| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00001 | 26/01/2017 | 4135.58 | 4135.58 | DESTINADO PAGAMENTO FATURAS DACAGEPA REFERENTE CONDOMINIO CIDADE MADURA JOAO PESSOA/ MATR 7100588-5 C GRANDE MATRIC71393307 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00002 | 26/01/2017 | 1750.24 | 1750.24 | DESTINADO PAGAMENTO FATURAS DAENERGI REFERENTE CONDOMINIO CIDADE MADURA JOAO PESSOA/ CDC5/16851057 C GRANDE CDC4/2529519 CAJAZEIRAS CDC 517758699 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00003 | 26/01/2017 | 2369.38 | 2369.38 | DESTINADO PAAGMENTO DA FATURAS CAGEPA 9751 DEZEMBRO/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00004 | 26/01/2017 | 66.00 | 66.00 | DESTINADO PAAGAEMNTO DA FATURA DA ENERGISA DO POSTO TRABALHOSOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDOUC 4/2584324 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00005 | 26/01/2017 | 60.25 | 60.25 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA RESID ACACIO FIGUEIREDO MATRICULA 71426868 JANEIRO/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00006 | 26/01/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DO PROC DE N 266/2016 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO CONTA NOVEMBRO/ 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00007 | 26/01/2017 | 1365.55 | 1365.55 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL BOLETO COBRANCA JUD ID NR 081230000002729863 PROCESSO 005447-40 2010815 2001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 26/01/2017 | 342.95 | 342.95 | DESTINADO PAGAMENTO CUSTAS E TAXAS REITEGRACAO DE POSSE PROCESSO 0026833-46 2013 815 2001 N DA GUA 200 2017 600619 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00010 | 26/01/2017 | 3277.43 | 3277.43 | DESTINADO APGAMENTO DO PROC DE266/2016 FATURA DO OI FIXO CONTA NOVEMBRO/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00012 | 27/01/2017 | 3250.63 | 3250.63 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 116/2017 FATURA 1100036866990 OI FIXO CONTA DEZEMBRO/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00013 | 27/01/2017 | 67.77 | 67.77 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 115/2017 FATURA 33591/2017 EBTC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00014 | 27/01/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 124/2014 FATURA 211 PERIODO 26/12/2016 A 25/01/2017 REFERENTE SERVICO DE INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/01/2017 | 666871.18 | 666871.18 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JANEIRO 2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00016 | 30/01/2017 | 69695.90 | 69695.90 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA ELIBERDADE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JANEIRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00017 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PROVISSAO DO 13 SALARIO PESSOA SERVICOS PRESTADO JANEIRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2017 | 660483.93 | 660483.93 | DESTINADO PAGAMENTO DA PROVISSAO 13 SALARIO PESSOAL DESTA CIA REFERENTE JANEIRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2017 | 149857.42 | 149857.42 | DESTINADO PAAGEMNTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 30/01/2017 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO PAGAMNETO DA PB PREVREFERENTE JANEIRO/2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2017 | 39545.58 | 39545.58 | DESTINADO APGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS JANEIRO/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00022 | 30/01/2017 | 2105.28 | 2105.28 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA AGUAMATRICULA 85749-1 REFERENTE 09/2015 11/2015 12/2016 CI 007/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2017 | 4591.68 | 4591.68 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE FEVEREIRO/2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/01/2017 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE FEVEREIRO/2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/01/2017 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE FEVEREIRO/2017 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00026 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEJUROS DE RETORNO MES DE JANEI RO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 30/01/2017 | 156586.14 | 156586.14 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DERETORNO MES DE JANEIRO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/01/2017 | 10541.98 | 10541.98 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEJUROS DE RETORNO MES DE JANEI RO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/01/2017 | 30000.00 | 30000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 25UH NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS PARA, PARA MARIA APARECIDA E CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RECURSO LIBERADO MINISTERIO DAS CIDADE PORT 152 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 31/01/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO TS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS SITIO BARREIRAS E SANTA TERESA NA CIDADE DE COREMAS RD 001. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 31/01/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO TS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS SITIO BARREIRAS E SANTA TERESA NA CIDADE DE COREMAS RD 002. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 31/01/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD003. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 31/01/2017 | 40000.00 | 40000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA RIA, PARA MARIA DA PENHA E OU TROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES, PORTARI 152DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 01/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSINATURAS 40 BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB-50 EM SERRARIA E OUTROS SERVICOS NA CIDADE DE JACARAU RD 004 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 01/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR CORRESPONDENTE BANCARIA PARA REUNIAO DE APRESENTACAO DE EMPREENDIMENTO NAS CIDADES DE SERRARIA E JACARAU RD 006. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 01/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NAS CIDADES DE LASTRO E SOUSA PMCMV SUB 50,CONFORME RD 007. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 01/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA AS CIDADES DE SOUSA E LASTRO CONFORME RD 008. