| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00001 | 26/01/2017 | 4991.54 | 4991.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO DO PLANO SAUDE VENCIMENTO 30/01 E 01/02/2017,CONFORME FATURAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00002 | 26/01/2017 | 1053.97 | 1053.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO, FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/01/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00003 | 26/01/2017 | 437.98 | 437.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 10/01/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00004 | 26/01/2017 | 2830.70 | 2830.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/01/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00005 | 26/01/2017 | 21385.59 | 21385.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2017 | 24891.91 | 24891.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,RIACHAO E EPI,MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2017 | 5455.42 | 5455.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE FATURA ENERGIA DE CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2017 | 173.27 | 173.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE FATURA CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG E PATOS MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME FATURA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/01/2017 | 100.62 | 100.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE FATURA CONSUMO TELEFONICO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00010 | 27/01/2017 | 66.43 | 66.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME FATURA VENCIMENTO 15/12/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/01/2017 | 1129581.69 | 1129581.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2017 | 5546.78 | 5546.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2017 | 263891.69 | 263891.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JANEIRO 2017,CONFOME OFICIO 017/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2017 | 77980.38 | 77980.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00015 | 30/01/2017 | 8140.00 | 8140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00016 | 30/01/2017 | 781.05 | 781.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00017 | 30/01/2017 | 1088.40 | 1088.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00018 | 30/01/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00019 | 30/01/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00020 | 30/01/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 017/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2017 | 335104.08 | 335104.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 018/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/01/2017 | 222248.17 | 222248.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/DECIMO TERCEIROO DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 018/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2017 | 59500.00 | 24262.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS S/DECIMNO TERCEIRO DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 018/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/01/2017 | 3770.96 | 3770.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2017,CONFORME OFICIO 018/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00025 | 30/01/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OA-3671. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00026 | 30/01/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OA-3672. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00027 | 30/01/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONCUMONA REG.PATOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OA-3669 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00028 | 30/01/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME OA3670 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00029 | 30/01/2017 | 185.75 | 185.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS, CONFORME DOCUMENTO VENCIMWENTO 05/02/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00030 | 31/01/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 05/02/2017. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00031 | 31/01/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE CATOLE DO ROCHA MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00032 | 31/01/2017 | 624.49 | 624.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/02/2017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00033 | 31/01/2017 | 2.63 | 2.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00034 | 31/01/2017 | 95.15 | 95.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8, REFERENTE PACOTE DE SERVICO E RENOVACAO DE CADASTROMES JANEIRO/2017. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00035 | 31/01/2017 | 25.05 | 25.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS, CONFORME FATURAS VENCIMENTO 05/02/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00036 | 01/02/2017 | 2350.86 | 2350.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00037 | 01/02/2017 | 0.06 | 0.06 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00038 | 01/02/2017 | 2044.53 | 2044.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/02/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00039 | 01/02/2017 | 66.43 | 66.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL MES DE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 15/01/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00040 | 01/02/2017 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTER DE POMBAL MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00041 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET PATOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 70095211000130 | SOLTELECOM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00042 | 01/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME OA-3673 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00043 | 01/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEFEVEREIRO/2017,CONFORME OA-3674. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00044 | 02/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEFEVEREIRO/2017,CONFORME OA-3675. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00045 | 02/02/2017 | 4457.93 | 4457.93 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7, REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE JANEIRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00046 | 02/02/2017 | 965.02 | 965.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE JANEIRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00048 | 06/02/2017 | 369.92 | 369.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/12 A 20/01/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00049 | 06/02/2017 | 67.97 | 67.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA BERCARIO DE ALIVINOS DE PATOS MES DE JANEIRO2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00050 | 07/02/2017 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PELOS SERVICOS DE PINTURA EM DUAS SALASDA DIRETORIA E DO SIMA,LIMPEZAEM CALHAS DOS BLOCOS DO MERCADO LIVRE EMPASA SEDE,CONF.PROCEESSO 001/2017 E CONTRATO 01/2017. | 24076797000179 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 07/02/2017 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTR.05/013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2017 | 2655.00 | 2655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETOS BANCARIOS REFERENTE REGISTROS DE ATA EMPASA SEDE,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00053 | 07/02/2017 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS REFERENTE REGISTRO DE ATA EMPASA SEDE,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00054 | 07/02/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MESDE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00055 | 07/02/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL EM CAMINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00056 | 07/02/2017 | 12630.60 | 12630.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG,PATOS E RIACHAO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00057 | 07/02/2017 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET MONTEIRO MESES DE JANEIRO A MARCO/2017,CONFORME FATURAS. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 07/02/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN MES DE JANEIRO/2017 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00059 | 08/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME OA-3676 | 00006741896473 | ERLLON BATISTA MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 08/02/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00002258229464 | SEVERINO GILSON P DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 08/02/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00035203374449 | VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 08/02/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00004775319469 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 08/02/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 08/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PERIODO 01 A 30/01/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 08/02/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE PATOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 24512443000120 | ROSILENE COSTA E SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 08/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 08/02/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00067 | 09/02/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00068 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00069 | 09/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA MES DE JANEIRO2017,CONFORME CONTRATO 19/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE CONFECCAO DEPORTAS EM ALUMINIO,SUBSTITUICAO DE FECHADURAS,COLOCACAO DE 161,72M2 PVC EM SALAS,SERVICO DE CALCAMENTO EM 200M2 DE RUA NA EMPASA SEDE,CONF.PROC.07/2017. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 09/02/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE CONFECCAO DEPORTAS DE ALUMINIO,SUBSTITUICAO DE FECHADURAS,COLOCACAO DE 161,72M2 PVC EM SALAS,SERVICO DE CALCAMENTO EM 200M2 DE RUA NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 007/2017 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00073 | 10/02/2017 | 3031.25 | 3031.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCIMENTO16/02/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00074 | 10/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMEOA-3677 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 09/02/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 09/02/2017 | 00009462506426 | THALES FILEMON ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS ITAPORANGA,ITAPORANGA JOAO PESSOA,PERIODO14 A 17/02/2017 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,J.PESSOA, PERIODO 14 A 17/02/2017 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 10/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,JOAO PESSOA, PERIODO 14 A 17/02/2017 | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 13/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 09/02/2017 | 00006595209403 | BARBARA PAULA RIBEIRO FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00081 | 13/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.CAMPINA GRANDE,PARA PROGRAMA DE RACAO ANIMAL,CONFORME OA-3678 | 00009462506426 | THALES FILEMON ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00082 | 15/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR MES DEJANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO001/2016. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 15/02/2017 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO POOCO ARTESIANO EMPASA SEDE MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO 002/20156. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 15/02/2017 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 15/02/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00086 | 15/02/2017 | 21348.07 | 21348.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMEDOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00087 | 15/02/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA EMPASA SEDE MES DEJANEIRO/2017,CONFORME CONTRATO012/2016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 15/02/2017 | 19200.76 | 19200.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENTRADA PARA FORMALIZAR ACORDO DE DEBITO EXISTENTE JUNTO A CAGEPA CONFORME FATURA VENCIMENTO DIA 15/03/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00090 | 20/02/2017 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE TELEFONICA COM REPOSICAO DE MATERIAS NA SALA EMPASA SIMA,CONFORME PROCESSO 23/2017 | 23654274000108 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00091 | 20/02/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE CONFECCAO DEPORTAS EM ALUMINIO,SUBSTITUICAO DE 09 FECHADURAS,COLOCACAO DE 161,72M2 PVC EM SALAS,CALCAMENTO EM 200M2 DE RUA NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 7/017 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00092 | 20/02/2017 | 3532.72 | 3532.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO MES DEJANEIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO25/02/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00093 | 20/02/2017 | 10190.47 | 10190.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CG MES DE JANEIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 26/02/2017 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00094 | 20/02/2017 | 22620.75 | 22620.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENEGIA MES DE JANEIRO/2017 NA SEDE,PATOS,RIACHAO,EPI E POMBAL, MES DEJANEIRO/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00095 | 20/02/2017 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF PARA REGISTRO DE ATACONFORME DOCUMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00096 | 20/02/2017 | 531.10 | 531.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA PARA REGISTRO DE ATA CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 20/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA BOA VENTURA E IGARACY,PERIODO 15 A 16/02/2017 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00098 | 20/02/2017 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE 3.000 CARTILHAS MANUAL DE PISCICULTURA CONTENTO 12 PAGINAS,CAPA CONTRA CAPA EM PAPEL COUCHEBRILHO 90G, PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROC-08/2017. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00100 | 21/02/2017 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE POMBAL MES DE MARCO/2017, PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME FATURA | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 19 A 20/02/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00102 | 22/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES,PORTAS,GRADES,REVISAO EM INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA,CONSERTO EM CAIXA DAGUA ELIMPEZA EM GERAL GALPAO PRODUTOR NA EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 006/2017 | 24076797000179 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 22/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE FEVEREIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 05/03/2017. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00104 | 22/02/2017 | 4982.43 | 4982.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE CONFORME FATURAS VENCT.28/02 E 01/03/017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00105 | 22/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL DE SOUSA MES DEJANEIRO/2017,CONFORME CONTRATOPARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/02/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 08/12/016CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00107 | 22/02/2017 | 17136.80 | 17136.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO CONTRATO REF.SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS DE ALUMINIO,SUBSTITUICAO DE FECHADURAS,COLOCACAO 161,72M2 PVC EM | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/02/2017 | 971350.50 | 971350.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 23/02/2017 | 5693.88 | 5693.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL FEVEREIRO/2017CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 23/02/2017 | 250519.72 | 250519.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 23/02/2017 | 73932.52 | 73932.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 23/02/2017 | 10525.60 | 10525.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00113 | 23/02/2017 | 768.75 | 768.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00114 | 23/02/2017 | 1047.20 | 1047.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00115 | 23/02/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00116 | 23/02/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORRTE MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00117 | 23/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 048/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00122 | 02/03/2017 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 00123 | 02/03/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET CATOLE DO ROCHA MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 02/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 08 A 10/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 02/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE CAPITACAO EM TREINAMENTO DA LEI 13.303/2016,PARA06 FUNCIONARIOS EMPASA SEDE,DIAS 06 A 08/03/2017,CONFORME PR | 20129563000191 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 02/03/2017 | 6392.00 | 6392.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INSCRICAO EM CURSO CAPACITACAO EM TREINAMENTODA LEI 13.303/2016,PARA 06 FUNCIONARIOS EMPASA SEDE,DIAS 06 A 08/03/2017,CONFORME PROCESSO020/2017 | 20129563000191 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 02/03/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 06 A 10/03/2017. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00130 | 06/03/2017 | 1959.33 | 1959.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/03/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 10/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 08/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 10/03/2017. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 08/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 06/03/2017. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00134 | 08/03/2017 | 76.10 | 76.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NAPP DE PATOS MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORMEFATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00135 | 08/03/2017 | 367.84 | 367.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TARIFA BANCARIA,PERIODO 21/01 A 20/02/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 09/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA MONTEIRO,PERIODO 15 A 17/03/2017 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 09/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 08/03/2017. | 00009462506426 | THALES FILEMON ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 09/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 08/03/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 09/03/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES,PORTAS,GRADES,REVISAO EM INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA,CONSERTO EM CAIXA DAGUA ELIMPEZA EM GERAL GALPAO DO PRODUTOR NA EMPASA SEDE,REFERENTESEGUNDA PARCELA CONTRATO 06/2017 E PROCESSO 03/2017. | 24076797000179 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 09/03/2017 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM,DESINFECCAO E SECAGEM DA CX DAGUA,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NA REG.CAMPINA GRANDE,CONFOME PROCESSO 028/2017 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 09/03/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DESINFECCAO LAVAGEM E SECAGEM DE CX DAGUA,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E GALERIAS NA REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROC.027/2017 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00142 | 09/03/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPOSICAO DEVIDROS QUABRADOS E RECUPERACAOEM ESQUADRIAS DE ALUMINIO EM DIVERSOS SETORES EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 025/2017 | 19673370000118 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA-22535322404 |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 09/03/2017 | 23375.00 | 23375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE CABOS DANIFICADOS,POSTES QUEBRADOS,REFLETORES NAS INSTALACOES DE BAIXA TENSAO DO BERCARIO DE ALEVINOS DE PATOS,CONFORME PROCESSO 006/2017 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00144 | 09/03/2017 | 2238.00 | 2238.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CABOS DE REDE DE COMPUTADORES UTP PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.PROCESSO 015/017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 09/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARASELETRONICAS NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 013/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00146 | 10/03/2017 | 18126.40 | 18126.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 317,72M2 DE GRADES DE FERRO COM CANTONEIRA 1 1/4 X 3/16M ENCHIMENTO DE VARAO1/2 COM PARTE SUPERIOR FIXA E OUTRA CORREDICO,PARA GALPAO PRODUTOR EMPASA,CONF.PROC.29/017 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 10/03/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL CAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 10/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL CAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 10/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL DE SOUSA MES DEFEVEREIRO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 10/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA REGIONA PATOS MES DE FEVEREIRO/2017. | 24512443000120 | ROSILENE COSTA E SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 10/03/2017 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINRS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00152 | 10/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE MARCO/2017,CONFORME OA-3679 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00153 | 10/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEMARCO/2017,CONFORME OA-3680 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00154 | 10/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI MES DE MARCO/2017,CONFORME OA-3681 | 00006741896473 | ERLLON BATISTA MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00155 | 10/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE MARCO/2017,CONFORME OA-3682 | 00009462506426 | THALES FILEMON ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00156 | 10/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2017,CONFORME OA-3683 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00157 | 10/03/2017 | 631.24 | 631.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/03/2017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00158 | 10/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS MES DE MARCO/2017,CONFORME OA-3684 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00159 | 13/03/2017 | 7391.00 | 7391.