CELSO DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 18/10/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00009099079435 | IGOR FERNANDES DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 18/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 18/10/2017 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR VIAGEM DE ESTUDOS PARA PARA CONHECER O SERVICO DE MERGULHO DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS DA SALVADOR. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 18/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 18/10/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00042442869420 | WALLACE CESARIO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00003936998469 | FABIANO NOBREGA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00008816394439 | JOSE VENANCIO RODRIGUES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE INSTRUCOES DE RESGATE DE VITIMAS, RESGATE DE SUI-CIDA EM PONTE, RESGATE DE VITIMAS COM ASCENSAO EM MACAS E ESCALADA NAS CIDADES DE SALGADI-NHO, PATOS, POMBAL E SAO MAME- | 00007304825456 | MARIA TERESA ALVES MOURA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 18/10/2017 | 67500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO TIPO SACOPLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR,CONF. PROC 23.901.000068.2017.CPL/CBMPB. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 18/10/2017 | 65040.00 | 65040.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO TIPO SACOPLASTICO PARA LIXO E RESIDUOS,CONF. PROC 23.901.000049.2017.CPL/CBMPB. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 18/10/2017 | 19710.00 | 19710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 18/10/2017 | 9345.50 | 9345.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 19/10/2017 | 18293.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 19/10/2017 | 6293.00 | 6293.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 19/10/2017 | 2349.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 19/10/2017 | 846.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTA- VEIS, CONF PROC 23.901.000049.2017, CPL/CBMPB. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 19/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO APRA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 19/10/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO APRA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 19/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO APRA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO, FORMA-TURA E INAUGURACAO DO BBM, COMPRESENCA DO GOVERNADOR. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 19/10/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPATICAO PRIMEIRAEDICAO DO AQUATHLON - TROFEU SARGENTO DOS SANTOS NA CIDADE DE MACEIO - AL, PRAIA DE PAJU-CARA. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 19/10/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPATICAO PRIMEIRAEDICAO DO AQUATHLON - TROFEU SARGENTO DOS SANTOS NA CIDADE DE MACEIO - AL, PRAIA DE PAJU-CARA. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 19/10/2017 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPATICAO PRIMEIRAEDICAO DO AQUATHLON - TROFEU SARGENTO DOS SANTOS NA CIDADE DE MACEIO - AL, PRAIA DE PAJU-CARA. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 19/10/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPATICAO PRIMEIRAEDICAO DO AQUATHLON - TROFEU SARGENTO DOS SANTOS NA CIDADE DE MACEIO - AL, PRAIA DE PAJU-CARA. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 19/10/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA COMPATICAO PRIMEIRAEDICAO DO AQUATHLON - TROFEU SARGENTO DOS SANTOS NA CIDADE DE MACEIO - AL, PRAIA DE PAJU-CARA. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 19/10/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO E DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PREDIO DO 3o CRBM. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 19/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO E DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PREDIO DO 3o CRBM. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 19/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA OS OFICIAISQUE PARTICIPARAO DA ORGANIZA- CAO E DA SOLENIDADE DE INAUGU-RACAO DO PREDIO DO 3o CRBM. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00949 | 19/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 4o BBM - (MATERIAL DE CONSUMO). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00950 | 19/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO D0 4o BBM - (SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA). | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00951 | 19/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a CIBM (MATERIAL DE CONSUMO). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00952 | 19/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO, PARA OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DA 2a CIBM (SERV TERC P JURI-DICA) | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 24/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ASSESSORAR A CMTE DO 2 CRBM NA RE-UNIAO DE GESTAO DA SEDS E RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 24/10/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ASSESSORAR A CMTE DO 2 CRBM NA RE-UNIAO DE GESTAO DA SEDS E RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 24/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO SEGUNDO COMANDO REGIONAL PARA JOAO PESSOA - PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO SEGUNDO COMANDO REGIONAL PARA JOAO PESSOA - PB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR VIATURA PARA A CMT DO SEGUNDO COMANDO REGIONAL PARA JOAO PESSOA - PB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 24/10/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ASSESSORAR A CMTE DO 2 CRBM NA RE-UNIAO DE GESTAO DA SEDS E RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 24/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ASSESSORAR A CMTE DO 2 CRBM EM AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS COM A ORGANIZACAO DO SE-NABOM 2017. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 24/10/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PARA CONTRATACAO DE OFICINAMECANICA PARA AS VIATURAS DO 4o BBM NA CIDADE DE PATOS - PB | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 26/10/2017 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE ENCONTRO DE COMAN-DANTES GERAIS. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 26/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-CIPAR DE OPERACAO. | 00007156335464 | ELZIR FINIZOLA COSTA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 26/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE OPERACAO. | 00007156335464 | ELZIR FINIZOLA COSTA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 26/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE OPERACAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SENABOM. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 26/10/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SENABOM. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 26/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SENABOM. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO SENABOM. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 26/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-CIPAR DE OPERACAO. | 00008637301401 | HELAINE DE FATIMA MELO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/10/2017 | 85769.55 | 85769.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, PARA REALIZACAO DO SENA-BOM-2017, CONFORME TERMO DE PERMISSAO ONEROSA DE USO DE BEM PUBLICO No 057/2017, ENCA-MINHADO PELA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO. | 21841253000168 | FUNDO DO CENTRO CONVENCOES DE J PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00974 | 27/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS-DF/4-QCGBM, CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00975 | 27/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS-DF/4-QCGBM, CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00976 | 30/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 2o BBM CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA.(MATERIAL). | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 30/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA.(MATERIAL). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 30/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM CONFORME SOLICITACAO APRESENTADA.(SERVICO). | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 30/10/2017 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATI- VOS RELACIONADOS COM A ORGANI-ZACAO DO SENABOM 2017. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 31/10/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00002452906484 | JOSUE ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 31/10/2017 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 31/10/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00091051860482 | PATRICIA KARLA CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00009156308426 | JAQUELINE DIAS FEITOSA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00002712362489 | JOSENILDO DEOLINDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 31/10/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00050391089404 | JOSINETE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 31/10/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 31/10/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00005342802423 | HUGO EUGENIO DANTAS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 31/10/2017 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00067683673404 | EDSON JUSTINO DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00005473399410 | OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 31/10/2017 | 65.00 | 65.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00000964538423 | KEOMA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 31/10/2017 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 31/10/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TIPAR DE SOLENIDADE NO 4o BBM. | 00026413229861 | JEYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 01/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00005393953402 | EVERALDO PAULO DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA DITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICO DE PREVENCAO A- QUATICA NA OPERACAO FINADOS 2017. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 03/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00005234475409 | VIVICLEIA DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUTO DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00003643127421 | GERONIMO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00005044427403 | JANIEL CELIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 03/11/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 03/11/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00006508438433 | HALLEY DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00085445525449 | FABIO ALVARO GOUVEIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 03/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00004724028467 | JOSENILDO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00001181972400 | ERIC MEDEIROS MARINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00001994291460 | JOSE DENIS LAURINDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 03/11/2017 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00008169219469 | LAISLA FERREIRA NOGUEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 03/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORGANIZACAO DO XVIISENABOM/CBMPB. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 06/11/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 06/11/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 06/11/2017 | 420.00 | 420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 06/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVII SENABOM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 06/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00002820108407 | SEMAIAS VICTOR DE SOUZA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 06/11/2017 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SEMINARIO /SENABOM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SENABOM. | 00004625097452 | ROBSON TADEU DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO SENABOM. | 00004137231435 | CARLOS WINSTON LOPES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOSENABOM | 00005844389409 | ALCEU NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 06/11/2017 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 06/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 06/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00007916557410 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 06/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00008430300465 | WESLEY ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 06/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 06/11/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 06/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 06/11/2017 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DOSENABOM | 00005900497470 | JARBAS MENESES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 06/11/2017 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01108 | 06/11/2017 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE TRANSPORTE DE CONTAINES, PARA SEREM UTILIZA-DOS EM MINICURSOS DURANTE O SENABOM, CONFORME PROC 23.901.000101.2017 - CPL/CBMPB | 15626784000135 | NORDESTE PRE MOLDADOS LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Dispensa | 01109 | 06/11/2017 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE ARBITRAGEM DE NATACAO EM PISCINA E MAR, CONFORME PROC 23.901.000102.2017 - CPL/CBMPB. | 12730826000195 | FEDERACAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM,RECEBER PARTE DA DELEGACAO DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM,RECEBER PARTE DA DELEGACAO DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/11/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA ORG DO XVIISENABOM,RECEBER PARTE DA DELEGACAO DO ESTADO DE ESPIRITO SANTO. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 07/11/2017 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.000 FRASCOS COM 500ML DE CLORETO DE SODIO,CONF PROC 23.901.000104.2017. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 07/11/2017 | 3096.77 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INICIO DA VIG DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2015-FUNESBOMNA LOCACAO DE COPIADORAS MUL-FUNCIONAIS PARA O CBMPB, CONF.PROC 23.901.000063.2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01115 | 09/11/2017 | 9199.82 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE ALTO DESEMPENHO - REPAD, CONF PROC 23.901.000057.2016, 1 TERMO ADIT AO CONTRATO 22/16FUNESBOM, VALOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 09/11/2017 | 12600.00 | 12600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000073.2017 - FUNESBOM,CONTRATO 025/2017. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 09/11/2017 | 12600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000073.2017 - FUNESBOM,CONTRATO 026/2017. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 09/11/2017 | 17248.00 | 17248.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000073.2017 - FUNESBOM,CONTRATO 028/2017. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 09/11/2017 | 69676.00 | 69676.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CBMPB, CONFORME PROC 23.901.000073.2017 - FUNESBOM,CONTRATO 027/2017. | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01121 | 14/11/2017 | 7067.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS PA-RA A 3a CIBM (MAMANGUAPE) E O 4o BBM (PATOS). CONFORME PROC.NUMERO 23.901.000097.2017 - FUNESBOM. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 20/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 20/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00007199285400 | LUIZ EDUARDO_PONTES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 20/11/2017 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TREINAMENTO E APRESENTA-CAO EM PUBLICO, ENFATIZANDO O CENTENARIO DO CBMPB, BEM COMO A DIVULGACAO DE MAIS UM EPISO-DIO DA CORRIDA DO FOGO. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 20/11/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SUPERVISAO DE SERVICOS ASEREM REALIZADOS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADEDE ITAPORANGA. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 20/11/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DEITAPORANGA. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 20/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DEITAPORANGA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 20/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DEITAPORANGA. | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 20/11/2017 | 4952.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 20/11/2017 | 3616.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 20/11/2017 | 910.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 20/11/2017 | 3555.21 | 3555.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/11/2017 | 1698.78 | 1698.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 20/11/2017 | 468.16 | 468.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 20/11/2017 | 6084.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 4297/2017 E PROC 23.901.000098.2017 - CPL. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS DE REDE ELETRI-CA NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DE IOTAPORANGA-PB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR PACIENTE PARA JOAO PES- SOA. | 00000761714421 | GLEIDSON RAIMUNDO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR PACIENTE PARA JOAO PES- SOA. | 00002778941401 | JOSE AUGUSTO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO PROJETO GOL 10. | 00000803048424 | FLAVIO FELIX DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO PROJETO GOL 10. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 22/11/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO PROJETO GOL 10. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO DO PROJETO GOL 10. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 22/11/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE FIS-CALIZAR SERVICOS E OBRAS EXECUTADAS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. | 00007916557410 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO GOL 10 | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO GOL 10 | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DE ACIDENTES COM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARNA FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA - FENEMP EDICAO 2017 NA CIDADE DE MON- TEIRO - PB. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DE ACIDENTES COM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARNA FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA - FENEMP EDICAO 2017 NA CIDADE DE MON- TEIRO - PB. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DE ACIDENTES COM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARNA FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA - FENEMP EDICAO 2017 NA CIDADE DE MON- TEIRO - PB. | 00078928192404 | JOSE ORLANDO DA S SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 22/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR PREVENCAO DE ACIDENTES COM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARNA FEIRA DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA - FENEMP EDICAO 2017 NA CIDADE DE MON- TEIRO - PB. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01160 | 24/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAOE REPARO DE VIATURAS DO QUAR- TEL DO COMANDO GERAL DO CBMPB. | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 24/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO GOL 10 | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 24/11/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR SERVICOS NAS FUTURAS INSTALACOES DO CBMPB NA CIDADE DEITAPORANGA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01164 | 24/11/2017 | 4882.67 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAOE REPARO DE VIATURAS DO QUAR- TEL DO COM,ANDO GERAL DO CBMPB | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICOS EIRELE-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 27/11/2017 | 30000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO 23.901.000096.2017 - CPL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 27/11/2017 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE RE- PRESENTANDO O CORPO DE BOMBEI-ROS MILITAR DA PARAIBA NO EVENTO FOMENTA NACIONAL COM O TEMAAS BOAS PRATICAS NAS COMPRAS PUBLICAS ENTRE OUTROS A SER REALIZADO EM BRASILIA - DF. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 27/11/2017 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE EM QUE RECEBE-RA MEDALHA CONCEDIDA PELO GO- VERNADOR DAQUELE ESTADO, EM NATAL - RN. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 27/11/2017 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE AS- SESSORAR O COMANDANTE GERAL DURANTE EVENTO DO CORPO DE BOM- BEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DONORTE EM QUE ELE RECEBERA MEDALHA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DAQUELE ESTADO, EM NATAL - RN. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 27/11/2017 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB ONDE CONDUZIRA VIATURA PARA O COMANDANTE DURANTE EVENTO DO CORPO DE BOM- BEIRO MILITAR DO RIO GRANDE DONORTE EM QUE ELE RECEBERA MEDALHA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DAQUELE ESTADO, EM NATAL - RN. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 27/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO ANI- VERSARIO DO 3o BBM. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 27/11/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE REA-LIZAR TRANSPOPRTE DE MILITARES | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01172 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO TERCEIRO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 28/11/2017 | 14836.70 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RE- FORMA NA NOVA SEDE DA DIRETO- RIA DE APOIO LOGISTICO, CONFORME PROC 23.901.000108.2017 - CPL. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01174 | 28/11/2017 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARROCERIA METALICA PARA CAMINHAO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO 23.901.000109.2017. | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01175 | 28/11/2017 | 1850.25 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 75 M2 DE FORRO DEGESSO, ACARTONADO EM PLACAS, CONF PROC 23.901.000100.2017 -CPL. | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01176 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 M2 DE PARE-DE DE GESSO, CONFORME PROCESSO23.901.000100.2017 - CPL. | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01177 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCBMPB CON PROC 23.901.000084.2017-FUNESBOM. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 29/11/2017 | 19640.65 | 19640.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PROCESSO DE INDENIZACAO NU-MERO 001/2017 REFERENTE AO PROCESSO N 23.901.000114.2012,QUEVERSA SOBRE PAGAMENTO DE INDE-NIZACAO A EMPRESA EXECUT POR PERIODO DESCOBERTO POR CONTRA-TO (16/05/2017 A 28/08/2017). | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 29/11/2017 | 360412.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO 029/2017 - FUNESBOM E PROCESSO23.901.000089.2017 - CPL. | 09813581000155 | FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS E INT.LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 30/11/2017 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CAO. | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 30/11/2017 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE CON-DUZIR MILITAR QUE IRA PARTICI-PAR DA AULA INAUGURAL DO CAO. | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 01/12/2017 | 10625.00 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO EM SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 5 BBM E 2CIBM, CONFORME ATA 0101/ 2016,PREGAO 092/2016, PROCESSO095/2016-CPL/CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 0026/2016. PERIODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 01/12/2017 | 7968.75 | 0.00 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRES-TACAO DE SERVICO DE MANUTENCAODE VIATURAS DO 5BBM E 2CIBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO092/2016, PROC 095/2016-CPL/ CBMPB, ITEM 5. CONTRATO N 00262016. PERIODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 04/12/2017 | 10416.66 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VTRS ORIUNDAS DO 2o BBM REFE- RENTE AO PRIMEIRO MES DE CON- TRATACAO CONF PROC 104/2016, CONTRATO N 0031/2016 FUNESBOM.1o TERMO ADITIVO. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 04/12/2017 | 7500.00 | 0.00 | NE DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM VIATURAS ORIUNDAS DO 2o BBM REFERENTES AO PRIMEIRO MES DE CONTRATACAOCONFORME PROCESSO 104/2016, CONTRATO N 0031/2016 FUNESBOM.1o TERMO ADITIVO. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 04/12/2017 | 41875.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROC 23.901.000105.2016 - FUNESBOM - 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0030/2016 (MES DE DE-ZEMBRO DE 2017). | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 04/12/2017 | 43550.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO23.901.000105.2016. FUNESBOM - 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0030/2016 (MES DE DE-ZEMBRO DE 2017). | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 04/12/2017 | 11940.00 | 11940.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAME-RA FOTOGRAFICA PARA PERICIA DEINCENDIO, CONFORME PROC 23.901.000082.2017 - FUNESBOM. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 04/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 04/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 04/12/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00002816250423 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 04/12/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 04/12/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00001051760445 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 04/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 04/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 04/12/2017 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00001195168454 | GABRIEL CHAVES OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00003359030451 | THOMAS JEFFERSON DE MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 04/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 04/12/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). | 00005656694437 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 05/12/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO CURSO DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTUARIAS, OBJETIVANDOVIAGEM DE ESTUDOS AO PORTO DE SAUIPE. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO CURSO DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTUARIAS, OBJETIVANDOVIAGEM DE ESTUDOS AO PORTO DE SAUIPE. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO CURSO DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTUARIAS, OBJETIVANDOVIAGEM DE ESTUDOS AO PORTO DE SAUIPE. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 05/12/2017 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO CURSO DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTUARIAS, OBJETIVANDOVIAGEM DE ESTUDOS AO PORTO DE SAUIPE. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 05/12/2017 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE VISITAR A 7a REGIAO MILITAR NO IN-TUITO DE CONHECER O SETOR DE LOGISTICA, BEM COMO AS DEMAIS DEPENDENCIAS DAQUELA UNIDADE. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 05/12/2017 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE VISITAR A 7a REGIAO MILITAR NO IN-TUITO DE CONHECER O SETOR DE LOGISTICA, BEM COMO AS DEMAIS DEPENDENCIAS DAQUELA UNIDADE. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE VISITAR A 7a REGIAO MILITAR NO IN-TUITO DE CONHECER O SETOR DE LOGISTICA, BEM COMO AS DEMAIS DEPENDENCIAS DAQUELA UNIDADE. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE VISITAR A 7a REGIAO MILITAR NO IN-TUITO DE CONHECER O SETOR DE LOGISTICA, BEM COMO AS DEMAIS DEPENDENCIAS DAQUELA UNIDADE. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 06/12/2017 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTI-CA MILITAR ESTADUAL. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01213 | 06/12/2017 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS, CONFORME PROCESSO 23.901.000110.2017 - CPL/CBMPB. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 06/12/2017 | 10624.99 | 0.00 | NE DESTINADA A AQUISICAO DE PECAS PARA A UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS VTRS DO 6BBM E 1CBM CONF ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016 1.TERMO ADITIVO (PERIODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 06/12/2017 | 7968.75 | 0.00 | NE DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA RA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 6BBM E 1CBM CONFORME ATA 0101/2016, PREGAO 092/2016, PROC 096/2016-CPL/CBMPB, ITEM 6, CONTRATO N 0024/2016 1.TERMO ADITIVO (PERIODO DE 22/11/2017 A 31/12/2017. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01216 | 07/12/2017 | 4684.56 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORMEPROC 23.901.000084.2017 - CPL. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01217 | 07/12/2017 | 3100.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DEUSO ODONTOLOGICO, CONFORMEPRO CESSO 23.901.000084.2017-CPL. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 11/12/2017 | 19500.00 | 19500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE A INCENDIO, DO TIPO ABAFADOR DE FOGO E MASCARA DE PROTECAO, CONFORME PROCESSO 23.901.000072.2017 - CPL/CBMPBAPOS GD 24, DATADO DO 06/12/17 | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 12/12/2017 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00076041328472 | FRANCISCO ITAMAR DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00064681050482 | ROMULO MENEZES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00007916557410 | MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00076859274468 | GILVAN MARCELINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DO I SEMINARIO DE PRE-VENCAO DE ACIDENTES. | 00006081120465 | OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM ASERVICO DO CBMPB A FIM DE PAR-TICIPAR DE CURSO EM ANDAMENTO,SOBRE OPERACOES DE COMBATE A INCENDIO EM INSTALACOES PORTU-ARIAS EM SUAPE (COCIP-2017). APOS GD 25, DATADO DE 12/12/2017. | 00005656694437 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01234 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO 2a CBM/6o BBM (MATERIAL). | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 12/12/2017 | 361.80 | 361.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA AREA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO23.901.000105.2016-FUNESBOM. SALDO RESTANTE DO CONTRATO. APOS GD 23, 06/12/2017. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01236 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA-MENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO 2a CBM/6o BBM (SERVICO). | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01237 | 12/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 3o BBM(GUARABIRA - MATERIAL). | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01238 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BLOQUEADORES SOLARES FPS 60 COM 120ML, CON-FORME PROC 23.901.00014.2017 -CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 12/12/2017 | 92300.00 | 77400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UNIFORME DE PASSEIO, PADRAO CBMPB, CONFOR-ME PROC 23.901.000093.2017 - CPL/CBMPB, CONTRATO 0035/2017 FUNESBOM. | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01240 | 12/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1a CIBM DO1o CRBM (MATERIAL). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 12/12/2017 | 101400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTO PORTATIL DE OXIGENIO,CONFORME PROC 23.901.000090.2017 - CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01242 | 12/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1a CIBM DO1o CRBM (MATERIAL). | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01243 | 12/12/2017 | 2430.05 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 M2 DE DIVI-SORIA, COM INSTALACAO, CONFOR-ME PROC. 23.901.000112.2017 - CPL/CBMPB. | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01245 | 12/12/2017 | 7920.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 BLOQUEADO-RES SOLARES FPS 60 COM 120 ML,CONFORME PROC 23.901.000114.2017 - CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01246 | 12/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM DO3o CRBM (MATERIAL). | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01247 | 12/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB(MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01248 | 12/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB(SERVICO). | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01249 | 12/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB (MATERIAL). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01250 | 12/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTIANDO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO CBMPB (SERVICO). | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
Quantidade de Registros: 1218
Última atualização: 10/06/2024