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 01/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TS EM SERRARIA PMCMV SUB 50 ASSINATURAS DOS BENEFI CIARIOS E OUTROS NA CIDADE DE JACARAU,CONFORME RD 005. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 01/02/2017 | 39154.00 | 39154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE JANEIRO/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 01/02/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE ANOTACAO RESP TECNICA NPB20170113306 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00041 | 01/02/2017 | 2024.32 | 2024.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E CONTAS DAGUA DOCONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAMPINA GRANDE CI 09/GP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 01/02/2017 | 937.00 | 937.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL ATAVES DO CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17 | 00001476758476 | JOSELITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00043 | 02/02/2017 | 50.48 | 50.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUN DO SUASSUNA EM C GRANDE 27/01/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/02/2017 | 2500.00 | 2500.00 | REPASSE DA 15 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S TEREZINHA PARA MARIA DAS GRACAS FELIPE DE MENEZES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECUSRSOS DA SUBVENCAO ECONOMICALIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 02/02/2017 | 471.17 | 471.17 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 02/02/2017 | 486.09 | 486.09 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/02/2017 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMO VEL DESTA CIA, REFERENTE A 7 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 02/02/2017 | 522.25 | 522.25 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI11/17 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 02/02/2017 | 1900.00 | 1900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DOS SETORES DESTA CIA CI 12/GP | 11556679000116 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 019 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES JUNTO A COMARCA DE SOUSA E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS,RD 018. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA,RD017. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 06/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASPMCMV SUB 50,NA CIDADE DE ITA BAIANA RD 016. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 06/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,RD 015. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA OGU NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,RD 014 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE MAMAN GUAPE E AREIA RD 013. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM MA MANGUAPE E AREIA RD 012. | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER CADASTRAMENTO E REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E AREIA RD011. | 00001017036438 | MARTA POLLYANA FARIAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER CADASTRAMENTO EREGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E AREIA RD010. | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER CADASTRAMENTO EREAGULARIZACAO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E AREIA RD 009. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 06/02/2017 | 531.10 | 531.10 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREFRENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO SOCIAL E REGIMENTO INTERNO DA CEHAP CI 005/2017 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/02/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 028. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/02/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 029. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 06/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERTAOZINHO RD 020. | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHORD 021 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 06/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 022 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 06/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL SOL NASCENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 023 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 06/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL SOL NASCENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 024 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR EMISSAO DOS ALVARAS NA PREFEITURA DE SAOJOSE DO RIO DO PEIXE E AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA RD 026. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSA RD 027 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 025. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE CAM PINA GRANDE E ITABAIANA RD 030 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00073 | 06/02/2017 | 250000.00 | 250000.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 277/2017 REFERENTE PARTE DA MEDICAO 12 SERVICOS COSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL DO PMCMV SUB 50 EM CAMPINA GRANDE EITABAIANA RD 031 | 00082615292404 | IVANDI POLICARPO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/02/2017 | 12569.00 | 12569.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 298/2017 IPTU TCR VISTA BELAII PMCMV MANGABEIRA MUNCIIPIO JOAO PESSOA INSC 309833-8 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA RD 032 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DESTINADO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES PMCMV,BAYEUX PARC 3 | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARC 3. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDESPMCMV EM BAYEUX,PARC 3 | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDESEM BAYEUX PMCMV,PARC 3. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 07/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DAS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO CONDOMINIO CIDADEMADURA EM GUARABIRA RD 033 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 07/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 034 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV,PARC 3. | 00002955802409 | GREYSTONE AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00103 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A PAGAMENTO A TITULODE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO ORESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX PMCMV,PARC. 3 | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00114 | 07/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV,PARC 3. | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 07/02/2017 | 31.10 | 31.