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 12 CAMARAS INFRARED P/30M,2FONTES DE ALIMENTACAO,01 HD 2 TERA GIGA,APARELHO DE DVD,CAIXAS DE PASSAGEM,PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 014/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 07/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00014423103400 | JANETE MARIA VITAL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 07/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00027262880497 | MARIA DE FATIMA MORAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 07/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00013261592400 | MARINALDO ELIAS BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 06 A 09/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 13/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 09/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00165 | 13/03/2017 | 21248.91 | 21248.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00166 | 13/03/2017 | 2836.06 | 2836.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA DO PLANO SAUDE VENCIMENTO 16/03/2017,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 13/03/2017 | 20056.62 | 20056.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO,EMPACOTAR,EMBALAR E ARMAZENAR EM 10 POSTOS RACAO ANIMAL,SENDO 1 FUNCIONARIO PARA CADA POSTO NOS MUNICIPIOS CG,MONTEIRO,PATOS,CATOLE ROCHA,PICUI,P.ISABEL,SOUSA,CAJAZEIRAS,POMBAL,ITAPORANGA, PERIODO FEVEREIRO/2017,CONF.CONTRATO 002/2017 | 07192109000117 | AMPLIASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00168 | 14/03/2017 | 2254.60 | 2254.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO DE VARIOS VEICULOS EMPASA CONFORME FATURAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 14/03/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FLUENCE SEDAN MES DEFEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 14/03/2017 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS RENAULT SANDERO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Inexigível | 00171 | 15/03/2017 | 245.70 | 245.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE DA SERVIDORA SILVANA ALVES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO. | 11888864000108 | CONSELHO REG DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 17/03/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSEGUNDA PARCELA SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 317,72M2 DE GRADES DE FERRO C/CANTONEIRA 1 1/4 X 3/16 COM ENCHIMENTO DE VARAO 1/2,CONFORME PROCESSO 029 E CONTRATO 009/2017 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 17/03/2017 | 1062.20 | 1062.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA BALANCO GERAL DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00174 | 17/03/2017 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA ARQUIVAMENTO BALANCO GERALDA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00175 | 20/03/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET MESFEVEREIRO/2017 EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 012/2016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS PERIODO 15 A 17/03/2017. PARA TRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00177 | 21/03/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00178 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA A PATOS, PERIODO 15 A 17 DE MARCO/17. AUXILIAR NA DESPESCA,DEPURAR,EMBALAR ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00179 | 21/03/2017 | 3707.81 | 3707.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE FEVEREIRO/2017,CONFORME FATURA MES DE FEVEREIRO/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00180 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, PATOS E GERICO. PERIODO 15 A 17/03/2017. AUXILIAR NA EMBALAGEM,DESPESCA DE ALEVINOS | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00181 | 21/03/2017 | 20644.81 | 20644.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,RIACHA,EPI,MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00182 | 21/03/2017 | 9547.34 | 9547.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 21/03/2017 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO POCOARTESIANO EMPASA SEDE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO 002/2016 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 21/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS EMPASA SEDE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00185 | 21/03/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00186 | 21/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE MES DE FEVEREIRO/2017 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00187 | 21/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00188 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO REALIZADA DIA 13/03/2017. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00189 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA DIA 13/03/2017. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00190 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A REUNIAO REALIZADA DIA 13/03/2017. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00191 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO REALIZADA DIA 13/03/2017. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00192 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A REUNIAO REALIZADA DIA 13/03/2017. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00193 | 21/03/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 13/03/2017. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00194 | 21/03/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRA DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A REUNIAO REALIZADA NO DIA 13/03/2017. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 21/03/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARAS NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROCESSO-45/2017. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00196 | 21/03/2017 | 14999.60 | 14999.50 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O A FROTA DE VEICULOS DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O EXERCICIO DE 2017,CONFORME PROCESSO-02/2017 E CONT-04/2017 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 22/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 20 A 21/03/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA,PERIODO 22 A 23/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00199 | 24/03/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFT NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO EXERCICIO 2017,CONFORMEPROCESSO 037/2017 | 06220266000126 | SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 27/03/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCA NOSISTEMA CONTABIL_NO DEFIN MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00201 | 27/03/2017 | 4978.12 | 4978.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPRESA,30% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCIMENTO30/03 E 01/04/2017,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 27/03/2017 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM MONTEIRO MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2017 PARA PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME FATURAS | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00203 | 27/03/2017 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM POMBAL MESES ABRIL A DEZEMBRO/2017,PARA PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME FATURAS | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 27/03/2017 | 7861.75 | 7861.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOLAVATORIO C/COLUNA,BACIA SANITARIA,ASSENTO SANITARIOS,TUBOS PARA ESGOTO E OUTROS PARA REG.CAMPINA GRANDE,CONF.PROCESSO 012/2017 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 27/03/2017 | 4004.00 | 4004.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BLOCOS I, II E III NA PRACCA DA ALIMENTACAO REGIONALDE PATOS,CONF.PROC.033/2017 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00206 | 27/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20LTS CADA,PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE EXERCICIO2017,CONFORME PROCESSO 32/2017 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00207 | 27/03/2017 | 32729.19 | 32729.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE EXERCICIO/2017,CONFORME FATURAS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00208 | 27/03/2017 | 813.39 | 813.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PERIODO 29 A 30/03/2017CONFORME PROCESSO 048/2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 27/03/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOULTIMA PARCELA SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES,PORTAS,GRADES,REVISAO E INSTALACAO HIDRAULICA,CONSERTO EM CX DAGUA NO GALPAO DO PRODUTOR EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 06/2017 | 24076797000179 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 27/03/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOULTIMA PARCELA SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 317,72M2 DE GRADES DE FERRO COM CANTONEIRA PARA GALPAO DO PRODUTOR EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 029/2017 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 28/03/2017 | 13285.00 | 13285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE PINTURA INTERNA/EXTERNA,TROCA DE VIDROS,PORTAS, REBOCO E OUTROS NO POSTO POLICIAL REG.CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 049/2017. | 19673370000118 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA-22535322404 |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00212 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPUBLICACAO JORNAL A UNIAO NO DIA 23/02/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 28 A 29/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00214 | 28/03/2017 | 55.13 | 55.13 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20.225-8, REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE MARCO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00215 | 28/03/2017 | 76.26 | 76.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA DE POMBAL REFERENTE AO MES DE FEV/2017.VENCIMENTO 15/02/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 04 A 08/04/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00217 | 28/03/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REGIONAL PATOS-PB,PARA O EXERCICIO 2017,CONFORME PROCESSO11/2017 E CONTRATO 003/2017. | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00218 | 29/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EMPASA SEDE,CONFORME OA-3685. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00219 | 29/03/2017 | 139.80 | 139.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET MESES DE ABRIL E MAIOEM SOUSA PARA PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME FATURAS. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00220 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS,UIRAUNA,PERIODO 29 A 31/03/17, OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS PARA PEIXAMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA A PATOSPERIODO 29 A 31/03/2017,OBJETIVO AUXILIAR NA DEPESCA,SELECAOE EMBALAGEM DE ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA A PATOSPERIODO 29 A 31/03/2017.OBJETIVO AUXILIAR NA SELECAO,DEPESCAE EMBALAGEM DE ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00223 | 29/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-3687. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/03/2017 | 937947.25 | 937947.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2017 | 5557.34 | 5557.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES MARCO/2017CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/03/2017 | 239226.42 | 239226.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES MARCO/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/03/2017 | 70696.92 | 70696.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00228 | 30/03/2017 | 9279.60 | 9279.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00229 | 30/03/2017 | 885.60 | 885.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00230 | 30/03/2017 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 30/03/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00232 | 30/03/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00233 | 30/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00234 | 30/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 075/PRESI. | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00239 | 30/03/2017 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE POMBAL MES DE ABBRIL/2017 PARA PROG.RACAO ANIMALCONFORME FATURA | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00240 | 31/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME DOCUMENTO VENCIMENTO 05/04/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00241 | 03/04/2017 | 6831.26 | 6831.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE MARCO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00242 | 03/04/2017 | 6609.90 | 6609.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00243 | 03/04/2017 | 244.08 | 244.08 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE MARCO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00244 | 03/04/2017 | 137.86 | 137.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00245 | 03/04/2017 | 1898.40 | 1898.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 30PASTAS CATALOGO OFICIO C/50 ENVELOPES, 36 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4,06 CARTUCHOS HP60CONFORME PROCESSO 022/2017 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 03/04/2017 | 28842.00 | 28842.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS P/SER UTILIZADO NAMANUTENCAO EMPASA SEDE(ARGAMASSA,CAL,TIJOLO,AREIA,BRITA,FERRO,LUMINARIA,PIA,ETC..),CONFORME PROCESSO 041/2017 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 03/04/2017 | 9034.67 | 9034.67 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS UTILIZADO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 031/2017(BROCA,CARIMBO,CHAVE DE FENDA,COLA,CHUVEIRO,DISJUNTOR,LIXA,LAMPADA,ETC.. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 03/04/2017 | 6776.00 | 6776.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAS PARA MANUTENCAO EMPASA SEDE COMO TINTA,CABOS,LAMPADAS ELETRICAS ETC,CONFORME PROCESSO 035/2017 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00249 | 03/04/2017 | 24500.00 | 24500.00 | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE AREAS NA EMPASA SEDECONFORME PROCESSO 026/2017 | 23779005000160 | ELETRO T ELETROELETRONICOS COM.SER |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 04 A 08/04/2017. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 04/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 04 A 05/04/2017. | 00020493770453 | WOLMIR DELGADO DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 05/04/2017 | 20056.62 | 20056.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS EXECUTADOS MES DE MARCO/2017,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 002/2017 | 07192109000117 | AMPLIASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00253 | 05/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE MARCO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 05/04/2017 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 07/04/2017 | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 06/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 07/04/2017. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 07/04/2017. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 05/04/2017 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00258 | 06/04/2017 | 76.32 | 76.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NO BERCARIO DE PATOS MES DE MARCO/2017,CONFORME FATURA VENCT.02/04/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00259 | 06/04/2017 | 1948.18 | 1948.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08 E 1004/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00260 | 06/04/2017 | 586.55 | 586.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONE MES MARCO/2017,CONFORME FATURA VENCT.10/04/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00261 | 06/04/2017 | 12.87 | 12.87 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20.225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE MARCO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/04/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA-DF,PERIODO 28 A 31/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00264 | 07/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIA DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS MES DE ABRIL/2017,CONFORME OA-3668. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00265 | 07/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OA-3689 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00266 | 07/04/2017 | 334.64 | 334.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA PERIODO 21/11 A 20/12/2016CONFORME DOCUMENTO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00267 | 07/04/2017 | 367.84 | 367.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA PERIODO 21/02 A 20/03/2017CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00268 | 10/04/2017 | 2955.96 | 2955.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/04/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 10/04/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA MES DE MARCO/2017 NA REG.PATOS,CONFORME CONTRATO 011/2016 | 24512443000120 | ROSILENE COSTA E SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 10/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2017,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME CONTRATO | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 10/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 10/04/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE MARCO2017,CONFORME CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00273 | 10/04/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00274 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00275 | 10/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 10/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 10/04/2017 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS C/RETIRADA DIARIA DERESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2017,CONFORMECONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 10/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR MES DEFEVEREIRO/2017,CONFORME CONTRATO 001/2016 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00279 | 10/04/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/100 PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE CAGEPA E EMPASA CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00280 | 10/04/2017 | 14105.66 | 14105.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL E RIACHAO MES DE MARCO/2017,CONFORME FATURA VENCT.17/04/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 10/04/2017 | 1516.00 | 1516.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 36/2017 | 23193395000191 | TINFOR COMERCIO EQUIP DE INFOR EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 10/04/2017 | 23375.00 | 23375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E SUBSTITUICAO DE CABOS DANIFICADOS NA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA EMPASA PATOS,CONFORME PROCESSO 005/2017 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00283 | 10/04/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOTOR DO VEICULO MERCEDES 352 MNN-3073,CONFORME PROCESSO 051/2017 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00284 | 10/04/2017 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03 IMPRESSORAS NAO FISCAL EPSON PARA PORTARIA EMPASA SEDECAMPINA GRANDE E PATOS,CONFORME PROCESSO 050/2017 | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00285 | 10/04/2017 | 1500.25 | 1500.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03 UBIQUITI AP UNIFI UAP MIMO 300MBPS PARA INSTALACAO DE CAMARAS NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 054/2017 | 11482199000158 | CONEXLINE-TECNOLIA COM.IMPORT.E EXPORT. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 10/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SANTA HELENA,POMBAL E CAJAZEIRAS,PERIODO 06 A 08/04/2017 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 10/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA HELENA,POMBAL E CAJAZEIRAS,PERIODO 06 A 08/04/2017 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 10/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,PERIODO 09 A 11/04/2017. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 10/04/2017 | 16897.00 | 16897.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 08 PORTAS DE ALUMINIO,CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA,CONFECCAO E INSTALACAO02 PORTAS ROLO RAIADA GALVANIZADA PARA SALA EM CONSTRUCAO NAEMPASA SEDE.CONFORME CONTRATO 012/2017.PRIMEIRA PARCELA. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 11/04/2017 | 10000.00 | 10000.00 | SERVICOS DE PINTURA EM GRADES E JANELAS DO GALPAO DO PRODUTOR,RECUPERACAO E PINTURA EM FRIGOBAR DO DEFIN,PINTURAS EM PLACAS SINALIZACAO E RETIRADA VAZAMENTO EM GALPAOS DO MERCADO LIVRE EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 061/2017 | 27367587000128 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00291 | 11/04/2017 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 03 SWITCH 24P,08 MIDIA CONVERTER 10/100,08 PONTO DE TERMINACAO OPTICA,02 ROTEADOR WIRELESS WRN240, 02 RACK 12UX470MM,02 HOTSPOT 300,CONFORME PROCESSO 057/2017 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 11/04/2017 | 4017.70 | 4017.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO700MTS CABO OPTICO,30 ALCA PARA CCE,50 PLAQUETA INDENTIFICACAO,310 IDENTIFICADOR WIC3,10 CORDAO DUPLEX,PARA INSTALACAO DE CAMARA DE REDE WIFI,CONFORMEPROCESSO 056/2017 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00293 | 12/04/2017 | 8526.00 | 8526.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 LEITORES DE CODIGO DE BARRA PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 059/2017 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 12/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/04/2017. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 12/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 13/04/2017 | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 12/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 13/04/2017 | 00020689799420 | SALATIEL ANDRADE DE MORAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 17/04/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET MESMARCO/2017 NA EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 012/2016. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00298 | 17/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO EM RIACHAO MES DE ABRIL/2017,CONFORME OA-3690 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00299 | 18/04/2017 | 4777.88 | 4777.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE DA WUWM 2017 E IMPOSTOS,CONFORME DOCUMENTO E FATURAVENCIMENTO 19/04/2017 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00300 | 18/04/2017 | 3582.61 | 3582.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESMARCO 2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/04/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00301 | 18/04/2017 | 21387.45 | 21387.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00302 | 18/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE MES DE ABRIL/2017,CONFORME OA 3691 | 00009462506426 | THALES FILEMON ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 18/04/2017 | 7700.00 | 7700.00 | SERVICOS DE INSTALACAO DE QUATRO CANCELAS AUTOMATICAS NA ENTRADA DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 040/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00304 | 18/04/2017 | 24277.84 | 24277.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,RIACHAO,ARARUNA,POMBAL E EPI MES DE MARCO/2017,CONFORME FATURA VENCT.26/04/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00305 | 18/04/2017 | 10175.97 | 10175.