| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0194/2017-1. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0207/2017-5. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | TESTANDO | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00011 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO/ SEDH,CONFORME PROC 4148/2016-0RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00012 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE TATHIANY K.NUNES DE SOUSA/SEDHCONFORME PROC 4148/2016-0,REC CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00013 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SILVIA M F DE OLIVEIRA ALVES/ SEDH,CONFORME PROC 4145/2016-6RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00014 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE LEIA ALENCAR PALITOT DA SILVA/SEDH,CONFORME PROC 4146/2016-0RECURSO CREAS | 00001382102410 | LEIA ALENCAR P. DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00015 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE WANYNE LUCAS MARIA/SEDH,CONFORME,PROC 4148/2016-0-REC CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00016 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JULIANA DANTAS DE ARAUJO/SEDH CONFORME PROC 4251/2016-4 REC CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00017 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANDREA DANTAS RIBEIRO/SEDH,CONFORME PROC 4248/2016-0 RECURSOCREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00018 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA GERALDA A A OLIVEIRA/ SEDH,CONFORME PROC 4249/2016-7RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA DO SOCORRO M DE MAGALHAESEDH,CONFORME PROC 4247/2016-8RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00020 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE EDNELTON HEJUNIOR B PEREIRA SEDH,CONFORME PROC 4250/2016-0RECURSO CREAS | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00021 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROMENIA MOURA SOUZA/SEDH,CONF-PROC 4237/2016-4 - RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00022 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA/ SEDH,CONFORME PROC 4236/2016-0RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00023 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROSALI GOMES DE CARVALHO/SEDH CONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00024 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JIMMY MATIAS NUNES/SEDH CONFORME PROC 4235/2016-5 RECURSO CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00025 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE OZANA PAULINO SOARES/SEDH,CONFPROC 4238/2016-0 - RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00026 | 01/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANA LAYS BARRETO CHAVES/SEDH CONFORME PROC 4138/2016-6 REC CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00027 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANA LUCIA VIEIRA LINHARES/SEDHCONFORME PROC 4137/2016-0,REC CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00028 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE THALLYSSA THANAKA S GUIMARAES SEDH,CONFORME PROC 4136/2016-7RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA/SE-DH,CONFORME PROC 4139/2016-0 RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 01/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARCELO JORGE DE LIMA/SEDH,CONFORME PROCESSO 4242/2016-5 RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE RENATA SOUZA P DOS SANTOS/SEDHCONFORME PROC 4241/2016-0,REC CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00032 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANA LUCIA SANTOS S GOMES/SEDH CONFORME PROC 4244/2016-4,REC CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JUSSARA DANTAS DA SILVA/SEDH CONFORME PROC 4243/2016-0,REC CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 01/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES/SEDH,CONFORME PROC 4240/2016-6RECURSO CREAS | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00035 | 01/02/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA/ SEDH,CONFORME PROC 4184/2016-7RECURSO CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 01/02/2017 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ELIZABETE VITORINO VIEIRA/SEDHCONFORME PROC 4183/2016-1,REC CREAS | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE HELANNE MARQUES DE OLIVEIRA/ SEDH,CONFORME PROC 4180/2016-8RECURSO CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00038 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA NAZARE C. DE SOUZA/SEDH CONFORME PROC 4181/2016-2,REC CREAS | 00006058293499 | MARIA NAZARE CAVALCANTE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 02/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JULIANA DANTAS DE ARAUJO/SEDH CONFORME PROC 4251/2016-4 REC CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00055 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANDREA DANTAS RIBEIRO/SEDH,CONFORME PROC 4248/2016-2,RECURSOCREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00056 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA GERALDA A A OLIVEIRA/SE-DH,CONFORME PROC 4249/2016-7 RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00057 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA DO SOCORRO M DE MAGALHAESEDH,CONFORME PROC 4247/2016-8RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00058 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE EDNELTON HEJUNIOR B PEREIRA/ SEDH,CONFORME PROC 4250/2016-0RECURSO CREAS | 00004075983404 | EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00059 | 02/02/2017 | 15277.37 | 15277.37 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE FRANCISCO DE ASSIS T DE BRITO/SEDH,CONFORME PROC 4184/2016-7RECURSO CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00060 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO/ SEDH,CONFORME PROC 4148/2016-0RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00061 | 02/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE TATHIANY KARINE N DE SOUSA/SE-DH,CONFORME PROC 4144/2016-1 RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00062 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SILVIA MARCELY F DE O ALVES/ SEDH,CONFORME PROC 4145/2016-6RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00063 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE LEIA ALENCAR PALITOT DA SILVA SEDH,CONFORME PROC 4146/2016-0RECURSO CREAS | 00001382102410 | LEIA ALENCAR P. DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00064 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE WANYNE LUCAS MEIRA/SEDH/CONFORME,CONFORME PROC 4147/2016-5 RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00065 | 02/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROMENIA MOURA SOUSA/SEDH/CONF CONFORME PROC 4237/2016-4 RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00066 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA/ SEDH,CONFORME PROC 4236/2016-7RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00067 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROSALI GOMES DE CARVALHO/SEDH CONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00068 | 02/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JIMMY MATIAS NUNES/SEDH,CONFO-RME,PROC 4235/2016-7RECURSO CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0208/2017-0.IGD | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0208/2017-0.IGD | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0208/2017-0. IGD | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0208/2017-0. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0208/2017-0. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO. IGD | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00074 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROSALI GOMES DE CARVALHO/SEDH CONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00075 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA ALZENIRA G S ALEXANDRINOCONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANA PAULA DE OLIVEIRA/SEDH CONFORME PROC 2943/2016-5 REC CREAS | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00077 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA JOSE LAURINDO/SEDH CONFORME PROC 4218/2016-1 REC CREAS | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00078 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE GLEISON DA SILVA BARBOSA/SEDH CONFORME PROC 4217/2016-7 REC CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00079 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE LUANA DE SOUZA BRITO/SEDH CONFORME PROC 4215/2016-3 REC CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00085 | 06/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA ALZENIRA G S ALEXANDRINOCONFORME PROC 4216/2016-2 REC CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00087 | 06/02/2017 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA ALZENIRA G S ALEXANDRINOCONFORME PROC 4216/2016-2 REC CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00088 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA JOSE LAURINDO/SEDH CONFORME PROC 4218/2016-1 REC CREAS | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE GLEISON DA SILVA BARBOSA/SEDH CONFORME PROC 4217/2016-7 REC CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00090 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE LUANA DE SOUSA BRITO/SEDH CONFORME PROC 4215/2016-8 REC CREAS | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA DO SOCORRO F L SILVA/DH CONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA ESTELINA N RAMALHO/SEDH CONFORME PROC 4169/2016-1 REC CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00093 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE NATALIA MACEDO PINHEIRO/SEDH CONFORME PROC 4171/2016-9 REC CREAS | 00001136722335 | NATALIA MACEDO PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00094 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MILENY ALEXANDRE DE LIMA/SEDH CONFORME PROC 4173/2016-8 REC CREAS | 00005440990445 | MILENY ALEXANDRE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00095 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JOSE BERNARDINO JUNIOR/SEDH CONFORME PROC 4172/2016-3 REC CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00096 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SILVANIA CASSIA M JERONIMO CONFORME PROC 4177/2016-6 REC CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00097 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE DANIELLE BARBOSA C GAUDENCUIO CONFORME PROC 4175/2016-7 REC CREAS | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00098 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE CLEUDA REJANE C DE MELO/SEDH CONFORME PROC 4178/2016-0 REC CREAS | 00007839431488 | CLEUDA REJANE CANDIDO MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00099 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ROSIMERE CARMEM M DE QUEIROZ CONFORME PROC 4176/2016-1 REC CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00100 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ALUSKA KALLYNE DA SILVA/SEDH CONFORME PROC 4179/2016-5 REC CREAS | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00101 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE REGILANE MARIA S DANTAS/SEDH CONFORME PROC 4188/2016-5 REC CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00102 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE PRISCILLA AIRES BENJAMIN/SEDH CONFORME PROC 4187/2016-0 REC CREAS | 00006112317435 | PRISCILLA AIRES BENJAMIN |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00103 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ANUSKA BATISTA DA SILVA/SEDH CONFORME PROC 4186/2016-6 REC CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00104 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JOSEFA KELLY C DE F ARAUJO CONFORME PROC 4239/2016-3 REC CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00105 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA IRANEIDE G DA SIL-VA,CONF PROCESSO N 4185/2016-1RECURSO CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00106 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/TATIANA RIBEIRO COSTA CONF PROCESSO N 4196/2016-0 RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00107 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/FLAVIA CRISTINA DOS S AL-VE,CONF PROCESSO N 4185/2016-1RECURSO CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE DE CALDAS CONF PROCESSO N 4200/2016-2 RECURSO CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00109 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/SHERMENIA LEITE DA S FER-REIRA PROCESSO N 4185/2016-1 RECURSO CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00110 | 06/02/2017 | 746.66 | 746.66 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/SELY AZEVEDO XAVIER FREI-TAS ONF PROCESSO N 4198/2016-9RECURSO CREAS | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00111 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/SERGIO CORDEIRO DE SOUSA CONF PROCESSO N 4290/2016-4 RECURSO CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00112 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/FERNANDA LOUREIRO MARINHOCONF PROCESSO N 4291/2016-9 RECURSO CREAS | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00113 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/ALCIONE MARIA A DE ARAUJOCONF PROCESSO N 4289/2016-1 RECURSO CREAS | 00082631964420 | ALCIONE_MARIA ALMEIDA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00114 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/MONICA ALCANTARA DE CARVALHOCONF PROCESSO N 4288/2016-1RECURSO CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00115 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/HILDEBERTO DE S RAMALHO NETO,CON PROCESSO 4287/2016-2 RECURSO CREAS | 00007209943498 | HILDEBERTO DE SOUZA RAMALHO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00116 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/DIANA COSTA DE MELO CONF PROCESSO N 4272/2016-4 RECURSO CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00117 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/CELIANA GOMES A SOARES CONF PROCESSO N 4214/2016-3 RECURSO CREAS | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00118 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ABRANTESCONF PROCESSO N 4214/2016-0 RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00119 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/GERMANA DE BRITO PEREIRA CONF PROCESSO N 4213/2016-9 RECURSO CREAS | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00120 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/TIAGO BASTOS DE ANDRADE CONF PROCESSO N 4210/2016-5 RECURSO CREAS | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00121 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/GABRIELA NOGUEIRA EDUARDOCONF PROCESSO N 4298/2016-0 RECURSO CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00122 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELLA JOSE DA C MORAISCONF PROCESSO N 4301/2016-9 RECURSO CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00123 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/LYBIA MARIA R DOS S MARINHO,CONF PROCESSO N 4300/2016-4RECURSO CREAS | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00124 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO CONF PROCESSO N 4299/2016-5 RECURSO CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 06/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/IVONETE FERREIRA DA SILVACONF PROCESSO N 4302/2016-3 RECURSO CREAS | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00126 | 06/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS AUGUSTO DA S NASCIMENTO PROCESSO N 4297/2016-6 RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5444/2016-1. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5445/2016-6. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5443/2016-7. CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5442/2016-2. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5441/2016-8. CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5440/2016-3. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5439/2016-0. CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5450/2016-7. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5447/2016-5. CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5451/2016-1. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5448/2016-0. CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5438/2016-6. CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 06/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5449/2016-4. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0246/2017-5. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0247/2017-0. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0249/2017-9. CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0250/2017-1. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0251/2017-6. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0252/2017-0. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0253/2017-5. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 06/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0248/2017-4. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00148 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE HILANA CRISTINA L MACHADO,CON FORME PROCESSO 4296/2016-1 RECURSO CREAS | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00149 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA D DOS S NASCIMENTO,CON FORME PROCESSO 4293/2016-8 RECURSO CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00150 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE RAMIRO FERREIRA M FRANCA,CON FORME PROCESSO 4294/2016-2 RECURSO CREAS | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00151 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE IARA PEREIRA CAVALCANTI ,CONFORME PROCESSO 4295/2016-7 RECURSO CREAS | 00008899108471 | IARA PEREIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00152 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JULIANA FREITAS FRANCA/SEDH CONF PROCESSO 4151/2016-1 RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00153 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MARIA DO SOCORRO S FERNANDES CONF. PROCESSO 4153/2016-0 RECURSO CREAS | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00154 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE MAYLLA CANDEIA RAMALHO ,CONFORME PROCESSO 4152/2016-6 RECURSO CREAS | 00008351159417 | MAYLLA CANDEIA RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00155 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE KAMILLA DANTAS DE SOUSA ,CONFORME PROCESSO 4150/2016-7 RECURSO CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00156 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JORRANA AMORIM CAMPOS/SEDH,CONFORME PROCESSO 4149/2016-4 RECURSO CREAS | 00008862756445 | JORRANA AMORIM CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00157 | 07/02/2017 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE KEYLA DA SILVA MENEZESSEDH,CONFORME PROCESSO 4226/2016-6 RECURSO CREAS | 00002540048498 | KEYLA DA SILVA MENESES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00158 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JEANE URSULINO GOMES/SEDH,CON FORME PROCESSO 4228/2016-0 RECURSO CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00159 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE LUCIANA CUNHA CAVALCANTI,CON- FORME PROCESSO 4225/2016-1 RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00160 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE ERALDO FRANCISCO S JUNIOR,CON FORME PROCESSO 4227/2016-0 RECURSO CREAS | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00161 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE AGNES DOS SANTOS CAMARA ,CONFORME PROCESSO 4229/2016-0 RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00162 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE JUCIARA M SANTOS MARQUES ,CONFORME PROCESSO 4128/2016-2 RECURSO CREAS | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00163 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINODE MELO,CONF PROC 4126/2016-3 RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00164 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ANDERSON ALVES DE AMORIM,CONF PROC 4130/2016-0 RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00165 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/SUSANA MARIA DA SILVACONFORME PROC 4129/2016 RECUR-SO CREAS | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00166 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MANOELA LETICIA DE O MARCOLINO,CONF PROC 2944/2016 RECURSO CREAS | 00008136870470 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00167 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/JULIANA DE O MARCOLI-NO,CONF PROC 4191/2016-7 RECURSO CREAS | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00168 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIA DO SOCORRO FREIRESILVA,CONF PROC 4194/2016-0 RECURSO CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00169 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURAOLIVEIRACONF PROC 4195/2016-5 RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00170 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIANE GABRIELA SENASOUZA,CONF PROC 4190/2016-2 RECURSO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00171 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/KARINE RAMOS VICTOR CONFORME PROCESSO 4192/2016-1 RECURSO CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00172 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIA DO SOCORRO P DASILVA,CONF PROC 4134/2016-8 RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00173 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/FRANCISCA EUGENIA RO-DRIGUES,CONF PROC 4133/2016-3 RECURSO CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00174 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARILDA PEREIRA DE O-LIVEIRA CONF PROC 4461/2016-4 RECURSO CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00175 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/FRANCISCO ROBERTO DI-NIZ ARAUJO PROC 4131/2016-4 RECURSO CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00176 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/LAURO ROSADO DE OLI- VEIRA,CONF PROC 4132/2016-9 RECURSO CREAS | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00177 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/DANIELE MORGANA D CU-NHA,CONF PROC 4283/2016-4 RECURSO CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00178 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/VANDILMA OLIVEIRA C. ALMEIDA,CONF PROC 4285/2016-3 RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00179 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIA JOSE SOUZA SIL-VA,CONFORME PROCESSO 4286/2016RECURSO CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00180 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA CONF PROC 4284/2016-9RECURSO CREAS | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00181 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/JOSEFA MARCIA DA SIL-VA LIMA,CONF PROC 4282/2016-0 RECURSO CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00182 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO PROC 4142/2016-2 RECURSO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00183 | 07/02/2017 | 5058.05 | 5058.05 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/JULIANA G.LIMA BARRE-TO,CONF PROC 4143/2016-7 RECURSO CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00184 | 07/02/2017 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO,CONF PROC 4140/2016-3 RECURSO CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00185 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALESCONF PROC 4253/2016-3 RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00186 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/GETULIO DE SOUZA JU- NIOR,CONF PROC 4252/2016-9 RECURSO CREAS | 00076376044204 | GETULIO DE SOUZA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00187 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/INGRID DE SOUZA ROZA CONFORME PROC 4256/2016-7 RECURSO CREAS | 00002583956485 | INGRID DE SOUZA ROZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00188 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIA DE FATIMA BARBOSA,CONF PROC 4254/2016-8 RECURSO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00189 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINOALVES,CONF PROC 4165/2016-3 RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00190 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADE,CONF PROC 4168/2016-7 RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00191 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRACONF PROC 4164/2016-9 RECURSO CREAS | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00192 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/KERCIA ARAUJO DE MEDEIROS,CONF PROC 4167/2016-2 RECURSO CREAS | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00193 | 07/02/2017 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/AYLA SIQUEIRA BARBOSACONF PROC 4166/2016-8 RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00194 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/BERTHEANNE MACIEL SOARES,CONF PROC 4232/2016-1 RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00195 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/RILANIA RIBEIRO ROLIMCONF PROC 4234/2016-0 RECURSO CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00196 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/JULIA MARIA N B ALEN-CAR CONF PROC 4239/2016-7 RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00197 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/FRANCISCA F B DUARTE FERNAND,CONF PROC 4233/2016-6 RECURSO CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00198 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ELICELY CESARIO FER- NADES,CONF PROC 4230/2016-2 RECURSO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00199 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/CAMILA CAVALCANTI RO-LIM,CONF PROC 4204/2016-3 RECURSO CREAS | 00002986076386 | CAMILA CAVALCANTE ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00200 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/VIRGINIA HELENA SERRANO,CONF PROC 4206/2016-0 RECURSO CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00201 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/TAIZA DA SILVA GOMES CONF PROC 4205/2016-5 RECURSO CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00202 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ANA PATRICIA R DE FI-GUEIREDOCONF PROC 4208/2016-9 RECURSO CREAS | 00003069873413 | ANA PATRICIA RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00203 | 07/02/2017 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/RAYSSA BARRETO MAIA CONF PROC 4207/2016-4 RECURSO CREAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00204 | 07/02/2017 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/FABIANA LYGIA L.DAMASCENO,CONF PROC 4308/2016-0 RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00205 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MARIA NAYARA MEDEIROSMATIAS,CONF PROC 4305/2016-7 RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00206 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/ELIANE NEVES DE ARAU-JO COSTACONF PROC 4306/2016-1 RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00207 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/CLAUDIANE A DE LIMA MEDEIROSCONF PROC 4307/2016-6 RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00208 | 07/02/2017 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONT FIRMADO EN- TRE SEDH/MAYLLANNE MEDEIROS DEARAUJO,CONF PROC 4303/2016-8 RECURSO CREAS | 00006590852405 | MAYLLANNE MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00209 | 10/02/2017 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO N 0264/ 2017-2,E CT 025/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE LEONARDO RODRIGUES LAURINDO,REC CREAS. | 00005729504462 | JOSE LEONARDO RODRIGUES LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00210 | 10/02/2017 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROC N 4910/2015, REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL CREAS.RECURSO CREAS. | 00078951364453 | ALCIONE RODRIGUES FELIZARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 10/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5446/2016-0. CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 10/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0317/2017-0.IGDBOL | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 10/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0317/2017-0.IGDBOL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0270/2017-8.IGDBOL | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 10/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOLS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 10/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOLS | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 10/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOL | 00003635150460 | BRUNO PRAXEDES DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOLS | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOLS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0316/2017-6.IGDBOLS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0316/2017-6.IGDBOLS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 13/02/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0318/2017-6.IGDBOL | 00059346582472 | CLEANE BEZERRA DE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 13/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE 4,0 DIA-RIAS, REC. CREAS. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 13/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, REC. CREAS. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 15/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0353/2017-8. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0351/2017-9. CREAS | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 15/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0352/2017-3.IGD | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAUJO GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 15/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0087/2017-9.IGD | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 16/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0354/2017-2.IGD | 00006354655405 | EDIWILSON SIQUEIRA MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00230 | 17/02/2017 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CT 001/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FEAS/FUNDESC/H.PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME, | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 20/02/2017 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.000 BALOES PERSONALIZADOS, COM SUPORTE,PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO AOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONF PROC NR307/2017-8, COM RECURSOS DO PETI. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0433/2017-2.IGD | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 20/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0433/2017-2.IGD | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 20/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0433/2017-2.IGD | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 02/03/2017 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0447/2017-4.DETRAN FEAS. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 02/03/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0447/2017-4. FEAS-DETRAN | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0447/2017-4. FEAS-DETRAN. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0576/2017-4. INDICEDE G. APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 07/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0576/2017-4. INDICEDE G. APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 07/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0350/2017-4. INDICEDE G. APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0626/2017-9. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0627/2017-3. CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0620/2017-1. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0624/2017-0. CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0619/2017-9. CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0623/2017-5. CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0621/2017-6. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0622/2017-0. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0629/2017-2. CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0630/2017-5. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0618/2017-4. CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0656/2017-9. CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 08/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0656/2017-9. CREAS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 08/03/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0641/2017-3. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 08/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0641/2017-3. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0657/2017-3. CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 08/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0657/2017-3. CREAS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DE IN-FORMATICA PARA ESSA SEDH, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO CREAS. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DE IN-FORMATICA PARA ESSA SEDH, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE DE IN-FORMATICA PARA ESSA SEDH, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO NAE. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 06 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO NAE. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 25 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO CREAS. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 07 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0700/2017-7. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0699/2017-8. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0683/2017-7. CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0681/2017-8. CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0680/2017-3. CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0689/2017-4. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0688/2017-0. CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0690/2017-7. CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0674/2017-8. CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0675/2017-2. CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0684/2017-1. CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0676/2017-7. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0686/2017-0. CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0685/2017-6. CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0678/2017-6. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0682/2017-2. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0677/2017-1. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0628/2017-8. CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0679/2017-0. CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0691/2017-1. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0692/2017-6. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0693/2017-0. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0673/2017-3. CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0672/2017-9. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0663/2017-0. CREAS | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0665/2017-9. CREAS | 00078914558487 | KELI FAUSTINO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0695/2017-0. CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0698/2017-3. CREAS | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0694/2017-5. CREAS | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0687/2017-5. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 10/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0666/2017-3. CREAS | 00001382102410 | LEIA ALENCAR P. DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 10/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0696/2017-4.CREAS | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 13/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0468/2017-6. INDECEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 13/03/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0468/2017-6. INDECEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 13/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0716/2017-7. INDECEDE G.BOLSA FAMILIA. IGD BOLSA | 00026171459801 | JANDUY ACENDINO CASSEMIRO DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0697/2017-9. INDECEDE G.APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 13/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0697/2017-9. INDECEDE G.APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 13/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.0525/2017-0. INDICEDE G.APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 15/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0768/2016-4. INDICEDE G. E APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 15/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0762/2016-7. INDICEDE G. E APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 15/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0761/2016-2. INDICEDE G. E APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 15/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0767/2016-0. INDICEDE G. E APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 15/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0756/2016-1. INDICEDE G. E APRIMORAMENTO.IGD SUAS | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 16/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.667/2017-8. CREAS | 00055479227491 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS SAYED |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.650/2017-2. CREAS | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 16/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.650/2017-2. CREAS | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.818/2017-9. CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.753/2017-8.IGD SUAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.754/2017-2.IGD SUAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.759/2017-5.IGD SUAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.769/2017-9.IGD SUAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0766/2016-5.IGD. | 00004287074408 | IVONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0770/2017-1.IGD. | 00001657515419 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0760/2017-8.IGD. | 00010471982407 | SUSANA MARIA DA SILVA CARLOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0763/2017-1.IGD. | 00006197786443 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0764/2017-6.IGD. | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0765/2017-0.CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0755/2017-7.IGD. | 00005440990445 | MILENY ALEXANDRE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0757/2017-6.IGD. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 16/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0669/2017-7.CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0664/2017-4.CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 21/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 0790/17-9.RECURSO CREAS. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 21/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 0790/17-9.RECURSO CREAS. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 21/03/2017 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICO DEPESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO 0852/2017-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 21/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER A GERENCIA DO PRO ALIMENTODESSA SEDH CONF PROC 271/2017-2, IGD BOLSA. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00332 | 21/03/2017 | 2189.40 | 2189.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PISCINAS, CONF PROCESSO 337/2017-8, IGD SUAS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00333 | 21/03/2017 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UMA FONTE DE ALIMENTACAO ATX PARA O CREAS DE ASSUNCAO, CONF PROC 741/2017-6, IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 21/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA A ACAO DO FOLIA DE RUA, DEACORDO COM PROC 274/2017-6, RECURSOS IGD SUAS. | 24098354000189 | GAPERIN CABRAL DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 23/03/2017 | 19905.33 | 19905.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 32/2017, CONF PROC 816/2017-0,RECURSOS DO IGD SUAS. | 00003201373419 | JOSE FELIPE DA COSTA ABREU NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 23/03/2017 | 14928.94 | 14928.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 34/2017, CONF PROC 814/2017-0,RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00006260409494 | MARIANA MENDES LUIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 23/03/2017 | 20000.00 | 19600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 33/2017, CONF PROC 813/2017-6,RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00338 | 23/03/2017 | 24238.00 | 24238.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEASSISTENCIA PREVENCAO E PROMO-CAO INTEGRAL DAS CRIANCAS EADOLESCENTES ATRAVES DA EDUCA-CAO, CAPACITACAO E FORMACAO REALIZADOS PELA INSTITUICAO. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00339 | 23/03/2017 | 105762.00 | 105762.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEASSISTENCIA, PREVENCAO E PROMOCAO INTEGRAL DAS CRIANCAS EADOLESCENTES ATRAVES DA EDUCA-CAO, CAPACITACAO E FORMACAO REALIZADOS PELA INSTITUICAO.CON-FORME PROCESSO 0225/2017-3 CONVENIO FUNCEP 001/2017, REFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 11107311000170 | ASSOCIACAO CASA DOS SONHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 23/03/2017 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO TACOGRAFO VANTRANSIT NQK 5669, CONF PROC NR261/2017-9. | 21988874000179 | UNITRUCK COM VAREJISTA PECAS E ACES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 23/03/2017 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E ADESIVOS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR ME PROC 573/2017-0, REC IGD SUAS. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00342 | 23/03/2017 | 701.60 | 701.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GEAS, CONF PROC 574/2017-5, RECURSOS IGD SUAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0928/2017-6. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 23/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0490/2017-0. DETRAN-FEAS | 00004852917469 | LEONALDO FELINTO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0934/2017-1. CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 23/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0935/2017-5. DETRAN-FEAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0935/2017-5. DETRAN-FEAS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 23/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSODE N.0935/2017-5. DETRAN-FEAS. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 23/03/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0726/2017-1. DETRAN-FEAS | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0937/2017-4. IGD BOLSA. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0937/2017-4. IGD BOLSA. | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0937/2017-4. IGD BOLSA. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0882/2017-0. DETRAN-FEAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0882/2017-0. DETRAN-FEAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0941/2017-0. DETRAN-FEAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0941/2017-0. DETRAN-FEAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0941/2017-0. DETRAN-FEAS. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00358 | 23/03/2017 | 892.15 | 892.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC 804/2017-7 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 23/03/2017 | 19905.49 | 19905.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 362017, CONF PROC 858/2017-4, RECURSOS IGD SUAS. | 00022589058420 | CARLOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 23/03/2017 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE FEAS/VALDENIZE CAVALCANTE LIMA PIRES/CREAS,NR029/2017, CONF PROC 343/2017-3RECURSOS DO CREAS. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.942/2017-5. DETRAN-FEAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 24/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.942/2017-5. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00363 | 24/03/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS EVACINAS PARA OS EQUINOS, GENE-ROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DEEXPEDIENTE E PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 0209/2017-4 CONVENIO 005/2017 REFERENTEAO SALDO DA RESERVA. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.936/2017-4. IGD BOLSA. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 24/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.936/2017-0. IGD BOLSA. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 24/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.936/2017-0. IGD BOLSA. | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 24/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0758/2017-0. IGD BOLSA | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 24/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0747/2017-2. DETRAN-FEAS. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 24/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0965/2017-6. CREAS. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 24/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0545/2017-9. DETRAN-FEAS. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 24/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0545/2017-9. DETRAN-FEAS. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00372 | 27/03/2017 | 240000.00 | 240000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO, VI-SANDO MELHORAR O ATENDIMENTO NO TRATAMENTO DE REABILITACAO A PESSOA COM DEFICIENCIA VISU-AL CONFORME PROCESSO 0031/2017-3 CONVENIO 002/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0969/2017-4. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 27/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0743/2017-4. | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0544/2017-4. | 00079811744491 | JOSELMA RAMOS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 27/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0544/2017-4. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 27/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0748/2017-7. | 00070149031440 | EMANUELA SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 27/03/2017 | 28700.00 | 28700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 07 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 27/03/2017 | 102500.00 | 102500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 25 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO CREAS. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 27/03/2017 | 24600.00 | 24600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 06 MICRO COMPUTADORES, CONFPROC 4075/2016-4, CT 1166/16, RECURSOS DO NAE. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 27/03/2017 | 24000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RENOVACAODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NR 186/2016, CONF.PROC 500/2017-0, COM RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0795/2017-1. CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0789/2017-6. CREAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00387 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE INSCRICAO NO CURSO DE CAPA-CITACAO EM PREGAO PRESENCIAL EPREGAO ELETRONICO PARA A SERVIDORA DESSA SEDH,GYBRAIANA DIASDE FRANCA, CONF PROC 0845/20176. | 58170994000174 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/03/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO 0921/2017-4. INDICE DE GESTAO E APRIMORAMENTO. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 28/03/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO 0921/2017-4. INDICE DE GESTAO E APRIMORAMENTO. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00391 | 28/03/2017 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAONO CURSO COMPLETO DE CAPACITA-CAO EM PREGAO PRESENCIAL E PREGAO ELETRONICO PARA A SERVIDO-RA DESSA SEDH, GYBRAIANA DIAS DE FRANCA, CONF PROC 845/2017-6. | 58170994000174 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0563/2017-7. CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0962/2017-2. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0961/2017-8. CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0960/2017-3. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0959/2017-0. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 28/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0958/2017-6. CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0957/2017-1. CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0956/2017-7. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0955/2017-8. CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0954/2017-8. CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0953/2017-3. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 28/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0917/2017-8. DETRAN-FEAS. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 28/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0917/2017-8. DETRAN-FEAS. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0998/2017-0. CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 30/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1051/2017-1. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 30/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1051/2017-1. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1051/2017-1. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1052/2017-6. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 30/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1052/2017-6. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1052/2017-6. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 31/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 31/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 31/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 31/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 31/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1054/2017-5. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00419 | 31/03/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO TRABALHO DESEN-VOLVIDO PELOS LIDERES DA PASTORAL DA CRIANCA DA ARQUIDIOCESEDA PARAIBA E DAS DIOCESES DEGUARABIRA.CONFORME PROCESSO5415/2016-5 CONVENIO FUNCEP 004/2017COM RECURSO DO FUNCEP REFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00420 | 31/03/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA QUEATENDE A 30 DEPENDENTES QUIMI-COS, ADOLESCENTES E ADULTOS ,EM SISTEMA DE INTERNACAO CON-FORME CONVENIO FUNCEP 007/2017PROCESSO 0074/2017-1 COM RECURSO DO FUNCEP, REFERENTE AOSALDO DA RESERVA. | 05760656000126 | COMUNIDADE JESUS PEROLA PRECIOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0936/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00422 | 03/04/2017 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COMDEFICIENCIA POR MEIO DA MUSICAARTE E NATACAO NO MAR CONFORMECONVENIO FUNCEP 008/2017 PROCESSO 0589/2017-0 COM RECURSO DOFUNCEP REFERENTE AO SALDO DARESERVA. | 19445320000183 | ASSOCIACAO AMIGOS DA NATACAO NO MAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 04/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1041/2017-0. | 00004680620412 | ALBANITA MARIA FARIAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 04/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1043/2017-7. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 04/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1043/2017-7. | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 05/04/2017 | 336240.00 | 252180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA OSPOLOS DOS CREAS, DE ACORDO COMPROC 219/2017-7, CT 042/2017, COM RECURSOS DO CREAS. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00427 | 05/04/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CON-TRATURNO ESCOLAR PARA CRIANCASE ADOLESCENTES EM SITUACAO DERISCO PESSOAL E SOCIAL CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 003/2017 PROCESSO 0164/2017-0 REFERENTEAO SALDO DA RESERVA COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 10941315000197 | CEFEC CENTRO FORM. EDUCATIVO COMUNITARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 05/04/2017 | 24761.03 | 24761.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO DE PERMISSAO DE USO ONEROSA PARA REALIZACAO DE E-VENTO, CONF PROC 1120/2017-0, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 21841253000168 | FUNDO DO CENTRO CONVENCOES DE J PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1022/2017-6. DETRAN-FEAS. | 00016019709434 | EUFRASIO FELIX DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1022/2017-6. DETRAN-FEAS. | 00083970258472 | AURICELIA DUARTE DA SILVA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 05/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1022/2017-6. DETRAN-FEAS. | 00093142340459 | MAURICELHA FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00432 | 05/04/2017 | 1557.40 | 1557.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS CREAS, CONF PROC 905/2017-5, IGD SUAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 05/04/2017 | 718.80 | 718.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GEAS, CONF PROC 918/2017-2,IGD SUAS | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00434 | 05/04/2017 | 7987.50 | 7987.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS CREAS, CONF PROC 904/2017-0, RECURSOS CREAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 06/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1187/2017-2. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1187/2017-2. CREAS | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1187/2017-2. CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1194/2017-2. IGD BOLSA | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1202/2017-3. IGD BOLSA. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 06/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1202/2017-3. IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1203/2017-8. IGD BOLSA. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1203/2017-8. IGD BOLSA. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 06/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1203/2017-8. IGD BOLSA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 06/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1203/2017-8. IGD BOLSA. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1148/2017-2. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1134/2017-0. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1133/2017-6. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1145/2017-9. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1146/2017-3. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1149/2017-7. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1147/2017-8. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 10/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1221/2017-6 | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 10/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.0981/2017-5 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 10/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.0801/2017-6 | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.0936/2017-0. IGD BOLSA | 00050035738472 | ROSETE COELHO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 10/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1169/2017-4.RECURSODO PROG.CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 10/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1174/2017-5. CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1174/2017-5. CREAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1174/2017-5. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 10/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1174/2017-5. CREAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1250/2017-2. CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1253/2017-6. CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1249/2017-0. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1251/2017-7. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1252/2017-1. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1240/2017-0. CREAS | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1244/2017-8. CREAS | 00005008636448 | JIMMY MATIAS NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1239/2017-7. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1237/2017-8. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1246/2017-7. CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1247/2017-1. CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1238/2017-2. CREAS | 00006426897418 | KARINE RAMOS VICTOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1254/2017-0. CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1243/2017-3. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1241/2017-4. CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1242/2017-9. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1263/2017-0. IGD-BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1263/2017-0. CREAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1266/2017-3. IGD-BOLSA. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1266/2017-3. IGD-BOLSA. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00481 | 12/04/2017 | 900000.00 | 900000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDE 5.750 CRIANCAS, GESTANTES ,NUTRIZES E PESSOAS COM DEFICI-ENCIA CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS, EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA DE JOAO PESSOA E13 INSTITUICOES PUBLICAS E FI-LANTROPICAS COM DISTRIBUICAO DIARIA DE PAO E LEITE DE SOJA, | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 12/04/2017 | 17686.47 | 17686.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TERMO DE PERMISSAO DE USO ONEROSA PARA REALIZACAO DE CA-PACITACAO PARA OS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DO NORDESTE, CONF PROC. 1117/2017-7, RECURSOS DO CAPA- | 21841253000168 | FUNDO DO CENTRO CONVENCOES DE J PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00483 | 17/04/2017 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA MANUTENCAO DA INSTITUICAO PROPONENTE, VISANDO MELHORAR OATENDIMENTO DAS MULHERES USUA-RIAS DE DROGAS E ALCOOL ENCON-TRADAS NAS RUAS OU ENCAMINHA-DAS PARA A INSTITUICAO, CONFORME PROCESSO 0135/2017-4 CONVE-NIO FUNCEP 006/2017 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 17922227000197 | FUND.CENTRO DE R.FEMININO MISSAO RESGATE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00484 | 17/04/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COMDEFICIENCIA POR MEIO DA MUSICAARTE E NATACAO NO MAR CONFORMECONVENIO FUNCEP 008/2017 PROCESSO 0589/2017-0 COM RECURSO DO FUNCEP REFERENTE AO SALDODA RESERVA. | 19445320000183 | ASSOCIACAO AMIGOS DA NATACAO NO MAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00485 | 17/04/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA INCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA POR MEIO DAMUSICA, ARTE E NATACAO NO MAR.CONFORME PROCESSO 0589/2017-0 COM RECURSO DO FUNCEP REFEREN-TE AO SALDO DA RESERVA. | 19445320000183 | ASSOCIACAO AMIGOS DA NATACAO NO MAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 17/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO EDISSEMINACAO DE RESULTADOS DASACOES REFERENTES A PRIMEIRA INFANCIA REALIZADAS PELA SEDH/FEAS, CONF PROC 920/2017-0,RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 17683769000154 | CARAMBOLA PRODUCOES ARTISTICAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 17/04/2017 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO, CONSERTO E ES-TOFAMENTO EM 33 CADEIRAS DA SALA DE REUNIOES DA CASA DOS CONSELHOS, CONF PROC 392/2017-8. | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 17/04/2017 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GOPSE DES-SA SEDH, CONF PROC 722/2017-3,IGD SUAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 17/04/2017 | 632.00 | 632.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE REFIL DE TINTA PARA IMPRES-SORAS DO GEAS, CONF PROC 1020/2017-7 - IGD SUAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 17/04/2017 | 30000.00 | 22500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 040/ 2017, CONF PROC 929/2017-0, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 17/04/2017 | 24000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 043/ 2017, CONF PROC 931/2017-8, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ. | 00000948682477 | KARLA PATRICIA LEITE MARTINS CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 17/04/2017 | 33000.00 | 27000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 039/ 2017, CONF PROC 927/2017-0, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 038/ 2017, CONF PROC 932/2017-2, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ. | 00000759257450 | ARLECIANE EMILIA DE AZEVEDO BORGES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 044/ 2017, CONF PROC 930/2017-3, RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FE-LIZ. | 00032452764434 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.1302/2017-6. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00496 | 19/04/2017 | 56962.20 | 56962.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A DEVOLUCAO DE CONTRAPAR-TIDA DO TERMO DE RESPONSABILI-DADE N0 1073/MPAS/2003, CONFORME PROCESSO N0 1399/2017-0. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1330/2017-8. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1317/2017-2. RECURSO CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1318/2017-7. RECURSO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1335/2017-0. RECURSO CREAS | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1334/2017-6. RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1325/2017-7. RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1326/2017-1. RECURSO CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1320/2017-4. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1328/2017-0. RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1333/2017-1. RECURSO CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1332/2017-7. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1327/2017-6. RECURSO CREAS | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1329/2017-5. RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1331/2017-2. RECURSO CREAS | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1321/2017-9. RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1336/2017-5. RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1324/2017-2. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1322/2017-3. RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1323/2017-8. RECURSO CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1316/2017-8. RECURSO CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1319/2017-1. RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 20/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1280/2017-3. | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1151/2017-4. INDICE DEGESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1151/2017-4. INDICE DEGESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1151/2017-4. INDICE DEGESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00007324186408 | JACIARA DE LIMA SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1151/2017-4. INDICE DEGESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00523 | 20/04/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE OFERECE ASSISTENCIA SOCIAL APESSOA IDOSA CONFORME PROCESSO0217/2017-9 CONV.010/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1364/2017-4. | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 20/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1347/2017-3. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1347/2017-3. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 20/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1347/2017-3. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 20/04/2017 | 29460.00 | 29460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 06 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, DE 36.000 BTUS CONF.PROC 532/2017-1, ATA 160/2016,CT 045/2017, RECURSOS DO NAE. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 20/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 08 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, DE 48.000 BTUS CONF.PROC 532/2017-1, ATA 160/2016,CT 045/2017, RECURSOS DO NAE. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 20/04/2017 | 50480.00 | 50480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 08 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, DE 48.000 BTUS CONF.PROC 532/2017-1, ATA 160/2016,CT 045/2017, RECURSOS DO CREAS | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 24/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 24/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1346/2017-9. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1346/2017-9. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1346/2017-9. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1345/2017-4. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 24/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1345/2017-4. | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 24/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1345/2017-4. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 24/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.1361/2017-3. | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00553 | 25/04/2017 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAA CASA E RESTAURANTE DE ALIMENTOS ORGANICOS. CONFORME PROCESSO 0371/2017-6 CONVENIO FUNCEP009/2017 COM RECURSO DO FUNCEPREFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 26/04/2017 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSO-RAS DA 2a GERENCIA REGIONAL,DEACORDO COM PROC 1200/2017-4,RECURSOS IGD. | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 26/04/2017 | 446.00 | 446.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA GERENCIA REGIONAL, CONF PROC 1199/2017-5, IGD. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00556 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTAO DE MEMORIA 32 GB PA-RA O NUCLEO DO SAN, CONF PROC.1184/2017-9, IGD. | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SER INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 26/04/2017 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CD-R E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PARA O GOPSE, CONF PROC NR1082/2017-7, RECURSOS IGD. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00558 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CADEIRAS DE RODAS PARA ONAE, CONF PROC 866/2017-9, RE-CURSOS DO NAE. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00559 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CADEIRA DE RODAS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 867/2017-3, RE-CURSOS DO NAE. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 27/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1344/2017-0 | 00025089579415 | JOSE DE ANCHIETA DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 27/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1461/2017-6 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2017-5 | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1505/2017-5 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 27/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1552/2017-0. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 27/04/2017 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTAO DE MEMORIA 32 GB COMADAPTADOR PARA O NUCLEO DO SANCONF PROC 1184/2017-9 / IGD. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 27/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS PARA CURSO DA GOPSE/PETI, CONFPROC 1293/2017-0, IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00568 | 27/04/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BLOCOS PARA ANOTACAO DESTI-NADOS A I CAPACITACAO PARA GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC 1245/2017-2, RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN-CA FELIZ. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 27/04/2017 | 211.00 | 211.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 CARIMBOS, SUBSTITUICAO DE BORRACHA E RE-FIL PARA GOPSE, CONF PROC 11052017-5, IGD. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 27/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1566/2017-2.IGD | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 27/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1567/2017-.IGD | 00001831243407 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 02/05/2017 | 304218.38 | 304218.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE DE RECURSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE REFERENTE AO PROJETO ACOLHER CONFORME PROC.5415/15-7 CONV.10/2016. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 02/05/2017 | 28852.00 | 28852.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA- CAO DE EVENTO DE LANCAMENTO DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ NA PB, CONF CT 259/2015, PROC 588/17-6, RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN-CA FELIZ. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 02/05/2017 | 8759.00 | 8759.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA- CAO DE OFICINA REGIONAL PARA PREPARACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA PB, CONF CT 259/2015, PROC 591/17-8, RECURSOS DO PROGRAMA CRIAN-CA FELIZ. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00575 | 03/05/2017 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE 40 IDOSOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONV. FUNCEP 014/2017 PROCESSO 0511/2017-9 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000140 | ASS METROP DE ERRADIC DA MENDICAN - AMEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00576 | 03/05/2017 | 14875.52 | 14875.52 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT N 041/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/SOLANGE PACHE-CO SIMOES,CONF PROC 0990/2017-4,RECURSO CREAS | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00577 | 03/05/2017 | 26680.00 | 26680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO LEGAL QUE ATENDE A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO ,NO CONTRATURNO ESCOLAR ATRAVESDE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, ES-PORTE, CULTURA E LAZER. CONV. FUNCEP 016/2017 PROCESSO 0242/2017-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05888543000100 | CENTRO DE D.DOS DIREITOS HUMANOS - CEDOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 03/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1519/2017-8.RECURSOCREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 03/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1521/2017-5.RECURSOCREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1522/2017-0.RECURSOCREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 03/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1519/2017-8.RECURSOCREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1525/2017-3.RECURSOCREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1526/2017-8.RECURSOCREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1519/2017-8.RECURSOCREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1528/2017-7.RECURSOCREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 03/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1531/2017-9.RECURSOCREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 03/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1530/2017-4.RECURSOCREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 03/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1529/2017-1.RECURSOCREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 03/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1571/2017-2.INDICE DE G.APRIMORAMENTO-IGD | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1582/2017-0. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1582/2017-0. | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 03/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1575/2017-0. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 03/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1575/2017-0. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 03/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1575/2017-0. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1575/2017-0. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1491/2017-8. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1491/2017-8. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1492/2017-2. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1492/2017-2. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1492/2017-2. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1492/2017-2. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1492/2017-2. INDICEDE GESTAO E APRIMORAMENTO.IGD | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 04/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1560/2017-5. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 04/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1541/2017-1. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1541/2017-1. DETRAN-FEAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1637/2017-8. DETRAN-FEAS. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1637/2017-8. DETRAN-FEAS. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 04/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1307/2017-9. DETRAN-FEAS. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 04/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1558/2017-8. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 04/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1558/2017-8. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 04/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1570/2017-9. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 04/05/2017 | 52500.00 | 52345.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM T.ADITIVOAO CT 083/2015, PARA FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS, DEACORDO COM PROC 269/2017-5, RECURSOS DO FEAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 04/05/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE DADOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE LEITE, CONF PROC NR1467/2017-3, IGD BOLSA. | 25175261000173 | IT PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 04/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 04/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 04/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 04/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 05/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/2017-8. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 05/05/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1137/2017-4.CRIANCAFELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 05/05/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1137/2017-4.CRIANCAFELIZ. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 05/05/2017 | 10368.00 | 10368.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PUBLICACOES DE EDITAIS E EXTRATOS NO DOE CONF PROC 0910/ 2017-5, RECURSOS CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1623/2017-6. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1627/2017-4. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1624/2017-0. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1625/2017-5. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1628/2017-9. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1626/2017-0. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 05/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1559/2017-2. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 05/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1629/2017-3. | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 05/05/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1682/2017-3. | 00005089256497 | RAFAELA LUCENA DE SOUSA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 08/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-0. IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 08/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-0. IGD SUAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 08/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2016-0. IGD SUAS | 00002033501469 | JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS COSME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00652 | 08/05/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO LAR DE IDOSOS CASA MATER MISERICORDIA QUE ATENDE 37 IDOSOS CONV.FUNCEP 013/2017, REFERENTE AO SALDO DA RESERVA COM RECURSO DOFUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00653 | 08/05/2017 | 96000.00 | 96000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DE PROJETO PARA FORMACAO MORAL INTELECTUAL E PRO-FISSIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS PELA INSTITUICAO, REFERENTE AO SALDO DA RE-SERVA, COM RECURSO DO FUNCEP ,PARCELA UNICA. | 08530656000128 | ASSOC ABRIGO COMUNIDADE TALITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GOPSE CONF PROC 1499/2017-3,REC. IGD BOLSA. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 11/05/2017 | 579.50 | 579.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA DE REVESTIMENTO FUME NO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PES- SOA IDOSA, CONF PROC 1391/20174 - IGD. | 18685583000105 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAVARES - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1465/2017-4. IGD SUAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 11/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 11/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00041517709415 | MARIA CICERA DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 11/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 11/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1618/2017-5. IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 11/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1706/2017-5. IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 11/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1706/2017-5. IGD SUAS | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 11/05/2017 | 8544.00 | 5696.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODE IMOVEL, CONFORME CONTRATON.71/2015, REFERENTE AO PROCESSO N.1050/2017-7. REC. CREAS. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 11/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1706/2017-5. IGD SUAS | 00002189044448 | KALINA LIGIA DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 15/05/2017 | 1903.50 | 1903.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS FIESTA OFB6879 E 6839 E MERCEDEZ OGE 97/80, CONF PROC 1436/2017-8, RE-CURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 15/05/2017 | 1496.89 | 1496.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO NOS VEICULOS FIESTA OFB 6879 E 6839 E MERCEDEZ OGE9780, CONF PROC 1436/2017-8,RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 15/05/2017 | 4872.15 | 4872.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS FIESTA OGB4900 E NQG 5269, CONF PROC NR.1429/2017-9, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 15/05/2017 | 2589.32 | 2589.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO NOS VEIUCLOS FIESTA OGB 4900 E NQG 5269, CONF PROC1429/2017-9, REC. CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 15/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1703/2017-1. RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 15/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1703/2017-1. RECURSO CREAS | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 15/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1703/2017-1. RECURSO CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 15/05/2017 | 6115.50 | 6115.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS MOW -9566, CONF PROC 1431/2017-6,RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 15/05/2017 | 7383.58 | 7383.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSMOW-9566, CONF PROC 1431/2017-6, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 15/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1570/2017-9. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 15/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1477/20178. IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 15/05/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 600 CAPAS PARA DVDS REF PROJETO INTERVENTIVO: ABUSO E EX-PLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLESCENTES, ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AOABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, DE ACORDO COM PROC 1502/2017-1, CURSO DO IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 15/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 1757/2017-8.CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 16/05/2017 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM 30 CADEIRAS GIRATORIAS E 30 LONGARINAS DACASA DA CIDADANIA EM MANAIRA, CONF PROC 861/2017-5. | 00009420936406 | SUYANE LUIZA DA COSTA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1746/2017-0. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1747/2017-4. RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1745/2017-5. RECURSO CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1743/2017-6. RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1742/2017-1. RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UMA SCANNER DE MESA DA GE- RENCIA FINANCEIRA, CONF PROC 1374/2017-0 | 02587637000151 | HE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1748/2017-9. RECURSO CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1750/2017-6. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1751/2017-0. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1749/2017-3. RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1744/2017-0. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1756/2017-3. RECURSO CREAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1755/2017-9. RECURSO CREAS | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 16/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAAQUISICAO DE 1000 DVD-R PARA OGOPSE CONF PROC 1508/2017-9, RECURSOS DO IGD SUAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 16/05/2017 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA COORDENACAO DO PETI, CONFOR ME PROC 1292/2017-6, RECURSOS DO PETI. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 16/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1752/2017-5 RECUR SO CREAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1752/2017-5. RECURSO CREAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1754/2017-4. RECURSO CREAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 16/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1737/2017-0. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 16/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1737/2017-0. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 16/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1737/2017-0. | 00006700042437 | NATALIA BURITY XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 16/05/2017 | 16378.00 | 16378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA OFICINA DE PLA NEJAMENTO DAS ACOES DA SEDH NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEACORDO COM CT 259/2015, PROCESSO 1829/2017-0, RECURSOS DO IGD SUAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 16/05/2017 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA A I CAPACITA-CAO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ASS SOCIAL E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM CT 259/2015 PROCES-SO 1825/2017-1, RECURSOS DO IGD SUAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 16/05/2017 | 1166.00 | 1166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA CAPACITACAO PA-RA OS CONSELHEIROS DE DIREITO DO CEDCA, CONF PROC 1827/2017-0, RECURSOS IGD SUAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 16/05/2017 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF AO ENCONTRO DEMULHERES QUILOMBOLAS E ASSENTADAS DO BREJO E AGRESTE, CONFORME CT 259/2015 PROC 1826/2017-6, RECURSOS IGD SUAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 16/05/2017 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTO PARA O CEDCA, CONF PROC1828/2017-5, RECURSOS IGD SUAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1911/2017-2, REC. CREAS | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1911/2017-2, REC. CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1911/2017-2, REC. CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1911/2017-2, REC. CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1911/2017-2, REC. CREAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1910/2017-8, REC. CREAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 16/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1910/2017-8, RECURSOS CREAS. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 1910/2017-8, RECURSOS CREAS. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1940/2017-9. IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1940/2017-9. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1940/2017-9. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1936/2017-9. IGD BOLSA | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 17/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1914/2017-5. IGD SUAS | 00036415472453 | MARIA DA GLORIA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 17/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1753/2017-0.RECURSOCREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00727 | 17/05/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM PROC 1717/2017-6,RECURSOS IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 17/05/2017 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GOPSB, CONF PROC 1776/2017-1REC IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00729 | 17/05/2017 | 2141.00 | 2141.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSO-RAS DAS CASAS DA CIDADANIA, DEACORDO COM PROC 1214/2017-7,RECURSOS IGD SUAS | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00730 | 17/05/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 FONTES DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 1261/2017-0REC. IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00731 | 17/05/2017 | 4815.00 | 4815.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES CONF PROC 1816/2017-1, REC IGD | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00732 | 17/05/2017 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 CADEIRA DE RODAS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 867/2017-3, RE-CURSOS DO NAE. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00733 | 17/05/2017 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 866/2017-9, RE-CURSOS NAE. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 18/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1783/2017-0. INDICEDE GESTAO BOLSA FAMILIA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 19/05/2017 | 6075.00 | 6075.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (9,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2004/2017-9. IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 19/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1955/2017-5. IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 19/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1922/2017-0.CREAS | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 19/05/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF PROC 1121/2017-4, CT 259/ 2015, IGD BOLSA. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 19/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1972/2017-8. IGD SUAS. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1972/2017-8. IGD SUAS. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1971/2017-3.IGS SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1971/2017-3.IGD SUAS. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 19/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIAIRAS,CONF PROC 1972/2017-8,IGD/SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 22/05/2017 | 16800.00 | 10567.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 054/2017, CONF PROC 1631/2017-0, REC IGD BOLSA. | 00093056222400 | EVELYNE ROSE DE ARAUJO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 22/05/2017 | 18000.00 | 12750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 052/2017, CONF PROC 1442/173, REC. CREAS. | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 22/05/2017 | 16500.00 | 11500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 053/2017, CONF PROC 1441/179, REC. CREAS. | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 22/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1764/2017-9.CREAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00763 | 22/05/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM COLCHAO PNEUMATICO, CONFPROC 1856/2017-7, RECURSOS DONAE. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 22/05/2017 | 2192.00 | 2192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS NO DOE,CONFOR ME PROC 2022/2017-7, RECURSOS DO NAE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00765 | 23/05/2017 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AR-TE CIDADA CIDADANIA CULTURAL EPARTICIPACAO POPULAR QUE CAPA-CITA JOVENS ATRAVES DE CURSO PROFISSIONALIZANTES NA AREA DEARTE E CULTURA POPULAR, CONFORME PROCESSO 0615/2017-0 CONVE-NIO FUNCEP 017/2017 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00766 | 23/05/2017 | 39000.00 | 39000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AR-TE CIDADA CIDADANIA CULTURAL EPARTICIPACAO POPULAR QUE CAPA-CITA JOVENS ATRAVES DE CURSOS | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1859/2017-0. IGD SUAS | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1884/2017-8. IGD BOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 23/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2038/2017-8.CRIANCAFELIZ | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 23/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2038/2017-8.CRIANCAFELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 23/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1973/2017-2. IGD SUAS | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 23/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1973/2017-2. IGD SUAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1992/2017-5. IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1992/2017-5. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1993/2017-0. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00790 | 24/05/2017 | 71000.00 | 71000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO FLORES-CER QUE ATENDE CRIANCAS E ADO-LESCENTES EM SITUACAO DE EXCLUSAO SOCIAL A FIM DE RESGATAR SUA DIGNIDADE HUMANA, MORAL ,EDUCACIONAL E CULTURAL CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 019/2017 PROCESSO 0871/2017-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00791 | 24/05/2017 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO FLORES-CER QUE ATENDE CRIANCAS E ADO-LESCENTES EM SITUACAO DE EXCLUSAO SOCIAL A FIM DE RESGATAR SUA DIGNIDADE HUMANA, MORAL ,EDUCACIONAL E CULTURAL CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 019/17 PRO-CESSO 0871/2017-0. | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 24/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1914/2017-5. IGD SUAS | 00036415472453 | MARIA DA GLORIA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 25/05/2017 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GEAS, DE ACORDO COM PROC 1867/2017-5,RECURSOS IGD SUAS. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 25/05/2017 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GOPSE, DEACORDO COM PROC 1762/2017-0,RECURSOS DO IGD. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2055/2017-1.IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 25/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2055/2017-1.IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2045/2017-8. IGD BOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 25/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2045/2017-8. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2045/2017-8. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2045/2017-8. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2061/2017-7. DETRAN-FEAS. | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 25/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2072/2017-5. CREAS | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 25/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS,CONF PROC 2081/2017-4 RECURSO IGD BOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1960/2017-6. DENTRA-FEAS. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 25/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1960/2017-6. DENTRA-FEAS. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1960/2017-6. DENTRA-FEAS. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 26/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2127/2017-2. | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 26/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2076/2017-4. CREAS | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2076/2017-4. CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2076/2017-4. CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 26/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2076/2017-4. CREAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 26/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2044/2017-3. IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2044/2017-3. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 26/05/2017 | 24000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 539/2016, CONF PROC 1444/172, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 26/05/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS COLORIDAS E ENCADER-NACAO PARA A GERENCIA DO PRO ALIMENTO, CONF PROC 2077/17-9,IGD. | 00661102000158 | ARTTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00817 | 26/05/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA O I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E DSAPARECIMENTO DE PES-SOAS DA PARAIBA, CONF PROC NR 1915/2017-0, IGD. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00818 | 29/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 091/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA ARAUJO DEQUEIROGA,CONF PROC 1944/2017-7RECURSO CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00820 | 29/05/2017 | 24000.00 | 14967.65 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 091/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA ARAUJO DEQUEIROZ,CONF PROC 1944/2017-7 RECURSO CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00821 | 29/05/2017 | 9249.84 | 5395.74 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA CT 145/2013,CONF PROC 1713/2017-5.REC CREAS | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2118/2017-3. CREAS | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVAQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2113/2017-0. CREAS | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0)DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2120/2017-0. CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2114/2017-5. CREAS | 00008382306446 | RENATA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2117/2017-9. CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2116/2017-4. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2115/2017-0. CREAS | 00008432519480 | KAMILLA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2123/2017-4. CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2114/2017-9. CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2121/2017-5. CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2119/2017-8. CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 29/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2122/2017-0. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00834 | 30/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017-REC CREAS | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 31/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00005423064414 | MARCELO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 31/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00005601430446 | FABIANA VARELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 31/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 31/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00002189044448 | KALINA LIGIA DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 31/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 31/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2187/2017-5. CREAS | 00001009573403 | ADRIANA NOBREGA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2106/2017-0. | 00038039613434 | GENIVAL GOMES DE O FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 31/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2106/2017-0. | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2101/2017-8. | 00038039613434 | GENIVAL GOMES DE O FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 31/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2101/2017-8. | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 31/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2102/2017-2. | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 31/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2102/2017-2. | 00038039613434 | GENIVAL GOMES DE O FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 31/05/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 10.000 FOLDERS E 5.000 CAR-TAZES PARA DIVULGACAO DO DIS-QUE DENUNCIA 123, CONF PROCES.SO 2014/2017-2, PETI. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00851 | 31/05/2017 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA A GOPSE UTILIZARNO I SEMINARIO ESTADUAL DE EN-FRENTAMENTO AO TRAFICO E DESA-PARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAIBA, CONF PROC 1837/2017-3, RECURSOS DO IGD SUAS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00852 | 31/05/2017 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 150 CAMISAS PARA O I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS DA PARAIBA, CONF O PROC 1916/2017-4, REC. CREAS. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 31/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2204/2017-4. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 31/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2204/2017-4. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 31/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2203/2017-0. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 31/05/2017 | 7869.00 | 7869.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA AGERENCIA DO PRO ALIMENTO, CONFPROC 2050/2017-9, REC. IGD BOLSA | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 31/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2202/2017-5. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00858 | 01/06/2017 | 60000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DAINSTITUICAO QUE ATENDEM A 300 CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SI-TUACAO VULNERAVEL PROCESSO 1094/2017-0 COM RECURSO DOFUNCEP REFERENTE AO SALDO DARESERVA. | 02634810000125 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVA VIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00859 | 01/06/2017 | 223.00 | 223.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONERS E CARTUCHOS PARA OGOPSB, CONF PROC 1893/2017-7, IGD BOLSA. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00860 | 01/06/2017 | 716.70 | 716.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GEAS, CONFPROC 1958/2017-9, CREAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 01/06/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2017-3. IGD BOLSA. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 01/06/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2017-3. IGD BOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 01/06/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2196/2017-3. IGD BOLSA. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 02/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2198/2017-2. IGD SUAS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00865 | 07/06/2017 | 16800.00 | 10477.40 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 094/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/KELLY DO NASCI -MENTO,CONFORME PROC 1953/2017-6,RECURSO IGD/BOLSA | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00866 | 07/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CT 090/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JANDES- SON DE LIMA,CONF PROC 1454/2017-0,RECURSO IGD/BF | 00008335642427 | JANDESSON DE LIMA MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00868 | 07/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS_COM CT 090/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JANDESSON DE LI-MA,CONF PROC 1954/2017-0,RECURSO IGD/BF | 00008335642427 | JANDESSON DE LIMA MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00869 | 07/06/2017 | 11244.00 | 7012.30 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 093/2017 FIRMADO ENTRE SEDH/RAFAEL ASSIS DE ALMEIDA,CONF PROC 1952/2017-1 RECURSO IGD/BF | 00008084449486 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00870 | 07/06/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN- CLUSIVA E ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS JUNTO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL. | 08705576000166 | INST DE EDUC E ASSIST CEGOS DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00871 | 07/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 098/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA B BON-NEAU,CONF PROC 1886/2017-7,RECPETI | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00873 | 07/06/2017 | 24000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT N 098/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA B BONNEAU,CONF 1886/2017-7,RECURSOPETI | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00874 | 07/06/2017 | 19200.00 | 10933.33 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 173/2017,FIRMA-DO ENTRE SEDH/MONICA LAURA C ERVOLINO,CONF PROC 2164/2017-3RECURSO CREAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 07/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE 4,0 DIA- RIAS, CONF PROC.RECURSOS CREAS | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 07/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC. COM RECURSOS DO CREAS. | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 07/06/2017 | 1299928.00 | 1299928.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.0597/2017-6CT 101/2017.REFERENTE AO PROJ.ACOES EMERGENCIAIS COMPLEMEN- TARES DESTINADAS AOS BENEFICI-ARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA.COM RECURSO DO FUNCEP. | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2197/2017-8.CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2197/2017-8.CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00880 | 08/06/2017 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA O SETOR DETRANSPORTE DESSA SEDH, CONFOR-ME PROC 1597/2017-1, IGD SUAS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00881 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 05 MOUSES OTICOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESSA SEDH, CONF PROC 1780/2017-7,IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2332/2017-9. IGDBOLSA | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 08/06/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2332/2017-9. IGDSUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 08/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 08/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00889 | 08/06/2017 | 1144.37 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA O GEVIS, CONFPROC 2185/2017-6, IGD SUAS. | 16649034000141 | TOP LINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 08/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2332/2017-9. IGDBOLSA | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 08/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2332/2017-9. IGDBOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 08/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.1870/2017-7. IGDSUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 08/06/2017 | 25312.00 | 25312.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EXTRATOS, EDITAIS E A-VISOS NO DOE, CONF PROC 482/176 - RECURSOS FEAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 08/06/2017 | 11146.66 | 11146.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 097/2017, FIRMADO ENTRE MARCIA MARIA ARAUJO PONTES DE MO-RAIS/SEDH/CREAS, CONF PROC NR 1967/2017-7, RECURSOS CREAS. | 00007402867498 | MARCIA MARIA ARUAJO PONTES DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 09/06/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM 5.000 BALOES PARA ALUSAO DO DIA MUN-DIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONF PROC 2315/2017-5,RECURSOS PETI. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00899 | 09/06/2017 | 4448.00 | 4448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 NOTEBOOK 4 GB........... 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL,COM RECURSOS DO CREAS, CONF. OPROC 1370/2017-2 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 09/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2459/2017-0. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 09/06/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2497/2017-6.RECURSOCREAS | 00009709421417 | MATHEUS PEDRO ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 09/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2469/2017-4.CREAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 09/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2421/2017-3. IGD BOLSA | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2421/2017-3. IGD BOLSA | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 09/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2421/2017-3. IGD BOLSA | 00003335185439 | ROBERIO LUCIO S SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2421/2017-3. IGD BOLSA | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2389/2017-9. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2389/2017-9. CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 09/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2460/2017-3. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 09/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2460/2017-3. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 09/06/2017 | 59.94 | 59.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FIESTADE PLACA OFB 6689, CONF PROC 17672017-2, CT 179/2015, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 09/06/2017 | 38.88 | 38.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FIESTADE PLACA OFB 6709, CONF PROC 17652017-3, CT 179/2015, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2441/2017-1. IGD SUAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2439/2017-4. IGD SUAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2435/2017-6. IGD SUAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2438/2017-0. IGD SUAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2437/2017-5. IGD SUAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2440/2017-4. IGD SUAS | 00098037790444 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 12/06/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2450/2017-0. | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 12/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2348/2017-0. RECURSO CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 12/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2348/2017-0. RECURSO CREAS | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2348/2017-0. RECURSO CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2348/2017-0. RECURSO CREAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2475/2017-0. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. RECURSO CREAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00926 | 12/06/2017 | 24000.00 | 15032.16 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 056/2017,FIRMA-DO ENTRE SEDH/EDNA MARIA TEODOSIO DA S BALBINO,CONF PROC 1824/2017-7,RECURSO CRIANCA FELIZ | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00930 | 12/06/2017 | 14400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 100/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIO CESAR ALENCAR F CAVALCANTI,CONF PROC 2012/2017-3,REC PETI | 00005996938430 | JULIO CESAR ALENCAR FERREIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2476/2017-4. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2480/2017-1. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 12/06/2017 | 50.00 | 50.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2480/2017-1. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2480/2017-1. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2436/2017-0. IGD SUAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, PARAAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2440/2017-7. IDG SUAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 13/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2552/2017-1. IGDSUAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 13/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2458/2017-7 - IGD BOLSA. | 00010260178403 | ANA AMERICA DA SILVA SOUZA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 13/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2458/2017-7 - IGD BOLSA. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 13/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2458/2017-7 - IGD BOLSA. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 13/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2458/2017-7 - IGD BOLSA. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 13/06/2017 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS CONF PROC 1909/2017-5 - CRIANCA FELIZ. | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 13/06/2017 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS CONF PROC 1912/2017-7 - CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 13/06/2017 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS CONF PROC 1946/2017-6 - CRIANCA FELIZ. | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 2534/2017-3. | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 14/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONSULTO-RIA TECNICA ESPECIALIZADA EMEDUCACAO SEXUAL, PARA O CURSO SOBRE METODOLOGIAS DE PREVEN- CAO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRI-ANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADEDE PATOS, CONF PROC 2492/2017-3, RECURSOS PETI. | 18495096000171 | AGEO ASSESSORIA E G.SAUDE OCUPACIONAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 14/06/2017 | 4690.00 | 4690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM ATA 179/2016, PROC.1648/2017-0, CT 228/2017, COMRECURSOS DO NAE. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 14/06/2017 | 16824.00 | 16824.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM ATA 179/2016, PROC.1688/2017-1, CT 226/2017, COM RECURSOS DO NAE. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00955 | 14/06/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA GEVS, CONF PROC 1892/2017-2REC. IGD SUAS. | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00956 | 14/06/2017 | 1645.00 | 1645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FONTES DE ALIMENTACAO ATX, PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF PROC 2136/2017-1, RECURSOS IGDSUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIA, CONF PROC 2479/2017-9 - IGD SUAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIA, CONF PROC 2479/2017-9 - IGD SUAS | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00959 | 14/06/2017 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GOPSE, DEACORDO COM PROC 1010/2017-3,RECURSOS CREAS. | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INF EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIA, CONF PROC 2479/2017-9 - IGD SUAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 14/06/2017 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 15.000 SACOLAS DE LIXO PARACARRO EM TNT, COM IMPRESSAO PARA DIVULGACAO DO DISQUE 123,DEACORDO COM PROC 2129/2017-1,RECURSOS DO IGD SUAS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 14/06/2017 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(1,0)DIARIA,CONF.PROC. 2555/17-5 EM COMPLEMENTO AO PROC.2004/2017-9.IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 14/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2455/2017-8 - IGD BOLSA | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 14/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2455/2017-8 - IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 14/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIA, CONF PROC 2346/2017-0 - IGD SUAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 14/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIA, CONF PROC 2346/2017-0 - IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 14/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIA, CONF PROC 2346/2017-0 - IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 14/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIA, CONF PROC 2346/2017-0 - IGD SUAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 16/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIA, CONF PROC 2569/2017-7 - IGD BOLSA | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 16/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIA, CONF PROC 2570/2017-0 - IGD BOLSA | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 16/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2472/2017-9 - IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 16/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, CONF PROC 2472/2017-9 - IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 16/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIA, CONF PROC 2531/2017-0 - IGD SUAS | 00013329960434 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00974 | 19/06/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DE PROJETO QUE ATENDE A 235 CRIANCAS ADOLESCENTESE JOVENS CARENTES, CONFORME CONVENIO FUNCEP 023/2017 PROCESSO 0243/2017-1, REFERENTE AOSALDO DA RESERVA. | 40970592000199 | ASSOCIACAO DOS MENORES COM CRISTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 19/06/2017 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASEDH, CONF PROC 2467/2017-5, RECURSOS DO NAE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 20/06/2017 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE LONA/BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL, 7X5, EM ALUSAO A CAM-PANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRA-BALHO INFANTIL, CONF PROC 23752017-7, RECURSOS PETI. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2422/2017-8. IGDBOLSA | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2422/2017-8. IGDBOLSA | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2422/2017-8. IGDBOLSA | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 20/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2422/2017-8. IGDBOLSA | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00981 | 20/06/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA GOPSE, CONF PROC 2232/2017-6RECURSOS PETI. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 21/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2419/2017-6. | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 21/06/2017 | 7360.00 | 7360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FITA ANTIDERRAPANTE PARA ASRAMPAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C.GRANDE, CONF PROC NR1876/2017-4, REC ACOLHIMENTO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2602/2017-7. | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00985 | 21/06/2017 | 12800.00 | 2720.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 047/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO BALBINO NETO,CONF PROC 2163/2017-9,RECCREAS. | 00008350880490 | ANTONIO BALBINO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00986 | 21/06/2017 | 31076.00 | 31076.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRU-INDO CIDADANIA E RESTAURANDOVIDAS EXECUTADO PELA INSTITUI-CAO. CONVENIO FUNCEP 025/2017,PROCESSO 1309/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 00987 | 21/06/2017 | 2231.00 | 2231.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRU-INDO CIDADANIA E RESTAURANDOVIDAS EXECUTADO PELA INSTITUI-CAO. CONVENIO FUNCEP 025/2017,PROCESSO 1309/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 22/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2612/2017-0 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 22/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2601/2017-2 | 00026171459801 | JANDUY ACENDINO CASSEMIRO DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 22/06/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2601/2017-2 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00992 | 22/06/2017 | 12000.00 | 11096.67 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 092/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA,CONF PROC 1443/20 17, REC CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 22/06/2017 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (13) DIARIAS, CONFORME PRO CESSO DE N.1941/2017-3. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 22/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2692/2017-9. IGD SUAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 22/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2418/2017-1. | 00001379612438 | LUSIVANIA GONCALVES NUNES NEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 22/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2690/2017-0. | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 22/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2691/2017-4. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2417/2017-7. | 00038001489434 | SILVIA CRISTINA DE LUCENA LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2417/2017-7. | 00067531865491 | TATIANA BARRETO BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 22/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2693/2017-3. IGD BOLSA | 00009672815476 | ADRIANA ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2709/2017-0. IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2709/2017-0. IGD SUAS | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2709/2017-0. IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2709/2017-0. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 22/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2558/2017-9. IGD SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2558/2017-9. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01007 | 22/06/2017 | 18000.00 | 10150.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/VITOR HUGO C BERNARDO,CONF PROC 2189/2017-4, REC IGD/BOLSA | 00008416016402 | VICTOR HUGO COUTINHO BERNARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 26/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2370/2017-4. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 26/06/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2370/2017-4. IGD SUAS | 00030402193830 | KATIANA CAVALCANTE DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 26/06/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2370/2017-4. IGD SUAS | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 26/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2478/2017-3. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 26/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2477/2017-9. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2699/2017-0. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2699/2017-0. CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2699/2017-0. CREAS | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 26/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2699/2017-0. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 26/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2699/2017-0. CREAS | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01018 | 26/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS PARA O CENTRO SOCIAL URBA-NO DO RANGEL, CONF PROC 2600/ 2017-8. | 00034296670468 | EDVIRGES LINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 27/06/2017 | 15001.40 | 15001.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NR 229/2017, CONF PROC 1511/2017-1, ATA 086/2016, COM RECURSOS DO NAE. ITEM 9 7010 M2X2,14. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01020 | 27/06/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO IMPLEMENTADO PELA INSTITUICAO QUE ATENDE A CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES NO CONTRA TURNO ESCO-LAR E SEUS FAMILIARES CONFORMECONVENIO FUNCEP 026/2017, PRO-CESSO 1299/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01021 | 27/06/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO IMPLEMENTADO PELA INSTITUICAO QUE ATENDE A CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES NO CONTRA TURNO ESCO-LAR E SEUS FAMILIARES, CONVE-NIO FUNCEP 026/2017 PROCESSO 1299/2017-8 COM RECURSO DOFUNCEP. | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE OAPNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 27/06/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2625/2017-8. CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2697/2017-1. IGD SUAS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 27/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2603/2017-1. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2727/2017-0. CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2726/2017-5. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2725/2017-0. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2717/2017-6. CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2739/2017-2. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2738/2017-8. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 27/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2732/2017-0. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2731/2017-6. CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2730/2017-1. CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2737/2017-3. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2728/2017-4. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01036 | 27/06/2017 | 23998.01 | 23998.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO CONVENIO N0 2111/MPAS/SEAS/2001, CONFORME PROCESSO N02575/2017-2. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 27/06/2017 | 10617.00 | 10617.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 103/2016, CONTRATO 55/2017, PROC 1357/2017-7, RECURSOS DO NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01038 | 28/06/2017 | 6793.92 | 6793.92 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 232/2017 FIRMADO ENTRE SEDH/CLIVIA A DE MORAES LIRA,CONF PROC 2344/2017,RECURSO CREAS | 00006882227497 | CLIVIA ALVES DE MORAIS LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2736/2017-9. RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2696/2017-7. RECURSO IGD SUAS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2735/2017-4. RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2724/2017-6. RECURSO CREAS | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 28/06/2017 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2759/2017-9. RECURSO IGD SUAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2740/2017-5. RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2721/2017-2. RECURSO CREAS | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2720/2017-8. RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2722/2017-7. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2723/2017-1. RECURSO CREAS | 00006793901460 | LYBIA MARIA RODRIGUES DOS S. MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2729/2017-9. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 28/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2718/2017-0. RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 28/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2734/2017-0. RECURSO CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2695/2017-2. RECURSO CREAS | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2695/2017-2. RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 28/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2695/2017-2. RECURSO CREAS | 00007588147474 | TIAGO OLIVEIRA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01055 | 29/06/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PA-GAMENTO MES JUNHO/2017 - CREAS | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2792/2017-2. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 29/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2792/2017-2. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 29/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2795/2017-6. IGD SUAS | 00084705825772 | ANA DO SOCORRO SOARES DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2649/2017-2. IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 29/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2649/2017-2. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 29/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2649/2017-2. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 29/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2649/2017-2. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2747/2017-7. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 29/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2747/2017-7. CREAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 29/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2747/2017-7. CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2747/2017-7. CREAS | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 29/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2747/2017-7. CREAS | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 29/06/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2763/2017-5. IGD SUAS | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOESHIDROSANITARIAS DO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONFOR ME PROC 2374/2017-2 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 29/06/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 04 BANNERS E 04 FAIXAS PARACEDH E PRO ALIMENTO, CONF PROC2596/2017-4, RECURSOS IGD. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 03/07/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2765/2017-4. IGD SUAS | 00026262150404 | MARIA SENHARINHA SOARES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 03/07/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2764/2017-0. IGD SUAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 03/07/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2766/2017-9. IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 03/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2857/2017-3. IGD SUAS | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 03/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2369/2017-1 IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 03/07/2017 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2369/2017-1 IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 03/07/2017 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2369/2017-1 IGD SUAS | 00030402193830 | KATIANA CAVALCANTE DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 03/07/2017 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2369/2017-1 IGD SUAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2373/2017-8. IGD SUAS | 00057826188415 | JAQUELINE CORREIA C.MORAIS PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01086 | 03/07/2017 | 97733.76 | 59181.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CT 062/2015,PROC 1983/2016-REC IGD/SUAS | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 04/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.2891/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00078898439415 | RICARDO LUIS CAVALCANTI DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 04/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.2891/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00077668642587 | RODRIGO MOREIRA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 04/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.2891/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01090 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ENVELOPES PARA O GOPSE, DEACORDO COM PROC 2607/2017-9,RECURSOS DO CREAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01091 | 05/07/2017 | 9600.00 | 9226.67 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 291/2017 FIRMADO ENTRE SEDH/POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA,CONF PROCESSO N2464/2017-1,RECURSO CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2867/2017-6. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2879/2017-9. INDECEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 07/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2878/2017-4.IGDBOLS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 07/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2878/2017-4.IGDBOLS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 07/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2878/2017-4.IGDBOLS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2835/2017-6.IGDBOLS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 07/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2835/2017-6. IGDBOLSAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2835/2017-6. IGDBOLSAS | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2835/2017-6. IGDBOLSAS | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2835/2017-6. IGDBOLSAS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01103 | 07/07/2017 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONER PARA O PROGRAMA CIDA-DAO, CONF PROC 2562/2017-5, RECURSOS IGD BOLSA. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01104 | 07/07/2017 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TONER PARA A GOPSB CONF PROCESSO 2678/2017-0, RECURSOS DOIGD BOLSA. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 10/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2879/2017-9. INDICEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 10/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2991/2017-2.BUSCAR IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 10/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2991/2017-2. LEVAR IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 10/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2956/2017-0. | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01109 | 10/07/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDIMENTO DE 205 CRIANCAS CARENTES, CONVENIO FUNCEP 030/17PROCESSO 1877/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP REFERENTE AO SAL-DO DA RESERVA. | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01110 | 10/07/2017 | 3230.00 | 3230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICA-CAO PROFISSIONAL E ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECRE-ATIVAS A CRIANCAS, ADOLESCEN- TES E JOVENS EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELA INSTITUICAO, CONV.029/2017, PROCESSO 1017/2017-4 -COM RECURSO DO FUNCEP. | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01111 | 10/07/2017 | 6770.00 | 6770.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICA-CAO PROFISSIONAL E ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECRE-ATIVAS A CRIANCAS, ADOLESCEN- | 08296083000110 | FUNDACAO LUIZ ANTONIO BEZERRA FRAB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 11/07/2017 | 3472.00 | 3472.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO 2871/20 17-2,REFENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,RECURSO IGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 11/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2986/2017-1. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2859/2017-2. IGD BOLSA | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2859/2017-2. IGD BOLSA | 00005127330407 | KELIA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 11/07/2017 | 24827.60 | 24827.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, 30.000 BTUSCONF ATA 160/2016, PROCESSO NR531/2017-7, CONTRATO 233/2017,RECURSOS DO IGD BOLSA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2859/2017-2. IGD BOLSA | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2860/2017-5. IGD BOLSA | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 12/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2940/2017-0.IGDBOLS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2940/2017-0.IGDBOLS | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 12/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2940/2017-0.IGDBOLS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 12/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2940/2017-0.IGDBOLS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 12/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 12/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 12/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 12/07/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2757/2017-0.IGDBOLS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2940/2017-0.IGDBOLS | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 12/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2919/2017-0.CRIANCAFELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 12/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2919/2017-0.CRIANCAFELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 12/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2919/2017-0.CRIANCAFELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 12/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2919/2017-0.CRIANCAFELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2919/2017-0.CRIANCAFELIZ | 00099094045400 | MARCOS DA COSTA MARANHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 13/07/2017 | 7887.79 | 7887.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOESHIDROSANITARIAS DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE.CONFORMEPROC 2374/2017-2 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 13/07/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE MIL CARTAZES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DO ECA, CONF PROC NR. 2804/2017-0, RECURSOS IGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 13/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2860/2017-5. IGD BOLSA | 00007152410445 | FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 13/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2942/2017-9. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 13/07/2017 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A GOPSB, DEACORDO COM PROC 2855/2017-4,RECURSOS IGD. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 13/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2942/2017-9. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 13/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 250 DVD-R PARA O CURSO DESUPERVISORES E VISITADORES DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME PROC 2889/2017-2, RECURSOS DO CRIANCA FELIZ. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 13/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2942/2017-9. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 13/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2942/2017-9. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01153 | 13/07/2017 | 48361.29 | 48361.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE 447 PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, CONVENIOFUNCEP 020/2017, PROCESSO 0829/2017-7 COM RECURSO DO FUNCEP,REFERENTE AO SALDO DA RESERVA. | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01154 | 13/07/2017 | 9838.71 | 9838.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE 447 PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, CONFORMECONVENIO FUNCEP 020/2017, PRO-CESSO 0829/2017-7 REFERENTE AOSALDO DA RESERVA. | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS APAE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01155 | 13/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO ENCONTRO BPC, CONF PROC 26942017-8, RECURSOS IGD. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01156 | 13/07/2017 | 4931.00 | 4931.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONDAGEM SPT E ABSORCAO DESOLO, PARA INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO, NO TERRENO DES-TINADO A CONSTRUCAO DO CREAS, EM ALAGOINHA, CONF PROC 2543/ 2017-3, RECURSOS DO CREAS. | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 14/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0671/2017-4. IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 14/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0671/2017-4. IGD BOLSA | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 14/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0308/2017-2. IGD BOLSA | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 14/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.0308/2017-2. IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1900/2017-3. IGD BOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 14/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1900/2017-3. IGD BOLSA | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 14/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1900/2017-3. IGD BOLSA | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 14/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1696/2017-5. CREAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 14/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1696/2017-5. CREAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 14/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1696/2017-5. CREAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 14/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2939/2017-7. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 14/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2939/2017-7. IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 14/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2939/2017-7. IGD BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 14/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2939/2017-7. IGD BOLSA | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 14/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2939/2017-7. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00001136722335 | NATALIA MACEDO PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00008351159417 | MAYLLA CANDEIA RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3041/2017-1. RECURSO CREAS. | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01189 | 18/07/2017 | 8000.00 | 5883.81 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 398/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDREA DE ANDRA-DE E TENORIO,CONFORME PROCESSO248/2017-6,RECURSO CREAS. | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01190 | 18/07/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GULOSEIMAS PARA ACAO DO PE-TI, CONF PROC.2911/2017-4, RE-CURSOS DO PETI. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 19/07/2017 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS PARA A GOPSE, EM ALUSAO AOS 27 ANOS DO ECA, DEACORDO COM PROC 2806/2017-0,RECURSOS DO PETI. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 19/07/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 50.000 PANFLETOS PARA A V CAMINHADA DA FAMILIA, CONF PROCESSO NR 3066, RECURSOS CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01193 | 19/07/2017 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS PARA A COORD.PETI, CONF PROC 2858/2017-8, RECURSOPETI. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01194 | 19/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE UM CAVALETE FLIP CHART PARAO GEAS, CONF PROC 2967/2014-9,RECURSO PETI. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01195 | 20/07/2017 | 7620.00 | 3230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 096/17CREAS REGIONAL DE SALGADO DESAO FELIX, CONF PROC 0513/2017-8 | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 20/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3162/2017-7CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 21/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2937/2017-8. INDICEDE G.BOLSA FAMILIA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2937/2017-8. INDICEDE G.BOLSA FAMILIA. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2937/2017-8. INDICEDE G.BOLSA FAMILIA. | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2937/2017-8. INDICEDE G.BOLSA FAMILIA. | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 21/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3183/2017-9. CRIANCA FELIZ | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 21/07/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3183/2017-9. CRIANCA FELIZ | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3027/2017-1.CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3027/2017-1.CREAS | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3027/2017-1.CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 21/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3027/2017-1.CREAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 21/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3039/2017-4.CREAS | 00002583956485 | INGRID DE SOUZA ROZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 21/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3025/2017-2.IGDSUS | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3040/2017-7.CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 21/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3133/2017-0.IGDBOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3133/2017-0.IGDBOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3133/2017-0.IGDBOLSA | 00006376027490 | RAMON OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 21/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3133/2017-0.IGDBOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3040/2017-7.CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01215 | 21/07/2017 | 9600.00 | 8774.15 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE SEDH/NIRLEIDE DANTAS LO-PES,CONF PROCESSO N 2822/2017-9,RECURSO CREAS | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3040/2017-7.CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3040/2017-7.CREAS. | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3040/2017-7.CREAS. | 00001382102410 | LEIA ALENCAR P. DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3040/2017-7.CREAS. | 00003661112481 | DENIELLE BARBOSA CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 21/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3040/2017-7.CREAS. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01221 | 24/07/2017 | 5509.50 | 5509.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM ATA 28/2017, PROCESSO 2637/2017-0, CT 618/2017,RECURSOS IGD SUAS. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01222 | 24/07/2017 | 19200.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 554/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSILENE NUNES DA SILVA,CONFORME PROC 3068/2017,RECURSO ACOLHIMENTO | 00086991450472 | JOSILENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01223 | 24/07/2017 | 10800.00 | 9812.84 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 546/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/PLINIO XAVIER DEFIGUEIROA,CONF PROCESSO 3037/2017,RECURSO CREAS | 00006827070409 | PLINIO XAVIER FIGUEIROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01224 | 24/07/2017 | 9600.00 | 8412.96 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 408/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/PAULA FIGUEIREDOXAVIER,CONF PROC 3038/2017,RECCREAS. | 00005183565406 | PAULA FIGUEIREDO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 24/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 3192/2017-7.CREAS. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 24/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 3192/2017-7.CREAS. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 24/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 3192/2017-7.CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 24/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 3192/2017-7.CREAS. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 24/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(2,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 3197/2017-0.CREAS. | 00087369702472 | LILIAN RAFAEL DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3227/2017-7. CREAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3228/2017-1. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3231/2017-3. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3232/2017-8. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3233/2017-2. IGD SUAS | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3230/2017-9. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3225/2017-8. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 25/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3226/2017-2. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 25/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA AS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI,CONF PROC 3213/2017-6, RECURSODO PETI. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 25/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 3260/2017-0 IGDBOLSA | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 25/07/2017 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ATA 28/2017, PROCESSO 2633/2017-2,CONTRATO 616/17COM RECURSOS DO IGD BOLSA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3251/2017-1. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 26/07/2017 | 19200.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CT 624/16FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA BETHANIA RIBEIRO, CONF PROC 4255/162, RECURSOS CREAS. | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01250 | 26/07/2017 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 TONERS PARA O GOPSB, DEACORDO COM PROC 2979/2017-2,RECURSOS DO IGD BOLSA. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01251 | 26/07/2017 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O GEAS, CON-FORME PROC 3102/2017-4, RECUR-SOS CREAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 26/07/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MI-CRO ONIBUS PARA TRANSLADO DESUPERVISORES E VISITADORES QUEPARTICIPARAO DA CAPACITACAO DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ DA GOPSE, CONF PROC 3043/2017-0, RE-CURSOS DO PROG. CRIANCA FELIZ. | 09141083000103 | CANAA TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 26/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO EM ALUSAO AO TRABALHO INFANTIL PARA GOPSE, CONF PROC 2910/2017, RECURSOS DO PETI, | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 26/07/2017 | 2480.60 | 2480.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DEACORDO COM ATA 28/2017, PROCESSO 2640/2017-2, CONTRATO 643/ 2017, RECURSOS DO IGD SUAS. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 26/07/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E ENCADERNACAO DE220 EXEMPLARES DE MATERIAL DI-DATICO A SER UTILIZADO NA CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PRO-CESSO 2778/2017-2, RECURSOS DOPROG.CRIANCA FELIZ. | 19407083000166 | GREVY SERV GRAFICOS E COM LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 27/07/2017 | 3151.00 | 3151.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO EM ALUSAO AO TRABALHO INFANTIL PARA GOPSE, CONF PROC 2910/2017, RECURSOS DO PETI, | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 27/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3275/2017-6. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3090/2017-5. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 27/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3090/2017-5. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 27/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3090/2017-5. IGD BOLSA | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 27/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3090/2017-5. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 27/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2938/2017-2. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 27/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2938/2017-2. IGD BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 27/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2938/2017-2. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 27/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2938/2017-2. IGD BOLSA | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 27/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2938/2017-2. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 27/07/2017 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA PARA O GOPSE, CONF PROC 29 50/2017-3, REC. CREAS. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2859/2017-2. IGD BOLSA | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01270 | 28/07/2017 | 8412.88 | 8412.88 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 631/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO,CONF PROC N 3160/2017-8,RECURSO CREAS | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 28/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2868/2017-0. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 28/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.2868/2017-0. IGD BOLSA | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 31/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3327/2017-0. CREAS | 00051415801487 | JOSEFA MARIA ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 31/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3077/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 31/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3077/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 31/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3077/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 31/07/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3077/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 31/07/2017 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3077/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 01/08/2017 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 500 RESMAS DE PAPEL A4, DEACORDO COM ATA 107/2016, CT NR641/2017, PROCESSO 2629/2017-6RECURSOS IGD. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 01/08/2017 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 500 RESMAS DE PAPEL A4, DEACORDO COM ATA 107/2016, CT NR641/2017, PROCESSO 2629/2017-6RECURSOS PETI. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 01/08/2017 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 500 RESMAS DE PAPEL A4, DEACORDO COM ATA 107/2016, CT NR641/2017, PROCESSO 2629/2017-6RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 01/08/2017 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 500 RESMAS DE PAPEL A4, DEACORDO COM ATA 107/2016, CT NR641/2017, PROCESSO 2629/2017-6RECURSOS NAE. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01283 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 200 FOLHAS DE PAPEL ADESIVOA4 PARA O GEAS, CONF PROC NR 3202/2017-8, RECURSOS IGD. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 01/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO,PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC NR3166/2017-5, RECURSOS DO PRO-GRAMA CRIANCA FELIZ. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01285 | 01/08/2017 | 19200.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 604/2017 FIRMADO ENTRE SEDH/ALANNA TAMIRES LDA SILVA,CONFORME PROC 2851/2017-6,RECURSO ACOLHIMENTO | 00009448883480 | ALANA TAMIRES LEMOS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01286 | 01/08/2017 | 24000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA N 002/2017,REFCT 177/2015,FIRMADO ENTRE SEDHNORMA W DA N GOUVEIA,CONF PROC3237/2017-0,REC PETI | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01287 | 01/08/2017 | 24000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2017,REF ACT 158/2015 FIRMADO ENTRE SEDHYARA PAIVA R ANSELMO,CONF PROC3238/2017-5,REC PETI | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01288 | 03/08/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS EVACINAS PARA OS EQUINOS, GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME PRO-CESSO 2463/2017-7 CONVENIO 005/2017 REFERENTE AO SALDO DARESERVA. | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 03/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 03/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 03/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 03/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3333/2017-5.IGDBOLS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 03/08/2017 | 1510.80 | 1510.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM ATA 28/2017, PROCESSO 2639/2017-0, CONTRATO 691/ 2017, RECURSOS DO IGD SUAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 04/08/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEACORDO COM ATA 28/2017, PROCESSO 3045/2017-0, CONTRATO 766/ 2017, RECURSOS DO CREAS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01305 | 04/08/2017 | 115500.00 | 115500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMEN-TO A 5.750 CRIANCAS, GESTANTESNUTRIZES E PESSOAS COM DEFICIENCIA CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS, EM 17 COMUNIDADES DA PERIFERIA DE JOAO PESSOA ,CONFORME PROCESSO 2452/2017-0 CONVENIO FUNCEP 011/2017 REFE-RENTE AO SALDO DA RESERVA. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 07/08/2017 | 72840.00 | 30350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR 404/17PARA IMPLANTACAO DO SERVICO REGIONALIZADO DE ACOLHIMENTO AADULTOS E FAMILIAS EM SITUACAODE RUA, DE ACORDO COM PROC NR.1111/2017, RECURSOS ACOLHIMEN-TO. | 05974591000111 | GUEDES PEREIRA & DUARTE ADV ASSOCIADOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3370/2017-6. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 08/08/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3370/2017-6. IGD SUAS | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 08/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3370/2017-6. IGD SUAS | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3339/2017-2. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3337/2017-3. IGD SUAS | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3338/2017-8. IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3340/2017-5. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3341/2017-0. IGD SUAS | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3310/2017-5. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3311/2017-8. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3312/2017-4. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3316/2017-2. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2017-1. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00057826188415 | JAQUELINE CORREIA C.MORAIS PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3317/2017-7. IGD SUAS | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 08/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3447/2017-0.IGDSUAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3319/2017-5. IGDBOLSA | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3319/2017-5. IDGBOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 08/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3319/2017-5. IGDBOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 08/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3457/2017-3. DETRAN | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 08/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3457/2017-3. DETRAN | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 08/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3457/2017-3. DETRAN | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 08/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3457/2017-3. DETRAN | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 08/08/2017 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECREACAO E ENTRETENIMENTO PARA ATUACAO SOBRE O TRABALHO INFANTIL DURANTE O EVENTO MUL TIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, DE ACORDO COM PROC 2912/2017- 9, RECURSOS DO PETI. | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 08/08/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEO PARA O I SEMINA- RIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAL DA PARAIBA, CONFOR-ME PROC 2579/2017-0, RECURSOS IGD SUAS. | 17683769000154 | CARAMBOLA PRODUCOES ARTISTICAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01336 | 08/08/2017 | 816.50 | 816.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA OS IDOSOS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE GUARABIRA, DEACORDO COM PROC 3291/2017-5, RECURSOS IGD SUAS. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 09/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3320/2017-8. IGD BOLSA. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 09/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3320/2017-8. IGD BOLSA. | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 09/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3320/2017-8. IGD BOLSA. | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 10/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3491/2017-0. IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 10/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3494/2017-4. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 10/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3507/2017-8. IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 10/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3507/2017-8. IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3507/2017-8. IGD SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 11/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3593/2017-2. IGD BOLSA | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3594/2017-7. IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 11/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 3538/2017-3.DETRAN | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3611/2017-7. RECUR SO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3612/2017-1. RECUR SO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3611/2017-7. RECUR SO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3608/2017-5. RECUR SO CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3609/2017-0. RECUR SO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3610/2017-2. RECUR SO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.3600/2017-0. RECUR SO CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01355 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPRA DE UM VEICULO MODELO VAN PARA ATENDER AOS PACIENTESCARENTES ACOMPANHADOS PELA INSTITUICAO QUE FAZEM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO FUNCEP 031 /2017 REFERENTE AO SALDO DA RE-SERVA. | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3644/2017-1. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3651/2017-1. IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3653/2017-0. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3654/2017-5. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3655/2017-0. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3656/2017-4. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3657/2017-9. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3643/2017-7. IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3658/2017-3. IGD SUAS | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3598/2017-6. CREAS. | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3599/2017-0. CREAS. | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3642/2017-2. IGDBOLSA. | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 16/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 16/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 16/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 16/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3446/2017-6. IGD BOLSA. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 16/08/2017 | 5216.00 | 5216.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO N 3455/ 2017-4,REF A PUBLICACAO DIARIOOFICIAL,REC CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 16/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3633/2017-3. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01385 | 16/08/2017 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA COORD. CREAS, CONF PROC 333217-0, RECURSOS CREAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01386 | 16/08/2017 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAGOPSE, CONF PROC 3298/2017-7, REC. CREAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01387 | 16/08/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO ENCONTRO BPC, CONF PROC 340017-3, RECURSOS IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01388 | 16/08/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAO I SEMINARIO ESTADUAL DE PRO-DUCAO CIENTIFICA DA SEDH/FUNADCONF PROC 3473/17-2, RECURSOS IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 16/08/2017 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 500 FOLDERS PARA O I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DEJUSTICA, CONF PROC 3589/17-6, REC CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 16/08/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 300 FOLDERS COM A PROGRAMA-CAO DO I SEMINARIO ESTADUAL DOSUAS, CONF PROC 3590/17-9, RE-CURSOS IGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 16/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3604/2017-7 . IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 16/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3604/2017-7 . IGD BOLSA | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3604/2017-7 . IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3650/2017-7 . | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3648/2017-0 . | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3645/2017-6. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3646/2017-0. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 16/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3647/2017-5. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01399 | 18/08/2017 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 500 BOLETINS E 1.500 INFOR-MATIVOS DA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCI-AL, CONF PROC 3469/2017-6,IGD. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 18/08/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 2.000 FOLDERS TEMATICOS PA-RA O CAPACITA SUAS, CONF PROC.3577/2017-4, RECURSOS CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 18/08/2017 | 1120.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 350 BLOCOS PARA ANOTACOES PARA O I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL E O SISTEMA DE JUSTICA, CONF PROC 3614/2017-0IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3668/2017-7. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 18/08/2017 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 1.000 CARTILHAS DE PROTOCO-LO DE GESTAO INTEGRADA PARA OI SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OSISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SISTEMA DE JUSTICA,CONF PROC 3553/2017-9, RECURSOCREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 18/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3668/2017-7. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3668/2017-7. IGD BOLSA | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3715/2017-8. CREAS | 00046848797472 | DINARTE SANTOS DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3715/2017-8. CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3778/2017-3,RECURSOCREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 18/08/2017 | 17300.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 500 CARTILHAS DE ORIENTACAOSERVICOS DE MSC EM MEIO ABERTOE 500 CARTILHAS DE ORIENTACAO SERVICOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONF PROC 3346/2017-2, RECURSOS DOIGD SUAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3774/2017-5. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3779/2017-3,RECURSOCREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3777/2017-3,RECURSOCREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 18/08/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 400 ADESIVOS PARA CD PARA OI SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTICA, CONF PROC.3678/2017-1, RECURSOS IGD SUAS | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3740/2017-7,RECURSOCREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3773/2017-0,RECURSOCREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01416 | 18/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ELABORA- CAO DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E DE GERENCIA-MENTO DE RISCO SPDA PARA O CREAS DE ALAGOINHA, CONF PROC.1732/2017-9 | 24962812000186 | MULTI SOLUCOES EM ENGENHARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3776/2017-4. CREAS | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3775/2017-0,RECURSOCREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3780/2017-0. CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3778/2017-3,RECURSOCREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3792/2017-3. CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 3,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3782/2017-0,RECURSOCREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 18/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3789/2017-1. CREAS | 00099668637453 | DIANA COSTA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3790/2017-4. CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3786/2017-8. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 18/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 1,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3793/2017-8,RECURSOCREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 18/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2017-9. CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 18/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN- TOS DE 2,0 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N 3791/2017-9,RECURSOCREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3785/2017-3. CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3787/2017-2. CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 21/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3788/2017-7. CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3781/2017-5. CREAS | 00002643160452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3772/2017-6. IGD SUAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3812/17-7. RECURSO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 21/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3813/17-1. RECURSO CREAS | 00006827070409 | PLINIO XAVIER FIGUEIROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 21/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3697/17-3. IGD SUAS | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 21/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3697/17-3. IGD SUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 21/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3697/17-3. IGD SUAS | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 22/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3749/17-7. IGD SUAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01440 | 22/08/2017 | 14400.00 | 2709.60 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 642/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIANNA SOARES VERISSIMO,PROC 3134/2017-4,RECIGD/BOLSA. | 00009563187466 | MARIANNA SOARES VERISSIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/08/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3738/17-0. RECURSO CREAS | 00050396943420 | ANA LUCIA FELIX DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 22/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3724/17-7. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01443 | 22/08/2017 | 18000.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT N 555/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/MILENE MORETE P SILVA,CONF PROC 3067/2017-6 RECURSO ACOLHIMENTO | 00003353525459 | MILENE MORETE PEREIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3724/17-7. IGD SUAS | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3724/17-7. IGD SUAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 22/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3724/17-7. IGD SUAS | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 22/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3737/17-5. IGD SUAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3751/17-4. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 22/08/2017 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3751/17-4. IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01450 | 22/08/2017 | 30000.00 | 13083.31 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 668/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/OLIMPIO DE MORA-ES ROCHA,PROC 3135/2017-9,RE- CURSO CRIANCA FELIZ | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01451 | 22/08/2017 | 21600.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 682/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/JESSIKA VALERIA F DOS SANTOS,CONF PROC 3241/2017, RECURSO ACOLHIMENTO | 00009356469490 | JESSIKA VALERIA FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01452 | 22/08/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 917/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/LIGIARE VERUZA DE A M CASCUDO,PROC 3710/2017,RECURSO PETI | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01453 | 22/08/2017 | 17600.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 683/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/VALESKA HENRIQUEDA SILVA,PROC 3239/2017,RECUR-SO ACOLHIMENTO | 00000790466490 | VALESKA HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01454 | 22/08/2017 | 14000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 695/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/TATYANE RAMALHO I DE SANTANA,PROC 3196/2017, RECURSO PETI | 00009052074402 | TATYANE RAMALHO I DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE PROC.3725/2017-1 IGD SUAS | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3843/2017-2. FEAS DETRAN. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3834/2017-3. FEAS DETRAN | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3844/2017-7. IGDSUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3844/2017-7. IGDSUAS. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3844/2017-7. IGDSUAS. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01461 | 23/08/2017 | 5798.00 | 5798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 NO BREAKS, CONF PROC NR 2931/2017-0, IGD SUAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01462 | 23/08/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM ELABORA- CAO DE PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO, CONF PROC 3422/17-0IGD SUAS | 00078842638404 | ROSILENE RIBEIRO FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 23/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3721/2017-3. IGDSUAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 23/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3721/2017-3. IGDSUAS. | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3657/2017-9. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3656/2017-4. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3655/2017-0. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3654/2017-5. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 23/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3653/2017-0. IGD SUAS | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3856/2017-0. IGD SUAS | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3856/2017-0. IGD SUAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3856/2017-0. IGD SUAS | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3856/2017-0. IGD SUAS | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 24/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3742/2017-6. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 24/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3742/2017-6. IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3852/2017-1. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 24/08/2017 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (6,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3756/2017-7. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3855/2017-5. IGD BOLSA | 00007200873411 | JESSICA FREIRE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3855/2017-5. IGD BOLSA | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3855/2017-5. IGD BOLSA | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3855/2017-5. IGD BOLSA | 00008335642427 | JANDESSON DE LIMA MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 24/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3896/2017-4. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 24/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3801/2017-9. | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 24/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3932/2017-7. CRIANCA FELIZ | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 24/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3932/2017-7. CRIANCA FELIZ | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 24/08/2017 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (8,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3757/2017-1. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 24/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3755/2017-2. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 24/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3755/2017-2. CRIANCA FELIZ | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 24/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3753/2017-3. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 24/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 24/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. IGD SUAS | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 24/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 24/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. IGD SUAS | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 24/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. IGD SUAS | 00044209037400 | LAUDICEA CAVALCANTE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 24/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3914/2017-0. IGD SUAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 24/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3913/2017-5. IGD SUAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 24/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3913/2017-5. IGD SUAS | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 24/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3913/2017-5. IGD SUAS | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01500 | 24/08/2017 | 30000.00 | 13709.60 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 866/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/CLEBER LUIS DOS SANTOS,CONF PROC 3392/2017-3 RECURSO CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 01501 | 24/08/2017 | 6693.00 | 6693.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO CONSTRU-INDO CIDADANIA E RESTAURANDO VIDAS EXECUTADO PELA INSTITUI-CAO, CONVENIO FUNCEP 025/2017,PROCESSO 1309/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 41127093000105 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01502 | 25/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA A COORDE-NACAO DOS CSUS, CONF PROC 33092017-2, IGD BOLSA. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01503 | 25/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA O GEAS,DEACORDO COM PROC 3290/2017-2,RECURSOS IGD SUAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 25/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3940/2017-1. IGD SUAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 25/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3940/2017-1. IGD SUAS | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 25/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3937/2017-0. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 25/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3939/2017-9 IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 25/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3938/2017-4. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01509 | 28/08/2017 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 FRAGMENTADORA DE PAPELPARA O DISQUE 123, CONF PROC 2357/2017-9, IGD SUAS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 28/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3752/2017-9. CRIANCA FELIZ | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 28/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3752/2017-9. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 28/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3708/2017-8. IGD BOLSA | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 28/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3708/2017-8. IGD BOLSA | 00001077444494 | DANIEL LINS CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 28/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3754/2017-8. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01515 | 28/08/2017 | 272.50 | 272.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA O I SEMINARIO ESTADUAL SO-BRE O SISTEMA UNICO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL E SISTEMA DE JUSTICA, CONF PROC 3605/2017-1,RECURSOS CREAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01516 | 29/08/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPRA DE UM VEICULO MODELO VAN PARA ATENDER AOS PACIENTESCARENTES ACOMPANHADOS PELA INSTITUICAO QUE FAZEM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME CONVENIO FUNCEP 031 /2017 REFERENTE AO SALDO DA RE-SERVA. | 22222879000159 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 29/08/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4008/2017-0. IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 29/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3973/2017-6. IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 29/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3973/2017-6. IGD SUAS | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 29/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3973/2017-6. IGD SUAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 29/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3973/2017-6. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3883/2017-7. IGD BOLSA | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 29/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3883/2017-7. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 29/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3883/2017-7. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01525 | 31/08/2017 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CUSTOMIZACAO DE 3.000 BOLAS DE SOPRO PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO DISQUE 123, CONF PROC 3640/2017-3RECURSOS IGD SUAS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 31/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4058/2017-9. IGDSUAS. | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 31/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4058/2017-9. IGDSUAS. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 31/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4058/2017-9. IGDSUAS. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 31/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4058/2017-9. IGDSUAS. | 00009693747470 | LIDIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4080/2017-3. IGDBOLSA | 00009709421417 | MATHEUS PEDRO ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 31/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4080/2017-3. IGDBOLSA | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2017-8 IGDBOLSA. | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 31/08/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2017-8 IGDBOLSA. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2017-8 IGDBOLSA. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 31/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2017-8 IGDBOLSA. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 01/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4082/2017-2. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 01/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4082/2017-2. IGD BOLSA | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 01/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4082/2017-2. IGD BOLSA | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 01/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4082/2017-2. IGD BOLSA | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 01/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2017-3. IGD BOLSA | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 01/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2017-3. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 01/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3922/2017-3. IGD BOLSA | 00000906869420 | SUELEM RACHEL DE MELO LEAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 04/09/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 3000 FOLDERS PARA DIVULGA- CAO DOS SERVICOS DO DISQUE 123CONF PROC 3907/2017-0, RECURSOIGD BOLSA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01544 | 04/09/2017 | 5430.00 | 5430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 12 BOTIJOES DE GAS E 06 FERROS ELETRICOS PARA IMPLANTACAODAS CASAS LARES, CONF PROC NR 3515/2017-2, RECURSO ACOLHIMENTO. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01545 | 04/09/2017 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERALCOM 20 LTS, PARA AS CASAS LA-RES CONF PROC 3515/2017-2, RE-CURSOS ACOLHIMENTO. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 04/09/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 300 BLOCOS PARA ANOTACOES, PARA O I SEMINARIO ESTADUAL DEPRODUCAO CIENTIFICA DA FUNAD/ SEDH/PB, CONF PROC 3641/2017-8RECURSOS DO IGD BOLSA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01547 | 04/09/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO E FINALIZACAO DE FILMAGEM DO I SEMINARIOESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICODE ASSISTENCIA SOCIAL E O SIS-TEMA DE JUSTICA, CONF PROC NR 3554/2017-3, RECURSOS DO IGD SUAS | 17683769000154 | CARAMBOLA PRODUCOES ARTISTICAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01548 | 04/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 02 APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO PARA A COORDENACAO ES-TADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA, CONF PROC 3188/2017-1, RECURSOS DO IGD BOLSA. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 04/09/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS CONSUMO PARA USO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA,DEACORDO COM PROC 3328/2017-4,RECURSOS DO IGD SUAS. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01550 | 04/09/2017 | 4849.00 | 4849.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO,DESTINADO AO CONDOMINIO CIDADEMADURA DE GUARABIRA, CONF PROC3328/2017-4, RECURSOS IGD SUAS01 ANTENA PARABOLICA.......... | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01551 | 04/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 230 ROLOS DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA OS CONDOMINIOS CIDADE MADURA DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E CAMPINA GRANDE, CONF.PROC 3488/2017-9, RECURSOS DONAE. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01552 | 04/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 968/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/VALESSA VIANA BARROS,PROC 3257/2017,RECURSO ACOLHIMENTO | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01554 | 04/09/2017 | 19200.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 968/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/VALESSA VIANA BARROS,PROC 3257/2017,RECURSO ACOLHIMENTO | 00006891406498 | VALESSA VIANA BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 04/09/2017 | 200000.00 | 158250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/PETI. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 04/09/2017 | 99815.00 | 77145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/IGS SUAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 04/09/2017 | 400000.00 | 203539.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/IGD BOLSA | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 05/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4115/2017-3. CREAS. | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 05/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4077/2017-1. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 05/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4077/2017-1. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 05/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4150/2017-5. IGD SUAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 05/09/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4099/2017-8. IGD SUAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 05/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4144/2017-0. IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 05/09/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4144/2017-0. IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 05/09/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3370/2017-6. IGD SUAS | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 06/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4154/2017-3. FEAS-DETRAN | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4154/2017-3 FEAS-DETRAN | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 06/09/2017 | 400000.00 | 392405.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/CRIANCA FELIZ | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 06/09/2017 | 100000.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/CAPACITA SUAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 08/09/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4209/2017-0.IGDSUAS | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 11/09/2017 | 600000.00 | 433057.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM RECURSOS DO FEAS/CREAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 11/09/2017 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 1016/17, PROC 3222/17-5,COM REC DO FEAS/ ACOLHIMENTO. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 11/09/2017 | 104.13 | 104.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE GUIA ANE-XA AO PROC 1072/2017-3, CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01576 | 11/09/2017 | 68.10 | 68.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE GUIA ANE-XA AO PROC 1071/2017-9, CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 11/09/2017 | 68.10 | 68.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE GUIA ANE-XA AO PROC 1070/2017-0, CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 11/09/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONVENIO NR 035/2017, FIRMADO ENTRE FEAS/ABRIGO COMUNIDADE TALITA, PARA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE REGIONALIZACAODOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXI-DADE, CONF PROC 2708/2017-6, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 08530656000128 | ASSOC ABRIGO COMUNIDADE TALITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01579 | 12/09/2017 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO 2908/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 12/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3313/2017-9 IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 12/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3229/2017-6 IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 12/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3314/2017-3 IGD SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 12/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4207/2017-1 IGD SUAS | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 12/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4072/2017-9 IGD BOLSA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 12/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4072/2017-9 IGD BOLSA | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 12/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4072/2017-9 IGD BOLSA | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 13/09/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4129/2017-5. IGD BOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 13/09/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4129/2017-5. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2017-5. RECURSO PETTI | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 13/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4000/2017-5. RECURSO PETTI | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2017-6. RECURSO IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2017-6. RECURSO IGD SUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2017-6. RECURSO IGD SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2017-6. RECURSO IGD SUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 13/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4217/2017-6. RECURSO IGD SUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 13/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4194/2017-9. RECURSO IGD SUAS | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 13/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4172/2017-1. IGD SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 13/09/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4172/2017-1. IGD SUAS | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 13/09/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4172/2017-1. IGD SUAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 13/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4057/2017-4. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 13/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4057/2017-4. IGD SUAS | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 13/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4057/2017-4. IGD SUAS | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 14/09/2017 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4072/2017-9. COMPLEMENTO DA DIARIA.IGD BOLSA | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 14/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4303/2017-6. IGD SUAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 14/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4303/2017-6. IGD SUAS | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 14/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4303/2017-6. IGD SUAS | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 14/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4303/2017-6. IGD SUAS | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4286/2017-6. CRIANCA FELIZ. | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 14/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4231/2017-5. | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 14/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4076/2017-7. CREAS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 14/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4076/2017-7. CREAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4291/2017-7. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4272/2017-4. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4289/2017-0. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4288/2017-5. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4290/2017-2. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4292/2017-1. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4293/2017-6. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 15/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4352/2017-0. INDECEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 15/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4351/2017-5. INDECEDE G.APRIMORAMENTO. IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 15/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4318/2017-2. IGDBOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 15/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4318/2017-2. IGDBOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 15/09/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNERS E FAIXA PARA OS 27 ANOS DO ECA, CONF PROC 3042/176_- IGD SUAS | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01624 | 15/09/2017 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNER E CARTAZES ADESIVOS PARA DISQUE 123 E PRO ALIMENTORESPECTIVAMENTE,CONF PROC 267217-1 / IGD SUAS | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 18/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 18/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 18/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4266/2017-9. IGD BOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01639 | 18/09/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 973/2016FIRMADO ENTRE SEDH/ANA PAULA DE OLIVEIRA,CONFORME PROC 4106/2017-4,RECURSO CREAS | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01640 | 18/09/2017 | 11200.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 945/2016FIRMADO ENTRE SEDH/LILIA RAFA-EL DE ARAUJO,CONF PROC 4107/2017-9,RECURSO CREAS | 00087369702472 | LILIAN RAFAEL DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 18/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 18/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 18/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 18/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 18/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 18/09/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4366/2017-1. IGD BOLSA | 00003439931471 | OZIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 19/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4177/2017-4. | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4274/2017-3. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 19/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4384/2017-0. | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 19/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4393/2017-9. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 19/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4426/2017-0. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 19/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4426/2017-0. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 19/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4302/2017-1.IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4302/2017-1.IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4302/2017-1.IGD SUAS | 00009693747470 | LIDIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 19/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4302/2017-1.IGD SUAS | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 19/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4425/2017-5.IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 19/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4425/2017-5.IGD SUAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 19/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4425/2017-5.IGD SUAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00030929636449 | MARIA EDINEUZA SOARES LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 19/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4317/2017-8.IGD BOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01684 | 20/09/2017 | 13200.00 | 5187.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 966/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA,CONF PROC 3674/2017-3,RECURSO IGD/BOLSA FAMI-LIA | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA S MOTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 20/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4256/2017-5. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 20/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4308/2017-9. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01687 | 20/09/2017 | 19200.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1098/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/SIMONE M DA COSTA FIGUEIREDO,CONF PROC 4135/2017-0, REC ACOLHIMENTO | 00095387374404 | SIMONE MARTINS DA C FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 20/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4302/2017-1.IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 20/09/2017 | 25526.00 | 25526.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1119/17, FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, CONF PROCES-SO 3465/2017-8, RECURSOS IGD SUAS | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01690 | 21/09/2017 | 4544.00 | 4544.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE KITS DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA O PROGRAMA CIDADAO, CONF.PROC 4127/2017-6, IGD BOLSA. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 21/09/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4378/2017-9. | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/09/2017 | 11456.00 | 11456.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E ATAS NO DOE,CONF PROC 3978/2017-9, CREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 21/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4019/2017-9. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01694 | 21/09/2017 | 8000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA 001/2017 DO CT974/2016,FIRMADO ENTRE SEDH/ MANOELA LETICIA DE O MARCOLINOCONF PROC 4105/2017-0,REC CREA | 00008136870470 | MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MARCOLINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01695 | 21/09/2017 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 967/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA ALUSKA DA S ALMEIDA,CONF PROC 3771/2017-1,REC CREAS | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 22/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4230/2017-0 IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 22/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4230/2017-0 IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 22/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4230/2017-0 IGD SUAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 22/09/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4230/2017-0 IGD SUAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 22/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4230/2017-0 IGD SUAS | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 22/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4496/2017-5 IGD SUAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 22/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE CONF.PROC.4465/2017-0 -PROJ.COFINANCIAMENTO COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 22/09/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE CONF.PROC.4465/2017-0 -PROJ.COFINANCIAMENTO COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01707 | 22/09/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAGOPSE CONF PROC 4245/2017-7,RECURSOS IGD SUAS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01711 | 22/09/2017 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 10 MOUSES PARA GERENCIAS DEASSISTENCIA DESSA SEDH, CONF. PROC 4065/2017-9, IGD SUAS. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 22/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JUAZEIRINHO. CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JUAZEIRINHO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO.CONFORME PROC.4465/17-0PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO.CONF.PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 22/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00020726430404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 22/09/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARI. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARI. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZI- NHO.CONFORME PROC.4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZI- NHO.CONFORME PROC.4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL- MEIRA.CONFORME PROC.4465/17-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL- MEIRA.CONFORME PROC.4465/17-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PATOS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 22/09/2017 | 2.00 | 2.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PATOS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 22/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME PROC.4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME PROC.4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 25/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIRPIRITUBA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PIRPIRITUBA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 25/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12722506000193 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUIAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCO DANTAS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE POCO DANTAS. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12722506000193 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUIAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRAN-CA CONF.PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PRINCESA ISA-BEL.CONFORME PROC.4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PRINCESA ISA- BEL.CONFORME PROC.4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIACHAO DO BA-CAMARTE.CONFORME PROC.4465/17-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIACHAO DE BA-CAMARTE.PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIO TINTO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE RIO TINTO. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SANTA LUZIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA LUZIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA RITA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA RITA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 25/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 25/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 25/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.CONFORME PROC.4465/ 2017-0.PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 25/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.CONFORME PROC.4465/ 2017-0.PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AGUA BRANCA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA GRANDECONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA GRANDECONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA NOVA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALAGOA NOVA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALCANTIL CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ALCANTIL CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AMPARO CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01931 | 26/09/2017 | 11244.00 | 3748.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1083/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/VALERIA FELIX CUSTODIO.CONF PROC 4007/2017-6REC ACOLHIMENTO | 00070239438469 | VALERIA FELIX CUSTODIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AMPARO CONFORME PROCESSO 4464/2017 -5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE APARECIDA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE APARECIDA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ARACAGI CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ARACAGI CON- FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ARARA CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ARARA CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIA CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017 -5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIA CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIA DE BARAUNA CONF.PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIA DE BARAUNA CONF.PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUN DE AREIAL CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AREIAL CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AROEIRAS CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE AROEIRAS CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ASSUNCAO CON-FORMWE PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM REDO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ASSUNCAO CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BANANEIRAS CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BANANEIRAS CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARAUNA CON- FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARAUNA CON- FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAN-TA ROSA CONF.PROC. 4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAN-TA ROSA CONF.PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAN-TANA CONF.ROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAN-TANA CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAO MIGUEL CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BARRA DE SAO MIGUEL CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BELEM CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BELEM CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VENTURA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BELEM DO BRE-JO DO CRUZ CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AREIA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VENTURA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AREIA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VISTA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VISTA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BELEM DO BRE-JO DO CRUZ CONF.PROC.4464/2017-5 PROJ. COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AROEIRA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BERNARDINO BATISTA CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BERNARDINO BATISTA CONF.PROC. 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC DE BARRA DE SANTANA CONF PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC DE BARRA DE SANTANA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BAYEUX CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM SUCESSO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DO CONGO CONF. PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BAYEUX CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM SUCESSO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BELEM CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BONITO DE SAN-TA FE.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DO CONGO CONFOR-ME PROCESSO 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO COM RECURSODO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BELEM CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BONITO DE SAN-TA FE.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEO | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COREMAS CONF.PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CAAPORA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CAAPORA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CABEDELO CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COREMAS CONF.PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOQUEIRAO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CABEDELO CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOQUEIRAO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BORBOREMA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COXIXOLA CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 26/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 4552/17-5, IGD SUAS. | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BORBOREMA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 26/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 4552/17-5, IGD SUAS. | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BREJO DO CRUZ.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BREJO DO CRUZ.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 26/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 4552/17-5, IGD SUAS. | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONFOME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COXIXOLA CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASCONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASCONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CRUZ DO ESPI-RITO SANTO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CATINGUEI RA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CATINGUEI RA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASCONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CRUZ DO ESPI-RITO SANTO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASCONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACHOEIRAS DOSINDIOS.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 26/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 DIARIAS, CONF PROC 45522017-5. IGD SUAS. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA REF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACHOEIRA DOS CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 26/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 DIARIAS, CONF PROC 45522017-5. IGD SUAS. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 26/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2.0 DIARIAS, CONF PROC 45522017-5. IGD SUAS. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACIMBA DE AREIA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACIMBA DE DENTRO.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACIMBA DE DENTRO.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONCEICAO CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 26/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4565/2017-2.IGD SUAS | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAJAZEIRINHAS.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONCEICAO CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAJAZEIRINHAS.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DO CONDE CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 26/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4565/2017-2.IGD SUAS | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DO CONDE CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COREMAS CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE COREMAS CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 26/09/2017 | 20507.44 | 20507.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO 4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 26/09/2017 | 47851.44 | 47851.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO 4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITE CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 26/09/2017 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 1.000 CARTILHAS INFORMATIVASOBRE ENFRENTAMENTO AO TRAFICOE DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NA PARAIBA, CONF PROC 4348/17-3, IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI, REFERENTE AO PROJE-COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMPINA GRANDECONFORME PROCESSO 4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 26/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4565/2017-2.IGD SUAS | 00009693747470 | LIDIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI, REFERENTE AO PROJE-COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMPINA GRANDECONFORME PROCESSO 4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 26/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4565/2017-2.IGD SUAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDEREFERENTE AO PROJETO COFINAN- CIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DESTERRO CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DESTERRO CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 26/09/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 1.000 FOLDERS,PARA ALTA COMPLEXIDADE E ACOLHIMENTO, CONF.PROC 4349/2017-8. IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDECONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO D ITAPOROROCACONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 26/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO AFUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME, CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 26/09/2017 | 4950.00 | 2475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 1213/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DOS PRODUTORES DE LEI TE PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAA/LEITE, CONF PROC 2621/17-9IGD BOLSA. | 09134875000150 | AFM SERV CONSULT AGR E PECUARIA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 27/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4563/2017-3 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4398/2017-1. IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 27/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4398/2017-1. IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 27/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4398/2017-1. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 27/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS CONF. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 27/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 27/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA CONF. PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 28/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4420/2017-2 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 28/09/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4332/2017-2.IGD BOLSA | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 28/09/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4332/2017-2.IGD BOLSA | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 28/09/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4332/2017-2.IGD BOLSA | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02098 | 29/09/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO QUE TEM COMO OBJETIVOS DESENVOLVERACOES NA AREA DE SEGURANCA ALIMENTAR. CONFORME PROC.2786/17 CONVENIO FUNCEP 038/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02099 | 29/09/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO ABRIGO DOS IDO-SOS ROSALIA PAULINO CONFORME PROCESSO 3443/2017-2 CONVENIO 3443/2017-2 COM RECURSO DOFUNCEP. | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 29/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4476/2017-8. IGD BOLSA | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 29/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4476/2017-8. IGD BOLSA | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 29/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4476/2017-8. IGD BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 29/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4347/2017-9. FEAS-DETRAN | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 29/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4437/2017-8. | 00005948485471 | EMANUELLE LIDIANNE SOUZA LEITE SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 29/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4604/2017-9. CREAS | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 29/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4597/2017-2. FEAS-DETRAN | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM CONF.PROC.4464/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS CONF.PROC.4464/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CARRAPATEIRA CONF.PROC.4464/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CASSERENGUE CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAPIM CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CARAUBAS CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CATOLE DO ROCHA CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CARRAPATEIRA CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATURITE CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONCEICAO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONDADO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CONDE CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE BUBATI CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 00003330454407 | VANDERLEY NICASSIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CURRAL DE CIMA CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CURRAL VELHO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE DAMIAO CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 29/09/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CUITEGI CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 02/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4542/2017-1. IGD SUAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 02/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4542/2017-1. IGD SUAS | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 02/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4542/2017-1. IGD SUAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 02/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4542/2017-1. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 02/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4542/2017-1. IGD SUAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 02/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4417/2017-2. | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 02/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4417/2017-2. | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 02/10/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4563/2017-3. | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 02/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4563/2017-3. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 02/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 4563/2017-3. | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY N GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 02/10/2017 | 72000.00 | 72000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. CONF. PROC.4466/2017-4 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE SANTA RITA. CONF. PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 02/10/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE JOAO PESSOA. CONF. PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BAYEUX. CONF. PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE JUNCO DO SERI-DO.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE JURIPIRANGA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE JURU. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE DESTEERO CON-FORME PROC. 4464/2017-5 PROJE-TO COFINANCIAMENTO. COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE LAGOA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE LAGOA DE DEN- TRO.CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE LAGOA SECA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE LASTRO. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE LOGRADOURO. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18402264000137 | FUNDO MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE LUCENA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA.CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MALTA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MANAIRA. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DUAS ES-TRADAS CONF. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MARCACAO. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE MARI. CONF. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATARACA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATINHAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATO GROSSO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MONTADAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MAR- TINHO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MONTEIRO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MULUNGU. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE NATUBA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE NAZAREZINHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE NOVA FLORESTA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP, | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE NOVA PALMEIRA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE OLHO DAGUA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE OLIVEDOS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE OURO VELHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PASSAGEM. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PAULISTA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADACONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE PEDRAS DE FOGOCONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PEDRO REGIS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE PIANCO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE PICUI. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PILOESZINHOS.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE PIRPIRITUBA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PITIMBU. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE POCINHOS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE POCO DANTAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE POCO DE JOSE DE MOURA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PRATA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE PRINCESA ISA- BEL.CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE PUXINANA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE QUEIMADAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE QUIXABA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE REMIGIO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ITAPOROROCA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DI FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE RIACHAO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438309000196 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE RIACHAO DE BA-CAMARTE.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE RIACHAO DO PO-CO.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. JUAREZ TAVORA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE RIACHO DE SAN-TO ANTONIO.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC. SAO JOSE PIRANHAS CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE RIACHO DOS CA-VALOS.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE PRINCESACONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE RIO TINTO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE SALGADINHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE BONFIM CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16648079000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SALGADO DE SAOFELIX.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNC SAO JOSE BREJO CRUZ CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTA CECILIA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTA CRUZ. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC SAO JOSE DO SABUGI CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTA HELENA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE DOS RAMOCONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. CONFORME RECUSO DO FUNCEP. | 12147288000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTA LUZIA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SAO MAMEDE CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTA TEREZI- NHA.CONFORME PROC.4464/17-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC SAO MIGUEL ITAIPU CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTANA DE MANGUEIRA.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTANA DOS GARROTES.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 02/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. SAO SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA CONFORME PROC4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE SANTA RITA. CONFORME PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 02/10/2017 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE JOAO PESSOA. CONFORME PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 02/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE BAYEUX. CONFORME PROC.4467/2017-9. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO ITAPOROROCA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAPE CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIAAACONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 02/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13505504000105 | FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 03/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4662/2017-1. CREAS | 00005273212499 | _DANIELE MORGADA D. CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.1700/2017-3. IGD SUAS | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO SERIDO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SERRA BRANCA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA DA RAIZ CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA GRANDE CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA DA RAIZ CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE JOCA CLAUDINO.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SANTO ANDRE. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18257399000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRARIA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERTAOZINHO CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOBRADO CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOLANEA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO BENTO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOLEDADE CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DI FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO DOMINGOS DE POMBAL.CONFORME PROC.4464/ 17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOSSEGO CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO DOMINGOS DDO CARIRI.CONFORME PROC.4464/ 17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SUME CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DO CARIRI.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TAPEROA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO RIO DO PEIXE.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TAVARES CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DO TIGRE.CONFORME 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DA LAGOA TAPADA.CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJ.COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOSE DE CAIANA.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. TENORIO CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TRIUNFO CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE UIRAUNA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE UMBUZEIRO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE VARZEA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE VIEIROPOLIS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE VISTA SERRANA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNICIPIO DE ZABELE. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 03/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE CUBATI. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 03/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4624/2017-6. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 03/10/2017 | 40000.00 | 12886.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS DE ACORDO COM CONTRATO NR 1175/2017, PROCESSO 3731/177, RECURSOS IGD SUAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 03/10/2017 | 48000.00 | 22974.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS, CONF CONTRATO 1175/17,PROC 3731/17, RECURSOS CREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 04/10/2017 | 1946000.00 | 1020816.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO.CONFORME PROC.2340/2017-3DE ACORDO COM O CT.1285/2017. REFERENTE AO PROJ.DE ACOES EMERGENCIAIS COMPLEMENTARES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM RECURSO DO FUNCEP. | 22525528000117 | NATALY DECOR COM MOVEIS,DECORACOES EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 04/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4682/2017-9. IGDBOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 04/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4682/2017-9. IGDBOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4681/2017-4. IGDBOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4681/2017-4. IGDBOLSA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4608/2017-7. DETRAN-FEAS. | 00009498557403 | LUZIENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 04/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4609/2017-1. DETRAN-FEAS. | 00076455149491 | KARLEIDE XAVIER LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 05/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4224/2017-5. IGD SUAS | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02307 | 05/10/2017 | 552.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS HP PARA A COORDE-NACAO DOS CSUS, CONF PROC 33092017-2, IGD BOLSA. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4722/2017-0. IGD BOLSA | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 05/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4765/2017-8. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 05/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4766/2017-2. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02316 | 05/10/2017 | 116049.75 | 116049.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DESEN-VOLVIDO PELA INSTITUICAO QUE ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTESEM SITUACAO DE RISCO SOCIAL CONFORME PROCESSO 0262/2017-3,CONVENIO FUNCEP 018/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 06/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4514/2017-0. | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 06/10/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3919/2017-1. | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02319 | 09/10/2017 | 15000.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DA CASA A QUAL PRO-MOVE ACOES VOLTADAS AOS PORTA-DORES DE DEFICIENCIAS MULTI-PLAS NAS AREAS DE SAUDE, EDUCACAO, LAZER E RECREACAO.CONFOR-ME PROCESSO 0752/2017-3, CONVENIO FUNCEP 024/2017, COM RECURSO DO FUNCEP. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 09/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4794/2017-4. IGD SUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 09/10/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4794/2017-4. IGD SUAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4715/2017-0. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4715/2017-0. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4715/2017-0. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 09/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4785/2017-5. | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 10/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4561/2017-4 | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 10/10/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4742/2017-7. IGD SUAS | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4742/2017-7. IGD SUAS | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 10/10/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4742/2017-7. IGD SUAS | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4742/2017-7. IGD SUAS | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4742/2017-7. IGD SUAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 10/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4874/2017-0. IGD SUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4874/2017-0. IGD SUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 10/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4874/2017-0. IGD SUAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4853/2017-8. | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4855/2017-7. | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 10/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4773/2017-2. IGD BOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 11/10/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4917/2017-4. DETRAN-FEAS. | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02354 | 11/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE PALESTRAS EM WORKSHOP DESA-FIOS DOS SISTEMAS DE PROTECAO SOCIAL NO SECULO XXI: COMO FI-CA O COMBATE A POBREZA, CONF. PROC 4784/17-0, IGD BOLSA. | 00026124823772 | MARIA HELENA LAVINAS DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02355 | 11/10/2017 | 1175.40 | 1175.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA GPSB, CONF PROC 4516/17-9, IGD BOLSA. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 11/10/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 4466/2017-4 - PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 11/10/2017 | 27960.00 | 27960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE, CONF PROC 3565/17-1, CT 1323/2017, RECURSOS NAE. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 11/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 11/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 11/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 11/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 13/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 13/10/2017 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4869/2017-9. IGD SUAS | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 13/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4783/2017-6. IGD SUAS | 00009693747470 | LIDIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 13/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4783/2017-6. IGD SUAS | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.DE ALAGOA GRANDE CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE.CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRACONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRACONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18208877000138 | FUNDO MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 13/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 13/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RE | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 13/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 16/10/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1280/2017, LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS, CONF PROC 3714/2017-3, RECURSOS IGD SUAS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 16/10/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1280/2017, LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS, CONF PROC 3714/2017-3, RECURSOS IGD BOLSA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 16/10/2017 | 10000.00 | 8727.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1280/2017, LOCACAO DE EQUI-PAMENTOS, CONF PROC 3714/2017-3, RECURSOS ACOLHIMENTO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA CONF.PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO BARRA DESANTANA CONF.PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14371331000142 | FUNDO MUNICIPAL DE BAYEUX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RE | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RE | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 05525298000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONF.PROC.4465/2017-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS CONF.PROC.4465/2017-0 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRASCONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CATINGUEIRA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CATINGUEIRA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 16/10/2017 | 15380.58 | 15380.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMPINA GRANDECONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 16/10/2017 | 35888.04 | 35888.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMPINA GRANDECONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 09356616000174 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. CATOLE DO ROCHA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CATOLE DO ROCHA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CONCEICAO CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CONCEICAO CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DO CONDE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DO CONDE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE COREMAS CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRI- NHO.CONFORME PROC. 4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE COREMAS CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CUITE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRI- NHO.CONFORME PROC. 4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20554502000171 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CUITE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12918998000197 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE DESTERRO. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE DESTERRO. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRI- NHO.CONFORME PROC. 4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ESPERANCA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ESPERANCA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE GURINHEM CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO CONF. PROC. 4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE GURINHEM CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE INGA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE INGA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITABAIANA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO CONF. PROC. 4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITABAIANA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12722506000193 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUIAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITAPORANGA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE AGUA BRANCA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE AGUA BRANCA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12569623000169 | FUNDO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITAPORANGA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITAPOROROCA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA GRANDE.CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ITAPOROROCA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA NOVA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE SABOGI CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE SABUGI CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AMPARO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20299023000156 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO MAMEDE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE APARECIDA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14735164000171 | FUNDO MUNICIPAL DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO MAMEDE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ARACAGI. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAPE CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE DAGUA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRARIA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOBRADO CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOLANEA CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE AREIA DE BARA-UNA.CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE AREIA DE BARA-UNA.CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIAL. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP, | 18210130000114 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARI CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARI CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE AROEIRAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238420000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ASSUNCAO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ASSUNCAO. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BANANEIRAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BANANEIRAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12522695000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARAUNA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NATUBA CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARAUNA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01691405000186 | FUNDO MUNICIPAL DE BARAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM SUCESSO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DA SAN- TA ROSA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZI- NHO CONF.PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM SUCESSO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DE SAN- TA ROSA.CONFORME PROC.4464/17-5.PROJ. COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NAZAREZI- NHO CONF.PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DE SAN- TANA.CONFORME PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.BONITO SANTA FE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.BONITO SANTA FE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DE SAN- TANA.CONFORME PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA CONF.PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOQUEIRAO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA CONF.PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOQUEIRAO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19155011000179 | FUNDO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DE SAO MIGUEL.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BARRA DE SAO MIGUEL.CONFORME PROC.4464/17-5PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BORBOREMA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PATOS CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BORBOREMA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BELEM. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PATOS CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE PATOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BREJO DO CRUZ CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BELEM DE BREJODO CRUZ. PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BELEM DE BREJODO CRUZ. PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. CONF. PROC. 4465/17-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BERNARDINO BATISTA. PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BREJO DO CRUZ CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BERNARDINO BATISTA. PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569524000102 | FUNDO MUNICIPAL BERNARDINO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VENTURA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAAPORA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO CONF. PROC. 4465/17-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VENTURA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAAPORA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VISTA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CABACEIRAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOA VISTA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20719554000150 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI CONFORME PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CABACEIRAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.CACHOEIRA D INDIOS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.CACHOEIRA D INDIOS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA CONF. PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CACIMBA DE AREIA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA CONF. PROC. 4465/2017-0, PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CACIMBA DE AREIA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12703221000105 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CACIMBA DE DENTROCONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CACIMBA DE DENTROCONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CACIMBAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CACIMBAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAJAZEIRINHAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAJAZEIRINHAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMALAU CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAMALAU CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CAPIM CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE CAPIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CARAUBAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CARRAPATEIRA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CASSERENGUE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CATINGUEIRA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CATOLE DO ROCHA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CATURITE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12867598000108 | FUNDO MUNICIPAL DE CATURITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CONCEICAO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CONDADO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DO CONDE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 16/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DO CONGO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 16/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DO CONGO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCINHOS.CONF.PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCINHOS.CONF.PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DANTAS CONF.PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DANTAS CONF.PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DE J.MOU-RA PROC. 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POCO DE J. DE MOURA PROC.4465/2017-0 PROJETOCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POMBAL CONF. PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE POMBAL CONF. PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. PRINCESA ISABEL PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4781/2017-7. | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 17/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4781/2017-7. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 17/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4781/2017-7. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 17/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4931/2017-4. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 17/10/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4564/2017-8. | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4932/2017-9. | 00002759032493 | JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PRINCESA ISA- BEL PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE QUEIMADAS CONFPROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 17/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4950/2017-7. IGD SUAS | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 17/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4949/2017-4. IGD SUAS | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE QUEIMADAS CONFPROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 17/10/2017 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4949/2017-4. IGD SUAS | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4949/2017-4. IGD SUAS | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 17/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4984/2017-6. IGD SUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4949/2017-4. IGD SUAS | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02589 | 17/10/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 2 ETAPA DA CONSTRU-CAO DA SEDE DA INSTITUICAO QUEATENDE A 150 IDOSOS NO MUNICI-PIO DE SAPE.CONFORME PROCESSO 3419/2017-8, CONV.FUNCEP 036 /2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 13770885000150 | ASSOCIACAO DA MELHOR IDADE DE SAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SUME. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TAPEROA. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 17/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE UIRAUNA. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIACHAO DO BA-CAMARTE. PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 17/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIO TINTO. CONFORME PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIO TINTO PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 17/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE RIO TINTO PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO.CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO.CONFORME PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.CONF.PROC.4465/2017-0PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE DE CAIA-NA. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA LUZIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 18/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE SANTA LUZIA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 18/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SANTA RITA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SANTA RITA. CONF. PROC.4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 08699269000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 18/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4963/2017-4. | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5002/2017-5. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5002/2017-5. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 18/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5001/2017-0. | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 18/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5001/2017-7. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 18/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4731/2017-9 PETTI | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 18/10/2017 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias conforme processo de n.3649/2017-4. igd SUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 18/10/2017 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias conforme processo de n.3315/2017-8. igd SUAS | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 18/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM JESUS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BOM JESUS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18284593000120 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 18/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA CONFORME PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VE-LHO CONFORME. PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DESTERRO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18776003000187 | FUNDO MUNICIPAL DE DESTERRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229486000113 | FUNDO MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE EMAS. CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPERANCA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17432497000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA CONFOR. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JERICO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103110000168 | FUNDO MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA CONFORME PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO CONF. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18728302000146 | FUNDO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 18/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO CONF. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECACONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15546113000164 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 18/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 18/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00009726452414 | IGOR MENDES MACENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 18/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 18/10/2017 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 18/10/2017 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE NOVA OLINDA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE NOVA PAL-MEIRA CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLHO D AGUA CONFORME PROC. 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLIVEDOS CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18134000000140 | FUNDO MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OURO VELHOCONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PAULISTACONFORME PROCESSO 4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LA-VRADA CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PEDRO REGIS CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02672 | 19/10/2017 | 1394.80 | 1394.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA O CREAS DO POLO DE LUCENA,CONF PROC 4709/2017-4, REC CREAS | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI CON-FORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE PICUI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE PILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 19/10/2017 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme processo de n.4969/2017-1. igd bolsa | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PILOESZI- NHOS CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 12781610000159 | FUNDO MUNICIPAL PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIRPIRITU-BA CONFORME PROCESSO 4464/ 2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP, | 19438832000112 | FUNDO MUNICIPAL PIRPIRITUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 19/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 19/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.CRUZ DO ESPIRITO SANTO.PROCESSO 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO.PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.POCO DANTAS. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14925164000134 | FUNDO MUNICIPAL POCO DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.POCO DE JOSE DE MOURA.PROCESSO 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438309000196 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOBACAMARTE CONF.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO JOSE DE PIRANHACONF. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOPOCO CONFORME PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PRATA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18206884000109 | FUNDO MUNICIPAL PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO CONFORME PROCES-SO 4464/2017-5, PROJETO COFI- NANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PRINCESA ISA- BEL.CONF.PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12361524000197 | FUNDO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO JOSE D PRINCESACONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHA DOSCAVALOS CONF. PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADINHOCONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 18843101000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO JOSE DO BONFIM CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16648079000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO JOSE BREJO CRUZCONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECRUSCO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE D SABUGICONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE D RAMOS CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. | 12147288000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO MAMEDE CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17065050000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO MIGUEL D ITAIPUCONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14861992000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC.SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA CONF. PROC. 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13107318000118 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO CONF. PROC. 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERIDO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA BRANCA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA DA RAIZ CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA GRANDE CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRA REDONDA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERRARIA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SERTAOZINHO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOBRADO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOLANEA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 15250005000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLANEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOLEDADE CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14743316000188 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SOSSEGO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SUME CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12328153000141 | FUNDO MUNICIPAL DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TAPEROA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TAVARES CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13091306000142 | FUNDO MUNICIPAL DE TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TENORIO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TRIUNFO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DESAO FELIX CONFORME PROCESSO 4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZCONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HELENA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LU- ZIA CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CONF. PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 19438268000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE QUEIMADAS CONFO. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE QUIXABA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES.PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE REMIGIO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18738944000126 | FUNDO MUNICIAPAL REMIGIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE UIRAUNA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO SANTO ANDRE CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 18257399000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE UMBUZEIRO CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE VARZEA CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE VIEIROPOLIS CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE VISTA SERRANACONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE ZABELE CONF. PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DE POMBAL PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 19/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DO CARIRI PROC.4464/2017-5PROJETO COFINANCIAMENTO, COM RECURSO DO FUNCEP. | 15554361000157 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02749 | 20/10/2017 | 12640.00 | 12640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDE A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DOACOES DE ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO 3592/2017-8, CONVENIO FUNCEP 034/2017 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 08817797000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CORACAO DE MAE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02750 | 20/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDE A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DOACOES DE ALIMENTOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 034/2017 -PROCESSO 3592/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08817797000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CORACAO DE MAE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02751 | 20/10/2017 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO QUE ATENDE A PESSOAS CARENTES ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DOACOES DE ALIMENTOS, CONFORME CONVENIO FUNCEP 034/2017 -PROCESSO 3592/2017-8 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08817797000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CORACAO DE MAE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE LOGRADOURO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO_DO FUNCEP. | 18402264000137 | FUNDO MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE LUCENA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MAE DAGUA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MALTA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 20/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MAMANGUAPE. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 20/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MANAIRA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MARCACAO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MARI. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18471204000176 | FUNDO MUNICIPAL DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MARIZOPOLIS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 03778238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MASSARANBUDA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATARACA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATINHAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 20/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATO GROSSO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MONTADAS. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MONTEIRO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MULUNGU. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE NATUBA. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18189029000129 | FUNDO MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE NAZAREZINHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE NOVA FLORESTA.CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DO CARIRI.PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20180384000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO JOAO DO TIGRE. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA.PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE SAO JOSE DE CAIANA. PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 20/10/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO BENTINHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 20/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5003/2017-0. IGD SUAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 20/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5003/2017-0. IGD SUAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC.DE SAO BENTINHO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 20/10/2017 | 12000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 092/2017, FIRMADO ENTRE SEDH/ GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA, DEACORDO COM PROC 4799/2017-7, TERMO ADITIVO 01/2017, RECURSODO CRIANCA FELIZ. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02781 | 20/10/2017 | 5355.00 | 5355.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA FORMA DA LEGISLACAO VIGENTE E SOBRE TUDO. CONFORME CONVENIO 041/2017 PROCESSO 4362/2017-3 COM RECURSO DO FUNCEP. | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 20/10/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDOPARA O MUNIC. DE MATO GROSSO. CONFORME PROC.4464/2017-5. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 23/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4999/2017-2. CRIANCA FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 23/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4959/2017-8. DETRAN-FEAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 23/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4959/2017-8. DETRAN-FEAS | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 23/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4959/2017-8. DETRAN-FEAS | 00000772132461 | ANTONIO LUIS FRANCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 23/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4998/2017-8. DETRAN-FEAS | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 23/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5000/2017-6. DETRAN-FEAS | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02791 | 23/10/2017 | 44654.00 | 44654.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMA-NENTES E DE E DE CONSUMO,VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DEVIDA DOS IDOSOS CONFORME PRO-CESSO 4362/2017-3 CONVENIO FUNCEP 0041/2017 COM RECURSODO FUNCEP. | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 23/10/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4974/2017-2. DETRAN-FEAS | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 23/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4974/2017-2. DETRAN-FEAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02794 | 23/10/2017 | 34548.00 | 34548.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A MELHORIA DAS ACOES E POLITI-CAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURAVOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAISAFETIVA, FORTALECENDO AS RELA-COES E MELHORANDO A QUALIDADEDE VIDA SAUDAVEL ESPACOS MAIS ADEQUADOS E DESENVOLVIMENTO DE | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02795 | 23/10/2017 | 15542.00 | 15542.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A MELHORIA DAS ACOES E POLITI-CAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURAVOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA, FORTALECENDO AS RELA-COES E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL.CONFORME PRO-CESSO 4383/2017-5 COM RECURSO | 12722914000145 | LAR IDOSOS CARDECISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 24/10/2017 | 40000.00 | 30553.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS DE ACORDO COM CONTRATO NR 1175/2017, PROCESSO 3731/177, RECURSOS IGD BOLSA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 24/10/2017 | 50000.00 | 11842.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS DE ACORDO COM CONTRATO NR 1175/2017, PROCESSO 3731/177, RECURSOS CRIANCA FELIZ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 24/10/2017 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS DE ACORDO COM CONTRATO NR 1175/2017, PROCESSO 3731/177, RECURSOS PETI. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5090/2017-9 FEAS DETRAN. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5090/2017-9 FEAS DETRAN. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 25/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5132/2017-9 FEAS DETRAN. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 25/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5132/2017-9 FEAS DETRAN. | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 25/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5060/2017-8 FEAS DETRAN. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 25/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5060/2017-8 FEAS DETRAN. | 00083995307434 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 25/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5055/2017-7 FEAS DETRAN. | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02806 | 25/10/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM 04 NOTEBOOKS DESSA SEDH, CONF PROCESSO 4002/2017-3 | 00005083244403 | FERNANDO GLENIO SALES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 25/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5125/2017-9. FEAS-DETRAN | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 25/10/2017 | 18000.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO NR 1283/ 2017, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIAJOSE MONTEIRO DA SILVA/FEAS,DEACORDO COM PROC 4136/2017-5,RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00001525560441 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 25/10/2017 | 11244.00 | 2811.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO NR 1282/ 2017, FIRMADO ENTRE SEDH/TERE SINHA FERNANDES DA SILVA/FEAS DE ACORDO COM PROC 4134/17-6, RECURSOS DO ACOLHIMENTO. | 00003212909412 | TERESINHA FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02810 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVI-VENCIA, PROPORCIONANDO MELHO-RIA NAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E INTERGERACIONAIS, ALEM DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL,PORMEIO DE ATIVIDADES FISICAS AOSIDOSOS ACOLHIDOS, NA FORMA DALEGISLACAO VIGENTE E, SOBRETU-DO CONVENIO 050/2017 CONFORME | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 25/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 25/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5110/2017-2. DETRAN-FEAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02825 | 25/10/2017 | 98918.00 | 98918.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO NA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAU-DE, ATRAVES DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, VOLTADAS AO IDOSO EM SITUACAO DEABANDONO FAMILIAR CONFORME PROCESSO 4363/2017-8 CONVENIO FUNCEP 045/2017 COM RECURSO DO | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CARNEIRO DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02826 | 25/10/2017 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, EDUCACAO EASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONA-DO OU EM DESCASO FAMILIAR E/OUDE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS CONFORME PROCESSO 4359/2017-1 CONV.FUN-CEP 048/2017 COM RECURSO DO | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02827 | 25/10/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, EDUCACAO EASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONA-DO OU EM DESCASO FAMILIAR E/OUDE VULNERABILIDADE SOCIAL CON-FORME CONVENIO 048/2017, PRO-CESSO 4359/2017-1 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02828 | 25/10/2017 | 13859.68 | 13859.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, EDUCACAO EASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONA-DO OU EM DESCASO FAMILIAR E/OUDE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORIZANDO A QUALIDADE DE VIDADOS IDOSOS ACOLHIDOS CONFORME CONVENIO FUNCEP 048/2017 PRO-CESSO 4359/2017-1 COM RECURSO | 05469409000175 | COMUNIDADE CATOLICA FAMUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02829 | 26/10/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 2.000 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE POLITICA DA PESSOA IDOSACONF PROC 4587/2017-9, IGD BOLSA | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02830 | 26/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXA E BANNER PARA O I SE-MINARIO ESTADUAL DE PRODUCAO CIENTIFICA DA FUNAD/SEDH-PB, CONF PROC 4367/2017-6, CREAS. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02831 | 26/10/2017 | 200000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DA INSTITUICAO QUE ATENDE A IDOSOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CONFORME CONVENIO FUNCEP 044/2017, PROCESSO 4388/2017-8 COMRECURSO DO FUNCEP. | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR CENEP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02832 | 26/10/2017 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE FAIXA EM LONA E IMPRESSOES EM CANETAS PARA A 11a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PROC 4424/2017-0,RECURSOS DO IGD BOLSA. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 26/10/2017 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA USO NA 11a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF PROC 4424/2017-0,IGD BOLSA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 26/10/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 400 ABANADORES PERSONALIZA-DOS PARA A CAMINHADA DA PESSOAIDOSA, CONF PROC 4590/2017-0, RECURSOS DO IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02835 | 26/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 400 CHAPEUS PERSONALIZADOS PARA A CAMINHADA DA PESSOA IDOSA, CONF PROC 4590/2017-0, IGDSUAS | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02836 | 26/10/2017 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRA-MAS DA INSTITUICAO QUE ATENDE A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DE ACOES DECULTURA E LAZER, BEM COMO DIS-TRIBUICAO DE ALIMENTOS E SOPA AS FAMILIAS CARENTES, CONFORMECONVENIO FUNCEP 052/2017, PRO- | 13036902000120 | CENTRO DE ACAO SOCIAL E C A E - CASC PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02837 | 26/10/2017 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRA-MAS DA INSTITUICAO QUE ATENDE A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DE ACOES DE CULTURA E LAZERCONFORME PROCESSO 0646/2017-6 CONV.FUNCEP 052/17COM RECURSO DO FUNCEP. | 13036902000120 | CENTRO DE ACAO SOCIAL E C A E - CASC PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIACONFORME PROCESSO N.5277/2017-0. RECURSO DETRAN | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00005621346467 | PAMELA SUELLEN CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 26/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00005510113430 | RAFAEL SOUZA MEYER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 26/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PROCESSO NR.5211/2017-0. RECURSO DETRAN | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02845 | 27/10/2017 | 2813.00 | 2813.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A MELHO-RIA DAS ACOES E POLITICAS DEASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMODE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PROPORCIONANDOUMA VIVENCIA MAIS AFETIVA,FOR-TALECENDO AS RELACOES E MELHO-RANDO A QUALIDADE DE VIDA,CON-FORME PROCESSO 4387/2017-3,CON | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02846 | 27/10/2017 | 16588.00 | 16588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A MELHO-RIA DAS ACOES E POLITICAS DEASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMODE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO PROCESSO 4387/2017-3,CONVENIO FUNCEP 056/2017 COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02847 | 27/10/2017 | 33061.30 | 33061.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A MELHO-RIA DAS ACOES E POLITICAS DEASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMODE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PROPORCIONANDOUMA VIVENCIA MAIS AFETIVA,CON-FORME PROCESSO 4387/2017-3 CONVENIO FUNCEP 056/2017 COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 08842049000101 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02848 | 27/10/2017 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A MELHORIA DAS POLITICAS DEASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMONA QUALIDADE DOS SERVICOS DESAUDE, ALIMENTACAO, HIGIENIZA-CAO DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO 4381/2017-6 CONVENIO FUNCEP051/2017 COM RECURSO DO FUNCEP | 08854226000161 | INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02849 | 27/10/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE DOIS QUARTOS EM ADEQUACAO A RDC283/2005/ANVISAPROPORCIONANDO MELHORIAS NAS INSTALACOES FISICAS ALEM DEMAIOR CONFORTO AOS IDOSOS ACO-LHIDOS CONFORME CONVENIO FUNCEP 053/2017 PROCESSO 4364/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 30/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5246/2017-3. FEAS-DETRAN | 00055452604472 | EDVANI BRILHANTE MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02851 | 30/10/2017 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA MELHORIADAS ACOES E POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADOS IDOSOS ACOLHIDOS CONFORME PROCESSO 4360/2017-4 CONVENIO FUNCEP 040/2017 COM RECURSO DOFUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 30/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4782/2017-1. IGDSUAS | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 30/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4782/2017-1. IGDSUAS | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02854 | 30/10/2017 | 49150.00 | 49150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA MELHORIADAS ACOES E POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADOS IDOSOS ACOLHIDOS PROPORCIONANDO UM AMBIENTE SAUDAVEL CONFORME PROCESSO 4360/2017-4 COMRECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 02855 | 30/10/2017 | 11800.00 | 11800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA MELHORIADAS ACOES E POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADOS IDOSOS ACOLHIDOS PROPORCI-ONANDO UM AMBIENTE SAUDAVEL ,CONFORME CONVENIO FUNCEP 040 /2017 PROCESSO 4360/2017-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02856 | 30/10/2017 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS PARA MELHORIADAS ACOES E POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADOS IDOSOS ACOLHIDOS PROPORCI-ONANDO UM AMBIENTE SAUDAVEL CONFORME CONVENIO FUNCEP 040 /2017 PROCESSO 4360/2017-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08976383000220 | ASSOC METROP DE ERRAD MENDICANCIA AMEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 30/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5284/2017-9 FEAS DETRAN. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 30/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5284/2017-9 FEAS DETRAN. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 30/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5284/2017-9 FEAS DETRAN. | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02861 | 30/10/2017 | 3174.00 | 3174.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO A MELHO-RIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ABRIGADOS NA INSTITUICAO CONFORME PROCESSO 4379/17-9-CONVENIO FUNCEP 055/2017 COMRECURSO DO FUNCEP. | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02862 | 30/10/2017 | 61928.56 | 61928.