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA NOMES DE JANEIRO/17 C/C 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 07/02/2017 | 31.10 | 31.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA NOMES DE JANEIRO/17 C/C 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 07/02/2017 | 31.10 | 31.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA NOMES DE JANEIRO/17 C/C 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 08/02/2017 | 20000.00 | 20000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MARIA APARECIDA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAODA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Convite | 00119 | 08/02/2017 | 12500.00 | 12500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 19UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA LINDINALVAVICENTE DE SOUSA E OUTROS CON FORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 046. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 045. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 044. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCACAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 043. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AO PREDIO DACEHAP EM CAMPINA GRANDE E ELABORACAO DE RELATORIO EM ATENDIMENTO AO MPT,RD 041. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARC 3 | 00005554846459 | LEA FERNANDES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARC 3. | 00010828684421 | LILIANE DE JESUS DOS ANJOS PAULO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARC 3. | 00001909456489 | LINDINALVA ARNALDO LAURINDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARC 3. | 00017739274852 | LINDINALVA MATOS LUCAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00129 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 3. | 00030914450468 | LUCIA BATISTA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00130 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00007505097407 | LUCIANA SANTOS LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00131 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00011122326483 | MANUELLY PATRICIA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009147685492 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00133 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00011257165410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00006235923473 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00052652327453 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00006465300460 | MARIA VALERIA SOUZA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009393555400 | MARIANA PRISCILA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009850056452 | MARILENE DE ARAUJO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00075337045415 | MARINALDO DA SILVA PAULINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00006796491408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00075337045415 | MARINALDO DA SILVA PAULINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009779083480 | MONICA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00143 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00007175010435 | PATRICIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00144 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00011785677454 | RAYSSA BRASILINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00145 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00004539061410 | ROBERTO CARMO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSADE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 09/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00162 | 09/02/2017 | 10365.99 | 10365.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16012017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 09/02/2017 | 940.00 | 940.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMNUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADOR DE AR NESTA CIA | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 09/02/2017 | 368.46 | 368.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO TAXADE VIABILIDADE TECNICA DE ESGOTO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMEN TO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DA SILVA NO MUNICIPIO DE BAYEU | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 09/02/2017 | 309.49 | 309.49 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE JUROS DE RETORNO MES DE JANEI RO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/02/2017 | 607.50 | 607.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OGA 2313 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 10/02/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIAS TRABALHISTAS NA CIDADE DEITAPORANGA RD 047. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 050. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 10/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL MANUTENCAO DAS CISTERNAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM COREMAS RD 049. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 10/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO E PALESTRA SOBRE A MANUTENCAO DE CISTERNAS EM COREMAS RD 048. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA CIDADE MADURA EM CAPIM E GUARABIRA RD 037. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONVENIADA COM AS PREFEITURAS DE CAPIM E GUARABIRA RD 035. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 10/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE CAPIM E GUARABIRA RD 036. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 10/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAPIM E GUARABIRA RD 038. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 10/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 042. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00176 | 10/02/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINA PAGAMENTO DO PROC DE N302/2017 REFERENTE A FATURA MES DE JANEIRO/2017 NOTA FISCAL 10002024 DE 01/02/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00177 | 10/02/2017 | 1637.68 | 1637.68 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 352/2017 REFERENTE A FATURA DA CAGEPA MATRICULA 53-1 DOCUMENTO 77693/1 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 10/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPOSIO RECURSAL PROCESSO 0000810-28.2016.5.13.0001 1 VARA DO TRABALHO DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00179 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 33/2017 REFERENTE AQUISICAO PAPEL TOALHA CI 01/2017 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 13/02/2017 | 0.03 | 0.03 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 95-4 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 13/02/2017 | 225.90 | 225.