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA MES DE MARCO/2017 NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCT.26/04/2017 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 16 A 17/04/2017 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 17 A 18/04/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 19/04/2017 | 3506.92 | 3506.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS RENAUL MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/04/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FLUENCE SEDAN MES DE MARCO/2017,CONFORME CONTRATO 0192012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00310 | 19/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ARTES DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS NO DEFIN EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 066/2017 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA BANANEIRAS E GUARABIRA PERIODO 17 A 18/04/2017,CONFORME DOCUMENTO | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA BANANEIRAS,PERIODO17 A 18/04/2017. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 19 A 20/04/2017 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIO TINTO,BAIA DATRAICAO,PERIODO 18 A 20/04/2017 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIO TINTO,BAIA DATRAICAO,PERIODO 18 A 20/04/2017. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIO TINTO E BAIA DA TRAICAO,PERIODO 18 A 20/04/2017. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 20/04/2017 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DIA 21/03/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00318 | 20/04/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 06 PECAS DE CABO DE REDE COM 300MTS CADA PARA INSTALACAO DE CAMARAS NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 043/2017 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 20/04/2017 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA PARTE EXTERNA DA REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROCESSO 071/2017 | 00043717195468 | IVANILDO SOARES CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00320 | 20/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI MES DE ABRIL/2016,CONFORME OA-3692 | 00006741896473 | ERLLON BATISTA MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 8 PORTAS ALUMINIO,CONFECCAO E INSTALACAO 2 PORTAS ROLO RAIADA GALVANIZADA PARA SALA EM CONSTRUCAO EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 012/2017(SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO) | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 24/04/2017 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE8 PORTAS ALUMINIO,ESTRUTURA METALICA,02 PORTAS ROLO RAIADA GALVANIZADA PARA SALA EM CONSTRUCAO NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 042,CONTRATO 012/2017 (SEGUNADA PARCELA DO CONTRATO) | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 24/04/2017 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO EMPASA SEDE,MES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00325 | 25/04/2017 | 8790.00 | 8790.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 06 PNEUS 1000/20 COM CAMARAE PROTETOR,06 PNEUS 175/70R13 PARA VEICULOS EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 024/2017 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00326 | 25/04/2017 | 11002.00 | 11002.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO MERCEDES MNN-3473,CONFORME PROCESSO 064/2017. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00327 | 25/04/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSAO,EMBREAGEM E PARTE ELETRICA VEICULOMERCEDES MNN-3073,CONFORME PROCESSO 063/2017 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00328 | 25/04/2017 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOJG PASTILHA FREIO,PALHETAS,JG.VELAS,BATERIA,CUBO RODA TRAZ,OUTROS,PARA VEICULOS EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 016/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00329 | 25/04/2017 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUSPENSAO,FRIO,CX DIRECAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,OUTROS EM VEICULOS EMPASA SEDE,CONF.PROC.17/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00330 | 25/04/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CABO DE EMBREAGEM,05 LTS OLEO PARA MOTOR TRATOR AGRALE,CONFORME PROCESSO 018/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00331 | 25/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR TRATOR AGRALE,CONFORME PROCESSO 019/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00332 | 26/04/2017 | 4972.97 | 4972.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 30/04 E 01/05/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS,ITAPORANGA,BELEM BREJO DO CRUZPERIODO 26 A 28/04/2017.OBJETIVO:PROGRAMACAO DE PEIXAMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS,ITAPORANGA,BELEM DO BREJO DO CRUZ. PERIODO DE 26 A28/04/2017OBJETIVO:PROGRAMACAO DE PEIXA XAMENTO EM ACUDES PUBLICOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS,ITAPORANGA,BELEM DO BREJO DO CRUZ.PERIODO 26 A 28/04/2017,BJETIVO: PROGRAMACAO DE PEIXAMENTO EM ACUDES PUBLICOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE AROEIRAS,AMPARO,ITAPORANGA. PERIODO 02 A 05/05/2017. OBJETIVO: CONDUZIR O ENG.CELSO PARA ACOES DO PROGRAMA DE PISCICULTURA. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/04/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE AROEIRAS,AMPARO,ITAPORANGA. PERIODO 02 A 05/05/2017. OBJETIVO:COORDENAR TRABALHOS NA PRODUCAO DEALEVINOS. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00338 | 26/04/2017 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE ABRIL/2017. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 27/04/2017 | 982588.16 | 982588.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 27/04/2017 | 5558.18 | 5558.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 27/04/2017 | 252965.80 | 252965.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/04/2017 | 73500.42 | 73500.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00343 | 27/04/2017 | 10173.60 | 10173.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00344 | 27/04/2017 | 830.25 | 830.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00345 | 27/04/2017 | 1546.00 | 1546.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00346 | 27/04/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00347 | 27/04/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00348 | 27/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 108/PRESI. | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00349 | 27/04/2017 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 520 GARRAFOES DEAGUA MINERAL COM 20 LTS CADA PARA REGIONAL DE PATOS,EXERCICIO 2017, CONFORME PROC.009/2017 | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00355 | 03/05/2017 | 4834.17 | 4834.17 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO03 SWITCH 24P FAST ETHERNET,08MIDIA CONVERTER 10/100 FASMULT02 ROTEADOR WIRELESS WRN240,02RACK 12UX 470MM PRETO,02 HOTSPOT 300-ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 074/2017 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 03/05/2017 | 1169.04 | 1169.04 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 08 PONTO DE TERMINACAO OPTICA 12F CINZA FURUKAWA 85177091PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 075/2017 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 05/05/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00358 | 05/05/2017 | 648.23 | 648.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE ABRIL/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/05/2017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00359 | 05/05/2017 | 1942.45 | 1942.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,PLANO SAUDE_CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/05/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 05/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,P.ISABEL,MONTEIRO,PERIODO 08 A 12/05/2017 | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00361 | 05/05/2017 | 26756.22 | 26756.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DEBITO DE TCR/2001,NO QUAL ESTA SOFRENDO A EMPASA ACAO DE EXECUCAO PROMOVIDO PELA PREFITURA M.JOAO PESSOA NA CONTA DO PROCESSO 200.2003.023.131-6 EXERCICIO 2001,CDA 2002/067/100. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00362 | 08/05/2017 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO03 SPEED DOMEAHD 1.3MP 960P,PARA SISTEMA DE SEGURANCA EMPASASEDE CONFORME PROCESSO 73/2017 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00363 | 08/05/2017 | 9180.00 | 9180.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO01 VIP 2010 AHD 1.3MP,02 DVRS AYLA FULLHD TEMPO REAL 08 CANAIS,PARA SISTEMA DE CAMARA EMPASA SEDE CONFORME PROC.72/2017. | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00364 | 08/05/2017 | 12100.00 | 12100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO12 CAMARAS INFRARED PARA 40MTS04 FONTES ALIMENTACAO 12V 30AMP,02 APARELHOS DVD,12 GRADES DE PROTECAO P/CAMARA,05 ANTENA ROTEADOR,CONFORME PROCESSO 0442017. | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 08/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE ABRACEM MES DE ABRIL/2017,CONFORME FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00366 | 08/05/2017 | 367.52 | 367.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/03 A 20/04/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 03 A 04/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00368 | 08/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE MES DE MAIO/2017,CONFORME OA-3693 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00369 | 09/05/2017 | 1063.23 | 1063.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGCAMPINA GRANDE MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2017,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 08/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 09/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPAGAMENTO DIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 08/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00046724486491 | AGNALDO CIRILO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/05/2017 | 671.40 | 671.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 11/05/2017 | 20056.62 | 20056.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE ABRIL/2017,CONFORME CONTRATO 02/2017 | 07192109000117 | AMPLIASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 11/05/2017 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRA DE RESIDUOS EMPASA SEDE,CG MES DE ABRIL2017,CONF.CONTR.05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00375 | 11/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA REF. MES ABRIL/2016.CONFORME CONT.191/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00376 | 11/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE REF. MES ABRIL/2017, CON.CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 11/05/2017 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,CONFECCAO E ISTALACAO 2 PORTAS DE ROLO RAIADA GALVANIZADA PARA SALA EM CONSTRUCAO EMPASA SEDE REFERENTE TRECEIRA E ULTIMA PARCELA CONTRATO 012/2017 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00378 | 11/05/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACESSO AO SIAF REF. MES ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO 19/15. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 11/05/2017 | 15993.60 | 15993.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO940,8 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL PARA FORRO PVC NOS BLOCOS DEFIN E DEMAP,CONFORME PROCESSO 067/2017 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00380 | 11/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOALUGUEL IMOVEL EM C.GRANDE P/ PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORMECONTRATO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00381 | 11/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL EM SOUSA-PB, PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00382 | 11/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES ABRIL/2017,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CF CONTRATO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00383 | 11/05/2017 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ PARA CONSERTO DE CAMINHAO DA REG.PATOS,CONFORME OA-3694 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00384 | 11/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF. SERVICOS DE MANUTENCAO EMMAQUINA COPIADORA,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00385 | 11/05/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA ABRIL/2017,REFERENTE PARCELAMENTO 2/100 JUNTO A CAGEPA CONFORME ACORDO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00386 | 11/05/2017 | 15422.92 | 15422.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL/2017 NA SEDE,CG,PATOS E RIACHAOCONFORME FATURA VENCT.16/05/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00387 | 11/05/2017 | 2906.83 | 2906.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO FATURAS VENCIMENTO 16/05/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00388 | 11/05/2017 | 863.32 | 863.32 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C 12599-7,REFERENTE SERVICO DECOBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00389 | 11/05/2017 | 980.84 | 980.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00390 | 11/05/2017 | 475.50 | 475.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 30 LUVAS LATEX NITRILICO, 30 RESPIRADOR PFF2CO,30 OCULOS DE SEGURANCA FENIX INCOLOR,CONFORME PROCESSO 55/17 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 11/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA E TODOS COMPONENTES MES DE ABRIL/2017 NA REG.CG,CONFORME CONTRATO 011/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00392 | 11/05/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 35 CONDICIONADORESDE AR NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 052/2017. | 14351093000103 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 11/05/2017 | 482.00 | 482.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPEOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE 20 CHAVES,02 CARIMBOS AUTOMATICO,COLOCACAO DE 02 FECHADURAS BOLA,CONFORME PROCESSO 21/2017. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00394 | 11/05/2017 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,CONFORMEPROCESSO 070/2017. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 11/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,PEDRA LAVRADA,PICUI,PERIODO 09 A 10/05/2017 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00396 | 12/05/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRA DE GOTEJOS,SUBSTITUICAO DE TELHAS QUEBRADAS,LIMPEZA EM CALHAS E PODA DE ARVORES NA REG.CAMPINA GRANDE CONF.CONTRATO 19/2017. | 27367587000128 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 12/05/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA COM EMASSAMENTO DE PAREDES,PRTAS E GRADES NA REGIONAL CAMPINA GRANDE,CONFORMME CONTRATO 018/2017 | 24076797000179 | MANOEL VIEIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 15/05/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA REGIONAL PATOSPERIODO 15/04 A 15/05/2017,CONFORME CONTRATO 016/2017 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 15/05/2017 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LIMPEZA,MANUTENCAOE APICACAO DE CLORO,CAIXA DAGUA E POCO ARTESIANO EMPASA SEDEREF MES ABRIL/17,CONFORME CONTPROCESSO 011/17. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00400 | 15/05/2017 | 21185.90 | 21185.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE CONVENIO COM A UNIMED 30% PARTE EMPRESA REF.MES MAIO/17,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00401 | 16/05/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 CANCELAS AUTOMATICAS PARA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 039/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00402 | 17/05/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00403 | 19/05/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIATRIA PARA A CIDADE DE PESQUEIRA-PE PARA PARTICIPAR DE OFICINA TEMATICA DO LEITE CAPRINO NO NORDESTE, PERIODO 09 A 11/05/2017. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00404 | 19/05/2017 | 24838.42 | 24838.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA DA SEDE/PATOS/RIACHAO E ITAPORANGA,REF.MES MAIO/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00405 | 19/05/2017 | 5726.35 | 5726.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA DA CIDADE DE C.GRANDE,REF. MES MAIO/2017. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00406 | 19/05/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INTERNET DE CATOLE DO ROCHAMES MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00407 | 19/05/2017 | 3595.36 | 3595.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE REF. MES ABRIL/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 19/05/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO HATCH MES DE ABRIL/2017,CONFORME CONTRATO O08/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL C.GRANDE.PERIODO 17,18/05/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA ORGANIZAR STAND DA PISCICULTURA.PERIODO 22 E 23/05/2017. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGINAL DE C.GRANDE.PERIODO 15 E 16/05/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00412 | 19/05/2017 | 829.85 | 829.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU EMPASA CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA P/ A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS PARA SELECIONAR,DEPURAR E TRANSPORTAR ALEVINOS, PERIODO 22 A 26/05/17,CONFORMEDOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00414 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS PARA SELECIONAR, DESPESCAR E EMBALAR ALEVINOS.PERIODO 22 A 26/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E C.GRANDE PARA QUALIFICAR,EMBALAR E TRANSPORTAR ALEVINOS.PERIODO 22 A 26/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 22/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E CG PARA SELECIONAR,EMBALAR,QUANTIFICAR ALEVINOS.PERIODO 22 A 26/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00417 | 22/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA SEDE CONFORME OA 3695. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00418 | 22/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS MATERIAL CONSUMO NA SEDE,CONFORME OA 3696. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL DE PATOS.PERIODO 23 A 25/05/2017. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00420 | 23/05/2017 | 1062.20 | 1062.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA DE REUNIAODO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 23/05/2017 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA DE REUNIAODO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATOVO.CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00422 | 24/05/2017 | 1766.61 | 1766.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS FINAIS A FIM DE VIABILIZAR ARQUIVAMENTO DE PROCESSO,CONFORME DOCUMENTO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE ACOMPANHAR SERVICOS DE BANHEIRO.PERIODO 23 E 24/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 25/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE SOLANIA ACOMPANHAR REFORMAS DO IMOVEL DA EMPASA,PERIODO 24 E 25/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 25/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AGROCENTRO DE PATOS ORIENTAR E CAPACITAR O CORPOTECNICO DA UNIDADE,PERIODO DE 23 A 27/05/2017 CONFORME DOCU MENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 25/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA O AGROCENTRO DE PATOS ORIENTAR E CAPACITAR O CORPO TECNICO DA UNIDADE,PERIODO 23 A 27/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00427 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA NO DIA 04/05/2017 ASSUNTOS EXONERACAO DA DIRETORIA E NOMEACAO DOS DIRETORES.CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00428 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 04/05/2017ASSUNTOS EXONERACAO DA DIRETORIA E NOMEACAO DE RESPECTIVOS DIRETORES.CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00429 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 04/05/2017ASSUNTOS EXONERACAO E NOMEACAODE DIRETORES DA EMPASA,CONFORMME DOCUMENTO. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00430 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 04/05/2017ASSUNTOS EXONERACAO E NOMEACAODA DIRETORIA DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00431 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 04/05/2017ASSUNTOS EXONERACAO E NOMEACAODA DIRETORIA DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00432 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA DIA 04/05/2017 ASSUNTOS EXONERACAO E NOMEACAO DADIRETOIRA DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00433 | 25/05/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 04/05/2017 ASSUNTOS EXONERACAO E NOMEACAO DA DIRETORIA DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00434 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA DIA 22/05/2017,TRATAR ASSUNTOS ESTAUTO SOCIAL E IMPLANTACAO DO REGIMENTO INTERNO DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00435 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA DIA 22/05/2017PARA TRATAR ASSUNTOS ESTATUTO SOCIAL E IMPLANTACAO DO REGIMEENTO INTERNO DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00436 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.REUNIAO CONSELHO ADMINISTRATIVO REALIZADA DIA 22/05/2017TRATAR ASSUNTOS ESTATUTO SOCIAL E IMPLANTACAO DO REGIMENTO INTERNO DA EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00437 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 22/05/2017TRATAR ASSUNTOS ESTATUTO SOCIAL E IMPLANTACAO DO REGIMENTO INTERNO DA EMPASA.CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00438 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 22/05/2017TRATAR ASSUNTOS ESTATUTO E IMPLANTACAO DO REGIMENTO_INTERNO DA EMPASA.CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00439 | 25/05/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 22/05/2017TRATAR ASSUNTOS ESTATUTO E IMPLANTACAO DO REGIMENTO INTERNO DA EMPASA.CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00440 | 25/05/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO REALIZADA DIA 22/05/2017 ASSUNTOS ESTATUTO SOCIAL E IMPLANTACAO DO REGIMENTO INTERNO DA EMPASA.CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00441 | 26/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DECISAO JUDICIAL,PERIODO 10 E 11/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00442 | 26/05/2017 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIA DEBITADA EM C/CORRENTE 20.225-8,REF.PACOTE DE SERVICOS MES MAIO/2017. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 26/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL.PERIODO 23,24/05/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00444 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO NA PISCICULTURA REFMES MAIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 26/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA,CUITE PARA ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM SOLENIDADES.PERIODO 25 A 27/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR DOCUMENTOS REF.BARRACOS CLANDESTINOS.PERIODO 24 E 25/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00447 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE DAR ENTRADA DE DOCUMENTO JUNTO AO COMANDO DA POLICIA.PERIODO 24 E 25/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00448 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA ACOMPANHAR DOCUMENTOS JUNTO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR.PERIODO 24 E 25/05/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00449 | 29/05/2017 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF. A REUNIAO 02 E 03/2017. CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00451 | 29/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE COM ESTACAO DE PISCICULTURADE ITAPORANGA,3697 OA | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Inexigível | 00452 | 29/05/2017 | 4957.41 | 4957.