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO PROJETO QUE TEM COMO OBJETIVO A MELHO-RIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ABRIGADOS NA INSTITUICAO POR MEIO DE ACOES DE INFRAESTRUTURA E AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE, CONFORME CON-VENIO FUNCEP 055/2017 PROCESSO4379/2017-9 COM RECURSO DO | 08532863000111 | COMUNHAO ESP. CRISTA A CASA DO CAMINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 30/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4985/2017-0. | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02868 | 30/10/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE,EDU-CACAO E ASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONADO E OU DESCASO FAMILIAR E/OU DE VULNERABILIDADE SO-CIAL, PRIORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ACOLHIDOS ,CONFORME CONVENIO FUNCEP 054 /2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02869 | 30/10/2017 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONVENIO FIRMADO COM AACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA QUEPREPARA 100 ADOLESCENTES, JO- VENS E ADULTOS PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO-ENEM. CONFORME CONV. 061/2017 E PROC4836/2017-4. COM RECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02870 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE ,BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA, FORTALECENDO AS RELACOESE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL, ESPACOS MAIS ADE-QUADOS E DESENVOLVIMENTO DE | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02871 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE ,BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PRO- PORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA CONFORME PROCESSO 4374/2017-6 CONVENIO FUNCEP 060/ 2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 31/10/2017 | 21600.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1284/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/AUREA CARLA D.LEITE,CONF PROC 4133/2017-1,RECURSO ACOLHIMENTO | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02873 | 31/10/2017 | 26061.60 | 26061.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFORMAS VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVICOSDE INFRAESTRUTURA, ALEM DEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4382/2017CONVENIO FUNCEP 059/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02874 | 31/10/2017 | 28772.73 | 28772.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFORMAS VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DOS SERVICOSDE INFRAESTRUTURA, ALEM DEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 4382/2017CONVENIO FUNCEP 059/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09143744000130 | ASS AMIGOS DO BEM DE STA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02876 | 31/10/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DAINSTITUICAO QUE ASSITEM ASCRIANCAS DA INSTITUICAO, CON-FORME CONVENIO FUNCEP 057/2017CONFORME PROCESSO 2970/2017-0,COM RECURSO DO FUNCEP. | 08329567000118 | CASA DO MENINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 31/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 5328/2017-8, REC. IGD BOLSA. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 31/10/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 5328/2017-8, REC. IGD BOLSA. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 31/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 5329/2017-2, REC. IGD BOLSA. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 31/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 5329/2017-2, REC. IGD BOLSA. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02881 | 01/11/2017 | 399.00 | 399.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 01 HD EXTERNO PARA A GOPSE,CONF PROC 4644/2017-3,IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02882 | 01/11/2017 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA PROTECAO BA-SICA, CONF PROC 4832/2017-6, IGD BOLSA | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02883 | 01/11/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAGERENCIA PROTECAO SOCIAL BASI-CA, CONF PROC 5013/2017-3, IGDBOLSA | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 01/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 5317/2017-0. CREAS | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 01/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 5330/2017-5. IGDSUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 01/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 5330/2017-5. IGDSUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 01/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 4864/2017-6. IGDUAS | 00008673779413 | CHARLES DAVID SILVA DORE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 01/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE 4864/2017-6. IGDSUAS | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 08/11/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 2.000 FOLDERS INFORMATIVOS DA REDE CRIANCA PB, CONF PROC 5127/2017-8, CRIANCA FELIZ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 08/11/2017 | 206550.00 | 206550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CT 1426/2017, PROCESSO 3932/2016-9, COM RECURSOS DO CREASSENDO: 41 MICROCOMPUTADORES DESKTOP.. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02897 | 08/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 1.000 PANFLETOS E 500 BOTTONS PARA A 11 CONFERENCIA ESTA-DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE ACORDO COM PROC 4945/2017-6, IGD SUAS. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 08/11/2017 | 1084.00 | 1084.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE UMA FAIXA EM LONA COM ILHOSE IMPRESSAO DIGITAL, CONF PROC4945/2017-6, IGD SUAS. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 08/11/2017 | 31198.00 | 31198.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONF. CT 1425/2017, PROCESSO 3932/169, COM RECURSOS DO CREAS,SENDO26 LIQUIDIFICADORES DOMESTICOS27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00003446147438 | ALESSIO JOSE BATISTA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 08/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4975/2017-7. CREAS | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 09/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5435/2017-0. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 09/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5435/2017-0. CREAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 09/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5436/2017-5. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 09/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5436/2017-5. CREAS | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 09/11/2017 | 7546.30 | 7546.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CT 1433/2017, PROCESSO 3932/2016-9, COM RECURSOS DO CREASSENDO: 27 APARELHOS TELEFONICOS...... | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 09/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5461/2017-3. IGDSUAS | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5461/2017-3. IGDSUAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 09/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5461/2017-3. IGDSUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 02917 | 09/11/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE A MANUTENCAO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOSLIDERES DA PASTORAL DA CRIANCADA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 4965/2017-3 COMRECURSO DO FUNCEP. | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5477/2017-4. IGDSUAS | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5477/2017-4. IGDSUAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5477/2017-4. IGDSUAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5477/2017-4. IGDSUAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5477/2017-4. IGDSUAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 10/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00009372735469 | JORIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 10/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 10/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5319/2017-9.IGDBOL | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00027460487449 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 10/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 10/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00037643053472 | LUZENIRA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 10/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 10/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7 CREAS | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 10/11/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BAIA DA TRAI- CAO CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 10/11/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE BAIA DA TRAI- CAO CONFORME PROC.4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 13/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.5286/2017-8. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.5286/2017-8. IGDSUAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.5286/2017-8. IGDSUAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.5286/2017-8. IGDSUAS | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 13/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.5286/2017-8. IGDSUAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.4817/2017-1. IGDSUAS | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.4817/2017-1. IGDSUAS | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 13/11/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO DE N.4733/2017-8. | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 13/11/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CAICARA. CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20370114000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL CAICARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 13/11/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE LIVRAMENTO. CONFORME PROC.4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02957 | 13/11/2017 | 77531.30 | 77531.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIAS NAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO, ATRAVES DAREALIZACAO DE REFORMA GERAL NALAVANDERIA, REFORMA NO TELHADOE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROCESSO 4357/2017-2 CONVENIO FUNCEP 042/17,COM RECURSO DO FUNCEP. | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02958 | 13/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A GE-RENCIA DE PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL DESSA SEDH, CONF PROC. 5372/2017-9, IGD SUAS. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA GRANDE.CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13559249000183 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALAGOA NOVA. CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12201824000109 | FUNDO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL. CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18282725000185 | FUNDO MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ALGODAO DE JANDAIRA.PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18792109000174 | FUNDO MUNICIPAL ALGODAO DE JANDAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE ARACAGI. CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18891228000184 | FUNDO MUNICIPAL DE ARACAGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 13/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18188981000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02965 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO PARA AS GERENCIAS DE ASS SOCIAL, CONF PROC 5373/17-3, IGD SUAS | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 14/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AREIA CONFPROC.5311/2017-2 PROJETO COFI-NANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 12431393000177 | FUNDO MUNICIPAL DE AREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 14/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE AROEIRAS CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETOCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18483865000111 | FUNDO MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 14/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETOCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 14530582000122 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 14/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PROC.5311/2017-2 PROJ.COFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 23379245000177 | FUNDO MUNICIPAL DA BAIA DA TRAICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216724000132 | FUND0 MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 15283173000131 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESAO MIGUEL CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 14530664000177 | FUNDO MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BELEM DOBREJO DO CRUZ CONF. PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12620525000109 | FUNDO MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTU-RA CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 13549874000144 | FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BOM SUCES-SO CONFORME PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO COMRECURSO DO FUNCEP. | 16964750000113 | FUNDO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BONITO DESANTA FE CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12407380000162 | FUNDO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 20/11/2017 | 3972.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 19161866000102 | FUNDO MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE BREJO DOCRUZ CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 12769312000143 | FUNDO MUNICIPAL DE BREJO DE CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA CONFORME PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRASCONFORME PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 20643713000180 | FUNDO MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRADOS INDIOS CONFORME PROCESSO 5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18123107000192 | FUNDO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DEDENTRO CONFORME PROCESSO5311/2017-2.PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 17955315000195 | FUNDO MUNICIAPL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBAS CONFORME PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO COM RECURSO DO FUNCEP. | 18225595000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02984 | 20/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS EM ALGODAO COM POLICROMIA PARA A COMISSAO ORGANI-ZADORA DO EVENTO AUDIENCIA PU-BLICA COM O SISTEMA DE GARAN- TIA DE DIREITO, CONF PROC NR 5022/2017-2, IGD SUAS. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02985 | 20/11/2017 | 3375.00 | 3375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS COM POLICROMIA PARAO 12o ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE PARTICIPACAO E PROTAGONISMODE CRIANCAS E ADOLESCENTES DAREGIAO DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME PROC 5141/2014-8, IGD SUAS. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5564/2017-0. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 20/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5111/2017-7. CREAS | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5452/2017-4. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5563/2017-5. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 20/11/2017 | 19200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DO CONTRATO 1476/2017, FIRMADO ENTRE SEDH/HELISSE MAYARA MANGUEIRA DE ALMEIDA/FEAS, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB, CONF PROC NR 4910/2017-2, RECURSOS DO ACO-LHIMENTO. | 00006787508409 | HELISSE MAYARA M DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5565/2017-4. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5566/2017-9. CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5524/2017-5. CREAS | 00009681488407 | ANNA PAULA BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 20/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5524/2017-5. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5562/2017-0. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 20/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5561/2017-6. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS CONFORME PROCESSO 5311 /2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTOCOM RECURSO DO FUNCEP. | 12285704000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAMALAU CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14425362000139 | FUNDO MUNICIPAL DE CAMALAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CARAUBAS CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10956614000103 | FUNDO MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CARRAPATEIRA CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19970108000135 | FUNDO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CASSERENGUE CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18290041000125 | FUNDO MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE CATINGUEIRA CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17641975000100 | FUNDO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CATOLE D ROCHACONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13564227000101 | FUNDO MUNICICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 07830715000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12057559000137 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO CONDE CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE CONDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DO CONGO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14054483000111 | FUNDO MUNICIPAL DO CONGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COREMAS CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18344319000108 | FUNDO MUNICIPAL DE COREMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE COXIXOLA CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17730499000195 | FUNDO MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA MUNIC CRUZ ESPIRITO SANTOCONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18222097000142 | FUNDO MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUBATI CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13536791000110 | FUNDO MUNICIPAL DE CUBATI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18326716000149 | FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE CURRAL DE CIMACONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE CURRAL VELHO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12754009000177 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DAMIAO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14817162000121 | FUNDO MUNICIPAL DE DAMIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DIAMANTE CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12238409000120 | FUNDO MUNICIPAL DE DIAMANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE DONA INES CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14569435000166 | FUNDO MUNICIPAL DE DONA INES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE HEMAS CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12152148000120 | FUNDO MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 20/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE FREI MARTINHO CONFORME PROC. 5311/2017-2. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18473167000135 | FUNDO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03020 | 20/11/2017 | 4720.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM 08 INSCRICOES PARA TECNICOS DESSA SEDH,NO CURSO DE PROGRAMACAO NEURO-LINGUISTICA, CONF PROC 5665/177, RECURSOS IGD SUAS. | 35012970000191 | SINAIS SOC INTERN NEURO E PROG SISTEMICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5688/2017-8. | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5688/2017-8. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5688/2017-8. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5688/2017-8. | 00057826188415 | JAQUELINE CORREIA C.MORAIS PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 21/11/2017 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4949/2017-4. IGD SUAS | 00000791888428 | LUIZ NUNES CORIOLANO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5657/2017-2 IGDBOLSA | 00000772132461 | ANTONIO LUIS FRANCA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5657/2017-2 IGDBOLSA | 00005621707400 | JOSE HILTON SOUZA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03028 | 21/11/2017 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAL DE CITACAO DA SEDH, CONF PROC 5537/2017-2 / IGD SUAS | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 21/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5444/2017-0. DETRAN-FEAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5354/2017-0. FEAS-DETRAN | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 21/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5467/2017-0. FEAS-DETRAN | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5208/2017-8. FEAS DETRAN | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 21/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5208/2017-8. FEAS DETRAN | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 21/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5208/2017-8. FEAS DETRAN | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 21/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5404/2017-5. FEAS DETRAN | 00008091189478 | DANILO CAMARGO COELHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 21/11/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5401/2017-1. FEAS DETRAN | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 21/11/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5636/2017-0. FEAS DETRAN | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 21/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5636/2017-0. FEAS DETRAN | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03039 | 21/11/2017 | 4720.00 | 4720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAODE OITO TECNICOS DA SEDH NO CURSO DE PROGRAMACAO NEUROLIN GUISTICA, CONF PROC 5732/2017-5, IGD SUAS | 00008286190424 | JEFFERSON LUIZ BATISTA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 21/11/2017 | 14400.00 | 2400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1485/2017, FIRMADO ENTRE SEDH/ANDRE DE ALENCAR OLIVEIRA DA COSTA/FEAS, CONF PROC 5251/2017-4, RECURSOS IGD BOLSA. | 00070249919419 | ANDRE DE ALENCAR OLIVEIRA DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 21/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE DIARIA (3,0) PROCESSO 5402/2017-6 DETRAN FEAS | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 21/11/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.5402/2017-6. DETRAN FEAS | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 5676/2017-5. IGDSUAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO(1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 5676/2017-5. IGDSUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03045 | 22/11/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE REFIS DE TINTA EPSON PARA OGEAS, CONF PROC 5270/2017-7,RECURSOS IGD SUAS | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03046 | 22/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA O GOPSE, CONF PROC 5142/17-2, IGD SUAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Inexigível | 03047 | 23/11/2017 | 19200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1477/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA,CONF PROC 4909/2017-0,REC ACOLHIMENTO | 00009526353480 | JULIA GRAZIELA DOS SANTOS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 17056972000109 | FUNDO MUNICIPAL DE GURINHEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE GURJAO CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18170569000160 | FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IBIARA CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12802197000161 | FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12668697000152 | FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE IMACULADA CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12744521000132 | FUNDO MUNICIPAL DE IMACULADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 23/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00007698594459 | HIDRIA MARIA B.RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 23/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE INGA CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12780395000171 | FUNDO MUNICIPAL DE INGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 23/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00072742984453 | JOSE VALDEMAR ALEXANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12770413000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 23/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA CONF. PROC.5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 14473373000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 23/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5398/2017-3.IGDBOLS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03066 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12270261000100 | FUNDO MUNICIPAL DE ITATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JACARAU CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18369190000184 | FUNDO MUNICIPAL DE JACARAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAU-DINO PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 19120887000180 | FUNDO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TA-VORA CONF.PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12763482000110 | FUNDO MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURIPIRAN-GA CONF.PROC. 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12544678000114 | FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE JURU CON- FORME PROC. 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12763457000137 | FUNDO MUNICIPAL DE JURU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA CONFPROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO CONF.PROC.5311/2017-2 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18290033000189 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO CONF.PROCESSO 5311/2017-2 PRO-JETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 19438854000182 | FUNDO MUNICIPAL DE LASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTOCONFORME PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. | 01681875000169 | FUNDO MUNIC ASSIS SOCIAL LIVRAMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LUCENA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAE D AGUACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12229182000156 | FUNDO MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MALTA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12460209000117 | FUNDO MUNICIPAL DE MALTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPECONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MARCACAO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17917267000140 | FUNDO MUNICIPAL DE MARCACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MASSARANDUBA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14551081000122 | FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATARACA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20949357000128 | FUNDO MUNICIPAL DE MATARACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18241698000100 | FUNDO MUNICIPAL DE MATINHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE MATO GROSSO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12271478000135 | FUNDO MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTADAS CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12760148000103 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE MONTE HOREBE CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17096149000119 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11442859000177 | FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20306600000190 | FUNDO MUNICIPAL DE MULUNGU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NAZAREZINHO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18190569000122 | FUNDO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA FLORESTACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18666341000166 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE NOVA OLINDA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12185691000124 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO NOVA PALMEIRACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13772067000196 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OLHO DAGUACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14475207000127 | FUNDO MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE OURO VELHOCONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18052320000150 | FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13003424000151 | FUNDO MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PAULISTA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP | 14489409000128 | FUNDO MUNICIPAL DE PAULISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA BRANCA CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 17784175000130 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRA LAVRADACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13199106000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE PEDRAS DE FOGOCONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC. DE PEDRO REGIS CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18300139000116 | FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18809786000158 | FUNDO MUNICIPAL PITIMBU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POCINHOS CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12695881000191 | FUNDO MUNICIPAL POCINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.POCO JOSE D MOURACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612026000170 | FUNDO MUNICIPAL POCO DE JOSE DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 23/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE POMBAL CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12612794000123 | FUNDO MUNICIPAL DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03107 | 24/11/2017 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA EXECUCAO DE ATIVIDADES LUDICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS,AM-BIENTAIS E EDUCATIVAS COM CRI-ANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14ANOS DO 2 AO 9 ANO DAS ESCOLASMUNICIPAIS EESTADUAIS NO MES DE JANEIRO,VIA COLONIA DE FE-RIAS NOS CENTROS SOCIAIS URBA-NOS, ATENDENDO A 3.000 CRIAN- | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5777/2017-2. | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 24/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 24/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00005063793452 | JOAO PAULO BRANDAO CALACA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00011643013149 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00032234279453 | GERCINA MARIA ROCHA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03120 | 24/11/2017 | 380000.00 | 380000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA EXECUCAO DE ATIVIDADES LUDICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS,AM-BIENTAIS E EDUCATIVAS COM CRI-ANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14ANOS DO 2 AO 9 ANO DAS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTADUAIS CONFOR-ME PROCESSO 5274/2017-5 CONF. CONVENIO FUNCEP 068/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05165677000101 | ASSOCIACAO MENINO JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00010528798456 | WALTEMBERG DE CARVALHO NICOLAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 24/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 24/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00063177374449 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PUXINANA CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 13035671000130 | FUNDO MUNICIPAL PUXINANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00075997398404 | PAULA LIRA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18268471000140 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12556838000145 | FUNDO MUNICIPAL QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5705/2017-8. IGDBOLSA | 00022593438487 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DOBACAMARTE PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 21129179000151 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO BACAMARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18115727000180 | FUNDO MUNICIPAL RIACHAO DO POCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PROC.5311/17-2 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 02334476000194 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 17738447000165 | FUNDO MUNICIPAL RIACHO DOS CARVALOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 15651232000187 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DES.FELIX PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 13259942000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CECILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12423438000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA HE- LENA PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 16802148000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTA LU- ZIA PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12192651000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5124/2017-4. DETRAN FEAS | 00047340584404 | ALICE DE LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PROC. 5311/2017-2PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 18154671000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12544044000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO DOMIN-GOS DE POMBAL PROC.5311/17-2 -PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12753724000195 | FUNDO MUNICIPAL DE S DOMINGOS DE POMBAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO FRAN- CISCO PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12321759000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO J. DO R. DO PEIXE PROC. 5311/2017-2 PROJ.COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RE-CURSO DO FUNCEP. | 12899823000180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 24/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5464/2017-7. DETRAN-FEAS | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 24/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5465/2017-1. DETRAN-FEAS | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5770/2017-0. DETRAN-FEAS | 00006313064470 | CAMILO FLAMARION DE O.FRANCO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5770/2017-0. DETRAN-FEAS | 00038039613434 | GENIVAL GOMES DE O FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 24/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5463/2017-2. DETRAN-FEAS | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 24/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.5761/2017-1. DETRAN-FEAS | 00022549536134 | JOSE BARACHO BARBOSA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE D CAIANACONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02322480000132 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE CAIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE DE LAGOATAPADA CONF. PROC.53/11/2017-2PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 02297548000170 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03159 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SAO JOSE DE ESPINHARAS CONF. PROCESSO 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12466590000121 | FUNDO MUNICIPAL SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 24/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SAO JOSE PIRANHASCONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 20307829000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSEDE PRINCESA PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12633937000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSEDO B.DO CRUZ PROC.5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12385505000109 | FUNDO MUNICIPAL S J DO BREJO DO CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03163 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSEDO SABUGI PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12761641000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO SE-BASTIAO DE UMBUZEIRO CONF.PRO-CESSO 5311/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 19439796000101 | FUNDO MUNICIPAL SAO S DO UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO V.DOSERIDO PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 01681179000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 27/11/2017 | 7882.50 | 7882.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SALAS (DE AULA EAUDITORIO) PARA REALIZACAO DOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADODOS CREAS 2017, CONF PROC DE N5798/2017-4, REC. CREAS | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12779225000177 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO BEN-TINHO CONF. PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12283516000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO BENTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA DARAIZ CONF. PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 18216831000160 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE PROC.5311/2017-2 PROJE-TO COFINANCIAMENTO.COM RECURSODO FUNCEP. | 12593725000110 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRA RE-DONDA PROC.5311/2017-2 PROJETOCOFINANCIAMENTO COM RECURSO DOFUNCEP. | 18335512000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 27/11/2017 | 3972.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA CONFORME PROCESSO 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 97549981000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SERRARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SERTAOZINHO CONFORME PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12770140000128 | FUNDO MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOBRADO CONF. PROCESSO 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 19290496000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SOBRADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SOSSEGO CONFORME PROC. 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12619289000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TAPEROACONFORME PROCESSO 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12611789000104 | FUNDO MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TENORIO CONF.PROCESSO 5311/2017-2-PROJETO COFINANCIAMENTO.COM RECURSO DO FUNCEP. | 12438919000140 | FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TEITEIXA CONF. PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE TRIUNFO CONF. PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 14875668000197 | FUNDO MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA CONF. PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18217652000148 | FUNDO MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO CONF. PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 09494229000102 | FUNDO MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE VARZEA CONF. PROC. 5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12224414000183 | FUNDO MUNICIPAL DE VARZEA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DEVIEIROPOLISCONF.PROC.4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12778540000180 | FUNDO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC DE VISTA SERRANA CONF.PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12607705000150 | FUNDO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 27/11/2017 | 3972.60 | 3972.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ZABELE CONF. PROC.5311/2017-2 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 18153223000154 | FUNDO MUNICIPAL DE ZABELE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 28/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5826/2017-2. CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 28/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5632/2017-2. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5632/2017-2. CREAS | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5632/2017-2. CREAS | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5632/2017-2. CREAS | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03192 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1480/2017,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA GERALDA ALVES DE A OLIVEIRA,RECURSO ACOLHIMENTO,CONF PROCESSO N 5218/2017-1 | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03193 | 29/11/2017 | 19200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1479/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/ANDREA DANTAS RIBEIRO,REC ACOLHIMENTO,CONFORME PROC 5219/2017-6 | 00083940820415 | ANDREA DANTAS RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03194 | 29/11/2017 | 11244.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 1478/2017,FIR-MADO ENTRE SEDH/AURIVANIA MAR-TINS DANTAS ACOLHIMENTO,CONFORME PROC 4427/2017-4 | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03195 | 29/11/2017 | 3600.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO FIRMADO ENTRE FEAS/VALDENIZE CAVALCANTE LIMA PIRES/CREAS,NR029/2017, CONF PROC 343/2017-3 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5891/2017-5. IGD BOLSA | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5891/2017-5. IGD BOLSA | 00060230410430 | ANGELO TULIO DE ARAUJO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5891/2017-5. IGD BOLSA | 00009611553455 | DAVID WANDEMBERG C MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5873/2017-7. IGD BOLSA | 00067685390434 | SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5873/2017-7. IGD BOLSA | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5873/2017-7. IGD BOLSA | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 29/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5875/2017-6. IGD BOLSA | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5873/2017-7. IGD BOLSA | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5873/2017-7. IGD BOLSA | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5875/2017-6. IGD BOLSA | 00007678571437 | HELTON ALBUQUERQUE ALEXANDRE GABRIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 29/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5880/2017-7. IGD BOLSA | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5880/2017-7. IGD BOLSA | 00002780424494 | MARINEZ FELINTO DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5875/2017-6. IGD BOLSA | 00001077444494 | DANIEL LINS CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5880/2017-7. IGD BOLSA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 29/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5875/2017-6. IGD BOLSA | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5880/2017-7. IGD BOLSA | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5880/2017-7. IGD BOLSA | 00003635150460 | BRUNO PRAXEDES DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 29/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5875/2017-6. IGD BOLSA | 00008401327431 | NIRLEIDE DANTAS LOPES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5884/2017-5. IGD BOLSA | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5884/2017-5. IGD BOLSA | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5874/2017-1. IGD BOLSA | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5943/2017-9. IGD BOLSA | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5943/2017-9. IGD BOLSA | 00070149031440 | EMANUELA SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5943/2017-9. IGD BOLSA | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 29/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5874/2017-1. IGD BOLSA | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5874/2017-1. IGD BOLSA | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5874/2017-1. IGD BOLSA | 00005089256497 | RAFAELA LUCENA DE SOUSA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5874/2017-1. IGD BOLSA | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5879/2017-4. IGD BOLSA | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5879/2017-4. IGD BOLSA | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5879/2017-4. IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5870/2017-3. IGD BOLSA. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5870/2017-3. IGD BOLSA. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5870/2017-3. IGD BOLSA. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00028474317487 | WASHINGTON MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00048707864434 | GIANA MOREIRA DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00008103360490 | MIRIAM CAROLINA GALVAO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00020533128404 | ZULEIDE FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03239 | 29/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5872/2017-2. IGDBOLSA. | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5872/2017-2. IGD BOLSA. | 00008611282493 | ALINE SOARES VITORIANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 29/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0 DIARIAS,CONF PROC 5953/2017-2,REC IGD/BOLSA | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5872/2017-2. IGDBOLSAL. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00004794251408 | ANA CARLA DIAS DE LUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5877/2017-5. IGD BOLSAL. | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00002053193352 | JOAB ALVES CANDIDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5877/2017-5. IGD BOLSA. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00006429040496 | GILIAN KAROLINE OLIVEIRA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00009166441463 | LUCIANO LIBERATO CARNEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5877/2017-8. IGD BOLSA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00009133196435 | KEYDMA MARIA FERNANDES DE ANDREDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5883/2017, REC IGD/BOLSA | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5881/2017-1. IGD BOLSA. | 00001067771492 | BERNARDO COELHO RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00003480971407 | ANNA PAULA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5881/2017-1. IGD BOLSA. | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00010756120470 | PEDRO RICARDO MIGUEL COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03261 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5881/2017-1. IGD BOLSAL. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00005576976894 | ERENICE DE OLIVEIRA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00020659334453 | CLEIA LUCIA SOARES DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5894/2017-9. IGD BOLSA | 00009693747470 | LIDIANE CRISTINA LIMA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00005351455439 | DANYELY DE OLIVEIRA SANTOS HIPOLITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00001399588435 | PRISCILA BENICIO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 29/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5882/2017-6. IGD BOLSA. | 00034690568898 | MONICA LAURA CAROLI ERVOLINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00006285576475 | PEDRO JUSSELINO DE AQUINO NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 29/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5882/2017-6. IGD BOLSA | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 29/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5876/2017-0. IGD BOLSA. | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03275 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5876/2017-0. IGD BOLSA. | 00005888532401 | MARIA DE FATIMA D QUEIROZ CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5876/2017-0. IGD BOLSA . | 00006426806471 | MELINA SILVA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5884/2017-5. IGD BOLSA | 00008455168412 | FRANCINILDA PEREIRA SABINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 29/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,0DIARIAS,CONF PROC 5878/2017-0 REC IGD/BOLSA | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03280 | 30/11/2017 | 4720.00 | 4720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM INSCRICAODE OITO TECNICOS DA SEDH NO CURSO DE PROGRAMACAO NEUROLIN-GUISTICA, CONF PROC 5732/17-5,IGD SUAS. REG PGTO | 00008286190424 | JEFFERSON LUIZ BATISTA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03281 | 30/11/2017 | 628.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PEN DRIVERS E DRIVE CD DVD,CONF PROC 5278/2017-3, IGD BOLSA. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03282 | 30/11/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CRACHA VERTICAL PARA O PRO-GRAMA CRIANCA FELIZ, CONF PROC5560/2017-1, RECURSOS CRIANCA FELIZ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 30/11/2017 | 63532.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1482/2017 PARA PLANEJAMENTODESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO ETREINAMENTO DE SOLUCAO INFORMATIZADA PARA A GESTAO DOS REGISTROS MENSAIS DE ATENDIMENTO - RMAs - OPERACIONALIZADOS PELOSCREAS/PB, CONF PROC 1509/2017-3, RECURSOS DO CREAS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03284 | 01/12/2017 | 9950.00 | 9950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DESTINADAS AOPROJETO QUE OFERTA CURSOS DEINFORMATICA BASICA E AVANCADA,COMUNICACAO E CORTE E COSTURA PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTODA COMUNIDADE QUILOMBOLA CON- FORME CONVENIO FUNCEP 064/2017PROCESSO 4825/2017-6 COM RECURSO DO FUNCEP. | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03285 | 01/12/2017 | 26200.00 | 26200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROJETO QUE OFERTA CURSOS DE INFORMATICA BASICA E AVANCADA, COMUNICACAO E CORTE E COS-TURA PARA CRIANCAS, JOVENS EADULTOS DA COMUNIDADE DE QUI-LOMBOLA CONFORME CONVENIO FUNCEP 064/2017 COM RECURSO DOFUNCEP. | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 01/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5882/2017-6. IGD BOLSA. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 01/12/2017 | 16128000.00 | 16128000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONFORME O PROC.3962/2017-9.REFERENTE AO CONTRATO 1544/2017. PROJETO ABONO NATALINO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 01/12/2017 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5651/2017-5. IGDSUAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 01/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5776/2017-8. CREAS | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 01/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5776/2017-8. CREAS | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 01/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5776/2017-8. CREAS | 00009746109413 | ANDRE LUIS DE QUEIROZ GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03292 | 01/12/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DESTINADOS AOPROJETO QUE ATENDE JOVENS EADULTOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DE CUR-SOS DE CAPACITACAO E ALIMENTA-CAO CONFORME CONVENIO FUNCEP 071/2017 PROCESSO 5501/2017-4 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03293 | 01/12/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO NA QUALIDADE DOS SERVICOS DESAUDE E INFRAESTRUTURA, ALEM DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONFORME CONVENIO FUNCEP 039/2017 PROCESSO 4375/2017-0 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03294 | 01/12/2017 | 76000.00 | 76000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE ,BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO, PRO -PORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA, FORTALECENDO AS RELA-COES E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL, CONFORME CONVENIO FUNCEP 065/2017 PROCESSO | 08110995000155 | ASS ASSIST IDOSO DE CUITE VO FILOMENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 01/12/2017 | 1890000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONFORME O PROC.3962/2017-9.REFERENTE AO CONTRATO 1544/2017. PROJETO ABONO NATALINO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03296 | 04/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 291/2017FIRMADO ENTRE SEDH/POLLYANA DAYSE M DE FRANCA,CONF PROC 5536/2017-8,REC CREAS | 00005583014440 | POLLYANA DAYSE MELO DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03297 | 04/12/2017 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA CONFORME PROCESSO 4374/ 2017-6 CONVENIO 060/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03298 | 04/12/2017 | 3179.00 | 3179.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,PROPORCIONANDO UMA VIVENCIA MAIS AFETIVA CONFORME PROCESSO 4374/ 2017-6 COM RECURSO DO FUNCEP. | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03299 | 04/12/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIA DAS ACOES E POLITICASDE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE, BEM COMO DE INFRAESTRUTURA VOLTADAS AO IDOSO ACOLHIDO,CONFORME PROCESSO 4374/2017-6 CONVE-NIO FUNCEP 060/2017 COM RECUR-SO DO FUNCEP. | 09096414000130 | ASSOCIACAO FUNDACAO SAO BENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03300 | 04/12/2017 | 474.50 | 474.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE COLCHOES PARA O NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 5397/2017-9, NAE. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03301 | 04/12/2017 | 7935.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A GOPSE, DEACORDO COM PROC 5683/2017-5,RECURSOS DO CREAS | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03302 | 04/12/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS PARA A GOPSE, DEACORDO COM PROC 5684/2017-0,RECURSOS DO CREAS. | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03303 | 04/12/2017 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO PARA SEREM USADAS NA ACAO ABONO NATALINO 2017, CONF PROC5476/2017-0, REC IGD BOLSA. | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03304 | 05/12/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 50 INSCRICOES NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITODE CRIANCAS E ADOLESCENTES - ETAPA NORDESTE, CONF PROC 59592017-0, IGD SUAS | 15600285000179 | AECCI - ASSOC EX CONSE E CONSE INFANCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 05/12/2017 | 26896.00 | 26896.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, ATAS E AVISOSCONF PROC 5065/2017-0, RECURSOCREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 05/12/2017 | 14048.00 | 14048.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS, AVISOS E ATASCONF PROC 5067/2017-0, RECURSOCREAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03307 | 05/12/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DEINCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COMDEFICIENCIA POR MEIO DA MUSICAARTE E NATACAO NO MAR CONFORME1.TERMO ADITIVO AO CONV.FUNCEP008/2017 COM RECURSO DO FUNCEP | 19445320000183 | ASSOCIACAO AMIGOS DA NATACAO NO MAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03308 | 05/12/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DEINCLUSAO SOCIAL DE PESSOAS COMDEFICIENCIA POR MEIO DA MUSICAARTE E NATACAO NO MAR CONFORME1.T.ADT. AO CONV.008/2017.COMRECURSO DO FUNCEP. | 19445320000183 | ASSOCIACAO AMIGOS DA NATACAO NO MAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03309 | 06/12/2017 | 2468.70 | 2468.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MELHORIAS NAS INSTALACOES FISICAS DA INSTITUICAO, ATRAVES DAREALIZACAO DE REFORMA GERAL NALAVANDERIA, REFORMA NO TELHADOE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONVENIOFUNCEP 042/2017 PROCESSO 4357/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 06/12/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1566/2017, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTOE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE IN-FORMACAO EM AMBIENTE DEDICADO DE BAIXA PLATAFORMA PARA ELABORACAO DOS ARQUIVOS PARA PAGA- MENTO DO ABONO NATALINO, CONF.PROC 4022/2017-0, DISPENSA NR | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03311 | 06/12/2017 | 33950.00 | 33950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DESENVOLVIDO PELA INSTITUICAO QUE ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTES EMSITUACAO DE RISCO SOCIAL, CON-FORME CONVENIO FUNCEP 069/2017PROCESSO 5231/2017-7 COM RECURSO DO FUNCEP. | 05396891000322 | FUNDACAO ESPERANCA E VIDA - FEVIVA/CASA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03312 | 07/12/2017 | 14753.00 | 14753.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CONSTRUCAO DE UMA PLA-TAFORMA DE ACESSIBILIDADE, PROMOVENDO MELHORIAS NA LOCOMOCAODOS IDOSOS ACOLHIDOS, BEM COMOO FORTALECIMENTO DAS POLITICASPUBLICAS DE SAUDE E ASSISTEN-CIA, PRIORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS CONFORME CONVENIO FUNCEP063/2017 PROCES | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03313 | 07/12/2017 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER IMPLANTACAO DOS SERVI-COS DE ALTA COMPLEXIDADE DEOFERTAS DE VAGAS PARA ACOLHI- MENTO DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES PELA INSTITUICAO CONVENEN-TE, BEM COMO OFERECER UMA IN-FRAESTRUTURA QUE SIRVA DE BASEE SUPORTE PARA CADA NECESSIDA-DE ESPECIFICA, CONFORME PROCES | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03314 | 07/12/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INDICA-TIVAS PARA O CONDOMINIO CIDADEMADURA/JP, CONF PROC 5361/17-0 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 07/12/2017 | 48384.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1469/2017 DE LOCACAO DE VEICULO, CONF PROC 3456/2017-9, RECURSOS PETI. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 07/12/2017 | 48384.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 1469/2017 DE LOCACAO DE VEICULO, CONF PROC 3456/2017-9,RECURSO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 11/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6094/2017-9. CREAS | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 11/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6144/2017-3. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 11/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6143/2017-9. CRIANCA FELIZ | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 11/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5891/2017-5. IGD BOLSA | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 11/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6115/2017-7. RECURSO CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03328 | 11/12/2017 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA O ENCONTRO ESTADUAL DE SU- PERVISORES DO PROGRAMA CRIANCAFELIZ, CONF PROC 6168/17-9, RECURSOS CRIANCA FELIZ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | VIGILANCIA SOCIAL E APRIMORAMENTO DA GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 11/12/2017 | 22000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, CONFORME OCONTRATO 1590/2017,PROCESSO NR5655/2017-3, COM RECURSOS DO FEAS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03330 | 11/12/2017 | 12731.00 | 12731.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA GERA RENDA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA CONFORME PROCESSO 4986/2017-5 CONVENIO FUNCEP 073/2017 COM RECURSO DO FUNCEP | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03331 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DEMAOS DADAS COM A COMUNIDADE QUE ATENDE ADOLESCENTES A JO -VENS ATRAVES DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, CONTRIBU-INTES NA PERSPECTIVA DA PREVENCAO PARA REDUCAO DA VIOLENCIA NA COMUNIDADE MARIO ANDREAZZA CONFORME CONVENIO FUNCEP 076 / | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03332 | 11/12/2017 | 7675.61 | 7675.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DEMAOS DADAS COM A COMUNIDADE QUE ATENDE ADOLESCENTES A JO -VENS ATRAVES DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS CONF.CONVENIO FUNCEP 076/2017 PROCESSO 5675/2017-0 COM RECURSO DOFUNCEP. | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03333 | 11/12/2017 | 16368.75 | 16368.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DEMAOS DADAS COM A COMUNIDADE QUE ATENDE ADOLESCENTES A JO -VENS ATRAVES DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, CONTRIBU-INDO NA PERSPECTIVA DA PREVEN-CAO PARA REDUCAO DA VIOLENCIA NA COMUNIDADE MARIO-ANDREAZZA,CONVENIO FUNCEP 076/2017 PRO- | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03334 | 12/12/2017 | 2556.00 | 2556.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PROJETOS DE QUALIFICA-CAO PROFISSIONAL DE JOVENS EADULTOS ATENDIDOS PELA INSTITUICAO. CONFORME CONVENIO FUNCEP077/2017, PROCESSO 5446/2017-9COM RECURSO DO FUNCEP. | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5551/2017-2. CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03337 | 12/12/2017 | 11905.78 | 11905.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEQUE ATENDE ADOLESCENTES E JO-VENS ATRAVES DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, CONTRIBU-INDO NA PERSPECTIVA DA PREVEN-CAO PARA REDUCAO DA VIOLENCIA NA COMUNIDADE MARIO ANDREZA ,CONFORME CONVENIO FUNCEP 076/ | 10603081000178 | SERV.PAST.DOS MIGRANTES DO NORDESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 12/12/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.5551/2017-2. CRIANCA FELIZ. | 00003653477441 | CRISTINA FRANCA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03340 | 12/12/2017 | 92705.11 | 92705.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODO PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA-PAIF/2004, CON-FORME PROCESSO N0 5666/2017-1. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6300/2017-6, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6298/2017-2. C FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6297/2017-8. C FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6293/2017-0, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6294/2017-4. C FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6302/2017-5. C FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6295/2017-9. C FELIZ | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6301/2017-0. CRIANCA FELIZ | 00000546213057 | CLEBER LUIS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6296/2017-3. CRIANCA FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6299/2017-7. C FELIZ | 00006151742486 | GIDENISE DA COSTA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6292/2017-5. C FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6291/2017-0. C FELIZ | 00002727797419 | ANDREA ARAUJO DE QUEIROGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO DE N.06288/2017-9 CREAS | 00004996126477 | JLIANA DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA , CONFORME PROCESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA , CONFORME PROCESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA , CONFORME PROCESSO DE N.6288/2017-9. CREAS | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 12/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6323/2017-7. FEAS DETRAN | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 12/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6323/2017-7. FEAS DETRAN | 00007538667490 | YANNE PAIVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 12/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6323/2017-7. FEAS DETRAN | 00001077444494 | DANIEL LINS CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6320/2017-3. | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6320/2017-3. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6320/2017-3. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, CONF PROCESSO NR 6320/2017-3. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7. | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7. | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6375/2017-4. | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03372 | 15/12/2017 | 72837.29 | 72837.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU- CAO DE UMA PLATAFORMA DE ACES-SIBILIDADE PROMOVENDO MELHORI-AS NA LOCOMOCAO DOS IDOSOS ACOLHIDOS,BEM COMO O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE E ASSISTENCIA, CONFORME PROCESSO 4356/2017-8 CONVE-NIO FUNCEP 063/17 COM RECURSO | 09303645000178 | SOC. SAO VIC. DE PAULO IMAC. C. DE S. B. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5. | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5. | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5. | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03379 | 15/12/2017 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA IMPLANTACAO DOS SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE DE OFERTAS DE VA GAS P ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES P INSTITUICAO CONVENENTE BEM COMO OFERECER INFRAESTRUTURA QUE SIRVA DE BASE E SUPORTE PARA CADA NECESSIDADE ESPECIFICA P MELHOR DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO OFERECI | 17620399000106 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL - IDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6394/2017-7. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6394/2017-7. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8. | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8. | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8. | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03388 | 15/12/2017 | 47444.00 | 47444.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PELA INSTITUICAO. CONF. PROC. 5446/2017-9 REF. CONV. 077/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03389 | 15/12/2017 | 155770.74 | 155770.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROPORCIONAR MELHORIA NA QUA- LIDADE DOS SERVICOS OBJETIVAN-DO A PROTECAO INTEGRAL, O FOR-TALECIMENTO DAS POLITICAS DESAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADA AOS IDOSOS ABANDONADOS OU EM DESCASO FAMILIARQUE ENCONTRAM-SE INSTITUCIONALIZADOS, CONFORME PROCESSO | 09468292000166 | ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CAPACITACAO DE TECNICOS E GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 6391/2017-3. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6376/2017-9. | 00002315223474 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03396 | 15/12/2017 | 13850.00 | 13850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO QUE OFERTA CURSOS DE INFORMATICA BASICA E AVANCADA COMUNICACAO E CORTE E COSTURA PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOSDA COMUNIDADE QUILOMBOLA. CONF. PROC.4825/2017-6 REF. CONV.064/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6395/2017-1 - REC. CREAS | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6395/2017-1 - REC. CREAS | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03399 | 15/12/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DIGNIDADE IGUALDADE E PARTICI PACAO VIVA QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIENCIA EM SITUACAO DEDEPENDENCIA. CONF. PROC.1841/2017-0 REF. CONV. 067/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17290481000110 | ASSOC. DE APOIO AOS PORTAD. DE NEC. ESPE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03400 | 15/12/2017 | 59975.10 | 59975.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE ESPACO DE CONVI-VENCIA, PROPORCIONANDO MELHO- RIAS NAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E INTERGERACINAIS, ALEM DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL,PORMEIO DE ATIVIDADES FISCAIS AOSIDOSOS ACOLHIDOS, CONFORME PROCESSO 4373/2017-1 CONVENIO FUNCEP 050/2017 COM RECURSO | 00287118000142 | ASSOC PROT AMPARO A VELHICE DE SUME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03401 | 15/12/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARAMANUTENCAO E CONSTRUCAO DA INSTITUICAO_QUE ATENDE A IDOSOEM ESTADO DE VULNERABILIDADE CONF. PROC.4380/2017-1 REF. CONV.058/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO S.FAMILIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03402 | 15/12/2017 | 46000.00 | 46000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DE ESTRUTURACAO DA COMERCIALIZACAO DE TUBERCULOS NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA. CONF. PROC.5500/2017-0 REF. CONV.074/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 01000428000105 | COOPERATIVA NOVA VIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03403 | 15/12/2017 | 8000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF PROC 6125/2017-0, REC CREAS | 18495096000171 | AGEO ASSESSORIA E G.SAUDE OCUPACIONAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03404 | 15/12/2017 | 41969.00 | 41969.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONSTRUCAO DE NOVA SEDE DAINSTITUICAO, OBEDECENDO OS PA-DROES MINIMOS DE FUNCIONAMENTOCONFORME PROCESSO 4389/2017-2 CONVENIO FUNCEP 046/2017 COMRECURSO DO FUNCEP . | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03405 | 15/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DE ESTRUTURACAO DE COMERCIALIZACAO DE TUBERCULOS NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA. CONF.PROC. 5500/2017-0 REF. CONV. 074/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 01000428000105 | COOPERATIVA NOVA VIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03407 | 15/12/2017 | 1161.18 | 1161.18 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 32/2017,FIRMA-DO ENTRE SEDH/JOSE FELIPE DA CA NETO,REC IGD/SUAS | 00003201373419 | JOSE FELIPE DA COSTA ABREU NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 03408 | 15/12/2017 | 51606.00 | 51606.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRU- CAO DE NOVA SEDE DA INSTITUI- CAO, OBEDECENDO OS PADROES MI-NIMOS DE FUNCIONAMENTO CONFOR-ME CONVENIO FUNCEP 046/2017 PROCESSO 4389/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08928620000105 | ASS PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO APAI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03409 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE OFERECE CURSOS DE QUALIFICACAOPROFISSIONAL EM CINCO MUNICI PIOS PARAIBANOS CONF.PROC. 5276/2017-4 REF. CONF. 078/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03410 | 15/12/2017 | 1161.18 | 1161.18 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT 36/2017 FIRMA-DO ENTRE SEDH/CARLOS ANTONIO D DE ARAUJO,REC IGD/SUAS | 00022589058420 | CARLOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03411 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE OFERECE CURSOS DE QUALIFICACAOPROFISSIONAL EM CINCO MUNICI PIOS PARAIBANOS. CONF. PRO. 5276/2017-4 REF. CONV.078/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03412 | 15/12/2017 | 24000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA DO CT 917/2017FIRMADO ENTRE SEDH/LIGIARE VE-RUZA DE A M CASCUDO,CONF PROC 5535/2017-3,RECURSO PETI | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03413 | 15/12/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE,EDUCACAO E ASSISTENCIA AO IDOSO ABANDONA-DO E OU DESCASO FAMILIAR E OU DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PRI-ORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO CONFORME PROCESSO 4361/2017-9 CONVENIO FUNCEP 054/2017 COM RECURSO DO FUNCEP | 08301624000150 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03414 | 15/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES PEDAGOGICAS, DE ACORDO COM PROCESSO 6372/2017-0, RECURSOS DOPETI | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03415 | 15/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES PEDAGOGICAS, DE ACORDO COM PROCESSO 6017/2017-3, RECURSOS DOCREAS | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 15/12/2017 | 25440.00 | 25440.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES DE DIARIO OFICIAL,CONF PROC 6080/2017-7, REC CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03419 | 15/12/2017 | 67267.10 | 67267.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA GERA RENDA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA CONFORME PROCESSO 4986/2017-5 CONV.FUNCEP 073/ 2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 15/12/2017 | 9904.00 | 9904.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES DE DIARIO OFICIAL,CONF PROC 6082/2017-6, REC C FELIZ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03421 | 15/12/2017 | 604809.83 | 604809.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA IMPLANTACAO E EXECUCAO DAS ACOES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO SISTEMA DE ATENDI MENTO SOCIOEDUCATIVO SINASE/PBCONF. PROC. 5582/2017-8 REF. CONV.075/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03422 | 15/12/2017 | 13093.00 | 13093.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DESTINADOS A EXECUCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME CONVENIO FUNCEP 080/2017 PROCESSO 4685/2017-2 COM RECURSO DOFUNCEP. | 07433406000107 | MOVIMENTO CULTURAL RENASCER-MCR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03423 | 15/12/2017 | 64280.90 | 64280.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVARROUPA PARA HIGIENE E CONTROLE DE INFECCOES NA INSTITUICAO QUE ATENDE A IDOSOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONF. PROC.6038/2017-5 REF. CONV.081/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 08558819000180 | ASSOC PROMOC DO ANCIAO DR JOAO M MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03424 | 15/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2017, CONF PROC 6400/2017-9, RECURSOS PETI. | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03425 | 15/12/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DESTINADOS A EXECUCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME CONVENIO FUNCEP 080/2017 PROCESSO 4685/2017-2 COM RECURSO DOFUNCEP. | 07433406000107 | MOVIMENTO CULTURAL RENASCER-MCR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03426 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6719, CONF PROC 3178/2017-7, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03427 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6879, CONF PROC 5976/2017-3, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03428 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS OFB6879, OFB 6839 E OFB 6799,CONFPROC 5254/2017-8, REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03429 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFB 6749, CONF PROC 5975/2017-9, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03430 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OGE 4869, CONF PROC 3464/2017-3, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03431 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS PA-RA REPOSICAO NO VEICULO OGE 4869, CONF PROC 3464/2017-3, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03432 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6749, CONF PROC 5975/2017-9, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03433 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS OFB 6879,OFB 6839, OFB 6799, CONF.PROC 5254/2017-8, REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03434 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6879, CONF PROC 5976/2017-3, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03435 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6719, CONF PROC 3178/2017-7, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03436 | 15/12/2017 | 10000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONF PROCESSO 3714/2017-3 DE ACORDO C CT 1280/2017 REC C FELIZ | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03437 | 15/12/2017 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONF PROC 3714/2017-3 REC IGD/BOLSA | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03438 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE (2) DIARIAS,CONFORME PROC. No 6403/201-2. CREAS | 00003229195418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 15/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PGAMENTO DE (2) DIARIAS, CONFORME PROC No 6403/2017-2. CREAS | 00005234194493 | VICENTE LINS DE OLIVEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE (4) DIARIAS,CONFORME PROC 6403/2017-2. CREAS | 00008387084476 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00005183647470 | JOSE VALDERICE FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 15/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 15/12/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE (4) DIARIAS,CONFORME PROC 6403/2017-2. CREAS | 00009310296437 | ELIONILDO MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03450 | 18/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT ENTRE VALDENIZECAVALCANTI LIMA PIRES/SEDH,RE-CURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03451 | 18/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT ELANE/SEDH RE-CURSO CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03453 | 18/12/2017 | 17907.00 | 17907.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA EXECUCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFICINAS DE ARTES,ES-PORTE E DOACAO DE ALIMENTOS CONVENIO 080/2017, CONFORME PROCESSO 4685/2017-2 COM RECURSO DO FUNCEP. | 07433406000107 | MOVIMENTO CULTURAL RENASCER-MCR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 18/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6412/2017-1. CREAS | 00004782231458 | EDNALDO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 18/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6411/2017-7. CREAS | 00000092073417 | AMANDA FERREIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 18/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6411/2017-7. CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Dispensa | 03457 | 18/12/2017 | 21918.00 | 21918.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE OFERECE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E CINCO MUNICI-PIOS PARAIBANOS CONFORME PRO-CESSO 5276/2017-4 CONVENIO FUNCEP 078/2017 COM RECURSO DO FUNCEP. | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03458 | 18/12/2017 | 28082.00 | 28082.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PROJETO DA INSTITUICAO QUE OFERECE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E CINCO MUNICI-PIOS PARAIBANOS CONFORME PRO-CESSO 5276/2017-4 CONVENIO 078/2017 COM RECURSO DO FUNCEP | 02355918000189 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE APARECIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 03459 | 18/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CT FIRMADO ENTRE SEDH/AYLA,RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 18/12/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 18/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO 4465/2017-0 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 16403132000102 | FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 18/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE MANAIRA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 19207734000174 | FUNDO MUNICIPAL DE MANAIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 18/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12103142000163 | FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 18/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE CURRAL DE CIMACONFORME PROCESSO 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 21085564000144 | FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 18/12/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO. CONFORME PROCESSO 4465/2017-0.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 13674210000107 | FUNDO MUNICIPAL DE PIANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 18/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 18/12/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE CAAPORA. CONFORME PROCESSO 4464/2017-5.PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 10975063000117 | FUNDO MUNICIPAL DE CAAPORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 19/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6417/2017-4. CREAS | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 19/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6417/2017-4. CREAS | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 19/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6417/2017-4. CREAS | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 21/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 6419/2017-3.CREAS | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 21/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 6419/2017-3.CREAS | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 21/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 6419/2017-3.CREAS | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 21/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS CONF PROC 6446/2017-0CREAS | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 21/12/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 6448/2017-0CREAS | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 21/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 6448/2017-0CREAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 21/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 21/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7.RECURSO CREAS | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 21/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6362/2017-7. | 00092918794449 | HILDO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 21/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7.RECURSO CREAS | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 21/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6387/2017-7.RECURSO CREAS | 00007357275469 | CAMILA VIANNA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 21/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONF PROC 6391 2017-3. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 21/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6395/2017-1, REC. CREAS. | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 21/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6395/2017-1, REC. CREAS. | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 21/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5.RECURSO CREAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 21/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6375/2017-4. | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 21/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5.RECURSO CREAS | 00003815298431 | HELLEN KELLER BEZERRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 21/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6394/2017-7. | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 21/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5.RECURSO CREAS | 00085473057420 | WILZA CARLA NOBREGA DE QUEIROZ MARINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 21/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6394/2017-7. | 00059417749749 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 21/12/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5.RECURSO CREAS | 00006944143445 | ISA KARLA PEREIRA CAPITULINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 21/12/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS CONF PROC 6359/2017-5.RECURSO CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 21/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8.RECURSO CREAS | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 21/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8.RECURSO CREAS | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 21/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 21/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8.RECURSO CREAS | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 21/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6392/2017-8.RECURSO CREAS | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 21/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 21/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6404/2017-7. CREAS | 00048625086420 | MARIA DE FATIMA TAVARES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 21/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTOS DE 1,0DIARIAS,CONF PROC 6467/2017-2 PROGRAMA. RECURSO CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03507 | 21/12/2017 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM PROC 6551/2017-4, REC. IGD BOLSA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03508 | 21/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.CONFORME PROC.4465/2017-0. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12455227000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAO J DO RIO DO PEIXE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 21/12/2017 | 5126.86 | 5126.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE SANTANA DE MANGUEIRA.CONFORME PROCESSO 4465/2017-0. COM RECURSO DO FUNCEP | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03510 | 21/12/2017 | 11962.68 | 11962.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.SANTANA DE MAN- GUEIRA.CONFORME PROC.4465/17-0COM RECURSO DO FUNCEP. | 12801661000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 22/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6376/2017-9.CREAS | 00002315223474 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6355/2017-7CREAS | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 26/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6190/2017-3 | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6371/2017-6 CREAS | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6263/2017-9 CREAS | 00042443679420 | MARIA ELIZABETE RAMOS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6261/2017-0 | 00029946760444 | MARIA LUCIA SILVA DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 26/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6356/2017-1 CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 26/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6664/2017-4.CREAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 26/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6663/2017-0.CREAS | 00050889842434 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 26/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.6673/2017-3. IGDBOLSA. | 00066066875434 | MARIA LIEGINA FLORENCIO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03521 | 27/12/2017 | 1254.29 | 1254.29 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA,NO VEICULO FIESTA OFB 6719,REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03522 | 27/12/2017 | 38.48 | 38.48 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA,SERVICOS DE TROCA DE OLEO,VEICULO OFB 6749 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03523 | 27/12/2017 | 923.40 | 923.40 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA,SERVICOS NO VEI-CULO OFB 6799,OFB 6839,OFB 6879,REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03524 | 27/12/2017 | 38.48 | 38.48 | ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA,SERVICOS NO VEI-CULO OFB 6879,RECURSO CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03525 | 27/12/2017 | 5074.85 | 5074.85 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA,SERVICOS NO VEI-CULO OGE 4869,OGE 4869 REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03526 | 27/12/2017 | 3060.49 | 3060.49 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OGE 4869,REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03527 | 27/12/2017 | 53.68 | 53.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6749, CONF PROC 5975/2017-9, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 03528 | 27/12/2017 | 664.29 | 664.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS OFB 6879,OFB 6839, OFB 6799, CONF.PROC 5254/2017-8, REC CREAS | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03529 | 27/12/2017 | 59.94 | 59.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6879, CONF PROC 5976/2017-3, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03530 | 27/12/2017 | 2432.31 | 2432.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO OFB 6719, CONF PROC 3178/2017-7, RECURSOS CREAS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 27/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6689/2017-6. CREAS | 00002928797416 | ALBANIZE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 27/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6689/2017-6. CREAS | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 27/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6689/2017-6. CREAS | 00004186262438 | JERONIMO ITALIANO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 27/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6689/2017-6. CREAS | 00088590690415 | LUCIANO FREITAS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 27/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6689/2017-6. CREAS | 00001394237456 | RAIANNE MARIA DE SOUSA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 27/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6704/2017-7. CREAS | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6690/2017-9. CREAS | 00007833987433 | JOAO BEZERRA DE MORAIS SEGUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6690/2017-9. CREAS | 00079718736468 | MIRIAM GISEUDA MEDEIROS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6690/2017-9. CREAS | 00008431520442 | BRUNA LAIZA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6700/2017-9. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6694/2017-7. CREAS | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6694/2017-7. CREAS | 00032436513449 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6694/2017-7. CREAS | 00080625193415 | ROSEMARY GONCALVES AUGUSTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6694/2017-7. CREAS | 00056889925491 | LUCIANA MARIA BESSA MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6700/2017-9. CREAS | 00001385516429 | LARA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6700/2017-9. CREAS | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6700/2017-9. CREAS | 00067504922404 | MARIA GORETE BEZERRA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6710/2017-. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6732/2017-7. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6732/2017-7. CREAS | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6732/2017-7. CREAS | 00003396755430 | LUCIANA DE CARVALHO CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6732/2017-7. CREAS | 00020737254491 | ELENICE NICOLAU DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 27/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6704/2017-7. CREAS | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6704/2017-7. CREAS | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03560 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF INVEST FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA CONFORME PROC. 4464/2017-5 PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 41 | Contribuições | 01 | TRANSFERENCIA CUSTEIO FUNDO A FUNDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REPASSE FUNDO A FUNDO PARA O MUNIC.DE TEIXEIRA CONFORME PROC. 4465/2017-0. PROJETO COFINANCIAMENTO. COM RECURSO DO FUNCEP. | 12417272000170 | FUNDO MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6691/2017-3. CREAS | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 27/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6366/2017-5.CREAS | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6691/2017-7. CREAS | 00002676098411 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6691/2017-3. CREAS | 00003728821454 | SARAH ARAUJO DE LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00044218575487 | ONILDO MONTENEGRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6727/2017-6. CREAS | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6669/2017-7,REC CRE-AS | 00093057873472 | FABIO DA SILVA PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6669/2017-7,REC CRE-AS | 00000803554478 | SUENYA BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6669/2017-7,REC CRE-AS | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS CONF PROC 6669/2017-7,REC CRE-AS | 00004454782415 | PEDRO CARLOS DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 27/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6682/2017-2. CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 27/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6682/2017-2. CREAS | 00006051807411 | KLEITON JORGE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 27/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.6682/2017-2. CREAS | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 27/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 6722/ 2017-3, REC. CREAS. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 6722/ 2017-3, CONTRAPARTIDA DO CONV.795990/2013 | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 27/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00002252315490 | WALESCA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 27/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 6722/ 2017-3, REC. CREAS. | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 27/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 6722/ 2017-3, REC. CREAS. | 00006004737402 | STELLA PEREIRA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 27/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00001152639420 | KARINNE MICHELY ROCHA ALVES COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 27/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 6722/ 2017-3, REC. CREAS. | 00001013398440 | KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 27/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 28/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.6730/2017-8. CREAS | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
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Quantidade de Registros: 3411
Última atualização: 10/06/2024