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 13/02/2017 | 30.00 | 30.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 2452-0 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 13/02/2017 | 30.00 | 30.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 105-9DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 13/02/2017 | 30.00 | 30.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 95-8 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 13/02/2017 | 59.00 | 59.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 93-1 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 13/02/2017 | 30.00 | 30.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 90-7 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 13/02/2017 | 59.00 | 59.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 14363DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00189 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 94-0 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 13/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 13/02/2017 | 12491.03 | 12491.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 13/02/2017 | 124.91 | 124.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 13/02/2017 | 7704.63 | 7704.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA JANEIRO 2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 13/02/2017 | 77.05 | 77.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIAJANEIRO 2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 13/02/2017 | 2945.67 | 2945.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA 25022017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 13/02/2017 | 2934.87 | 2934.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA 20022017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DEDEPOSITO RECURSAL DE DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO RECURSAL DO RECLAMANTE FIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00201 | 13/02/2017 | 11550.00 | 11550.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATARVES DE OF090/2017 CEF REFERENTE A SERVICOS ATEC NA CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO MAE DAGUA PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00202 | 13/02/2017 | 10613.40 | 10613.40 | DESTINADO REGULARUZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 091/2017 CEFREFERENTE SERVICOS ATEC NA CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO SITIO BARREIRA PNHR | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00203 | 13/02/2017 | 818.84 | 818.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 375/2017 REFERENTE BOLETO CAGEPA MATRICULA 53 -1 ANALISE DE PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00204 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 217/2017 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DEZEMBRO/2016 FATURA 125930/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES EM BAYEUX PMCMV PARC 3. | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 14/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARIZOPOLISRD 52 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 14/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS RD 51 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 14/02/2017 | 28226.55 | 28226.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 14/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE RD 45 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 14/02/2017 | 95.37 | 95.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ENVIO DE CARTAS DE INTERES SE DESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 14/02/2017 | 151.85 | 151.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 14/02/2017 | 2374.00 | 2374.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS DESTA CIA | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA S REZENDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00216 | 14/02/2017 | 191.61 | 191.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALNOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 56 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALNOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 53 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 15/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALNOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 54 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 15/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRAANDE RD 55 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 15/02/2017 | 1705.00 | 1705.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE CONSERTOS DE 31 JANELA EM DIVERSOS SETORES DETA CIA CI 16/17 | 00007251508400 | DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00222 | 15/02/2017 | 2345.09 | 2345.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA CIA 15022017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 15/02/2017 | 308000.00 | 308000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 10 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAPE BAN CO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE182 UHS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 15/02/2017 | 1008.26 | 1008.26 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS REFERENTE A FOLHA DEJANEIRO/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00225 | 15/02/2017 | 83252.05 | 83252.05 | DESTINADO PAGAMENTO PARTE DA MEDICAO 12 REFERENTE A CONSTRUCAO UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE GAURABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 15/02/2017 | 163.84 | 163.84 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP REFERENTE A FOLHA DEJANEIRO/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00227 | 15/02/2017 | 92.00 | 92.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PE LO SETOR DE SERVICOS GERAIS CI19/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 15/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 058. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 15/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RADIO PANORAMICA FM E VISITA AO EMPREENDIMENTO SOL NASCENTE EM CAMPINA GRANDE RD 057. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 15/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR FINAL DAS OBRAS E PALESTRA SOBRE MANUTENCAO DAS CISTERNAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM COREMAS RD 059 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 15/02/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SITIO BAR REIRAS EM COREMAS RD 060. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 15/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 061. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 15/02/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE ASSINATURAS PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO,ENTREGA CONTRATOS NA CIDADE DE POCO DANTAS,BUSCAR TERMOS DE RECEBIMENTOS NA CIDADE DE ASSUNCAO RD 062. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 15/02/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA COLETA DE ASSINATURAS PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO,ENTREGA CONTRATOS NA CIDADE DE POCO DANTAS,BUSCAR TERMOS DDE RECEBIMENTOS NA CIDADE DE ASSUNCAO RD 063. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 15/02/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E ASSUNCAO RD 064. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 15/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 065 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 16/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PA PEL TOALHA SOLICITADO PELO SE TOR DE SERVICOS GERAIS E ALMO XAARIFADO DESTA CIA CI 01/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 16/02/2017 | 483.00 | 483.00 | DESTINADO A RESTITUICAO DE CREDITO EM DUPLICITADA DE PAGAMENTO DE PARCELA DE IMOVEL, CONFORME GUIAS DE DEPOSITO ANEXO PROC 353/17 REQUERIMENTO FL02 | 00078836522491 | DEMETRIUS V CORDEIRO SEBADELHE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 16/02/2017 | 3302.97 | 3302.97 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEMULTAS EM VEICULOS LOCADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROC NS 216/17,848,849,850,851,852,923,1457,1629 E 1641/16 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00241 | 16/02/2017 | 576.00 | 576.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DDOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00242 | 16/02/2017 | 696.00 | 696.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00243 | 16/02/2017 | 696.00 | 696.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI04 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00244 | 16/02/2017 | 348.00 | 348.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 07 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00245 | 16/02/2017 | 5720.00 | 5720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI03 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00246 | 16/02/2017 | 5720.00 | 5720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 02 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 16/02/2017 | 552.50 | 552.50 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA IMPRESSAO DE CARTILHAS PARA ENTREGA DE TRABALHO SOCIAL JUNTOAS FAMILIAS BENEFICIARIAS NACOMUNIDADE QUILOMBOLA BANAEIRAEM COREMAS CI 29/17 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 16/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTI CAL EM PVC PARA ESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00249 | 16/02/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE AR TISTA PARA APRESENTACAO NO EN CERRAMENTO DAS OFICINAS SOBRE SEXUALIDADE PARA OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CGRANDE CI 09 | 00001607802414 | SAMARONE DE MOURA SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00250 | 16/02/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 3 OFICINAS SOBRE SEXUALIDADE PARA OS MORADORES DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA CI 08 | 00006499843407 | WILLIAMS LIMA CABRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 16/02/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISI CA PARA MINISTRAR AULAS DE GI NASTICA DE DANCA AO GRUPO DE IDOSOS DOS RESIDENCIAIS ACACI DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 12 | 00005418337408 | ADRIANO CHAGAS DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO QUANTATI VO DE REFORMA DO PREDIO DA CE HAP EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO MPT E FISCALIZACAO DA OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA RD 066. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 20/02/2017 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DO ESCRITORIO DA CEHAP EM CGRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DO ESCRITORIO DA CEHAP EM CGRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 20/02/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A REALLIZACAO DE SERVICOS DE SERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 20/02/2017 | 1415.00 | 1415.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALCAO DE UMA SERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15UH NO MUNICIPIO DE PIANCOPARA JOANA DARC FERNANDES E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 20/02/2017 | 198.55 | 198.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DACONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 20/02/2017 | 9950.13 | 9950.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 20/02/2017 | 157257.76 | 157257.76 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE FEVEREIRO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA AO MUNICIPIO DE BELEM DE CAICARA RD 071. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 20/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSINATURA DA ORDEM DESERVICO DE 100 UHs NO MUNICIPIO DE BELEM DE CAICARA RD 070. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 20/02/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 069. | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 20/02/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM GUARABIRA E REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO EM CAMPINA GRANDE RD067 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 20/02/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA RD 068. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 20/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 4. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 21/02/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INFORMATICA DADOS EMPRESARIAL 26012017 25022017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00329 | 21/02/2017 | 82520.17 | 82520.17 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 391/2017 REFERENTE A REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO 05 E06 EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA DO LOT DO IPEP JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/02/2017 | 530.00 | 530.00 | DESTINADO A LOCACAO DE SALA EFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTE DE CAPACITACAO COMSERVIDORES DESTA CIA CI 07 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 21/02/2017 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO RD 72 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO RD 73 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 00333 | 21/02/2017 | 35000.00 | 35000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15UH NO MUNICIPIO DE PIANCOPARA JOANA DARC FERNANDES E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE09/04/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00006796491408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00011257165410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00030914450468 | LUCIA BATISTA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00010285093754 | JOSILENE FRANCELINA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00002955802409 | GREYSTONE AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00007343403460 | CRISTINA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 21/02/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV PARC.4 | 00017739274852 | LINDINALVA MATIAS LUCAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00348 | 21/02/2017 | 5940.00 | 5940.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 16/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 21/02/2017 | 345.00 | 345.00 | DESTINADO AO PAGAMENETO DE IM PRESSAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL PARA CAPACITACAO DA EQUI PE TECNICA PARA TRABALHO COM MORADORES DO RESIDENCIAL RAFA EL | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 21/02/2017 | 150.01 | 150.01 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DASDESPESAS COM COMBUSTIVEL COLOCADO EM VEICULO DESTA CIA CI23/2017 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 21/02/2017 | 131.30 | 131.30 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DASDESPESAS COM COMBUSTIVEL COLOCADO EM VEICULO DESTA CIA CI10/2017 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00352 | 21/02/2017 | 55.64 | 55.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA CI 09/GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 21/02/2017 | 206.17 | 206.17 | DESTINADO A AQUISICAO DE AMTE RIAL PARA USO DESTA CIA CI 9/ 2017 SG | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL LEVANTAMENTO U H NA CIDADE DE ITABAIANA RD 078. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/02/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL PMCMV NA CIDADE DE ITABAIANA RD 079. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/02/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 080. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 21/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 074. | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/02/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 075. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 076. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 21/02/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 077. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 081. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 082. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/02/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 083. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 21/02/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 084. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 22/02/2017 | 689181.20 | 689181.20 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00366 | 22/02/2017 | 70055.08 | 70055.08 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA ELIBERDADE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FEVEREREIRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 22/02/2017 | 41700.40 | 41700.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE FECEREIRO/2017 CI SGRH 006/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/02/2017 | 152196.24 | 152196.24 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 22/02/2017 | 40289.56 | 40289.56 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS FEVERERIRO/2017 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 22/02/2017 | 27275.22 | 27275.22 | DESTINADO PAGAMENTO PBPREV REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00373 | 23/02/2017 | 1162.98 | 1162.98 | complemento folha pagamento mes defevereiro/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 23/02/2017 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 24/02/2017 | 6374.22 | 6374.22 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE MARCO/2017 CI 010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 24/02/2017 | 811.80 | 811.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE MARCO/2017 CI 010 CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 24/02/2017 | 167.20 | 167.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE MARCO/2017 CI 010 CONDE | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 01/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SAO RIO DO PEIXE FISCALIZACAO ACOMPANHAMAENTO DE OBRA CONFORME RD 086/2017 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 01/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SAO RIO DO PEIXE CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMAPNHIA PARA COMPANHAR PROCESSOALVARAS RD 087/2017 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 01/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM ACIDADE SAO JOAO RIO DO PEIXE FICALIZACAO D EOBRAS CONFORME RD 085/2017 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 02/03/2017 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 02/03/2017 | 7726.31 | 7726.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ACAORESCISORIA SOLICITADO PELO SETOR JURIDICO CI 27/17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 02/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TAS CARTORIAIS, REFERENTE AS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS LOTES 410,420,430 E 440 DA Q 187 DO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL-PROLONGAMENTO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 02/03/2017 | 1400.00 | 1400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL NO PERIODO DE 30/01/2017 A 30/01/2018 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 02/03/2017 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 02/03/2017 | 26.25 | 26.25 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 02/03/2017 | 0.74 | 0.74 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 02/03/2017 | 189.00 | 189.