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO.FATURAS VENCIMENTO 30/05 E 01/06/17CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00453 | 29/05/2017 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REUNIAO 02 E 03/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00454 | 29/05/2017 | 1062.20 | 1062.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA DA EMPASA. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 30/05/2017 | 1041832.18 | 1041832.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 30/05/2017 | 5614.00 | 5614.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRES. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 30/05/2017 | 246862.36 | 246862.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MAIO/2017CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/05/2017 | 70840.38 | 70840.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MAIO/2017,CONFORMEOFICIO 143/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00459 | 30/05/2017 | 9643.20 | 9643.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00460 | 30/05/2017 | 508.50 | 508.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00461 | 30/05/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00462 | 30/05/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00463 | 30/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00464 | 30/05/2017 | 756.45 | 756.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 143/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/05/2017 | 492.48 | 492.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCIMENTO 31/05/2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00470 | 30/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DE MAIO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 05/06/2017. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00471 | 31/05/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN EXECUTIVO PERIODO ABRIL/17.CONFORME CONTRATO 19/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 01/06/2017 | 20056.62 | 20056.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO FUNCAO DESCARREGAR COM GRAO DIVERSOS,EMPACOTAR,EMBALAR E ARMAZENAR EM 1O POSTOS RACAO SENDO UM FUNCIONARIO P/CADA POSTO,NOS MUNICIPIOS CG,MONTEIRO,PATOS,CATOLE DO ROCHA,PICUI,P.ISABEL,SOUSA,CAJAZEIRAS,POMBAL E ITAPORANGA, | 07192109000117 | AMPLIASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00473 | 01/06/2017 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CAIXA DE DIRECAO,RETIFICA DO CABECOTE E ENCAMIZAMENTO DO BLOCO DO MOTOR NO VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0275. CONFORME PROCESSO 088/2017. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00474 | 01/06/2017 | 12195.00 | 12195.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS JOGO DE RETENTOR,JOGODE PISTON E OUTROS PARA O VEICULO CAMINHONETE RANGER PLACA MNZ-0275 DA EMPASA. CONFORME PROCESSO 089/2017. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00475 | 01/06/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTANCAO SISTEMA CONTABIL REF.MES MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00476 | 02/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,JERICO PARA TRANSPORTAR ALEVINOS ACOES PROGRAMA DE PISCICULTURA.PERIODO 01 E 02/06/17 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00477 | 02/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTAR ALEVINOS PROGRAMA ACOES DE PISCICULTURA.PERIODO 01 E 02/06/2017. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00478 | 02/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORNAGA ATENDER ACOES DE PEIXAMENTO DO PROGRAMA DA PISCICULTURAPERIODO 01 E 02/06/2017. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00479 | 02/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA ATENDER ACOES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PISCICULTURAPERIODO 01 E 02/06/2017. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00480 | 02/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS,ITAPORANGA PARA TRABALHOS TECNICOS DE PISCICULTURA NA PRODUCAO DE ALEVINOS.PERIODO 05 A 09/06/2017. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00481 | 02/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JURU,SOUZA E C.ROCHA PARA TRATAR ASSUNTOS DE COBRANCAS MUNICIPAIS.PERIODO 28 A 31/05/2017. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00482 | 02/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS,ITAPORANGA PARA CUMPRIR ACOES DO PROGRAMA DA PISCICULTURA.PERIODO 05 A 09/06/2017. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00483 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE C.GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA3697. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00484 | 02/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL C.GRANDE.PERIODO 31/05 A 01/06/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00485 | 05/06/2017 | 3017.99 | 3017.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE UNIMED 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,C/ VENCIMENTO 08 E 10/06/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00486 | 05/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA-3697 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00487 | 05/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA-3698 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00488 | 06/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM A DIRETORIA TRATAR ASSUNTOS REACINADOS A REGIONAL.PERIODO 05 A 07/ 06/2017. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00489 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA A DIRETORIA E DEMAIS SETORES DA EMPASA.PERIODO 05,07/06/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00490 | 06/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS RENOVACAO DE ASSINATURA JORNAIS UNIAO E DIARIO OFICIAL DA PARAIBA,PERIODO DOZE MESES.CONFORME PROCESSO 82/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 06/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 05 A 07/06/2017. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00493 | 08/06/2017 | 367.84 | 367.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PERIODO 21/04 A 20/05.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00494 | 08/06/2017 | 2028.00 | 2028.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMPUTADOR FLYPC,MONITOR,IMPRESSORA,CX SOM, PARA EPI,CONFORME PROCESSO 080/2017 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00495 | 08/06/2017 | 2795.81 | 2795.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO. REFERENTE A 16/06/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00496 | 08/06/2017 | 15874.00 | 15874.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPVC,LAMINAS DE FORRO E OUTROS MATERIAS PARA EMPASA SEDE,ONDEFUNCIONAM BLOCOS DEMAP E DEFINCONF.PROC.087/2017 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00497 | 08/06/2017 | 712.80 | 712.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERICOS TELEFONICOS NA EMPASA SEDE MES DE MAIO/2017.CONFORMEDOCUMENTO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 08/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITA TECNICA NA REGIONAL. PERIODO 05 E 06/06/2017. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 09/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL NA CIPATR MES DE MAIO/2017,CONFORMECONTRATO 017/2017 | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00500 | 09/06/2017 | 20745.02 | 20745.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONVENIO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS DA EMPASA COM 30% PARTEEMPRESA.CONFORME CONTRATO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 09/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO IMOVEL EM C.GRANDE,REFERENTE MES MAIO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL.CONFORME DOCUMENTO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 09/06/2017 | 29253.67 | 29253.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTANERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DEMAIO/2017,CONFORME CONTRATO 052017. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 09/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DEC.GRANDE REFERENTE MES MAIO/17PARA PROGRAMA DA RACAO.CONFORME DOCUMENTO. | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00504 | 09/06/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARELAMENTO JUNTO A CAGEPA NUMERO 03/100,CONFORME ACORDO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00505 | 09/06/2017 | 14304.02 | 14304.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG,PATOS,RIACHAO E POMBAL MES DE MAIO/2017,CONFORME FATURA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00506 | 09/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DESOUZA REF.MES MAIO/2017, PARA PROGRAMA DA RACAO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 09/06/2017 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS DA EMPASA SEDE,REFERENTE MES MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 010/2017. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00508 | 09/06/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS E REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA CEASA DE PATOS,REF.MES MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00509 | 09/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MANUTENCAO DE FOTOCOPIADORAS NA EMPASA SEDE,REFERENTE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO013/2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 09/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE SEGURANCA NA REG.CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 011/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 09/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURANCA NA EMPASA SEDE MES DE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00512 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE NA EMPASA SEDE,REF.MES MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00513 | 09/06/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ACESSO AO SIAF NA EMPASA REF.MES MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00514 | 09/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DA EMPASA, REF. MES MAIO/2017, CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00515 | 09/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7, REFERENTE SERVICOS DECOBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00516 | 09/06/2017 | 334.48 | 334.48 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00518 | 12/06/2017 | 1333.78 | 1333.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME DOCUMENTO VENCIMENTO 12/06/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00519 | 12/06/2017 | 317.49 | 317.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME DOCUMENTO VENCIMENTO 12/06/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00520 | 19/06/2017 | 847.50 | 847.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7, REFERENTE SERVICOS DECOBRANCA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00521 | 19/06/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE INTERNET EM CATOLEDO ROCHA REF. MES JUNHO/2017, CONFORME NF-17.178. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 19/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE E PATOS PARA A VISITA TECNICA E REUNIAO COM AS GERENCIAS,PERIODO 14 A 16/06/2017. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA EFETUAR SERVICOS DE INFORMACAO E CAPACITACAO NO MERCADO.PERIODO 12 A 14/06/2017. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR SERVICOS DE INFORMACAO E CAPACITACAO DE MERCADO.PERIODO 12 A 14/06/2017. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00525 | 19/06/2017 | 28413.18 | 28413.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,EPI E RIACHAO MES DEMAIO/2017,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/06/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR SERVICOS DE INFORMACAO E CAPACITACAO DE MERCADO.PERIODO 12 A 14/06/2017. | 00020689799420 | SALATIEL ANDRADE DE MORAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTAR DOCUMENTACAO A TESOURARIA E REUNIAO COM A DIRETORIA.PERIODO 12 A 14/06/2017 | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00528 | 19/06/2017 | 7084.44 | 7084.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE MAIO/2017,CONFORME FATURA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00529 | 19/06/2017 | 3612.66 | 3612.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 19/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA EMPASA SEDE MESES DE ABRIL E MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTO | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00531 | 19/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OXIGENIO LIQUIDO PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS E PEIXES VIVOS DA EPI DURANTE O ANO,CONFORME PROCESSO 085/2017 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 19/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FITAS PARA RELOGIO DE PONTONA EMPASA SEDE,CONFORME PROXCESSO 090/2017 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00533 | 19/06/2017 | 5065.00 | 5065.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOAPARELHO DVD,FONTE DE ALIMENTACAO E HD, PARA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 091/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00534 | 19/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CABOS DE REDE PARA SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANCA NA REGCAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 092/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00535 | 19/06/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E CAPACITACAO TECNICA PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO SETOR DE PROJETOSDA EMPASA,CONFORME PROCESSO 842017 | 06865736000109 | FENIX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 20/06/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MES DE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 20/06/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS MES DE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 008/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00538 | 20/06/2017 | 13660.00 | 13660.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 COMPUTADORES,03 NOTEBOOKS E OUTROS PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 097/2017 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00539 | 20/06/2017 | 4017.60 | 4017.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 ROCADEIRA A GASOLINA,01 FURADEIRA,01 MOTOBOMBA E UMA MOOTOSERRA PARA EPI,CONFORME PROCESSO 093/2017 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E JURU,PERIODO 20 A 23/06/2017 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E JURU TRANSPORTARA ALEVINOS NAS ACOES DE PEIXAMENTO. PERIODO 20 A 23/06/2017. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E JURU,PERIODO 20 A 23/06/2017 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 20/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JURU SELECIONAR E DEPURAR ALEVINOS.PERIODO 20 A 23/06/2017. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 19 A 20/06/2017 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00545 | 26/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO VENCT.05/07/2017 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00546 | 26/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA NA SEDE EMPASA,REFERENTEMES MAIO/2017,CONFORME OA 3699/2017. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00547 | 26/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDEEMPASA,REFERENTE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA 3700/2017. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00548 | 26/06/2017 | 5218.97 | 5218.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE,30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/06 E 01/07/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00549 | 27/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEJUNHO/2017,CONFORME OA-2051 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00550 | 27/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA-2052 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00551 | 27/06/2017 | 629.19 | 629.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DA EMPASA SEDE REF.MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00552 | 27/06/2017 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANACARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00553 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE. PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00554 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00555 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00556 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00557 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE. PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00558 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00006473950451 | DANIEL SEBADELHE ARANHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00559 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE EFETUAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00560 | 28/06/2017 | 1272.29 | 1272.29 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE,CONFORME DOCUMENTO E OA-2053 | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00561 | 28/06/2017 | 15920.00 | 15920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE TINTA,CAL,CIMENTOTELHA,LIXA,MASSA E OUTROS PARAREGIONAL CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 105/2017. | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00562 | 28/06/2017 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 75 REFLETORES LEDWL 0204 50W NEOTRON PARA A REGIONAL CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 094/2017. | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF. REUNIAO REALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00564 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA MES JUHHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 28/06/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00570 | 28/06/2017 | 209.70 | 209.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET SOUSA MESES DE JUNHO A AGOSTO/2017,CONFORME FATURASPARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 28/06/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO FISCAL DA EMPASA REF.MESES ABRIL,MAIO E JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 28/06/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO FISCAL DA EMPASA REF. MESES ABRIL,MAIO E JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 28/06/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO FISCAL DA EMPASA, REF.MESES ABRIL,MAIO E JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00004775319469 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 28/06/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO FISCAL DA EMPASA, REF. MESES ABRIL,MAIO E JUNHO/2017. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 28/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE E PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.PERIODO 28 A 30/06/2017. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 29/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS/ITAPORANGA CONDUZIR O ENG.CELSO NAS ACOES DO PROGRAMA EST.PISC.PERIODO 03 A 07/07/2017. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 29/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS/ITAPORANGA PARA ACOMPANHAR TRABALHOS TECNICOS NAS DEMANDAS DO PROG. DE ALEVINOS.PERIODO 03A 07/07/2017. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 29/06/2017 | 854737.58 | 854737.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 29/06/2017 | 3704.96 | 3704.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREVV PATRONAL MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 29/06/2017 | 230782.91 | 230782.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JUNHO/2017,CONFOPRME OFICIO 193/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 29/06/2017 | 67032.33 | 67032.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JUNHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00582 | 29/06/2017 | 9579.40 | 9579.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00583 | 29/06/2017 | 651.90 | 651.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00584 | 29/06/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00585 | 29/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00586 | 29/06/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00587 | 29/06/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 193/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00588 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00590 | 29/06/2017 | 634.68 | 634.68 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00591 | 30/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME OA-2054 | 00069106592449 | MARIA DILMA VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 30/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS CAMARAS DE SEGURANCA NA REGCAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 11/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 30/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURANCA NA EMPASA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00594 | 30/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00595 | 30/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00596 | 30/06/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00598 | 30/06/2017 | 1656.30 | 1656.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEJUNHO/2017,CONFORME OA-2056. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 03/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E EPI,PERIODO 28 A 30/06/2017. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 03/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 03 A 07/07/2017 | 00070130891410 | MATHEUS DIAS ARAUJO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 03/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NA EMPASA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME COTRATO 013/2017 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00602 | 03/07/2017 | 1032.27 | 1032.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,VENCIMENTO08/07/2017,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 03/07/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONF.CONTRATO | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00604 | 03/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 03/07/2017 | 552.00 | 552.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORENOVACAO CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ E E-CPF EM NOME DA EMPASA E JOSE TAVARES SOBRINHO,POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE COMPRAZO DE VALIDADE VENCIDO. | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 03/07/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA PISCICULTURA DE PATOS MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00044139748400 | REGINALDO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00607 | 04/07/2017 | 804.40 | 804.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00608 | 04/07/2017 | 31.64 | 31.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-7,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 04/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE MARI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VENDA DE COMPOSTO ORGANICO.PERIODO 04 A 05/07/2017. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE MARI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VENDA DE COMPOSTO ORGANICO.PERIODO 04 A 05/07/2017. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00612 | 04/07/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO GALPAO DE COMERCIALIZACAO DE AGRICULTURA ORGANICA E AGROPECUARIA DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 018/2017 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00613 | 05/07/2017 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE RETENTOR,ROLAMENTO,CORREIA,REGULADOR VOLTAGEM,OUTROS PARA VEICULOS RANGER E FIAT UNO,CONFORME PROCESSO 096/2017. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 05/07/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 4 PNEUS ARO 15 PNIMP 235/75R15,PARA CAMIONETE PLACA MOS-7340,CONFORME PROCESSO 095/2017. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 05/07/2017 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE HORMINIO METILTESTOSTERONA PARA PREPARAR SOLUCAO DE REVERSAO DE PEIXES.CONFORME PROCESSO 116/2017. | 03975502000126 | NEXCO-NEGOCIO IMPORT.EXPORT.COMERCIO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00616 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA.CONFORME PROCESSO 111/2017. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00617 | 05/07/2017 | 270.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMITIR LAUDOS SOBRE ANALISES DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS.CONFORME PROCESSO 117/2017. | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CALHAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAPTACAO DO CHORUME GERADOPELA PRODUCAO DA COMPOSTAGEM.CONFORME PROCESSO 114/2017. | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 05/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA E CONTABIL NA CIPATER MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 017/2017 | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 05/07/2017 | 15820.00 | 15820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS,CONSERTO EM BAIAS,CONFECCAO DE PLACAS NO SETOR DE COMPOSTAGEM, CONFORME PROCESSO127/2017 | 28085539000100 | FRANCISCO EDILSON DA COSTA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00621 | 05/07/2017 | 4980.10 | 4980.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR KOMATU D50. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 05/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE ALCOOL ABSOLUTO PARA HIGIENIZACAO DOS TANQUES DE ALEVINOS NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA.CONFORMEPROCESSO 109/2017. | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 05/07/2017 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE SACO PLASTICO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS.CONFORME PROCESSO 110/2017 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00624 | 05/07/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA REGIONAL DE PATOS MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 016/2017 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00625 | 05/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE JULHO/2017,CONFORME OA-2057 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00626 | 05/07/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS AUTORIZACAO PARA RECARGA DE 23 EXTINTORES NA REGIONAL DE PATOS.CONFORME PROCESSO 115/2017. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00627 | 05/07/2017 | 15925.06 | 15925.06 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 3.923 LITROS DE GASOLINA E 594,59 DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2017.CONFORME PROCESSO 106/2017. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00628 | 05/07/2017 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE NSTALACAO DE ESPELHOS TIPO RETROVISORES PARA GUARITAS DA EMPASA SEDE,CG, E PATOS,CONFORME PROCESSO 083/2017. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00629 | 05/07/2017 | 2459.00 | 2459.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS BLOCOS 01,02 E 03 DA EMPASA.CONFORME PROCESSO 118/2017. | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00630 | 05/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARA VISITA NOS GALPOES PARA IMPLANTACAO DE POSSIVEIS PROJETOS.PERIODO 05 A 07/07/2017. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00631 | 05/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL.PERIODO 03 A 04/07/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00632 | 05/07/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARELAMENTO 04/100, JUNTO A EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00633 | 05/07/2017 | 18991.84 | 18991.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG,PATOS,POMBAL E RIACHAO MES DE JUNHO/2017,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00636 | 06/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA ESTACAO DE PISCICULTURA EM ITAPORANGA,REFERENTE MES DE JULHO/17,CONFORME OA-2058. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00637 | 06/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS,REFERENTE MES DEJULHO/2017, CONFORME OA-2059. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00638 | 06/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE C.GRANDE REF. MES DE JULHO/2017,CONFORME OA-2060. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 06/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA DIRETORIA DA EMPASA SEDE.PERIODO 05 A 07/07/2017. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 06/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIO COM A DIRETORIA NA EMPASA SEDE.PERIODO 05 A 07/07/2017. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 06/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA EMPASA SEDE.PERIODO 05 A 07/07/2017. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00642 | 06/07/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL DA EMPASA SEDEREF. MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 06/07/2017 | 20056.62 | 20056.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO,EMBALAR E ARMAZENAR EM POSTOS DE RACAO ANIMAL MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO002/2017 | 07192109000117 | AMPLIASERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00644 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA EXECUTAR DESPESCA,P/ATENDER AS ACOES DE PEIXAMENTOPERIODO 03 A 05/07/2017. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00645 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,CAMALAU PARA EMBALAGEM E TRANSPORTE DE ALEVINOS PARA A TENDERA AS ACOES DO PROG.DA PISCIULTURA.PERIODO 03 A 07/07/2017. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00646 | 07/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS ACOES DO PROG. DE PISCICULTURA.PERIODO 03 A 05/07/2017. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00647 | 07/07/2017 | 3276.02 | 3276.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO COM VENCIMENTO 10 E 16/07/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00648 | 10/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE ACOMPANHAR REINTEGRACAO DE POSSE.PERIODO 12 A 16/06/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00649 | 10/07/2017 | 701.00 | 701.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.PERIODO 21/05/2017 A 20/06/17.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00650 | 12/07/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOMES DE JULHO/2017,CONFORME OA-2061 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00652 | 12/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA CONTAGEM,EMBALAGEM ETRANSPORTE DE ALEVINOS.PERIODO19 A 21/07/2017. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 09 A 10/07/2017,CONFORME DOCUMENTO | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00654 | 12/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA CONTAGEM,EMBALAGEM ETRANSPORTE DE ALEVINOS.PERIODO19 A 21/07/2017. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00655 | 12/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANG PARA CONTAGEM,TRANSPORTE EEMBALAGEM DE ALEVINOS.PERIODO 19 A 21/07/2017. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00656 | 13/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA ESTACAO DE PISICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 010 E CONTRATO007/2017 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF. REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00659 | 13/07/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO DAEMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017,CONFORE DOCUMENTO. | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 13/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 03 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00664 | 17/07/2017 | 756.00 | 756.00 | EMPENHO REFERENTE A DUAS INSCRICOES NO CURSO DE EXCEL AVANCADO A SER REALIZADO PELA IPOG NOS DIAS 21 A 23/07 | 16668346000100 | IPOG INST DE TREINAMENTOS DA PARAIBA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00665 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA EM C.GRANDEREF. MES JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00667 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE, REF.MES DE JULHO/2017, CONFORME OA-2062. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00668 | 19/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA SEDE, REF. MES DE JULHO/2017, CONFORME OA-2063. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00669 | 19/07/2017 | 22565.68 | 22565.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMEDCOM 30% NA PARTICIPACAO, REF.MES JULHO/2017. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00670 | 19/07/2017 | 8531.01 | 8531.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NE REGIONALCAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00671 | 19/07/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULOS REF.MES DEJUNHO/2017,CONFORME 008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00672 | 19/07/2017 | 3528.96 | 3528.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE JUNHO/2017,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00673 | 19/07/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULOS REF.MES DEJUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00674 | 19/07/2017 | 27407.86 | 27407.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,ITAPORANGA,RIACHAO MES DE JUNHO/2017,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 19/07/2017 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NA EMPASA SEDEREF.MES JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 010/2017. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00676 | 19/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA INSPECIONAR OBRAS DAINFRAESTRUTURA, PERIODO 19 A 21/07/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 19/07/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DE JUNHO/2017,CONF.CONT.05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREMOSSAO DE 720 METRO QUADRADODE FORRO DE PVC NOS BLOCOS DE ENGENHARIA,LICITACAO E TESOURARIA,CONFORME PROCESSO 0086/17. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00679 | 20/07/2017 | 7824.69 | 7824.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.COMPRA DE MATERIAIS PARA AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REGIONAL DE PATOS CONFORME PROCESSO 107/2017. | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00680 | 20/07/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEAMENTO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 100/2017. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 20/07/2017 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W,REATOR DE SODIO 400W,BASE PARA RELE,PECA DE CABO 2,5MM,FITA ISOLANTE E RELE FOTSELA ELETRO.PARA A REGIONAL DEPATOS,CONFORME PROCESSO 120/17 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 20/07/2017 | 9817.90 | 9817.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM SETORES DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 112/2017. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVIICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA RGIONAL CAMPINA GRANDE,PERIODO SETE MESES CONF.PROC.124/2017 | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 20/07/2017 | 10153.80 | 10153.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS CAIXA COM 100UNIDADES,LUVASEM PANO,CHAPEU ARABE,CAMISA EM MALHA UV DIVERSOS TAMANHOS COM LOGOMARCA E CALCAS JEANS MODELO PROFISSIONAL COM LOGOMARCAPARA PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 123/2017. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 20/07/2017 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE HIPOFISE DE CARPAS PADRONIZADA PARA SER UTILIZADA NA ESTACAO PISCICULTURA EM ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO- 108/2017. | 14912670000199 | DANUBIO PISCICULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00687 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEDE FARDAMENTO PARA REG.PATOS,CONFORME PROCESSO 121/2017 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00689 | 20/07/2017 | 5296.00 | 5296.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEAMENTO PARA ACESSO A INTERNET NAS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS,CONFORME PROCESSO-099/2017. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00690 | 20/07/2017 | 15605.00 | 15605.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA SEDE E REGIOALPATOS,CONFORME PROCESSO 121/2017 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00691 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA EM 17 DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00692 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA EM 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00693 | 20/07/2017 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00694 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA,REF.REUNIAOREALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00695 | 20/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00696 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00697 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE JULHO/2017,CONFORME DCOUMENTO | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00698 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAOREALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00699 | 20/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00700 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA,REF.REUNIAOREALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00054945844453 | ARIANO WANDERLEY DA N C VASCONCELOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00701 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA, REF.REUNIAO REALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00702 | 20/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL_MES DE JULHO/2017,CONFORME DCUMENTO | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00705 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPASA,REF.REUNIAOREALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00706 | 20/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA CONSELHO FISCAL MESJULHO/2017 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00707 | 20/07/2017 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO DA EMPASA REF.REUNIAO REALIZADA DIA 17/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00708 | 20/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00004775319469 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00709 | 21/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL, REUNIAO EXTRAORDINARIA,CONFORME DOCUMENTO | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00710 | 21/07/2017 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL, REF.REUNIAO EXTRAORDINARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00004775319469 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00711 | 21/07/2017 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS SECRETAIA CONSELHO FISCAL,REF.REUINIAO EXTRAORDINARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00714 | 24/07/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00715 | 24/07/2017 | 5241.31 | 5241.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO FATURASVENCT.30/07 E 01/08/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00716 | 24/07/2017 | 1809.70 | 1809.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PARA JOSE TAVARES SOBRINHO,CONFORME PROCESSO 131/2017 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 25/07/2017 | 15870.00 | 15870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REMOCAO DE 720MTS DE GESSO E COLOCACAO DE 720MTS QUADRADO DE FORRO PVC NOS BLOCOS ENGENHARIA,LICITACAOE DEFIN,CONFORME PROCESSO 132/2017. | 19079237000138 | COINBRA CONSTRUTORA E INC BRAS SOC EMP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 25/07/2017 | 15700.00 | 15700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA,RECUPERACAO EM INSTALACAO ELETRICAHIDRULICA NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 125/2017 | 27367587000128 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 25/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEM EM SOUSA-PB MES DE JUNHO/2017,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00720 | 25/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CATALOGACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAREG.CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 128/2017 | 00002887918435 | VANUZA SERAFIM SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 24 A 25/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00722 | 26/07/2017 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE RENOVACAO DECONTRATO E PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00723 | 26/07/2017 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCADAS,RETIRADA DE VAZAMENTOEM TANQUES,COLOCACAO 240MTS QUADRADO DE CERAMICA,TROCADE PORTAS E JANELAS,RECUPERACAO DE MONGES E ABERTURA DE LOGOMARCASNA EPI,CONFORME PROCESSO 126/2017 | 28085539000100 | FRANCISCO EDILSON DA COSTA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00724 | 26/07/2017 | 93.56 | 93.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS.CONFORME DOCUMENTO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00725 | 26/07/2017 | 640.33 | 640.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA EMPASA SEDE REF.FATURA JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE JANEIRO/2017,CONFORME CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIS DA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS,MESMARCO/2017,CONFORME CONTRATO 0014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIA DA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MESDE ABRIL/2017,CONFORME CONTRATO 014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE MAIO/2017,CONFORMECONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 26/07/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIA DA EMPASA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE JUNHO/2017,CONFORMECONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00732 | 27/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE SERRARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ASSENTAMENTO CAMPO VERDE.PERIODO 24 A 25/07/2017. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00733 | 27/07/2017 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/04/17E31/05/2017.RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL E JORNAL. CONFORME NFS.ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 28/07/2017 | 949987.55 | 949987.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 28/07/2017 | 3880.96 | 3880.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 234/OPRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 28/07/2017 | 239212.92 | 239212.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/07/2017 | 69922.29 | 69922.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JULHO/2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00738 | 28/07/2017 | 9491.00 | 9491.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00739 | 28/07/2017 | 676.50 | 676.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00740 | 28/07/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00741 | 28/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00742 | 28/07/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00743 | 28/07/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2017,CONFORME OFICIO 234/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00748 | 31/07/2017 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF PARA REGISTRO DE ATACONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00749 | 31/07/2017 | 531.10 | 531.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DA JUCEP PARA REGISTRO DEATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00750 | 01/08/2017 | 9.04 | 9.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C 12598-9 MES JULHO/2017,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00751 | 01/08/2017 | 946.10 | 946.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C 12599-7 MES DE JULHO/2017,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00752 | 01/08/2017 | 1614.46 | 1614.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/08/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 01/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS DE SEGURANCA NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 011/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 01/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURANCA NA SEDEMES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00755 | 02/08/2017 | 632.19 | 632.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DE CUSTAS, CONFORME CI E DOCUMENTO ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 01 A 04/08/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00064614271472 | JOSE GOMES FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 02/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 07 A 11/08/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00758 | 02/08/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELA 05/100 JUNTO A CGEPA,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00759 | 02/08/2017 | 10409.31 | 10409.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG,PATOS E POMBAL MES DE JULHO/2017,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 02/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA NA REG.PATOS MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00761 | 03/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA NA EMPASA REF. MES JULHO/2017.CONFORME CONTRATO 19/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00762 | 03/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WIBE SITE NA EMPASA, REF. MES JULHO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00763 | 03/08/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF, NA EMPASA REF. MES JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00764 | 03/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DE C.GRANDE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2017,CONFORMEOA-2065. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00765 | 03/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A REGIONAL DE C.GRANDE REF. MES JULHO/2017. CONFORME OA-2064. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 03/08/2017 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO NA EMPASA SEDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 010/2017 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 03/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOIADORAS PARA EMPASA SEDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00768 | 03/08/2017 | 343.24 | 343.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS BANCARIOS REFERENTE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00769 | 03/08/2017 | 21.55 | 21.