| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00001 | 26/01/2017 | 1386.43 | 1386.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETLEFONES FIXOS NO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 25.12.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 30/01/2017 | 121927.84 | 121927.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 30/01/2017 | 24652.58 | 24652.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL COMPETENCIA JANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00004 | 30/01/2017 | 1400.01 | 1400.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA JANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 30/01/2017 | 258.50 | 258.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPERV PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 30/01/2017 | 52316.02 | 52316.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO JNEIRO /2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 2819.60 | 2819.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISO DECIMO TERCEIRO SALARIO INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 169.54 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PROVISAO DE-CIMO TERCEIRO PBPREV, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS CON-TABEIS NO MES DE JANEIRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00010 | 30/01/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS ES-PECIALIZDOS EM RECURSOS HIDRI-COS NO MES DE JANEIRO/17. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 30/01/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTGIARIO EMJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EBRIL/17. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 30/01/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOEM JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO EABRIL/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 30/01/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOEM JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO EABRIL/17. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00014 | 30/01/2017 | 1366.00 | 1366.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES, COM VENCI-MENTO EM 23.01.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Dispensa | 00015 | 30/01/2017 | 179.70 | 179.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET NA REGIONAL DE SOUSA. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00016 | 30/01/2017 | 1248.33 | 1248.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.01.17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 31/01/2017 | 1497.32 | 1497.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEOI MOVEL COM VENCIMENTO EM11.02.17,REF MES DE JANEIRO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00018 | 31/01/2017 | 3042.14 | 3042.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA COM VENCIMENTO EM30.01/17.REFERENTE MES DE JA-NEIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 31/01/2017 | 398.67 | 398.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,NO MES DE JANEIRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ANEXO DA AESA NOMES DE JANEIRO/2017. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00022 | 01/02/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JNEIRO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00023 | 01/02/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A DECIMA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO 03/15, AESA E PARQUE TECNOLOGICO/DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00024 | 01/02/2017 | 6999.60 | 6999.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICLOS NO MES DE JANEIRO/17. | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 01/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESPACO EALIMENTACAO NA ESPEP,PARA OTREINAMENTO DE SISTEMA DE IN-FORMACAO COM OS FUNCIONARIOS ,DESTA AGENCIA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 02/02/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AGENCIAEM JANEIRO/17. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 06/02/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR OBRAS E LIMPEZA DO RIOPARAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 06/02/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR OBRAS LIMPEZA DO RIOPARAIBA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 06/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR O PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 06/02/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR OBRAS DE ACUDES EM CA-MLU E MONTEIRO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 06/02/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR OBRAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 07/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAINSPECAO DE SEGURANCA DE BARRAGEM. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 07/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 07/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 07/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 07/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 08/02/2017 | 1198.47 | 1198.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE JA-NEIRO/17, COM VENCIMENTO EM25.02.17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00038 | 08/02/2017 | 905.34 | 905.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTOEM EM 07.02.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00039 | 09/02/2017 | 36.36 | 36.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DEENERGIA NS SALAS LOCADAS PARAANEXO DA AESA COM VENCIMENTOEM 11.02.17.REFERENTE MES DEJANEIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00040 | 09/02/2017 | 11.34 | 11.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOTGENS, COM VENCIMENTO EM 13.02.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00041 | 13/02/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS DEINFORMATIC NO MES DE JANEIRO /2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00042 | 13/02/2017 | 429.00 | 429.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM POSTAGENS EMALOTES COM VENCIMENTO 21.02 .2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 16/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO PARA PEQUENOS SERVI-COS NO PERIODO DE 90 DIAS NAREGIONAL DE PATOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 16/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASNO PERIODO DE 90 DIAS NA REGIONAL DE PATOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00046 | 16/02/2017 | 386.02 | 386.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSMES DE FEVEREIRO COM VENCIMEN-TO 1M 01.03.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00047 | 16/02/2017 | 74.66 | 74.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS MESDE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM26.02.2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 16/02/2017 | 24.85 | 24.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DA PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 16/02/2017 | 12.42 | 12.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM COMPLEMENTO ,DE PAGAMENTO DA PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 20/02/2017 | 258.50 | 258.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PGAMENTO DAPBPREV PATRONAL COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00051 | 22/02/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR, PARA ODIRETOR ADM. E FINANCEIRO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00052 | 22/02/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECURSO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA O DIRETOR ADM. E FINANCEIRO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 22/02/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00054 | 22/02/2017 | 132645.48 | 132645.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00055 | 22/02/2017 | 27344.89 | 27344.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL,COMPETENCIA FEVEREIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00056 | 22/02/2017 | 1400.04 | 1400.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00057 | 22/02/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00061 | 23/02/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS EM RECURSOS HIDRICOS NOMES DE FEVEREIRO/17. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00062 | 23/02/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE FEVEREIRO ,DE 2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00063 | 23/02/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DECIMA TER-CEIRA PARCELA, REFERENTE CONTRATO 04/16. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 23/02/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR MEMBROS DOS COMITES. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 24/02/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO DE GESTAO ESTRATEGICA DE AGUA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 24/02/2017 | 2820.63 | 2820.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA NO MES DEFEVEREIRO COM VENCIMENTO EM01.03.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00067 | 24/02/2017 | 1425.73 | 1425.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DE TELEFONES MOVEIS NO MES DE FEVE-REIRO OM VENCIMENTO EM 11.03 .2017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO NO ACUDE CAMALAU. | 11227898000151 | SOUSA CONSTRUCAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 02/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR OBRAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 02/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO CLIMA-TICO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 02/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO CLIMA-TICO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 02/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR OBRAS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 02/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 02/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR OBRAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 02/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZR VISITAS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 02/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO MPF. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 02/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCLIZACAO | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVIC DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 02/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR O PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 03/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 03/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VISITA DEINSPECAO DE ACUDES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 03/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TEINAMENTO. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 03/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE TEINAMENTO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 03/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 03/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR GERENTE DE FISCALI-ZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DO QUALIA-GUA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 03/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DO QUALIA-GUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00104 | 06/03/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AGENCIANO MES DE FEVEREIRO/17. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00105 | 06/03/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE FEVEREIRO ,EM FAVOR DA LOCALIZA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 08/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00107 | 08/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 08/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPATICIPAR DA SEGUNDA MISSAO DODIALOGO POLITICO SOBRE RECUR-SOS HIDRICOS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 08/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE EVENTO DA TRANS-POSICAO DAS AGUAS DO SAO FRAN-CISCO. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 08/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR OBRAS JUNTO A CARAVANADO GOVERNADOR. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 09/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE EVENTO DA TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO S. FRANCISCO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 09/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPR JUNTO COM O GOVERNA-DOR DE EVENTO DE TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO SAO FRANCISCO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 09/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR VISITAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 09/03/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR VISITAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 09/03/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE FOTOCOPIADORA NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00116 | 09/03/2017 | 660.17 | 660.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSNO MES DE FEVEREIRO COM VENCI-MENTO EM 09.03.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00117 | 09/03/2017 | 36.52 | 36.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS LOCADAS DEANEXO DA AESA NO MES DE FEVE-REIRO COM VENCIMENTO EM 11.03.2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 10/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 10/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 10/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZCAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 13/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAREALIZAR SERVICO DE MANUTENCAONO ACUDE DE CAMALAU. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARASERVICO DE MANUTENCAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAVISITA DE INSPECAO EM ACUDES. | 00001445495490 | ALTAMIRO OLIVEIRA DE MALTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 13/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA DE INSPECAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 13/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 13/03/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAVISITA DE INSPECAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 13/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARASERVICOS DE MANUTENCAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADSTRO DE USUARIO. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 13/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 13/03/2017 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DA CASA E COMPORTADO CUDE CAMALAU. | 00008171794459 | ARLON PEREIRA DE MELO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZA MEDICAO DE VAZAO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CDASTRO DE USUARIO DEAGUA. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR CADASTRO DE USUARIO DEAGUA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO ,DE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO DE CADASTRROS. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 15/03/2017 | 1307.87 | 1307.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE FEVEREIRO/17, COM VENCIMENTO EM25.03.2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 16/03/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR VISTORIA EM CUDES. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 16/03/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAVISTORIA EM ACUDES. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA A PROCESSOS DEOUTORGAS. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 16/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 16/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 16/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 16/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS DE OUTORGA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 20/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPR DE REUNIAO CLIMATI-CA. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00155 | 21/03/2017 | 3500.00 | 3500.00 | valor que empenhamos para co-brir despesas com servicos deinformatica em fevereiro/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 21/03/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS A ACUDES. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 21/03/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAFAZER INSPECAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00158 | 21/03/2017 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS E TONNER. | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 22/03/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAFISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 22/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA COMBRIR DESPESSA COM DIARIA PARAREALIZR CADASTRO DE USUARIO DEAGUAS. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 22/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZR CADASTRO DE USUARIO DEAGUA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 22/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESASCOM DIARIA REALIZAR CADASTRON DE USUARIO DEAGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATICIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATICIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAEXECUTAR ATVIDADES EM CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ENPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAXECUTAR ATIVIDADES EM CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCLIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVISOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARA PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 27/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 27/03/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00176 | 27/03/2017 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO ,NO DIAIO OFICIAL DE 31.01.17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 27/03/2017 | 1307.87 | 1307.