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENCARGOS SOBRE TARIFA BANCARIAPERIODO JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00770 | 03/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACO IMOVEL EM SOUSA MES DE JULHO/2017,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 03/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00772 | 03/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00773 | 03/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OA-2066 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00774 | 04/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS E ITAPORANGA CUMPRIR ACOES DO PROGRAMA DE PISCICULTURA.PERIODO 07 A 11/088/2017. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 04/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL COM A DIRETORIA.PERIODO 31/07 A 01/08/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 04/08/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00777 | 07/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REGIONAL DE C.GRANDE REF.MES DE AGOSTO/2017.CONFORME OA-2067. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 08/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 07 A 09/08/2017 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 08/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 09/08/2017. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 08/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 09/08/2017 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00781 | 08/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE ABRACEM MES DE JULHO/2017,CONFORME FATURA | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 08/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL NA CIPATER MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 017/2017 | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00783 | 08/08/2017 | 22762.62 | 22762.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTO | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 09/08/2017 | 1030.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCA EMAR CONDICIONADO REG.PATOS,PERIODO 023 MESES,CONFORME CONTRATO 014/2017 | 22110003000110 | VINICIOS SILVA VIEIRA DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 09/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 08/08/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00786 | 09/08/2017 | 2788.50 | 2788.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/08/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DE PATOS PERIODO O5 MESES,CONFORME CONTRATO 016/2017 | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00788 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANURTENCAO POCO ARTESIANO EMPASA SEDE,PERIODO 05 MESES,CONFORME CONTRATO 010/2017 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00789 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR REG.PATOS,PERIODO 06 MESES,CONFORME CONTRATO 014/2017 | 22110003000110 | VINICIOS SILVA VIEIRA DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS PERIODO 07 MESESCONFORME CONTRATO 020/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00791 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA EMPASA SEDE,PERIODO 09 MESES,CONFORME CONTRATO 015/2017 | 14351093000103 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA NA REG.CAMPINA GRANDE,PERIODO 05 MESES CONFORME CONTARTO 011/2017 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | CVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMALPERIODO 05 MESES,CONFORME CONTRATO | 00073400998753 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00800 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL EM CAMPINA GRANDE PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL, PERIODO 05 MESES CONFORME CONTRATO | 00002785493494 | ANTONIO PESSOA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 11/08/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA PISCICULTURA DE PATOS REF.MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00044139748400 | REGINALDO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00804 | 11/08/2017 | 3620.72 | 3620.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS BANDA LARGA E ASSINATURA VELOX E TELEFONE, NAEMPASA SEDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00806 | 11/08/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA EMPASA SEDE CONFORME PROCESSO 111/2017 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00807 | 14/08/2017 | 25022.64 | 25022.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,RIACHAO E EPI,MES DE JULHO/2017,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00808 | 14/08/2017 | 7973.76 | 7973.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017,CONFORME FATURAS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00809 | 14/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OA-2068 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00810 | 14/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEAGOSTO/2017,CONFORME OA-2069 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00811 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CABEACAO OPTICA PARA EMPASASEDE,CONFORME PROCESSO 134/2017. | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00813 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEACAO OPTICA NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 134/2017 | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 15/08/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO PAULO,PERIODO27 A 30/07/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 14 A 15/08/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00817 | 16/08/2017 | 940.54 | 940.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LICENCIAMENTO ENTRADA DE SISTEMA NA EMPASA SEDE MESES JUNHO E JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00818 | 16/08/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEACAO OPTICA,LANCAMENTO DO CADO,FUSAO/TERMINACAO,INSTALCAO DE CAIXA DE TERINACAO NA EMPASA SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 16/08/2017 | 756.00 | 756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEACAO OPTICA,LANCAMENTO DO CABO,FUSAO/TERMINACAO,INSTALACAO DE CAIXA DE TERMINACAO, NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO 134/2017. | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 16/08/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABEACAO OPTICA,LANCAMENTO DO CABO,FUSAO/TERMINACAO,INSTALACAO DE CAIXA DE TERMINACAO, NA REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROCESSO 134/2017. | 22586276000136 | CONNECTTI SERVICOS TECNICOS-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00821 | 16/08/2017 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM,DESINFECCAO E SECAGEM DA CAIXA DE AGUA,LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DAS GALERIAS E FOSSAS NA REGIONAL DE C.GRANDE, CONFORME PROCESSO-135/2017. | 09578720000103 | SMART SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 16/08/2017 | 7988.05 | 7988.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 110 CHAPAS FIBROTEX 4MM 2,44X0,50,36 LINHAS DE MADEIRA MACARANDUBA 6,14 DE 5ME 7PC DE PREGO TELHEIRO DE 18X30 CONFORME PROCESSO 136/2017. | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00823 | 16/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AGENCIAMENTODE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,CRIACAO E ALIMENTACAO DE CONTEUDO DO BANCO DE ALIMENTOS POR UM PERIODO DE 16/07 A 13/08/2017.CONFORME PROCESSO 129/2017. | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 16/08/2017 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PORTA CORRIDA EM VIDRO FUME TEMP.10MM,2,25X1,95KIT DE FERRAGENS PORTA CORREDICA,CONJUNTO DE PERFIS EM ALUMINIO PRETO E PINTURA ELETROSTATICA.CONFORME PROCESSO 137/2017 | 19394625000103 | ALMIRO CAVALCANTI NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00825 | 17/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00826 | 17/08/2017 | 793.34 | 793.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME DOCUMENTO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00827 | 21/08/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO SETOR DEFIN/EMPASA REF.MES AGOSTO/2017.CONFORME CONTRATO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00829 | 21/08/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 19/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00830 | 21/08/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE MES JULHO/2017. CONFORME CONTRATO 008/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00832 | 21/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA EMPASA SEDE MES DE MAIO/2017,CONFORME CONTRATO 015/2017 | 14351093000103 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00833 | 21/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA EMPASA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 015/2017 | 14351093000103 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00834 | 21/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA EMPASA SEDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 015/2017 | 14351093000103 | SERGIO HOLANDA SA DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 22/08/2017 | 1062.20 | 1062.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GUIAS PARA REGISTRO DE ATASCONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00836 | 22/08/2017 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS DARF, PARA REGISTRO DE ATAS,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 23/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 23 A 25/08/2017. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 23 A 25/08/2017. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 23/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E ALAGOA,PERIODO 23 A 25/08/2017. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23 A 24/08/2017 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 24/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23 A 24/08/2017 | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00842 | 29/08/2017 | 2084.30 | 2084.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO DE FATURASVENCIMENTO 30/08 E 01/09/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00843 | 29/08/2017 | 686.46 | 686.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELENE MOVEL MES DE AGOSTO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/09/2017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00844 | 29/08/2017 | 2971.69 | 2971.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA EMPASA SEDEPARA PAGAMENTO ICMS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 30/08/2017 | 929477.06 | 929477.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 30/08/2017 | 3880.96 | 3880.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 30/08/2017 | 235908.93 | 235908.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 30/08/2017 | 68980.61 | 68980.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE AGOSTO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00849 | 30/08/2017 | 8620.80 | 8620.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00850 | 30/08/2017 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00851 | 30/08/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00852 | 30/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00853 | 30/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 268/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 30/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DAS CAMARAS DE SEGURANCAEMPASA SEDE,PERIODO MAIO A DEZEMBRO/2017,CONFORME PROCESSO 053/2017. | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00859 | 30/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE C.GRANDE FAZER VISISTA TECNICA,CONFORME DOCUMENTO. | 00025066510478 | EDVIRGES MARCOS DE SOUZA MENDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00860 | 31/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE AGOSTO/2017,CONFORME FATURA VENCT.05/09/2017 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00861 | 01/09/2017 | 888.18 | 888.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7, REFERENTE SERVICOS DECOBRANCA MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00862 | 01/09/2017 | 71.00 | 71.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVICOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00863 | 01/09/2017 | 2.26 | 2.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9, REFERENTE SERVICOS DECOBRANCA MES DE AGOSTO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00864 | 01/09/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELA 6/100 DE ACORDO,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00865 | 01/09/2017 | 11963.46 | 11963.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO/2017, NA EMPASA SEDECG/PATOS/POMBAL.CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 01/09/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA EMPASA SEDE,CAMPINA GRANDE REFERENTE MES AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00867 | 01/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OA-2072 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00868 | 01/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO2017,CONFORME OA-2071 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 01/09/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA TERESINA-PI,PERIODO 16 A 18/08/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 04/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 30 A 31/08/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00871 | 04/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA EPI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OA 2073. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00872 | 04/09/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PERIODO 01/08/2017 A 30/08/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00873 | 04/09/2017 | 1697.38 | 1697.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO COM VENCIMENTOS 08 E 10/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 05/09/2017 | 15999.98 | 15999.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOENTRADA EMPASA SEDE,SUBISTITUICAO CALHAS,SERV.DE PORTA EM CHAPA RAIADA GALVANIZADA,CONFECCAO DE GRADES,INSTALACAO E CONFECCAO 10 PORTAS DE ALUMINIO,CONFORME PROCESSO 140/2017 | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00875 | 05/09/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME OA-2074. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00876 | 05/09/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE EMPASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME OA-2075. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00877 | 05/09/2017 | 3081.45 | 3081.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/09/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 05/09/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGAPERIODO 11 A 15/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00879 | 05/09/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2017, CONFORME OA 2076. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 05/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL NA CIPATER MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 017/2017 | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00881 | 06/09/2017 | 4264.00 | 4264.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO MATERIAIS PARA A ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,COMO:TELHAS,TORNEIRAS,LAMPADAS,INTERRUPTOR,TOMADAS, FEIXADURAS,DISJUNTOR E OUTROS,CONFORME PROCESSO 138/2017. | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00882 | 06/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE REF.MESDE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00883 | 06/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DA EMPASA SEDEREF.MES DE AGOSTO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00884 | 06/09/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF NA EMPASA SEDE REF.MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 06/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA SEDE E CG REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2014. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 06/09/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMPASA SEDE,CG E PATOS MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2014 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00887 | 08/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA PARTICIPAR DE REUNIAO COMA DIRETORIA.PERIODO 04 A 06/092017. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA.PERIODO 04 A 06/09/2017. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00889 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA.PERIODO DE 04 A 06/09/2017. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA A DIRETORIA DA EMPASA E DEMAIS SETORES.PERIODO 04 A 06/ 09/2017. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00891 | 08/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER VISITA TECNICA A REGIONAL.PERIODO 11 A 13/09/2017. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 08/09/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMPASA SEDE,CG E PATOS MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2014 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 08/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PARA A DIRETORIA DA EMPASA E DEMAIS SETORES.PERIODO 04 A 06/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00898 | 08/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO C/A DIRETORIA DA EMPASA.PERIODO 04 A 06/09/2017.CF DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO C/A DIRETORIA DA EMPASA.PERIODO 04 A 06/09/2017.CF DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00900 | 12/09/2017 | 3646.51 | 3646.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA EMPASA SEDE REF. MES AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00901 | 12/09/2017 | 341.84 | 341.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS TARIFAS NA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PERIODO 21/07A 20/08/2017. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00902 | 12/09/2017 | 22765.36 | 22765.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO COVENIO UNIMED COM 30% PARTE EMPRESA PARA DESCONTO EM FOLHA MES SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/09/2017 | 216.00 | 216.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE STPF MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA PERIODO 04 A 06/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 12/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00906 | 14/09/2017 | 28979.20 | 28979.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS,EPI,ARARUNA E POMBAL MES DEAGOSTO/2017,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00907 | 14/09/2017 | 7543.02 | 7543.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE AGOSTO/2017,CONFORME FATURAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00908 | 15/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AGENCIAMENTODE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,CRIACAO E ALIMENTACAO DE CONTEUDO DO BANCO DE ALIMENTOS.PERIODO 14/08 A 13/09/2017. | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 19/09/2017 | 1468.51 | 1468.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS CONFORME DOCUMENTO.VENCIMENTO 21/09/2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 20/09/2017 | 1062.20 | 1062.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS PARA REGISTRO DE ATAS,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00911 | 20/09/2017 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS DARF PARA REGISTRO DE ATAS,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00913 | 21/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA EMPASA SEDE MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00915 | 26/09/2017 | 5130.41 | 5130.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO. COM VENCIMENTO 25/09 E 01/10/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00916 | 26/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DA ASSOCIADA REF.MES DE SETEMBRO/2017 NA ABRACEN | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00917 | 26/09/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO REF.MES SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 28/09/2017 | 877195.64 | 877195.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00919 | 28/09/2017 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS GALPOES DA EMPASA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 142/2017. | 28533946000132 | NAVDE CALL VIEIRA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00920 | 28/09/2017 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 48 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED PARA A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 143/2017. | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 28/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA EM SISTEMAS DECANCELAS PRIME PARA EMPASA SEDE MES SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 013/2017. | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 28/09/2017 | 3880.96 | 3880.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/09/2017 | 233952.16 | 233952.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 28/09/2017 | 68414.43 | 68414.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00925 | 28/09/2017 | 9764.80 | 9764.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 300/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00926 | 28/09/2017 | 651.90 | 651.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00927 | 28/09/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00928 | 28/09/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00929 | 28/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 300/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 28/09/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FORD FOCUS PARA EMPASA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONT-019/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 28/09/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 28/09/2017 | 2673.91 | 2673.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN PLACA PYP-3221, MES SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 28/09/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO HATCH MOTOR PARA A EMPASA SEDE REF. MES SETEMBRO/2017,CONFORME CONT-008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 29/09/2017 | 2321.12 | 2321.12 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE,REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS,CONFORME DOCUMENTO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00939 | 02/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA FOTOCOPIADORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00940 | 02/10/2017 | 71.00 | 71.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA MES SETEMBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 02/10/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE CONTAINRS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDEE CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONT.005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/10/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE,CG E PATOS MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00943 | 03/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAR ORIENTADORES DE MERCADO.PERIODO 12 A14/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00944 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR E CAPACITAR ORIENTADORES DO MERCADOPERIODO 12 A 14/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00015405630497 | ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00945 | 03/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAR E ACOMPANHAR ORIENTADORES DO MERCADOPERIODO 12 A 14/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00946 | 03/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAR ORIENTADORES DO MERCADO.PERIODO 12 A14/09/2017. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00947 | 03/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITA TECNICA AO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DO MERCADO.PERIODO 20 A 22/09/ 2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00948 | 03/10/2017 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO,RECUPERACAO DO TANQUE DE ALEVINOS,LIMPEZA,PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM STAND DA EMPASA,SERVICOS DE TROCA DE BICA,RETIRADA DE VAZAMENTOS EM CALHASDE GALPOES,CONFORME PROCESSO 141/2017 | 28533946000132 | NAVDE CALL VIEIRA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00949 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR EVENTOAGRONEGOCIO NO PARQUE DE EXPOSICAO.PERIODO 18 A 22/09/2017.CCONFORME DOCUMENTO. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00950 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO NO AGRONEGOCIO DO PARQUE DE EXPOSICAO.PERIODO 18 A 22/ 09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00951 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO NO AGRONEGOCIO DO PARQUE DE EXPOSICAO.PERIODO 18 A 22/ 09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00064614271472 | JOSE GOMES FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00952 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARTICIPAR DE EVENTO NO AGRONEGOCIO DO PARQUE DE EXPOSICAO.PERIODO 18 A 22/ 09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00953 | 03/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAR ORIENTADORES DO MERCADO.PERIODO 25 A29/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00954 | 03/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADEAOS TRABALHOS DE MERCADO.PERIODO 25 A 29/09/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00955 | 03/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGIONAL.PERIODO 25 A 26/09/2017.CONFORMEDOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00956 | 03/10/2017 | 931.47 | 931.47 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA.MES SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00957 | 03/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR O ENG. CELSO PARA CUMPRIR ACOES DO PROGRAMA DEPISCICULTURA.PERIODO 02 A 06/ 10/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00958 | 03/10/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORNGA PARA COORDENAR TRABALHOS TECNICOS DE ALEVINOS DAS ACOES DE PROGRAMA DE PISCICULTURA.PERIODO 02 A 06/10/2017.CONFORMEDOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00959 | 03/10/2017 | 470.27 | 470.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA NA EMPASA SEDE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00960 | 03/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CG MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OA-2078 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00961 | 03/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CG MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OA-2079. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00962 | 03/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO NA EPI MES DE OUUTUBRO/2017,CONFORME OA-2080 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00963 | 04/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL.PERIODO02 A 03/10/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 04/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL NA EMPASA SETOR CIPATR MES DE SET/2017,CONFORME CONTRATO 017/2017. | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00965 | 04/10/2017 | 48.33 | 48.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORMEDOCUMENTO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 04/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 09 A 11/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 04/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 09 A 11/10/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00969 | 05/10/2017 | 342.20 | 342.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, PERIODO 21/08 A 20/09/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00970 | 05/10/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ACESSO AO SIAF MESSETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00971 | 05/10/2017 | 10.47 | 10.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA E CORERECAO SOBRE TARIFA BANCARIA MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00972 | 05/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE NA EMPASA SEDE REF.MES SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00973 | 05/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DA EMPASA REF.MES SETEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00974 | 09/10/2017 | 1655.43 | 1655.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 08 E 10/10/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00975 | 09/10/2017 | 22690.47 | 22690.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00976 | 09/10/2017 | 1924.00 | 1924.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OA-2081. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 09/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA BREJO DO CRUZ,PERIODO 05 A 06/10/2017. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00978 | 11/10/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARECELA 7/100 REFERENTE ACORDO JUNTO A CAGEPA,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00979 | 11/10/2017 | 15270.95 | 15270.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG,PATOS E POMBAL MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME FATURA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00980 | 11/10/2017 | 1353.49 | 1353.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/10/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00981 | 11/10/2017 | 1728.79 | 1728.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO, REFERENTEFATURAS VENCIMENTO 16/10/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00982 | 17/10/2017 | 9999.60 | 9999.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA EPI EXERCICIO 2017,CONFORME PROCESSO 010/2017 E CONTRATO 007/2017 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00983 | 18/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO COM NP ESCRITURAL DE GD- 29 FEITO A MAIOR, ORA REGULARIZADO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00984 | 18/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AGENCIAMENTODE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,CRIACAO ALIMENTACAO DE CONTEUDO NOBANCO DE ALIMENTOS,PERIODO 14/09 A 15/10/2017,CONFORME CONTRATO 024/2017 | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00985 | 18/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OA-2082 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00986 | 18/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS CO STPJ NA SEDE MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OA-2083. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00987 | 19/10/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00988 | 19/10/2017 | 6966.22 | 6966.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REGIONALCAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO2017,CONFORME FATURAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00989 | 19/10/2017 | 30477.03 | 30477.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS,POMBAL,ITAPORANGA E RIACHAO,MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 20/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURANCA NA EMPASA SEDE MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00991 | 23/10/2017 | 5186.20 | 5186.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO FATURAS VENCIMENTO 30/10 E 01/11/2017. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00992 | 25/10/2017 | 6.25 | 6.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA VENCIMENTO 28/09/2017,CONFORME DOCUMENTO | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00993 | 25/10/2017 | 3630.72 | 3630.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMSUMO TELEFONICO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/10/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00994 | 25/10/2017 | 708.54 | 708.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/10/2017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00995 | 25/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE OUTUBRO/2017,CONFORME FATURA VENCIMENTO 05/11/2017. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00996 | 25/10/2017 | 1563.15 | 1563.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ICMS,CONFORME OA-2084. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 25/10/2017 | 59835.69 | 52335.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS PARA EMPASA SEDE,CONFORME CONTRATO 026/2017. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 30/10/2017 | 925443.29 | 925443.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OFIICIO 327/OPRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 30/10/2017 | 3880.96 | 3880.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE OUTUBRO2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 30/10/2017 | 236232.00 | 236232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 30/10/2017 | 69072.16 | 69072.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01002 | 30/10/2017 | 9383.80 | 9383.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01003 | 30/10/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01004 | 30/10/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01005 | 30/10/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01006 | 30/10/2017 | 71.00 | 71.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20.225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01007 | 30/10/2017 | 492.00 | 492.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 327/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01012 | 31/10/2017 | 714.51 | 714.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MOVEL,CONFORME FATURA VENCIMENTO 10/11/2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01013 | 01/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2086. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01014 | 01/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE,CONFORME OA-2085. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 01/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NA EMPASA SEDE MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01016 | 01/11/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 021/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01017 | 01/11/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 021/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01018 | 01/11/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 021/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01019 | 01/11/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE SETEMBRO/2017CONFORME CONTRATO 021/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01020 | 01/11/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 022/2017. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01021 | 01/11/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 022/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01022 | 01/11/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE AGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO 022/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01023 | 01/11/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 022/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01024 | 01/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA SEDE MES DE JUNHO/2017,CONFORME CONTRATO 023/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01025 | 01/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA SEDE MES DE JULHO/2017,CONFORME CONTRATO 023/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01026 | 01/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA EMPASA SEDE MES DE AGOSTO/2017CONFORME CONTRATO 023/2017. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01027 | 01/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA SEDE MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 023/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01028 | 03/11/2017 | 746.00 | 746.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIAS 27/07 E 06/08 E DIARIO OFICIAL DIAS 27/07,01,03,15 E 17/08/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01029 | 03/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTANCAO DE WEB SITE MES DE OUTUBRO/20017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01030 | 03/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 0192017 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01031 | 03/11/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE OUUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 06/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL NA CIPATER MES DE OUTUBRO/20017,CONFORME CONTRATO 017/2017 | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01033 | 06/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2087. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01034 | 06/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2088 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 07/11/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 07/11/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CG,MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01037 | 07/11/2017 | 12802.54 | 12802.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA EMPASA SEDE, CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL REF. MES OUTUBRO/2017.VENCIMENTO 16/11/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01038 | 07/11/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DE ACORDO 8/100,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01039 | 08/11/2017 | 1156.12 | 1156.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPRESA,CONFORME FATUURAS VENCIMENTO 08/11/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01040 | 08/11/2017 | 543.33 | 543.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 10/11/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01041 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 06/10/2017 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPARA PAGAMENTO DIARIASPARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A06/10/2017 | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA,PERIODO 9A 10/10/2017 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA,PERIODO 9A 10/10/2017 | 00067683860425 | CELIMARE LUIZA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA,PERIODO 9A 10/10/2017. | 00028771214453 | CLEBIO JOSE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA,PERIODO 9A 10/10/2017 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 08/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 30 A 31/10/2017. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,LAGOA SECA,INGA,SAPE,PERIODO,25 A 27/10/2017 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,LAGOA SECA,INGA E SAPE,PERIODO25 A 27/10/2017 | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,LAGOA SECA,INGA E SAPE, PERIODO 25 A 27/10/2017 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,LAGOA SECA,INGA E SAPE,PERIODO25 A 27/10/2017 | 00064614271472 | JOSE GOMES FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 08/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 06 A 10/11/2017 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 08/11/2017 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 08/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 08/11/2017 | 00066411840482 | LEVI VIEIRA CARNEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 08/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 08/11/2017 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01056 | 08/11/2017 | 470.27 | 470.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO SISTEMA NA EMPASA MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01057 | 09/11/2017 | 3175.29 | 3175.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/11/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01058 | 09/11/2017 | 22460.93 | 22460.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE UNIMED COM 30% PARTE EMPREGADO PARA DESCONTO EM FOLHA REFERENTE MES NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01059 | 09/11/2017 | 3525.28 | 3525.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET REFERENTE MES DE OUTUBRO/2017.CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01060 | 09/11/2017 | 922.03 | 922.03 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR TARIFA BANCARIA DEVIDAS PERIODO 21/09 A 20/10/2017.CONFORME DEMOSTRATIVO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01061 | 10/11/2017 | 2063.00 | 2063.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2089. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01062 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA SEDE(COMPOSTAGEM) MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME OA-2090. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | CONDICOES DE VIDA | COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DA EMPASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01063 | 13/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA SEDE(COMPOSTAGEM) MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME OA-2091. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01064 | 13/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA EPI MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2092 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01065 | 13/11/2017 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA PISCICULTURA MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2094. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01066 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOMES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2093 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01067 | 13/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AGENCIAMENTODE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,CRIACAO E ALIMENTACAO DE CONTEUDO DO BANCO DE ALIMENTOS PERIODO 14/09 A 13/10/2017. | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01068 | 20/11/2017 | 31008.73 | 31008.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,POMBALPATOS,EPI,RIACHAO, MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/11/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01069 | 20/11/2017 | 5530.90 | 5530.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME FATURA VENCT.26/11/2017 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01070 | 21/11/2017 | 1507.11 | 1507.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE VENCIMENTO DIA 30/11/2017 PARTICIPACAO 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01071 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2095 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01072 | 21/11/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2095 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01074 | 23/11/2017 | 349.95 | 349.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS PROCESSUAIS CONFORME DOCUMENTO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01075 | 24/11/2017 | 1688.32 | 1688.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO 152/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01076 | 24/11/2017 | 1497.02 | 1497.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO ICMS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01077 | 28/11/2017 | 531.10 | 531.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE,CONFORME OA-2097. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01078 | 28/11/2017 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF REFERENTE REGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 29/11/2017 | 875436.48 | 875436.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 29/11/2017 | 3880.96 | 3880.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 29/11/2017 | 234244.95 | 234244.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 29/11/2017 | 68484.26 | 68484.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01087 | 29/11/2017 | 10348.80 | 10348.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01088 | 29/11/2017 | 639.60 | 639.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01089 | 29/11/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01090 | 29/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01091 | 29/11/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01092 | 29/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 355/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01093 | 05/12/2017 | 1730.67 | 1730.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE PASSAGEM AEREA RECIFE/TERESINA/RECIFE,CONFORME PROCESSO 173/2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01094 | 05/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA DA EMPASA REF.MESNOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01095 | 05/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DA EMPASA REF. MES DEZEMBRO/2017.CONFORMECONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01096 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WED SITE DA EMPASA REF. MES NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01097 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DA EMPASA REF. MES DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01098 | 05/12/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DA EMPASA, REF. MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01099 | 05/12/2017 | 1578.91 | 1578.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DA EMPASA REF. MES DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 019/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 05/12/2017 | 15830.00 | 15830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA EM CAIXA DAGUA,FOSSA E SERVICOS INSTALACOESHIDRAULICAS NA EPI,CONFORME PROCESSO 159/2017 | 28533946000132 | NAVDE CALL VIEIRA MARTINS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01101 | 05/12/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CONTABIL DA EMPASA NO DEFIN REF.MES DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 05/12/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA SEDE,CG E PATOS MES DE NOVEMBRO/2017,CONFOME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01103 | 05/12/2017 | 942.42 | 942.42 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7, REF.SERVICOS DE COBRANCA, MES NOVEMBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01104 | 05/12/2017 | 342.20 | 342.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DE TARIFAS BANCARIA REF.A PRETACAO DE SERVICOS PERIODO21/10 A 20/11/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01105 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME OA-001 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Inexigível | 01106 | 05/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DA ABRACEN REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01107 | 05/12/2017 | 16384.53 | 16384.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO VENCIMENTO 01/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01109 | 05/12/2017 | 1915.48 | 1915.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA E70% PARTE EMPREGADO.VENCIMENTO10/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01110 | 05/12/2017 | 4105.47 | 4105.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE COM 30% PARTE EMPESA E 70% PARTE EMPREGADO. VENCIMENTO 08/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01111 | 05/12/2017 | 10728.00 | 10728.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTOS:BOTAS,LUVAS,SAPATOS,CAPAS DE CHUVA,BONES E OUTROS PARA FUNCIONARIOS SEDE,CGPATOS,EPI,CONFORME PROCESSO 119/2017 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01112 | 05/12/2017 | 632.99 | 632.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO MOVEL MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME FATURA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01113 | 05/12/2017 | 9352.17 | 9352.