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00178 | 27/03/2017 | 3113.78 | 3113.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MES ,DE MARCO COM VENC. EM 30.03.17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00179 | 27/03/2017 | 1500.36 | 1500.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE MARCO COM VENC. EM 11.04.17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00180 | 27/03/2017 | 1512.67 | 1512.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM POSTAGENS EMALOTES COM VENC. EM 21.01.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00181 | 27/03/2017 | 74.70 | 74.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES FIXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 28/03/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA EMA-TER. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 28/03/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/03/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAFISCALIZACAO DE CADASTROS. | 00005239584478 | VANDEILSON LEMOS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 28/03/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS NOMES DE MARCO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 28/03/2017 | 4615.00 | 4615.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00191 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA EM VEICULOS DESTAAESA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00192 | 28/03/2017 | 388.66 | 388.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00193 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DEDIAGNOSTICO DE GESTAO,PLANO DEMELHORIA DE GESTAO. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00194 | 29/03/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE RECURSOS HIDRICOS NOMES DE MARCO/17. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00195 | 29/03/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DEDIAGNOSTICO DE GESTAO,PLANO DEMELHORIA DE GESTAO. | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00196 | 29/03/2017 | 124894.31 | 124894.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM PAGAMENTO DEPESSOL MES DE MARCO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00197 | 29/03/2017 | 25569.95 | 25569.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, PATRONAL MARCO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00198 | 29/03/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEASAS COM INSS PATRO-NAL SERVICOS PRESTADOS MES DEMARCO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00199 | 29/03/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL MES DE MARCO/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00204 | 30/03/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE MARCO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00205 | 30/03/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DADECIMA QUARTA PARCELA DO CON-TRATO 003/15, ESA E PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00206 | 30/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00207 | 30/03/2017 | 4281.34 | 4281.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATRIAL DE LIMPEZA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00208 | 30/03/2017 | 4423.22 | 4423.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERAL DE EXPEDIENTE CONFORMEDOCUMNETO ANEXO. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00210 | 30/03/2017 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 19699869000102 | ROSEANE OLIVEIRA MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00211 | 30/03/2017 | 7900.00 | 6600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRODUCAO DEVIDEOS INSTITUCIONAIS E DOCUMENTARIOS. | 22481408000165 | APARELHO DE IDEIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00212 | 03/04/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM CAICORN. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 03/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR CARAVANA DO GOVERNADOR EM TRECHO DA TRANSPOSICAO,DO S. FRANCISCO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 03/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ACOMPANHAMENTO NO RIOPARAIBA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 03/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR MEDICAO EM ACUDE DEMONTEIRO,CAMALAU E BOQUEIRAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 03/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 03/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARACADASTRAR E FISCALIZAR USUARIODE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00220 | 03/04/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO,HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO__EMFAVOR DE MARIA ITACI E LOVANIAMARIA NO II SEMINARIO DO PRO-GESTAO. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 03/04/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AGENCIANO MES DE MARCO/17. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 03/04/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE MARCO2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00223 | 04/04/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE INFORMATICA NO MESDE MARCO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00224 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DESUPORTE DE INFORMATICA NO MESDE ABRIL/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00225 | 04/04/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE MARCO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DEFISCALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO E RE-VISAO DE ACUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE FISCALIZACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREINSTALACAO E COLOCACAO DOSNOVOS CHIPS DAS PCDS ANA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREINSTALACAO E COLOCACAO DOSNOVOS CHIPS DAS PCDS ANA/ BO-QUEIRAO,ETC. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00234 | 05/04/2017 | 74.66 | 74.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS/PB ,NO MES DE FEVEREIRO/17 COM VENCIMENTO EM 26.02.17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00235 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS NOMES DE MARCO/17, COM VENC. EM26.03.17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 05/04/2017 | 633.00 | 633.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES DE MARCO/17 COM VENCIMENTO EM 07.04.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00237 | 05/04/2017 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NO MES DE MARCO/17 NASSALAS LOCADAS PARA ANEXO DESTAAESA, COM VENC. 11.04.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 06/04/2017 | 1307.08 | 1307.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE MAGNO, PARA PARTICIPAR,DE SEMINARIO EM BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00239 | 06/04/2017 | 2042.16 | 2042.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DAS SERVIDORAS ,MARIA ITACI E LOVANIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGESTAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASNO PERIODO DE 06.04 A 07.08.17 | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNSO PARA PEQUENOS SERVICOS NO PERIODO DE 06.04.17 A07.08.17. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 07/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO SISTEMA DE INFORMATICA. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 07/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 07/04/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 07/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAREALIZAR PROCEDIMENTO DE MEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 07/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 10/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR ACOMPANHAMENTO NO RIOPARAIBA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 10/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR COMPANHAMENTO DO RIOPARAIBA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPERCORRER CURSO DO RIO PARAIBACONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 10/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZR PROCEDIMENTO DE MEDI-CAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 10/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS NO PERIO DE 01.04/17 A 01.07.17. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00253 | 10/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASNO PERIODO DE 01.04.17 A 01.072017. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00254 | 11/04/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/17. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 12/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIO DO COMITEDO RIO PARAIBA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 12/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIADO CBH-PB. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 12/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZCAO E VISITA TECNICA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIOS,DE AGUA NO CURSO DO RIO PARAIBA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 17/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAS DE INSPECAO A VARIOS ACUDES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 17/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVIR DA REGIONAL DE PATOS, PARAAESA EM JOAO PESSOA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 17/04/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO CBH PIANCO PIRANHASACU. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 17/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO DE ACUDES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00271 | 17/04/2017 | 5696.00 | 5696.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE 3 PECAS DE HD COM GA-VETA MARCA SEAGATE E 01 PECADE HD SEM GAVETA MARCA SEAGATEPARA AUMENTAR O ESPACO DE AR-MAZENMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS EM TODAS AS GERENCIA DAAESA-JP. | 04375858000191 | LAGGO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 18/04/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASITUACAO DO RIO SAO FRANISCO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 18/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPERCORRE CURSO DO RIO PARAIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 18/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR PRCEDIMENTO DE MEDI-CAO DE VAZAO NO PORTAL DE MON-TEIRO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 18/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00276 | 18/04/2017 | 1436.48 | 1436.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTES E POSTAIS,COM VENCIMENTO EM 21.04.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00277 | 19/04/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 19/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARA,FISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 19/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CDASTRO. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 19/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 19/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR PROCEDIMENTO DE MEDI-CAO DE VAZO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 19/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 20/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR CHEGADA DAS AGUASDO SAO FRANCISCO E REALIZAR MEDICAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 20/04/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR ESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISTORIA COM VISTA ACHEGADA DAS AGUAS DO SAO FRAN-CISCO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 20/04/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENTERVISTA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 20/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 20/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00288 | 20/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE DE BACIA EM ASSU/RN. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00289 | 20/04/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA NO MINISTERIO DO MEIO AM-BIENTE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 20/04/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA NA CAMARA DOS VEREADORES DECOREMAS SOBRE GESTAO DOS ACU-DES COREMAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAEECUTAR ATIVIDADES EM CAMPOA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 24/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPES COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO E VISITA. | 00076893634404 | ROSA MARIA LINS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAEXECUTAR ATIVIADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOM SERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00295 | 24/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO NO PERIODO DE 180DIAS, PARA PEQUENAS COMPRAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00296 | 24/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO NO PERIO DE 180DIAS PARA PEQIENOS SERVICOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FICALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARAS PARAERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 24/04/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZAAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 25/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 25/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00302 | 25/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS NO MES DEABRIL/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Convite | 00303 | 25/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE SERVICOS TECNICOS EM RECURSOS HIDRICOS NO MES DE BRIL DE2017. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00304 | 25/04/2017 | 367.37 | 367.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSACOM VENCIMENTO EM 02.05.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 26/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00306 | 26/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DO PRO-GESTAO NA AGENCIA DE GESTAODAS AGUAS - ANA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 26/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA DE CAPA-CITACAO DO PROGESTAO NA AGENCIAA NACIONAL DAS AGUAS-ANA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 26/04/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENTREVISTA EMCAMPIN GRNDE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 26/04/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM BO0QUEIRAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 26/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPR DE AUDIENCIA NO MI-NISTERIO PUBLICO EM CONCEICAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00311 | 26/04/2017 | 2892.14 | 2892.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MESDE BRIL, COM VENCIMENTO EM02.05.2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 26/04/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,EM ABRIL/17. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00313 | 26/04/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE ABRIL/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 26/04/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AGEN-CIA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00315 | 26/04/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM 15 PARCELADO CONTRATO 003/15, AESA E PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00316 | 26/04/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE ABRIL,DE 2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00317 | 26/04/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE ABRIL/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00321 | 26/04/2017 | 122019.10 | 122019.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL NO MES DE ABRIL/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00322 | 26/04/2017 | 25177.06 | 25177.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL, COMPETENCIAA ABRIL/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00323 | 26/04/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL SERV. PRESTADOS MES DEABRIL/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00324 | 26/04/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL, MES DE ABRIL/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 04/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 04/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIOS,DE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 04/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 04/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00329 | 08/05/2017 | 11100.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO (TUBOS,CABOS,MAO DEOBRA DO MEDIDORES PARA CONTRO-LE DE VAZAO DAS AGUAS NO RIOPARAIBA COMO SUPORTE PARA FIS-CALIZACAO,OPERACAO E MONITORA-MENTO DAS AGUAS RECEBIDAS PELOPISF. | 17680892000111 | AMPEQ LTD |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00330 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DEVAZAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBACOMO SUPORTE PARA FISCALIZACAOOPERACAO E MONITORAMENTO DASAGUAS RECEBIDAS PELO PISF. PROJETO TRANSPOSICAO RIO SAO FRANCISCO. | 17680892000111 | AMPEQ LTD |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00331 | 09/05/2017 | 15498.00 | 15498.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE 02 DRONES DJI MAVICPRO FLY MORE - KIT COMBO COM4 BATERIAS,AUTONOMIA DE 25 A30 MINUTOS DE VOO POR BATERIADISTANCIA DE 4 A 7 KM DE TRANSMISSAO E CONTROLE, ETC. | 27275324000199 | SUPER IMPORTADORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 09/05/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DSPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR EDICAO AO LONGO DORIO PARAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 09/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARALIZAR MONITORAMENTO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 09/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAINSPECIONAR SERVICOS PARA RECUPERACAO DE BARRAGENS. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 09/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 09/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 09/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPODO PROGRAMA QUALIAGUA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 09/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES REFERENTE,QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 09/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DO PROGRA-MA QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 09/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 09/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAJORNADA INTERNACIONAL DE PES-QUISA E ENSINO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAJORNADA INTERNACIONAL DE PES-QUISA. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 09/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00348 | 10/05/2017 | 1265.53 | 1265.53 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NESTA AGENCIA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00349 | 10/05/2017 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS QUE FNCIO-NAM COMO ANEXO DESTA AESA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 11/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR GERENCIA DE FISCALIZACAO DA AESA. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 11/05/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA AO CANAL DE REDENCAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 11/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 11/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DE CADASTRO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 11/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA JORNADA INTERNA-CIONAL DE PESQUISA,ENSINO,INO-VACAO E SUSTENTABILIADE. | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00355 | 15/05/2017 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DO-MESTICOS NAS SALAS ALUGADAS PELA AESA, ONDE SE ENCONTRA ALMOXARIFADO E ARQUIVO DA OUTORGA. | 00007029003462 | VICTOR ORLANDO ARARUNA LEITE PEREGRINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 15/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR OPERACAO JUNTO COM OPOLICIAMENTO AMBIENTAL. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 15/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR OPERACAO JUNTO COM POLICIAMENTO AMBIENTAL. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 15/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR VISITAS DE INSPECAODE ACUDES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 15/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR OPERACAO JUNTO AO MI-NISTERIO PUBLICO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 15/05/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA DE INSPECAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00361 | 15/05/2017 | 131.03 | 131.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM IPVA 2016 DOVEICULO PLACA OGE0579, DESTAAGENCIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00362 | 15/05/2017 | 809.83 | 809.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA DO VEICULO PLACA NQG4913,DESTA AGENCIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00363 | 15/05/2017 | 232.13 | 232.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DO VEICULO PLACANQG4913 DESTA AGENCIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 17/05/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DETAPETE EMBORRACHADO COM A LOGOMARCA DA AESA, PARA A ENTRADAPRINCIPAL. | 22651402000199 | NEXUS COMERCIO E SERVICOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00365 | 17/05/2017 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPLAQUETAS COM CODIGO DE BARRASPARA PATRIMONIO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00366 | 17/05/2017 | 1531.14 | 1531.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DO PROGESTAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00367 | 17/05/2017 | 1348.44 | 1348.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR DE A-COMPANHAMENTO, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO,DO PROGESTAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 17/05/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CTCOBBEM COMO REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE GUAS- ANA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 17/05/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO E CADAS-TRO DE USUARIOS DE AGUA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00372 | 17/05/2017 | 1626.84 | 1626.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS, COM VENCIMENTO EM 11.05.17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00373 | 17/05/2017 | 1077.23 | 1077.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTES E POSTAGENS COM VENCI-MENTO EM 22.05.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00374 | 17/05/2017 | 514.88 | 514.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS,COM VENCIMENTO EM 10.05.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00375 | 17/05/2017 | 74.66 | 74.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00376 | 18/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 22/05/2017 | 29400.00 | 29400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO,RCUPERACAO RECUPERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA NO CANAL DEVARZEA DE SOUSA/PB. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 22/05/2017 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARI PARAACOMPANHAR LIMPEZA NO CANAL DAREDENCAO E PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00379 | 23/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANTENCAO DO MODULO DE REPOSI-CAO DO SENSOR DE PH(COM PROTE-CAO) PRA SONDAS YSI EXO1. | 00628815000110 | CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG E COM LT |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARI PARAREALIZAR INSTALACAO DE MEDI-DOR. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR GERENTE DE FISCALI-ZACAO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 23/05/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA AO CANL DA RE-DENCAO E OS ACUDE DE COREMAS EMAE DAGUA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR MAURICIO PARA REALIZAR INSPECAO NO ACUDE DE COREMAS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 23/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO PCD PISF/MONTEIRO ESUME. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO NOVOSISTEMA DE INFORMACAO. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO PROJETO BRAMAR. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 23/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR OPERADOR DE DRONER. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 23/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTLACAO PCD PISF. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 23/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 23/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO PCD PISF. | 00000000518189 | CELIA LIMA PEREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 23/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 23/05/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPROFERIR PALESTRA SOBRE AGUAS,DO RIO SAO FRANCISCO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 24/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADESDE CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 25/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM SUPRIMENTO DEFUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS ,NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 25/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA PEQUENAS COM-PRAS NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 25/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 25/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 25/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 26/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 26/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO D GES-TORA DOS ACUDES LAGOA DO ARROZDE PILOES. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00407 | 29/05/2017 | 1807.63 | 1807.63 | BVALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00408 | 29/05/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE MAIO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 29/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MAIO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 29/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NO MES DE MAIO/2017. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 29/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NO MES DE MAIO/2017. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 29/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIONO MES DE MAIO/2017. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00413 | 29/05/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACO DEVEICULOS NO MES DE MAIO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00414 | 29/05/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE MAIODE 2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 29/05/2017 | 2789.75 | 2789.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MODULO DE REPOSICO DOSENSOR DE PH(COM PROTECAO)PARASONDA YSI EXO1. | 00628815000110 | CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG E COM LT |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00417 | 30/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL MES DE MAIODE 2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00419 | 30/05/2017 | 126689.56 | 126689.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE MIO/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00422 | 31/05/2017 | 428.74 | 428.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,COM VENCIMENTO EM 30.05.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00423 | 31/05/2017 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO ,DE VEICULO DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 10659748000154 | CHEKAUTO SERVICOS MECANICOS EM GERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 31/05/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PGAMENTO RE-FERENTE TERMO DE PERMISSAO RE-MUNERADA DE USO PELA EMPASA PARA FUNCIONAR A REGIONAL DE PA-TOS, COM VENCIMENTO EM 05.06 .2017. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 31/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE PLANO DE GEREN-CIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DOS MUNICIPIOS. | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 31/05/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DIARIAS PARA REALIZAR VISTORIA EM CUDE. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 31/05/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR MEDICAO DA VAZAO DORIO PARAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 31/05/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO MPPB,CAMPINA GRANDE. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 31/05/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00430 | 01/06/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA PARCELA,DO CONTRATO 03/15, AESA E PAR-QUE TECNOLOGICO REFERENTE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A CUSTOMIZACAO ECONSTRUCO DE SISTEMAS DE INFORMACAO WEB. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00431 | 01/06/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO ELEITORAL DO CBH PIANCO PIRANHAS ACU. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00432 | 01/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO ELEITORAL PARA RENOVACAO ,DE MEMBROS DO COMITE DE BACIASHIDROGRAFICAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00433 | 01/06/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CTCOBEM BRASILIA/DF. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 01/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDO PARA PEQUENOS SERVICOS NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00435 | 01/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS PARA PEQUENAS COMPRAS NO PERIODO DE 90 DIAS NAREGIONAL DE PATOS/PB. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00436 | 02/06/2017 | 1359.60 | 1359.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL. | 08541500000142 | COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00437 | 02/06/2017 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,DE TECNICO PARA ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA - TDR PARAATUALIZACAO DO PLANO ESTADUAL,DE RECURSOS HIDRICOS. | 00035981199768 | ALAIN MARIE BERNARD PASSERAT DE SILANS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00438 | 06/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MIRA DE CODIGO DE BARRAS DE 5 METROS EM ALUMINIO ,MARC FOIF, MODELO B2650. | 07110365000118 | GEOCENTER COM DE EQUIP OPTICOS ELET LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 06/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DACAGEPA PARA RELIZAR FISCALIZA-CAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISTORIA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00442 | 06/06/2017 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO DEVEICULO DESTA AESA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00443 | 06/06/2017 | 25788.64 | 25788.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRONAL COMPETENCIA MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00444 | 06/06/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PATRONAL PBPREV,COMPETENCIA MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00446 | 07/06/2017 | 3008.40 | 3008.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00447 | 07/06/2017 | 220.59 | 220.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIARIOA DESTA AGENCIA. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 07/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO COM DRONER AO LONGO DO RIO PARAIBA. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 07/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVERIFICAR LAGOA DE ABASTECIMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 07/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO PCD PISF/ MONTEIROCAMALAU. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 07/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA QUALIAGUA - LITORAL. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO DO RIO PARAIBA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAACOMPANHAR FISCALIZACAO DE DRONER AO LONGO DO RIO PARAIBA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTARATIVIDADES DE CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPROCEDIMENTO DE MEDICAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAEECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DE PCD. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 08/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00459 | 08/06/2017 | 74.66 | 74.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA NA REGIONAL DE PATOS, COMVENCIMENTO EM 26.04.17,REFERENTE MES DE BRIL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00460 | 08/06/2017 | 36.63 | 36.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS DE ANEXOS DAAESA COM VENCIMENTO EM 11.06. 2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00461 | 08/06/2017 | 2605.43 | 2605.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENIA NO MES DEMAIO COM VENCIMENTO EM 30.05 .2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00462 | 08/06/2017 | 428.74 | 428.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSACOM VENCIMENTO EM 30.05.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00463 | 08/06/2017 | 710.59 | 710.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, EM FAVOR DO PRESIDENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA CAMARA TECNICA DE ASSUNTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS -CTIL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00464 | 08/06/2017 | 1021.69 | 1021.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO DIRETOR PRESI-DENTE JOAO PESSOA/BRASILIA/JO-AO PESSOA,PARA AS ATIVIDADES ,DA CAMARA TECNICA DE COBRANCA,PELO USO DE REURSOS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00465 | 08/06/2017 | 1721.18 | 1721.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, PARA REUNIAO REFERENTEO MEIO AMBIENTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 08/06/2017 | 3702.00 | 3702.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 150 PES-SOAS NA REALIZACAO DO TERCEIROSEMINARIO DO MEIO AMBIENTE EMSAPE/PB,CONFORME DOCUMENTACAO,ANEXO. | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 08/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR PROCEDIMENTO DE MEDI-CAO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 08/06/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAABERTURA DA PROGRAMACAO DE CO-MEMORACAO DO DIA MUNDIAL DOMEIO AMBIENTE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00469 | 13/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 14/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PAR APURAR DENUNCI. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 14/06/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO INSA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 14/06/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 14/06/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00474 | 19/06/2017 | 650.67 | 650.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 20/06/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISTORIAR O RIO PARAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00476 | 20/06/2017 | 970.37 | 970.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONE FIXOS NO MES DE MAIOCOM VENCIMENTO EM25.06.17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00477 | 21/06/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOMPRA DE FORMULARIOS DE NOTADE EMPENHO E PAGAMENTO DE USODO SETOR FINANCEIRO. | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00478 | 21/06/2017 | 1386.88 | 1386.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MALOTES EPOSTAGENS COM VENCIMENTO EM21.06.2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00479 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEUMA RETROESCAVADEIRA,PARA LIM-PEZA E DESOBSTRUICAO DE RIOS EACUDES. | 00000898766443 | RENAN GUIMARAES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 22/06/2017 | 2668.74 | 2668.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DARF, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 27/06/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM ODIRETOR DO INSA EM CAMPINAGRANDE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 27/06/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA SOBRE O EIXO NORTE DA TRANSPOSICAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINA-RIO DE MEIO AMBIENTE DE SAPEE REGIAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFICALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 27/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DE REUNIAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAISITA TECNICA PCD FAZENDA VELUDO. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 27/06/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 27/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAEXECUTAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFECHAMENTO DE COMPORTA. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 27/06/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFECHAMENTO DE COMPORTAS DOS A-CUDES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 27/06/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA QUALIAGUA E AJUSTE PCD PISF. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 27/06/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHOS DO QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 27/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 27/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 28/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM STGIARIO NOSMESES DE JUNHO E AGOSTO/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 28/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/17 | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 28/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE2017. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 28/06/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS CON-TABEIS NO MES DE JUNHO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00505 | 28/06/2017 | 122723.84 | 122723.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM FOLHA DE PESSIAL REFERENTE MES DE JUNHO/17 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00506 | 28/06/2017 | 25553.62 | 25553.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS PATRONA, COMPETENCIA JU-NHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00507 | 28/06/2017 | 654.60 | 654.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, PATRONAL SERVICOS PRES-TADOS COMPETENCIA JUNHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00508 | 28/06/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAPBPREV PATRONAL, COMPETENCIAJUNHO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00509 | 03/07/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JUNHO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00510 | 03/07/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JUNHO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00511 | 03/07/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A DECIMA SE-TIMA PARCELA DO CONTRATO 003/15, AESA E PARQUE TECNOLOGICO,DA PARAIBA REFERENTE SISTEMADE INFORMATICA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00512 | 03/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JUNHO/2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00513 | 03/07/2017 | 1670.31 | 1670.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE JU-NHO COM VENCIMENTO EM 11.07.17 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00514 | 03/07/2017 | 970.37 | 970.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONES FIXOS NO MES DE JUNHO,COM VENCI-MENTO EM 25.06.2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00516 | 04/07/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DERETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZAE DESOBSTRUCAO EM RIOS E ACUDES. | 13799363000180 | PROMINA LOC DE MAQUINAS E EQUIPS LTDA-ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00517 | 04/07/2017 | 2780.57 | 2780.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA, NO MES DEJUNHO/17 COM VENCIMENTO EM29.06.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00518 | 04/07/2017 | 1421.18 | 1421.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/RECI-FE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE RECURSOS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 04/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR PROCEDIMENTOS DE FIL-MAGEM COM DRONE NA CALHA DORIO A PARTIR DO ACUDE ENG.AVI-DOS ATE SAO GONCALO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR VISITA TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 04/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FILMAGEM COM DRONER. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 04/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EEMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00523 | 04/07/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AESA,NOMES DE JUNHO/17. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00524 | 04/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATO 02/2016, CORRESPONDENTE SERVICOSDE INFORMATICA NO MES DE ABRILDE 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00525 | 04/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS_ CORRESPONDENTE CONTRATO 02/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00526 | 04/07/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DO CONTRA-TO 02/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 04/07/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00528 | 05/07/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JUNHODE 2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00529 | 05/07/2017 | 662.49 | 662.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 05/07/2017 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAVISITA AS GERENCIAS REGIONAIS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 05/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAREALIZAR CADASTRO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 05/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCLIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 05/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADASTRO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE LEVANTAMENTO NACAGEPA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 05/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE LEVANTAMENTO NACAGEPA | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 05/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRESIDIR REUNIOES DE MOBILIZA-CAO PARA PROCESSO DE RENOVACAODOS MEMBROS DO COMITE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICPAR DE REUNIAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 05/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 06/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FISCALIZA-CAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 06/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR VIGEM PARA TROCA DEVEICULO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 06/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FICALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 06/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CO DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO DA CBH. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00546 | 11/07/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO DIALOGO POLITICOSOBRE RECURSOS HIDRICOS EM BRASILIA/DF. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00547 | 11/07/2017 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALAR A COMISSAO ELEITORAL,DO PROCESSO DE RENOVACAO DOSMEMBROS DE COMITE DE BACIA HI-DROGRAFICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00548 | 11/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMA-RA TECNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DO COMITE DE BACIAHIDROGRAFICA,DOS RIOS PIANCO -PIRANHAS-ACU. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00549 | 11/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE COMI-TE DE BACIA HIDROGRAFICA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00550 | 11/07/2017 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALAR COMISSAO ELEITORAL DOPROCESSO DE RENOVACAO DOS MEM-BROS DO COMITE DE BACIA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 11/07/2017 | 814.48 | 814.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEDARF. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 12/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 12/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA AOS ACUDES CACHOEIRADOS CEGOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 12/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE PROCESSO EM COREMAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 12/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITS A ACUDES. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 12/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 12/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR FISCALIZACO DE CADASTRO NO RIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 12/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZR CADASTRO DE USUARIO DEAGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 13/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAMENTO DE SERVICO PELACOMPESA AO LONGO DO RIO PARAI-BA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 13/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REUNIAO TEC-NICA NA AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 13/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACALIBRACAO E MANUTENCO DASPCDS DO PISF. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 13/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR PROCESSOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 13/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACALIBRACAO E MANUTENCAO DASPCDS DO PISF. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 13/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIA PARAACOMPANHAMENTO DE SERVIO PELACOMPES AO LONGO DO RIO PARAIBACABACEIRAS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 13/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR ACUDES. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 13/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR A TRABALHODESTA AESA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 13/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00014646609487 | MARIA CELIA DA NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 13/07/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAENTREVISTA E REUNIAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 13/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 13/07/2017 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR D 139 REUNIAO DACTIL E DA ELBORACAO DO PGA PA-RA OFICINAS QUE ACONTECERAO NASEDE DA CODEVASF. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00572 | 13/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DERENOVACAO DE CONTRATO DE ASSI-NATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 30.05.16 A30.12.17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 13/07/2017 | 431.03 | 431.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOSNO MES DE JUNHO, COM VENCIMEN-TO EM 12.07.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 13/07/2017 | 37.64 | 37.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS ONDE FUNCIO-NAM ANEXO DESTA AESA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 14/07/2017 | 2668.74 | 2668.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DARF. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 17/07/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA VISITA DE PROCESSOS. | 00005850898417 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE ALEXANDRIA JUNIO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 18/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FILMAGEM DEDRONE. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 18/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 18/07/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIODE AGUA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 18/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIAARIAS PA-RA RELIZALAR PROCEDIMENTO DEMEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 18/07/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DE DIALOGO DE APER-FEICOAMENTO DA POLITICA E DOISTEMA DE RECURSOS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00584 | 24/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMPLEMENTO DE DARF. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00585 | 24/07/2017 | 26.68 | 26.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTO DEDARF. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00586 | 24/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JULHO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 24/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPROEDIMENTO DE MEDICAO DE VA-ZAO. | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 24/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO DO NOVOSISTEMA DE INFORMACAO. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAAPOIO A AGENCIA NACIONAL DEAGUAS NOS CADASTROS DOS IRRIGANTES DO ACUDE EPITCIO PESSOA | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTIIPAR DE TREINAMENTO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 25/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 25/07/2017 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM AANA EM BRASILIA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 25/07/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALVARA 499/2017 EM FAVOR DE MARIA CAROLINA DE ANDRADE CAMILO DOS ANJOS. | 00001129816400 | MARI CAROLINA DE ANDRADE C. DOS ANJOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00597 | 26/07/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS,DE MANUTENCAO,CALIBRACAO EINSTALACAO DE 04 ESTACOES HI-DROLOGICAS E CONFIGURACAO,FUN-CIONAMENTO DE 01 ESTACAO HIDROLOGICA PARA BCKUP. | 15875030000119 | MSC SERVICOS LTDA - ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00598 | 26/07/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE CINEGRAFISTA PA-RA CAPTURAR IMAGENS AEREAS COMCAMARAS E DRONER(VEICULO AEREONAO TRIPULADO)O REFERIDO SERVICO TEM POR FINALIDADE,CAPTURARIMAGENS PARA REGISTRO,QUE SER-VIRAO DE INSTRUMENTO DE FISCA-LIZACAO E MONITORAMENTO DAS BA | 14057768000106 | FABIO DE BRITO NOBREGA-ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Convite | 00599 | 27/07/2017 | 2395.00 | 2395.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DEENVELOPES TIMBRAADOS E CAPASDE PROCESSOS PARA ESTA AGENCIAE REGIONAIS. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00600 | 27/07/2017 | 2436.95 | 2436.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NO MES DE JULHO COMVENCIMENTO EM 31.07.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00601 | 27/07/2017 | 1082.08 | 1082.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE JU-NHO COM VENCIMENTO EM 25.07.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00602 | 27/07/2017 | 1555.97 | 1555.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES OI MOVEL NO MES DEJULHO COM VENCIMENTO EM 11.082017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00603 | 27/07/2017 | 131093.47 | 131093.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL MES DE JU-LHO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00604 | 27/07/2017 | 27026.76 | 27026.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, COMPETENCIA JULHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00605 | 27/07/2017 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVICOS PRESTADOS, COMPE-TENCIA JULHO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00606 | 27/07/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL, COMPETENCIA JULHO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00607 | 27/07/2017 | 69699.43 | 69699.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PROVISAO MES DE JULHO/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00608 | 27/07/2017 | 11563.96 | 11563.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PROVISAO COMPETENCIA JULHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00609 | 27/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEPROVISAO DECIMO TERCEIRO COMPETENCIA JULHO/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00610 | 28/07/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A DECIMA OI-TAVA PARCELA DO CONTRATO 04/16AESA E PARQUE TECNOLOGICO DAPARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00611 | 28/07/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS EM JULHO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00612 | 28/07/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE JULHODE 2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00613 | 28/07/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE02 SALAS PARA ANEXO DESTA AE-SA, NO MES DE JULHO/2017. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00614 | 28/07/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE JULHO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 28/07/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS/PB. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIAIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACADASTRAR USUARIO DE AGUA. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMEDICAO DE VAZAO. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 01/08/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE MEDICAO DE VAZAONO RIO PRAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00623 | 02/08/2017 | 384.69 | 384.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,NO MES DE JULHO COM VENCIMENTOEM 10.08.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 02/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICO. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 07/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA S A ACUDES. | 00005850898417 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE ALEXANDRIA JUNIO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO DE ACUDES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREVISAO DE ACUDES DE CAMARA EVACA BRAVA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNIACA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 07/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DA INSTALACAO ,DE QUATRO ESTACOES PLUVIOMETRICAS CEMADEN. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 07/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR INSTALACAO DE QUA-TRO ESTACOES PLUVIOMETRICAS CEMADEN. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 07/08/2017 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAREPRESENTAR O SECRETARIO JOAOAZEVEDO NO DEBATE SOBRE AGUASDO SAO FRANCISCO EM CAJAZEIRAS | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 07/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACDASTRO NO RIO PARAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 07/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR E FAZER CADASTRO NORIO PARAIBA, NO TRECHO ACAUAATE ITABAIANA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE INSPECAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 07/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITAR PROCESSOS NO MUNICIPIODE IMACULADA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 07/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 07/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 07/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA DE PROCESSOS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 07/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAVISITAR PROCESSOS. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 07/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA DE INSPECAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 09/08/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO ANUAL DE ALOCACAO DEAGUA DOS SISTETEMAS HIDRICOS ,FORMADOS PELO RESERVATORIOS LAGOA DO ARROZ E CUREMA, MAEDAGUA, RIOS GGUIAR, PIANCO EPIRANHAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 09/08/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO ANUAL DE ALOCACAO DEAGUA DOS SISTETEMAS HIDRICOS ,FORMADO PELOS RESERVATORIOS DELAGOA DO ARROZ E CUREMA, MAEDAGUA, RIOS AGUIAR, PIANCO EPIRANHAS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00644 | 09/08/2017 | 1597.16 | 1597.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00645 | 10/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRMENTO DEFUNDOS PARA REGIONAL DE PATOSPARA PEQUENOS SERVICOS NO PE-RIODO DE 03 MESES. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00646 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA PEQUENAS COM-PRAS NA REGIONAL DE PATOS NOPERIODO DE 90 DIAS. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00647 | 14/08/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO QUA-LIAGUA NA AGENCIA NACIONAL DASAGUAS. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00648 | 14/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO QUA-LIAGUA NA AGENCIA NACIONAL DASAGUAS - ANA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 14/08/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 14/08/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 14/08/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR VISITAS AOS ACUDES. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 15/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR VISIT TECNICA. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 15/08/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FILMAGEM COM DRONE. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 15/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVE SITUCOES DE BARRAMENTOS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 15/08/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREVISO PLUVIOMETRICA. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 15/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 15/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR PROCEDIMENTO DE FILMAGEM DE DRONE. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00658 | 15/08/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CM DIARIAS PARAPARTIIPAR DA 22_REUNIAO DACTPI. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPARV DE REUNIAO. | 00015669572491 | DJALMA ALVES DA CRUZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 15/08/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 15/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 15/08/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTIIPAR DE AUDIENCIA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 15/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 15/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR DMINISTRATIVOE FINANCEIRO. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 15/08/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR REUNIOES NAS REGIO-NAIS. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00666 | 15/08/2017 | 1280.66 | 1280.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGEM EMALOTES COM VENCIMENTO EM 21.06.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00667 | 15/08/2017 | 1254.43 | 1254.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMATOLE E POSTAGENS COM VENCI-MENTO EM 21.08.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00668 | 15/08/2017 | 200.02 | 200.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM TELEFONE FI-XO EM JULHO COM VENCIMENTO EM25.08.2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00669 | 17/08/2017 | 102.95 | 102.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00670 | 17/08/2017 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CURSO INTRODUCAOA ANALISE DE RISCO DE SEGURAN-CA DE BARRAGENS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 18/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCLIZACAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MEDICOES PROGRAMA QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES PROGRAMA QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 18/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE RELIZACAO DE PROJETO PISF. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES PROGRAMA QUALIGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 18/08/2017 | 233.70 | 233.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE TARIFA PAGA EM DUPLICIDADE LICENCA DE OUTORGA,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00679 | 18/08/2017 | 1664.09 | 1664.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE A0GOSTO COM VENC. EM 11.09.17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | REUSO E DESSALINIZACAO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00680 | 18/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESASCOM SUPRIMENTO DEFUNDO PRA PEQUENOS SERVICOS NOPERIODO DE 15.08 20.12.17. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 18/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO ,DE FUNDO PARA PEQUENAS COMPRASNO PERIODO DE 15.08 A 20.12.17 | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00682 | 18/08/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA NO MESDE JULHO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 22/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PAPASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 22/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FILMAGEM COM DRONE. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 22/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO E CADASTRAMENTO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00686 | 22/08/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPARENQUANTO REPRESENTANTE DESTA AESA DE REUNIAO NA CAMARA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 22/08/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PU-BLICO NA ANA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 22/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 22/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO COM A DIRETORIA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00690 | 23/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM RECUR-SOS HIDRICOS PARA GERENCIAR ASACOES E SERVICOS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS DP PROGRAMA DECONSOLIDACAO DO PACTO NACIONALPELA GESTAO DAS AGUAS - PROGESTAO. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00691 | 23/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOC0NTRATO 002/17, REFERENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA AREA JURIDICA. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00692 | 23/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONTRATO 002/17, REFERENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA AREA JURIDICA NO MES DE JU-LHO/2017. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00693 | 23/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO 02/17 REFE-RENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS,NA AREA JURIDICA NO MES DE A-GOSTO/17. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 23/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARAPARTICIPACAO DO TECNICO DE RE-CURSOS HIDRICOS CRH-2,PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA NO XVI CURSO INTERNACIONAL DE MEDICAO DEDESCARGA LIQUIDAS EM GRANDESRIOS, REPRESENTANDO A PARAIBA. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 24/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS EM AGOSTO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 24/08/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00697 | 24/08/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A DECIMA NO-NA PARCELA DO CONTRATO AESA EPARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00698 | 24/08/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE AGOSTO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00699 | 24/08/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS ONDE FUNCIONA ANEXO DAAESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00700 | 24/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,EM AGOSTO/17. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00701 | 24/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,EM AGOSTO/17. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00702 | 24/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOEM AGOSTO/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00703 | 24/08/2017 | 2713.08 | 2713.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DO SECRETARIO DE MEIO AM-BIENTE, FABIANO CARVALHO DE LUCENA, PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR EM REUNIAO DO COMITE TECNICO DE CONDEL EM BRASILIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00704 | 24/08/2017 | 2319.00 | 2319.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA JO-AO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOAEM FAVOR DA SECRETARIA EXECUTIVA FRANCILENE PROCOPIO GARCIA,PARA PARTICIPAR DA QUINTA REU-NIAO ORDINARIA DO CGPISF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00705 | 24/08/2017 | 2494.48 | 2494.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RECIFEBRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVORDO SECRETARIO EXECUTIVOS DE RECURSOS HIDRICOS DEUSDETE QUEI-ROGA FILHO PARA PARTICIPAR DOPROJETO DE MODERNIZACAO,AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA EFICIEN-CIA DA GESTAO HIDRICA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00706 | 29/08/2017 | 299.50 | 299.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET NA REGIONAL DE SOUSA,NOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/17. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00707 | 29/08/2017 | 4362.00 | 4362.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PENDENCIAS DE ANOS ANTERIORES CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 29/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR TECNICA DA ANA PARAREUNIAO DO POLIAGUA EM CAMPINAGRANDE. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 29/08/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 29/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 29/08/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGE-PA EM CAMPINA GRANDE. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00712 | 29/08/2017 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMA-RA TECNICA DE OBRANCA PELO USODE RECURSOS HIDRICOS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 29/08/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE FECHAMENTO DEOMPORTA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 29/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 29/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAATENDER DEMANDAS DA SUDEMA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 29/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO PROGRAMA QUA-LIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 29/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE AOAEROPORTO EM RECIFE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00721 | 29/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR AO AEROPORTO,EM RECIFE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00722 | 29/08/2017 | 126399.94 | 126399.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00723 | 29/08/2017 | 26258.17 | 26258.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA AGOSTO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00724 | 29/08/2017 | 703.00 | 703.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRO-NAL SERVICOS PRESTADOS COMPE-TENCIA AGOSTO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00725 | 29/08/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV,PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAOEXTRARDINARIA DO CBH-PB. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPRTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-PB | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 31/08/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-PB. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00732 | 31/08/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULARIZAR GD 07. | 14057768000106 | FABIO DE BRITO NOBREGA-ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 31/08/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAACOMPANHAR GOVERNADOR NAS INAUGURACOES DE ESTACOES DE TRATA-MENTO DE AGUA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00734 | 05/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA DESPESAS EM FAVOR DO PRESTADOR DESERVOCOS BRUNO SOARES DE ABREUREFERENTE PARTICIPACAO NO SE-GUNDO FORUM NACIONAL DE TRI-LHAS OM INTUITO DE FORTALECER,O CUMPRIMENTO DE META DE ELABORACAO DOS PLANOS DE CAPACITA-CAO A SEREM APRESENTADO EM2018. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00735 | 05/09/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DE BACIA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00736 | 05/09/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NO MES DE AGOSTODE 2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 05/09/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS NO MES DE AGOSTODE 2017. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00738 | 05/09/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO DAS/10-OZW-8525 DE USO DA REGIONAL DE CAMPINA. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00739 | 05/09/2017 | 5319.00 | 5319.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAOE MANUTENCAO DE VEICULO DA RE-GIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00740 | 05/09/2017 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AE-SA E REGIONAIS, PATOS E SOUSA. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00741 | 05/09/2017 | 4539.04 | 4539.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE VEICULOS DESTA AESA EREGIONAI DE PATOS E SOUSA. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 13/09/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA NO RIOPARAIBA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 13/09/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRATEGIA OPERACIONAL DO TERMO,DE ALOCACAO DE AGUA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 13/09/2017 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO_DE COMI-TE DE BACIA HIDROGRFICA DO RIOPARAIBA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 13/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 13/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PRETENSOS IRRIGANTES. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 13/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMEDICAO DE VAZAO. | 00008132894405 | PEDRO HUGO PEREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00748 | 13/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FILMAGENS DEDRONER NA CALHA DO RIO PARAIBA | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 13/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 13/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVIO DE MANUTENCAO DO SISTE-MA LINIMETRICO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00751 | 13/09/2017 | 38.48 | 38.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS LOCADAS PARAANEXO DA AESA COM VENCIMENTOEM 11.09.2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00752 | 13/09/2017 | 1124.16 | 1124.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS NO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 25.09.17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00753 | 13/09/2017 | 119.80 | 119.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM INTERNET NAREGIONAL DE SOUSA. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00754 | 14/09/2017 | 3498.72 | 3498.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINFRACAO, CONFORME DOCUMENTO ,ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00755 | 14/09/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPROFERIR PALESTRA SOBRE A AESAE A ESCASSEZ HIDRICA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00756 | 14/09/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 14/09/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CMDIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA AOSACUDES DE MONTEIRO,ETC. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARACONDUZIR MATERIAL PARA AS RE-GIONAIS. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 14/09/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00760 | 18/09/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE AGOSTO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00761 | 18/09/2017 | 1205.32 | 1205.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-JOAO PESSOA/BRASSILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE BRUNO SOARESDE ABREU CONSULTOR DO PROGES-TAO DA AESA PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00762 | 18/09/2017 | 2490.08 | 2490.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE VIRGIANE_DASILVA MELO DA SEIRHMACT,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00763 | 18/09/2017 | 3490.16 | 3490.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA PARA BRASILIA EM FAVOR DEANDRE LUIZ SOARES VELOZO PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO PARAREDE HIDROMETEOROLOGICA NACIO-NAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00764 | 18/09/2017 | 3644.16 | 3644.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA PARA BRASILIA EM FAVOR DEJOAO AZEVEDO FILHO E DEUSDETEQUEIROGA D SEIRHMCT PARA PARTIIPAREM DA QUINTA REUNIAO ORDI-NARIA DO CGPISF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00765 | 18/09/2017 | 1156.79 | 1156.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA PAR BRASILIA EM FAVOR DEJOAO FERNANDES DA SILVA PARAPARTICIPAR DE DIALOGO POLITICOSOBRE RCURSOS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00766 | 18/09/2017 | 1081.08 | 1081.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE PLANO DE GESTAO ATUAL DO PISF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00767 | 18/09/2017 | 1500.49 | 1500.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA DESTINO BRASILIA PARA PAR-TICIPAR A 97 REUNIAO DA CAMARATECNICA DE COBRANCAS PELO USODE RECURSOS HIDRICOS,EM FAVORDE JOAO FERNANDES DA SILVA DI-RETOR PRESIDENTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 19/09/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,NA EMATER. | 00066918766449 | FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,EMATER SOBRE NOVA DELIMITACAO,SEMIARIDO. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,EMATER SOBRE NOVA DELIMITACAO SEMIARIDO. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,EMATER SOBRE NOVA DELIMITACAO SEMIARIDO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,EMATER SOBRE NOVA DELIMITACAO SEMIARIDO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 19/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MEDICOES DOPROGRAMA QUAIAGUA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 19/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES DO QUALIAGUA | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 19/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MEDICAO DOPROGRAMA QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 19/09/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO NO RIO PARAIBA. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CALIBRACAO ,PCD PISF JACARE. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 19/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 19/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO PROGRAMA QUA-LIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 20/09/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOU-SA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 20/09/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 20/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR USO DA AGUA NO RIOPARIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 20/09/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA FISCALIZACAO DO RIO PARAIBA | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 20/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZAR BARRAGEM DE ACAUA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 20/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CADASTRO DE USUARIO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO DE COMITE. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACADASTRAMENTO E FISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 20/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHOS DE VISITA TECNICA DOQUALIAGUA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR CADASTRO NO RIO PARAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00799 | 20/09/2017 | 2385.00 | 2385.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECARGAS DE TONNER E CARTUCHOSPARA EST AESA. | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00800 | 22/09/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA COMISSAO ELEITO-RAL DO PROCESSO DE RENOVACAO ,DOS MEMBROS DO COMITE DE BACIAHIDROGRAFICA DO PIANCO PIRA-NHAS ACU. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00801 | 22/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSCRICAO PARA O XXII SIMPOSIO BRASILEIRO,DE RECURSOS HIDRICOS. | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID ABRH |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 26/09/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 26/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00804 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ENERGIA NASSALAS DE ANEXO DA AESA COM VENCIMENTO EM 11.08.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00805 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,COM VENCIMENTO EM 01.03.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 26/09/2017 | 420.69 | 420.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS ,COM VENCIMENTO EM13.09.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 26/09/2017 | 5634.52 | 5634.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AESA E REGIONAIS. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00808 | 26/09/2017 | 2953.10 | 2953.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTAAESA E REGIONAIS. | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00809 | 26/09/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00007064193400 | ARTHUR SANTANA DE ALENCAR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00810 | 26/09/2017 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PARTICIPACAODA II OFICINA FISCALIZADORA DESEGURANC DE BARRGENS EM BRASI-LIA NO PERIODO DE 17 A 19 DEOUTUBRO DE 2017. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00811 | 26/09/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS EM RECUR-SOS HIDRICOS MES DE SETEMBRO /2017. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00812 | 26/09/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRATACAO,TEMPORARIA PARA AREA JURIDICA. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00813 | 26/09/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00814 | 26/09/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIONO MES DE SETEMBRO/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00815 | 26/09/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NOS MESES DE SET,OUT,NOV E DE-ZEMBRO/17. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00816 | 27/09/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAVIGESIMA PARCELA DO CONTRATO003/17,AESA E PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00817 | 27/09/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE SETEMBRO DE2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 27/09/2017 | 1807.63 | 1807.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DESALAS PARA ANEXO DESTA AESA. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00819 | 27/09/2017 | 128616.61 | 128616.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00820 | 27/09/2017 | 26709.17 | 26709.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00821 | 27/09/2017 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS SERVICOS PRESTADOS COMPETENCIA SE-TEMBRO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00822 | 27/09/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV COM-PETENCIA SETEMBRO/17,PATRONAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 28/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 28/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO JUNTO AGEF. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 28/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00829 | 28/09/2017 | 1269.24 | 1269.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM E MALOTES COM VENCIMENTO EM 21/09/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00830 | 29/09/2017 | 2534.90 | 2534.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA REF, MESDE AGOSTO OM VENC. EM 31.08.17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00831 | 29/09/2017 | 2592.61 | 2592.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA NO MES DESETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 29/09/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00833 | 29/09/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 09/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAAPURAR DENUNCIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 09/10/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 09/10/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO MPF. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00837 | 11/10/2017 | 282.61 | 282.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,VENC. EM 03.10.16. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00838 | 11/10/2017 | 339.69 | 339.69 | VLOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,VENC.02.10.17 MES SETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00839 | 11/10/2017 | 370.58 | 370.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGISA NA REGIONAL DE SOUSAVENC.29.06.17, MES JUNHO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00841 | 11/10/2017 | 191.23 | 191.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSAVENC.31.08/17,AGOSTO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00844 | 11/10/2017 | 458.39 | 458.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE PATOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00845 | 11/10/2017 | 2001.94 | 2001.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00846 | 11/10/2017 | 737.50 | 737.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00847 | 11/10/2017 | 754.77 | 754.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 16/10/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL ,EM PATOS, NO MES DE SETEMBRO /2017. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 16/10/2017 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DAS PLENARIAS SETORIAIS. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00850 | 16/10/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINFORMATIC NO MES DE SETEMBRO,DE 2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 16/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAINSPECAO EM BARRGENS. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAFICALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 16/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 16/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIA PARASERVICOS DE FISCALIZACAO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 16/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARASERVICOS DE MANUTENCAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 16/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR ESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIAR FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00859 | 17/10/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAPARTIIPR DE PLENARIAS SETORI-AIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE NA ELEICAO DOS MEMBROS ,DO CBH-PPA,GESTAO 2017-2021. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00860 | 17/10/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE XXII SIMPOSIOBRASILEIRO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00861 | 17/10/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR COM EXPOSITOR DE AUDIENCIA PUBLICA E DEBATE SOBREA CAPTACO IRREGULAR DE AGUA NOEIXO LESTE DO PISF. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 17/10/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA II OFICINA FISCALIZADORES DA SEGURANCA DE BARRAGEM EM BRASILIA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00863 | 17/10/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPSAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DE ENCONTRO REGIONALNORDESTE, GESTO PRTICIPTIVA ESOCIAL DA GUA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00864 | 17/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO PROCESSO DE RENOVACAO DOS MEMBROS DO COMITE DEBACI HIDROGRFICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00865 | 17/10/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE PROCESSOS DE RE-NOVACAO DOS MEMBROS DO COMITE,DE BCIA HIDROGRAFICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00866 | 17/10/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAOORDINARIA DA COMISSAO ELEITORAL DO CBH-PPA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 17/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCAIZAR. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARARELIZAR VISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 17/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 17/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE REVISAO PRVENTIVO,E COLOCACAO DE REGUAS. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 17/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 17/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00875 | 17/10/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACO DE FOTOOPIADORA NO MES DE SETEMBRO/2017. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 18/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PAARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAESCOLHA DE MEMBROS DO COMITE ,DO OIANCO PIRANHAS. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 18/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 18/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAAPURACAO DE DENUNCIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPEHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPUAR DENUNCIA. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 18/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURAR DENUNCIA. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 18/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOE QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICO DE REVISAO PREVENTIVA. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 18/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAVISATA A PROCESSOS. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 18/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISITA A PROCESSOS 322_/17,323/17 2 324/17. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 18/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 18/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREPRESENTAR A AESA EM REUNIAO,DA EMATER. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 18/10/2017 | 360.00 | 360.00 | valor que empenhamos para co-brir despesas com diarias pararealizar medicoes de vazao. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 18/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICAO DE VAZAO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 18/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUEBEMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITR PROCESSOS. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 18/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALZAR MEDICOES. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 18/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAPURCAO DE DENUNCIA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00893 | 18/10/2017 | 9096.00 | 9096.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTINUACAO,DE SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGEM ATRAVES DE DRONER. | 14057768000106 | FABIO DE BRITO NOBREGA-ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 19/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DA PCD PISF. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00895 | 20/10/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPR DE CAPACITACAO MONI-TORAMENTO, QUALIDADE DA AGUA. | 00004420965428 | RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00896 | 20/10/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE METODOLOGIA SIMPLINFICADA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00897 | 20/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE CAMA-RA TECNICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 20/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR MEDICOES PROGRAMA QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 20/10/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO PCD PISF. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 20/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAR PROCESSOS. | 00007688831482 | JOAO SOARES ADELINO DE LIMA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 20/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00902 | 23/10/2017 | 814.44 | 814.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGENS EMALOTES COM VENCIMENTO EM 23/10/17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00903 | 23/10/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADO PELA CODATA NO MES DEAGOSTO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00904 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM POSTAGEN EMALOTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00905 | 23/10/2017 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00907 | 23/10/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES,NO DIARIO OFIIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE100 CANETAS PARA EVENTO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISACALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 23/10/2017 | 98.70 | 98.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCMENTODE CONSERTO DE CELULAR DO SUPERINTENDENTE E DESPESA COM SER-VICOS POSTAIS. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00911 | 24/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS ONTABEI NO MES DE OUTUBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00912 | 24/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00913 | 24/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00914 | 24/10/2017 | 1881.11 | 1881.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS COM VENCIMEN-TOEM 11.11.17 REF.OUT/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00915 | 24/10/2017 | 1893.03 | 1893.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS COM VENC. EM11.10.17, MES DE SET/17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00916 | 24/10/2017 | 1132.99 | 1132.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES FIXOS COM VENCIMENTOEM 25.10.17, MES DE SET/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 24/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 24/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR COMISSAO PARA ESCO-LHA DE MEMBROS DO COMITE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 24/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE TREINAMENTO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 24/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE TREINAMENTO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00921 | 25/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS,PRESTADOS DE RECURSOS HIDRICOSNO MES DE OUTUBRO/17. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00922 | 25/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DERECURSOS HIDRICOS NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00923 | 25/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONIAIS DE RECURSOS HIDRI-COS NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00924 | 25/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00925 | 25/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA REA JURIDICA NOMES DE NOVEMBRO/17. | 00088606414468 | IZAMARY DE SOUZA MONTEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 25/10/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARASERVICOS DE TREINAMENTO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 25/10/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTIIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA ANA,MINISTERIO DEINTEGRACAO NACIONAL. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 25/10/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE ADU-CAO DE AGUA BRUTA DO PISF. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00929 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 03/15, AESA E PARQUE TECNOLOGICODA PARAIBA,REF. SISTEMA DE IN-FORMATIZACAO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00930 | 27/10/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONTRATO 03/15, AESA E PARQUETECNOLOGICO DA PARAIBA REFERENTE SISTEMA DE INFORMATIZACAO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00931 | 27/10/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM PAGAMENTO DAVIGESIMA TERCEIRA PARCELA DOCONTRATO 04/16, AESA E PARQUETECNOLOGICO DA PARAIBA,REFERENTE SISTEMA DE INFORMATIZACAO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00932 | 27/10/2017 | 8771.90 | 8771.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM EVENTO REFE-RENTE O VI ENCONTRO ESTADUALDOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA PARAIBA - VI EECBH. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00933 | 27/10/2017 | 7399.60 | 7399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS EM OUTUBRO/17. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00934 | 27/10/2017 | 9011.40 | 9011.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE NOVEMBRO DE2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00935 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE DEZEMBRO DE2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00936 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEIULOS NO MES DE SETEMBRO/17,EM FAVOR DA LOCALIZA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00937 | 27/10/2017 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE VALES TRANSPOTES AESTAGIARIA PAMELLA MESQUITACONFORME DISPOSITIVO DA LEI11.788/2008, ART.12. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00938 | 27/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO A ESTAGIARIO NOS MESESDE OUT,NOV E DEZEMBRO/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00939 | 27/10/2017 | 198.00 | 132.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES EM FAVOR DO ESTAGIARIO,VICTOR DE SOUSA NOBRE NOS ME-SES DE OUT,NOV E DEZEMBRO/17. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00940 | 30/10/2017 | 128033.28 | 128033.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFILHA DE PESSOAL, MES DE OUTU-BRO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00941 | 30/10/2017 | 26661.49 | 26661.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PATRONAL DOINSS COMPETENCIA OUTUBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00942 | 30/10/2017 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSS SERVICOS PRESTA-DOS COMPETENCIA OUT/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00943 | 30/10/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAPBPREV PATRONAL, COMPETENCIA ,OUTUBRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00944 | 31/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS PARA VEICULOS DAS REGIO-NAIS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00945 | 31/10/2017 | 21000.00 | 10438.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO TDR DOS PLA-NOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00000241130425 | JOSE REINOLDS CARDOSO DE MELO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00946 | 31/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA E ANUTENCAO DE 05 AR-CONDICIONADOS. | 22651402000199 | NEXUS COMERCIO E SERVICOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00947 | 31/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA O VI ENCONTRO ESTADUAL_ DOS COMITES DEBACIAS HIDROGRAFICAS DA PARAIBA. | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00948 | 01/11/2017 | 2888.00 | 2888.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COFECCAO DEMATERIAL PARA O VI ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DE BACIASHIDROGRAFICAS. | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE SEGURANCA DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00950 | 01/11/2017 | 5680.00 | 5680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRETURA DE DESPESAS DOS MEM-BROS PARA PARTICIPACAO NO XIXENCONTRO NACIONAL DE COMITES ,DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 06/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAMANUTENCAO NA PCD. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 06/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR LIMPEZA DO RIO PA-RAIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00955 | 06/11/2017 | 24090.00 | 24090.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA REGULRIZCAO DA GD NUMERO 09. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00956 | 07/11/2017 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DECRACHAS PARA FUNCIONARIOS DES-TA AESA. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00957 | 07/11/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REVISAO GE-RAL DO VEICULO L200, PLACA JKO5621 DE USO DESTA AESA. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00958 | 07/11/2017 | 1535.00 | 1535.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DESTA AESA. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00959 | 07/11/2017 | 5422.89 | 5422.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM LOCACAO DE SALAS PARA ANEXO DESTA AGENCIA ,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/17. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAREPRESENTAR A AESA NO CURSO DECAPACITACAO FUNDMENTOS DE BGPPARA PROVEDRES DE INTERNET. | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPOREFERENTE QUARTA COLET DE DA-DOS DO PROGRAMA QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR E FAZER CADASTRO NORIO PARAIBA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 07/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR E FAZER CADASTRO NORIO PARAIBA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZAR E FAZER CADASTRO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00968 | 07/11/2017 | 239.60 | 239.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INTERNET NAREGIONL DE SOUSA,NOS MESES DESET,OUT,NOV E DEZEMBRO. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00969 | 07/11/2017 | 1881.11 | 1881.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS REFERENTE MESDE OUTUBRO CO VENCIMENTO EM11.11.17. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 07/11/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE SOUSA. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00971 | 07/11/2017 | 457.27 | 457.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ENERGIA NAREGIONAL DE PATOS NO MES DE OUTUBRO COM VENC. EM 14.11.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00972 | 07/11/2017 | 2952.06 | 2952.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AGENCIA NO MES ,OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 30.10.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00974 | 07/11/2017 | 374.55 | 374.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA MES DE OUTUBRO NA REGIONAL DE SOUSA, COM VENC.01.11.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 09/11/2017 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARENIAO COM O MINISTERIO PUBLI-CO. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00976 | 09/11/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARABRASILIA/DF PARTICIPAR DE REU-NIAO DA INTEGRACO NACIONAL. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00977 | 09/11/2017 | 1271.43 | 1271.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONE MOVEL NO MES DE OUTU-BRO, COM VENC. EM 25.11.17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00978 | 09/11/2017 | 40.46 | 40.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA,NAS SALAS DE ANEXO DESTA AGEN-CIA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00979 | 09/11/2017 | 1189.52 | 1189.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA EM FAVOR DO PRESIDENTE,JOAO FERNANDES PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00980 | 09/11/2017 | 1050.88 | 1050.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA CAMPO GRANDE/JOAO PESSOA /CAMPO GRANDE EM FAVOR DE ANGE-LO JOSE RODRIGUES LIMA PALES-TRANTE DO VI ENCONTRO ESTADUALDOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00981 | 09/11/2017 | 2501.32 | 2501.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/GUARULHOS/JOAOPESSOA, EM FAVOR DE RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO,PARA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO-GRAMA QUALIAGUA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00982 | 09/11/2017 | 689.60 | 689.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA FORTALEZA/JOAO PESSOA/FOR-TALEZA EM FAVOR DO SR.MARCILIOCAETANO DE OLIVEIRA, PALESTRANTE DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOSCOMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA PARAIBA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00983 | 09/11/2017 | 1291.19 | 1291.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO SERVIDOR,GERALD SOUZA DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRICOS QUEOCORRERA EM FLORIANOPOLIS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00984 | 09/11/2017 | 1405.52 | 1405.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, EM FAVOR DO DIRETORPORFIRIO CARTAXO PARA PARTICI-PAR DA II OFICINA DOS FISCALI-ZADORES DA SEGURANCA DE BARRA-GENS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00985 | 09/11/2017 | 666.70 | 666.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA RECIFE/FORTALEZA/RECIFE EMFAVOR DO PRESIDENTE JOAO FER-NANDES PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO REGIONAL NORDESTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00986 | 09/11/2017 | 1081.32 | 1081.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA,JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA EM FAVOR DO SERVIDOR ,JOAO PEDRO CHAVES PARA TREINA-MENTO SOBRE METODOLOGIA SIMPLIFICADA PARA DEFINICAO DE MAN-CHA DE CLASSIFICACAO DO DANOPOTENCIAL ASSOCIADO(DPA). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00987 | 10/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CTPI. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 10/11/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 10/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COLETA DOPROGRAMA QUALIAGUA. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 10/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COLETA DO QUALIAGUA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO SOBRE DELIMITACAO SEMIARIO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO DE BA-CIAS HIDROGRAFICAS. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO SOBRE AJUSTES PISF. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA EMA-TER. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DELIMITACAO SEMIARIDO. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPEGAR MATERIAL PARA REGIONAL ,DE CAMPINA GRANDE. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAACOMPANHAR LIMPEZA DO RIO PA-RAIBA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 10/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROCEDER FILMAGEM DE DRONE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 10/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPEGAR MATERIAL. | 00009725351444 | ADRIANO JOSE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 10/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 10/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 10/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOLOCACAO DE REGUAS EM ACUDE. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 10/11/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA E ME-DICAO DE VAZAO PISF. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01006 | 20/11/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA ANA ,AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 20/11/2017 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR VISITAS. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 20/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITAS AOS ACUDES. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 20/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO DE COMITE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 20/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR MEDICOES DE VAZAO. | 00004629068414 | JANA YRES BARBOSA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01011 | 20/11/2017 | 1007.73 | 1007.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMALOTES E POSTAGEM FATURA COMVENCIMENTO EM 21.11.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01012 | 20/11/2017 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEFOTOCOPIADORA NOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01013 | 20/11/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS NOMES DE JANEIRO, MES SEM ORCA-MENTO ONDE NAO PODE DEIXA DEACONTECER VIAGENS PARA FISCALIZAR USO DE AGU IRREGULAR,MEDI-CAO DE VAZAO, INSPECAO DE BAR-RAGENS E RIOS.FISCALIZACAO DEBARRAGENS IRREGULARES,LANCAMENTO DE FLUENTES, DESVIO DE PO- | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01014 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO ,DE VEICULO. | 10659748000154 | CHEKAUTO SERVICOS MECANICOS EM GERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01015 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS DE VEICULOS. | 10659748000154 | CHEKAUTO SERVICOS MECANICOS EM GERAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 20/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00006391396477 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 21/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 21/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 21/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 21/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01021 | 21/11/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA QUALIAGUA,SENDO O MESMO ME-TA OBRIGATORIA DO PROGRAMA. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01022 | 21/11/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPACAO NA OFICINA SOBRE,O SISTEMA NACIONAL DE INFORMA-COES SOBRE RECURSOS HIDRICOS. | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01023 | 21/11/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OSISTEMA NACIONAL DE INFORMA-COES DE RECURSOS HIDRICOS. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01024 | 21/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01025 | 21/11/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR MEMBROS DO COMITE DEBACIA HIDROGRFICAS DA PARAIBA,AO XIX ENCOB. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 21/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 23/11/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 23/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAPARTICIPAR DOS MEMBROS DO_PIANCO-PIRANHAS-ACU E ELEICAO DENOA DIRETORIA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 23/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE POSSE. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 23/11/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPOSE DA DIRETORIA DO PIANCO PIRANHAS-ACU. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | INVENTARIO DAS NASCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01031 | 23/11/2017 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM EXECUCAO DESERVICOS ADMINITRTIVO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 00085445886468 | ADRINO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01034 | 23/11/2017 | 9011.40 | 9011.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL,NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01035 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEIMPRESSAO 1000 (MIL) CANETAS ,PARA SO NA REDE HIDROMETEOROLOGICA E DOS OBSERVADORES DO PROGRAMA MONITORAMENTO DA SECA. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | MODERNIZACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01036 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE300 CADERNETAS DE ANOTACAO DEPLUVIOMETRICAA UTILIZADAS NOMONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO DA GEMOH. | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00048621790459 | JOAO JACOME DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREALZAR VISITA. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIA PARAFISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR_QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACO. | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01052 | 24/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM AJUDA DE CUS-TO EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDSOUZA DA SILVA,PARA PARTICIPA-CAO DE SIMPOSIO BRASILEIRO DERECURSOS HIDRICOS. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 24/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE ENQUADRO SUPLEN-TE, DA POSSE DOS NOVOS MEMBROSE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA DOCOMITE DE BACIA HIDROGRAFICA. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01054 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS EMVEICULO DA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01055 | 27/11/2017 | 1803.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULO DA REGIONALDE CAMPINA GRANDE. | 07892563000180 | RET IDEAL COM DE PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01058 | 27/11/2017 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIARIO. | 00011179737431 | PHAMELLA KAROLINE DE MESQUITA BONATES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSO | Dispensa | 01059 | 27/11/2017 | 132.00 | 66.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VLES TRNSPORTES PARA ESTGIARIO. | 00006677766489 | VICTOR DE SOUSA NOBRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 27/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 28/11/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR BALANCO PATRIMONIAL ,DAS REGIONAIS DA AESA. | 00000812589416 | THIAGO JOSE GOMES LAPA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 28/11/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR BALANCO PATRIMONIAL ,NAS REGIONAIS. | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 28/11/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR LEVANTAMENTO E CLASSIFICACAO DE ATIVOS DA AESA. | 00006703271402 | DIEGO MAGNO T DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01069 | 28/11/2017 | 554.40 | 554.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE MOTO-CICLETAS DAS REGIONAIS SOUSA ,PATOS E CAMPINA GRANDE. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01070 | 28/11/2017 | 871.32 | 871.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA EM FAVOR DO SERVIDOR DIEGOMAGNO, JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPR DEOFICINA SOBRE SISTEMA DE INFORMACOS SOBRE REURSOS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01071 | 28/11/2017 | 871.32 | 871.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGEN AE-REA EM FAVOR DO SERVIDOR VICENTE MRTINS,JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA PARA PARTIIPAR DEOFICINA SOBRE INFORMACOES DERECURSOS HIDRICOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 28/11/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA A CONSTRUAO DE ADUTORA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01073 | 29/11/2017 | 131596.61 | 131596.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM FOLHA DE PES-SAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2017. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01074 | 29/11/2017 | 26767.83 | 26767.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01075 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NOVEMBRO/17, SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01076 | 29/11/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PATRONALPBPREV, COMPETENCIA NOVEMBRO /2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01080 | 29/11/2017 | 5257.92 | 5257.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCCAO DEVEICULOS NO MES DE OUTUBRO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 30/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARELIZAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 30/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARARALIZAR FISCALIZACAO. | 00007351369470 | ERICA SAMARA A. B. DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 01/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 01/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISIT TECNICA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01085 | 01/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01086 | 01/12/2017 | 1971.16 | 1971.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONES MOVEIS NO MES DE NO-VEMBRO COM VENCIMENTO EM 11.122017. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01087 | 01/12/2017 | 48.32 | 48.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NAS SALAS DE ANEXO AE-SA COM VENCIMENTO EM 11.12.17.MES DE NOVEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01088 | 01/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM RENOVACAO DOCONTRATO DO JORNAL A UNIAO DE30.12.17 A 30.12.18. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01089 | 01/12/2017 | 367.29 | 367.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NA REGIONAL DE SOUSA ,NO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 01.12.17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01090 | 01/12/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A REGIONAL DE PATOS. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01091 | 01/12/2017 | 682.50 | 682.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPSAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A REGIONAL DE PATOS. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01092 | 04/12/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO CANTEIRO DE OBRA EIXO LESTE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 05/12/2017 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE XIX ENCONTRO NA-CIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE PARA AUDIENCIA PUBLICA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 05/12/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR CAMPANHA QUALIAGUA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISIT TECNICA. | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISIT TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00009106817408 | JOAO PEDRO CHAVES DA SILVA RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAVISITA TECNICA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARELIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005092790407 | MARACI DE SOUSA VIRGOLINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 06/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAATIVIDADES DE CAMPO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 06/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO. | 00064598861134 | REJANE GOMES EUSTAQUIO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 06/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROJETO SEMIARIDO ANA/AESA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 06/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROJETO DE MONITORAMENTO. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAATIVIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 06/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAATICIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAATIVIDADES DE CAMPO. | 00099690888404 | LINDENBERG LUCENA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 06/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 06/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAREALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO. | 00005774901416 | ANDRE LUIS SOARES VELOSO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 06/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROJETO SEMI-ARIDO. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01118 | 11/12/2017 | 13000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAOE RECUPERACAO DA BARRAGEM SAU-LO MAIA NO MUNICIPIO DE AREIA. | 15917265000126 | GUSTAVO ADOLPO DA SILVA NASCI |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01119 | 11/12/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA PELACODATA NO MES DE OUTUBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 11/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINFORMATICA PRESTADO PELA CODATA NO MES DE NOVEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01121 | 11/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOSPRSTADOS PELA CODATA NO MES DEDEZEMBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 11/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ESTAGIARIO ,NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOA PALITOT NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01124 | 11/12/2017 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES EM FVOR DO ESTAGIARIO ,FRANCISCO FEITOSA, MES DE DE-ZEMBRO/2017. | 00001336192496 | FRANCISCO FEITOA PALITOT NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01125 | 11/12/2017 | 6594.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE04 SPLIT PARA AESA DE JOAO PESSOA E REGIONAIS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01126 | 11/12/2017 | 15840.00 | 15840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE 37 (TRINTA E SETE) CADEIRAS PRA SEDE DESTA AESA EREGIONAIS. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01127 | 11/12/2017 | 4481.00 | 4481.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA OS VEICULOS S10 PLACA OZW 8517 E OVS 8772 DA RE-GIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01128 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS DA REGIONAL DE CAMPIN GRNDE. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01129 | 12/12/2017 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO ,DE EXTRATOS E DITAIS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01130 | 12/12/2017 | 1564.52 | 1564.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO DIRETOR JO-AO FERNANDES, PARA PARTICIPAR,DE ENTREG DE PREMIO ANA 2017. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01131 | 12/12/2017 | 5694.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE NOVEMBRO /2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01132 | 12/12/2017 | 5694.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS NO MES DE DEZEMBRO /2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01133 | 12/12/2017 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO ,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01134 | 12/12/2017 | 15705.00 | 15705.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA AS RE-GIONIS CONFORME DOCUMENCO EMANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01135 | 12/12/2017 | 15916.00 | 15916.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEEQUIPMENTO DE INFORMATICA. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 12/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPEAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIV EM AR CONDICIONADOS DESTA ESA E REGIONIS. | 00001034918486 | FRANCIELIO LOPES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01137 | 12/12/2017 | 3048.00 | 3048.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS CO SERVICOS DEUM VIDEO CRTELADO EDITDO E COMLOCUCAO PARA A AESA. | 24790334000174 | BERE FOTOS FILMES E LOCACOES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01138 | 12/12/2017 | 1649.90 | 1649.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESAS ,COM CONSUMO DE TELEFONES MO-VEIS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01139 | 12/12/2017 | 2000.00 | 963.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA PARA COBRIR DESPESASCOM TELEFONES FIXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01140 | 12/12/2017 | 1522.18 | 1522.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS E MALOTES COM VENCI-MENTO EM21.12.17. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 12/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM ERVICOS EX-TRAS NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01142 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS EX-TRAS DE RECURSOS HIDRICOS NOMES DE DEZEMBRO/17. | 00000800947401 | BRUNO SOARES DE ABREU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 12/12/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPRTICIPAR DE REUNIOES NO CAN-TEIRO DE OBRA EIXO LESTE. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA DESPESAS COM DIARIA PARA REALIZARFISCALIZACAO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAFISCALIZACAO. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR SOBREVOO COM DRONE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO DO QUALIAGUA. | 00004420965428 | RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARATRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DEQUAIAGUA. | 00004420965428 | RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 12/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00097845809420 | WELLINGTON ANTONIO BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 12/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROJETO MONITORAMENTO SECA. | 00006378502463 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 12/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPROJETO DE MONITORAMENTO DE SECA. | 00037315943404 | SANDRO ROBERTO DIAS ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 12/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAMANUTENCAO DE SISTEMAS DE RE-GUS. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIO DO QUALIAGUA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 12/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSTALACAO ,DA PCD AGROMETEOROLOGICA DE CAPIM. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 12/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 12/12/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM REUNIO NAAESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO TECNICA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO NA EMATER. | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM DIARIA PARAPARTIIPAR DE REUNIAO EXTRAORRDINARRIA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO NA AESA. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAREUNIAO NA EMATER. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS OM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR FISCALIZACAO EM ITABAIANA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR VISITA TECNICA. | 00003691049435 | RICHARDSON RICELLI DA COSTA RAMALHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCLIZACAO TECNICA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISITA TECNICA. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS OM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFISCALIZACAO. | 00076893405472 | FRANCISCO JOSE DE BRITO SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01177 | 19/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTI-MATIVA EM FAVOE DA ENERGISA ,POR NAO TER CHEGADO FATURAS DEDEZEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01178 | 19/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CON-FECCAO DE MATERIASL GRAFICO. | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01179 | 19/12/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA INTEGRADA, DIVERSIFICADA E DINAMICA | APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01180 | 19/12/2017 | 188.76 | 188.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PA-GAMENTO DO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01181 | 19/12/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIRIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIO NA ANA EMBRASILIA. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01182 | 19/12/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE CERIMONIA DE EN-TREGA DO PREMIO ANA 2017. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 19/12/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH -PPA. | 00064560309434 | JOACY MENDES NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 19/12/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS PARAREUNIO DE CBH-PPA. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 19/12/2017 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO CBH-PPA. | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01186 | 19/12/2017 | 5000.00 | 4483.68 | VLR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMA-TIVA PRA COBRIR DESPESAS COMENERGISA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01189 | 21/12/2017 | 3892.19 | 3892.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA NESTA AESA NO MES DEZEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01190 | 21/12/2017 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01191 | 21/12/2017 | 5500.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO E MANUTENCAO DAS ESTACOES FLUVIOMETRICAAS PCDS ,SALGADO DE SAO FELIX,ITBAIANA,E DO JACARE. | 17680892000111 | AMPEQ LTD |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01192 | 21/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM MANUTENCAO ,NOS VEICULOS DESTA AESA. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01194 | 26/12/2017 | 125069.94 | 125069.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/17. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01195 | 26/12/2017 | 25965.57 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS, PATRO-NAL COMPETENCIA DEZEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01196 | 26/12/2017 | 2259.60 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DEPESAS COM INSS SERVICOSPRESTADOS PTRONAL MES DE DEZEMBRO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01197 | 26/12/2017 | 154.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL DEZEMBRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024