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF. AO PARCELAMENTO 9/100, DOACORDO.CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01114 | 05/12/2017 | 13742.29 | 13742.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA EMPASA SEDE/CG/PATOS E POMBAL, REF. MES NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01115 | 05/12/2017 | 71.00 | 71.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA MES NOVEMBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01116 | 05/12/2017 | 3373.08 | 3373.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REF. MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO 008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01117 | 05/12/2017 | 66.92 | 66.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULOS REF. MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO 008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01118 | 05/12/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REF. MES NOVEMBRO/2017CONFORME CONTRATO 008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01119 | 05/12/2017 | 2953.00 | 2953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS REF. MES NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 025/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01120 | 05/12/2017 | 2953.00 | 2953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REF. MES OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01121 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL.PERIODO 3 A04/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01122 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGIONAL.PERIODO 22 A 23/11/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01123 | 05/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA ACOMPANHAR TRABALHOS TECNICOS E ACOES DE PEIXAMENTO.PERIODO 11 A 15/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01124 | 05/12/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR COMO PALESTRANTEDA OITAVA CONFERENCIA BRASILEIRA DE APLS.PERIODO 06 A 10/11/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01125 | 05/12/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEN.PERIODO 05 A 08/12/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01126 | 05/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OA-0001 | 00023710543487 | MARCILIO CRISTIANO LIRA SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01127 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME OA-002 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 05/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS CAMARAS NA EMPASA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 06/12/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRA DE DIARIADE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 06/12/2017 | 15912.00 | 15912.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM MUROS COM SUBSTITUICAO DE ESTACAS QUEBRADAS E TELAS DE ARAME GALVANIZADOS NA EMPASA SEDE, CONFORME PROCESSO 163/2017. | 28980210000102 | ANTONIO DJAIR CORREIA BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 06/12/2017 | 14326.64 | 14326.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE CANOS,TORNEIRAS,CIFOES E VASOS SANITARIOS NA REGIONAL DE C.GRANDE,CON FORME PROCESSO 162/2017. | 28980210000102 | ANTONIO DJAIR CORREIA BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 06/12/2017 | 15999.64 | 15999.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE CABOS,LAMPADAS E INTERRUPTORES EMDIVERSOS BLOCOS DA REGIONAL DECAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 164/2017. | 23654274000108 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 06/12/2017 | 15897.90 | 15897.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS,COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO,COLOCACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS ENTRADAS DAS CANCELAS NO AGROCENTRO DE PATOS,CONFORME PROCESSO 169/2017. | 23654274000108 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 06/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM MEIO FIOS,COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM LOCAIS DEACESSO A CAMINHOES NA REGIONALDE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 168/2017. | 27367587000128 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01135 | 06/12/2017 | 15989.00 | 15989.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REBOCO,COLOCACAO DE PORTAS FECHADURAS,COBERTA DE TELHAS BRASILIT E PISO NA SALA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO DEMAP NA SEDE,CONFORME PROCESSO 165/2017. | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01136 | 06/12/2017 | 15938.00 | 15938.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CONFECCAO E TROCA DE GRADES DE PROTECAO DAS GALERIAS FLUVIAIS,PINTUR DAS MESMAS,RETIRADA DE GOEJOS,PODA DAS PLANTAS E RESTAURACAO DA PINTURA NA REG.CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.167/2017. | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 06/12/2017 | 15999.00 | 15999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE CUPINS,CAPINAGEM,RECUPERACAO ESUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS,RETIRADA DE EQUIPAMENTOS,RETIRADA DE ENTUPIMENTOS,REBOCO EM PAREDES NO AGROCENTRO DE PATOS,CONFORME PROCESSO 170/2017 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01138 | 06/12/2017 | 15921.00 | 15921.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PEDRAS DE GESSO DANIFICADAS,LIMPEZA E RETIRADA DE FOLHAGENS NO BLOCO DO DEMAP NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 166/2017. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01139 | 06/12/2017 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO RANGER DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 150/2017. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01140 | 06/12/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE OLEO DE FREIO,CILINDRO,FILTRO DE OLEO PARA VEICULO RANGER,CONFORME PROCESSO 151/2017. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 06/12/2017 | 15317.60 | 15317.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 70 REJUNTE CINZA POLIMASSA E TELHA FIBRO 2.44X110 6MM PARA MANUTENCAO NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 149/2017. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 06/12/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO INTEGRADO NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO-144/2017. | 27158729000147 | LLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 06/12/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EFICIENCIA ENERGETICA DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA-PB,CONFORMEPROC.146/2017. | 27158729000147 | LLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 06/12/2017 | 1874.00 | 1874.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RELATORIO DEEFICIENCIA ENERGETICA DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO INTEGRADO NO AGROCENTRO DE PATOS,CONFORME PROCESSO 145/2017. | 27158729000147 | LLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01145 | 06/12/2017 | 7683.90 | 7683.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TINTAS,LAMPADAS,CABO FLEXIVEL,THINER,OUTROS PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 160/2017 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 06/12/2017 | 2931.00 | 2931.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PERFURACAO EM TERRENO PARA SONDAGEM,COM RELATORIO TECNICO COM PERFIS GEOTECNICOS INDIVIDUAIS NA EMPASASEDE,CONFORME PROCESSO 158/2017 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 06/12/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSCRICAO EMCURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL PARA DOIS FUNCIONARIOS DO RH DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 153/2017. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01148 | 06/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO RANGER DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 161/2017. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 06/12/2017 | 15940.00 | 15940.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ARAME FARPADO PARA SEREM UTILIZADOS EM CERCADOS E MUROS DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 156/2017 | 09339275000129 | ETHERNAL COMERCIO ATACADISTA LTDA- ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01150 | 06/12/2017 | 6296.00 | 6296.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS RANGER PLACA NOS-7340,CORSA MOV-0756,RANGER NPZ-0275,CONFORME PROCESSO 154/2017 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01151 | 06/12/2017 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 155/2017 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01152 | 06/12/2017 | 867.00 | 867.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECHAVES,CARIMBOS E OUTROS,CONFORME PROCESSO 148/2017. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01153 | 06/12/2017 | 3642.00 | 3642.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS CORSA,DAMPER E FIAT UNO DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 172/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01154 | 06/12/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DAMPER,CORSA E FIATUNO DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 171/2017 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01155 | 06/12/2017 | 15855.00 | 15855.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 400 SACOS DE ADUBO VEGETAL PARA JARDINS DA EMPASA SEDE,CGE PATOS,CONFORME PROCESSO 157/2017 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01156 | 06/12/2017 | 15186.20 | 15186.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:CANETA,CARTAO DE PONTO,PAPEL OFICIO,BOBINAS,GRAMPEADOR,ETC,CONFORME PROCESSO 147/2017. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01157 | 06/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CG MES DE DEZEMBRO/2017CONFORME OA-2100 | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01158 | 06/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CG MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OA-002. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01159 | 06/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OA-2099 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01160 | 06/12/2017 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS MES NOVEMBRO/2017,CONFORME OA-2098 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01161 | 06/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA EPI MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OA-003 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01162 | 06/12/2017 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2017 | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 06/12/2017 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000999173430 | CARLOS ARTHUR DE A F PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 06/12/2017 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00004775319469 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 06/12/2017 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL MES DE DEZEMBRO/2017 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 06/12/2017 | 470.27 | 470.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO SISTEMA NA EMPASA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 06/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO FOOTOCOPIADORAS NA EMPASA SEDE MESDE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01168 | 06/12/2017 | 10222.67 | 10222.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/12/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 07/12/2017 | 15927.00 | 15927.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE PORTAS E CONSERTOS EM FECHADURAS DA EMPASA REGIONAL DE PATOS,CONFORME PROCESSO 174/2017. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 07/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS COM CATALOGACAO,ELABORACAO DE REGISTROFOTOGRAFICO E LAUDO DE AVALIACAO PATRIMONIAL DA EMPRESA,CONFORME DOCUMENTO. | 02409643000119 | EGAP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 07/12/2017 | 15798.00 | 15798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DE TUBULACOES HIDRAULICAS,TORNEIRAS,CONEXOES E REDUTORES NOS BANHEIROS PUBLICOS DA REGIONAL DE PATOS/PB,CONFORME PROCESSO-179/2017. | 28980210000102 | ANTONIO DJAIR CORREIA BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01174 | 07/12/2017 | 15832.00 | 15832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE PERSIANAS,CONSERTOS EM ESQUADRIAS,COLOCACAO DE PELICULAS NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO-176/2017. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Comercialização | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 11/12/2017 | 15931.00 | 15931.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS,RECUPERACAO EM CALCADAS E PINTURA EM MEIO FIOS,NO AGRACENTRO DE PATOS DA EMPASA,CONFORME PROCESSO-177/2017. | 19673370000118 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA-22535322404 |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 11/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERCAO EM MUROS DE PROTECAO,COLOCACAO DE PONTOS DE ACESSO EM PAVIMENTOS DO MERCADO LIVRE NA REGIONAL DE PATOS-PB,CONFORME PROCESSO-175/2017. | 29009736000102 | JOCELIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 11/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM MUROS DE PROTECAO,REBOCOS,COLOCACAO DE PONTOS DE ENERGIA NA GUARITA E PONTOS DE ACESSOEEM PAVIMENTOS DO MERCADO LIVREDA EMPASA REGIONAL DE PATOS-PBCONFORME PROCESSO-175/2017. | 29009736000102 | JOCELIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01178 | 11/12/2017 | 15943.00 | 15943.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS DE CONSERTO EM PORTOES DE ACESSO AO MERCADO LIVRE,PINTURA EM JANELAS E PORTAS,CONFECCAO DE GRADES NA REGIONAL DE PATOS-PB,CONFORME PROCESSO-180/2017. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 11/12/2017 | 177128.07 | 177128.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMPASA SEDE,CG E PATOS MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 11/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS CAMARAS NA EMPASA SEDE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 013/2017 | 22110909000135 | DIRECT SEGURANCA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 01183 | 11/12/2017 | 23012.17 | 23012.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONVENIO PLANO SAUDE COM 30% PARTE EMPRESA MES DEZEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01184 | 11/12/2017 | 3634.33 | 3634.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS OI MOVEL E OI FIXO. REF. MES NOVEBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01185 | 11/12/2017 | 31905.25 | 31905.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA EMPASA SEDE/POMBAL/PISCICULTURA/RIACHAO DE ARARUNA/PATOS. REF.AO MESNOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMEN | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01186 | 11/12/2017 | 7022.97 | 7022.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAEMPASA CAMPINA GRANDE.MES NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 11/12/2017 | 3440.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO-008/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 11/12/2017 | 2953.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS MES DEZEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO 025/2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01189 | 12/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDEMES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01190 | 12/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDEMES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01191 | 12/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM STPJ NA EMPASA REGIONAL CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 00006721186454 | MARIO MELO CAETANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01192 | 12/12/2017 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 3000 FOLDERS E 5000 LAMINAS INFORMATIVAS,CONFORME PROCESSO-187/2017. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01193 | 12/12/2017 | 240.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MANUTENCAO DE RECARGADE TONER PARA EMPASA SEDE CONFORME PROCESSO-185/2017. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01194 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEENVELOPES COM TIMBRES.CONFORMEPROCESSO-186/2017. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 12/12/2017 | 32992.28 | 32992.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOSNA EMPASA SEDE E CG MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01196 | 12/12/2017 | 470.27 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO NO SISTEMA EMPASA SEDE MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 12/12/2017 | 14850.64 | 14850.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS COM SUBSTITUICAO DE FORRO PVC,NOBLOCO DAS SECRETARIAS DA DIRETORIA DA EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-178/2017. | 29009736000102 | JOCELIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01198 | 12/12/2017 | 9352.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01199 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUAMES DE DEZEMBRO/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 12/12/2017 | 661.00 | 661.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS COM SUBSTITUICAO DE FORRO PVC,NOBLOCO DAS SECRETARIAS DA DIRETORIA DA EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-178/2017. | 29009736000102 | JOCELIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01201 | 12/12/2017 | 24699.29 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MES DE DEZEMBRO/2017,EMPASA SEDE,PATOS,EPI,RIACHAO,POMBAL | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01202 | 12/12/2017 | 6832.12 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MES DE DEZEMBRO/2017 NA REGIONAL DE CG. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01203 | 12/12/2017 | 311.36 | 311.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS COM SUBSTITUICAO DE FORRO PVC,NOBLOCO DAS SECRETARIAS DA DIRETORIA DA EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-178/2017. | 29009736000102 | JOCELIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01204 | 12/12/2017 | 650.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DETELEFONE MOVEL MES DE DEZEMBRO2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01205 | 12/12/2017 | 18636.11 | 18636.11 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO VENCT.30/12 E 01/01/2017 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01206 | 12/12/2017 | 15830.00 | 15830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-181/2017. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01207 | 12/12/2017 | 3800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMOM TELEFONICO MES DE DEZEMBRO/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 12/12/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS PARA A EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-184/2017. | 05989662000150 | CHIANCA SOFTWARES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 12/12/2017 | 538039.80 | 538039.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSEGUNDA PARCELA FOLHA DECIMO TERCEIRO ANO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01210 | 12/12/2017 | 5960.70 | 5960.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE LAMPADAS,CABOS, EOUTROS MATERIAIS PSRS EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-182/2017 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01211 | 12/12/2017 | 672.69 | 672.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA FINANCEIRO NO DEFIN MES DE DEZEMBRO/2017 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01212 | 12/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01213 | 12/12/2017 | 3343.91 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO MATERIAIS CABO FLEXIVEL,TUBO COBRE,FITA PVC, PARA A EMPASA SEDE.CONFORME PROCESSO-190/2017. | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01214 | 12/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO SERVICOS DE COBRANCA NO BANCO DO BRASIL MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS AGENCIAMENTO DEPUBLICIDADE,PROPAGANDA CITACAOE ALIMENTACAO DE CONTEUDO DO BANCO DE ALIMENTOS MES NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01216 | 12/12/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE OUTUBRO/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01217 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,CITACAO E ALIMENTACAO DE CONTEUDO DO BANCO DE ALIMENTOS, MES DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 28014259000100 | LARISSA STOYANOVITH C.DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01218 | 12/12/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.PATOS MES DE NOVEMBRO/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADM.CONTABIL NA CIPATR REF. MESNOVEMBRO/2017.CONFORME CONTRATO. | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01220 | 12/12/2017 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET DE PATOS MES DE DEZEMBRO/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01221 | 12/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADM.CONTABIL NA CIPATR REF.MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO. | 27478245000185 | CYLLANI DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01222 | 12/12/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET NA EMPASA CG MES DE OUTUBRO/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01223 | 12/12/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET CAMPINA GRANDE MES DENOVEMBRO/2017. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01224 | 12/12/2017 | 999.00 | 999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNETE DE CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01225 | 12/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET NA EMPASA SEDE MES DEOUTUBRO/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01226 | 12/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET EMPASA SEDE MES DE NOVEMBRO/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 01227 | 12/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET NA EMPASA SEDE MES DEDEZEMBRO/2017 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01228 | 12/12/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 26/12/2017 | 881486.18 | 881486.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 377/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 26/12/2017 | 232188.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 26/12/2017 | 3881.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 377/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 26/12/2017 | 73504.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME OFICIO 377/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01234 | 26/12/2017 | 11215.60 | 11215.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01235 | 26/12/2017 | 664.20 | 664.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01236 | 26/12/2017 | 738.00 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01237 | 26/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01238 | 26/12/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01239 | 26/12/2017 | 134.50 | 134.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2018,CONFORME OFICIO 377/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01240 | 26/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NA EMPA SEDE,MESDE DEZEMBRO/2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01244 | 27/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NA EMPASA SEDE MES DE DEZEMBRO/2017 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01247 | 28/12/2017 | 7811.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUAMES DE DEZEMBRO/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024