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 02/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 02/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS EMGUARABIRA RD 88 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 02/03/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PARA MINISTAR AULA DE GINASTICA PARA OS IDOSOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00007818364412 | MARIA ANIELLE CORREIA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 03/03/2017 | 40.31 | 40.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PASEP 11 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 03/03/2017 | 248.13 | 248.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO COFINS11 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 06/03/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ITAPORANGA ENTRAR COM MANDATO REITENGRACAO DE POSSE AREAS CONFORME RD 093/2017 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 06/03/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM CIDADE DE ITAPORANGA MANDATO D EREITEGRACAO DE POSSE AREAS PERTECENTE A ESTA CIA CONFORME RD 092/2017 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 06/03/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME RD 094/2017 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 06/03/2017 | 738.00 | 738.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC PARA ESTA CIA CONFORME CI014/2017 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 07/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE COREMAS RD 91 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 07/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE COREMAS RD_90 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 07/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 07/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTRE VISTA EM CAMPINA GRANDE | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 07/03/2017 | 821.00 | 821.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFAS BANCARIASS DA CONTA11145-7 DESTA CIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00404 | 07/03/2017 | 187.20 | 187.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM JPA FEV/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 07/03/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRO FISSIONAL QUE IRA MINISTAR 3 PALESTRA COM MORADORES DOS RE SIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00008841295430 | KLEITON WAGNER ALVES DA SILVA NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 07/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELOFICIO PARA USO DESTA CIA | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00408 | 07/03/2017 | 3900.00 | 3900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELOFICIO PARA USO DESTA CIA | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 07/03/2017 | 4096.00 | 4096.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO DIARIO NESTA CIA | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | REALIZAR REPARO NA PARTE ELE TRICA DO ESIDENCIAL CIDADE MA DURA EM C GRANDE RD 97 | 00076915700404 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 07/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 07/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A PRESIDENTE EM VIAGEM A C GRANDE RD 99 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 08/03/2017 | 1190.00 | 1190.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE QUENTIHAS PARAO PESSOAL DO CONVENIO QUE ORA TRABALHO NA PINTURA DO PREDIO DA DESTA CIA EM C GRANDE CI17 | 12911350000199 | EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 08/03/2017 | 930.00 | 930.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE SENSORES DE PRESENCA SOLICITADO PE LO SETOR DE ALMOXARIFADO CI 25 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00415 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 3 PA LESTA COM OS MORADORES DOS RE SIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00007173080495 | RICARDO CHAVES DE FREITAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/03/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EMUH NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO RD 107 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/03/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGAUH NO MUNICIPIO DE RIACHAO DOPOCO RD 101 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 08/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE TRABALHO SOCIAL EM CAM PINA GRANDE RD 104 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 08/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 103 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 08/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 106 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 08/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO RD 102 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DE EXECUCUCAO DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 100 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO RD 108 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 08/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD105 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00425 | 08/03/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 462/2017 REFERENTE AOS SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO FEVEREIRO/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00426 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTA CIA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 09/03/2017 | 472.80 | 472.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTA CIA | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00428 | 09/03/2017 | 792.00 | 792.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 022 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 09/03/2017 | 1730.00 | 1730.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FORMUNLARIO CONTINUO DE NE E UMA DE AP | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 09/03/2017 | 3680.00 | 3680.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PLACAMAE, PROCESSADOR, MEMORIA DE 4GB E DRIVE GRAVADOR SOLICITADOPELA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS CI 04/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA AOCONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAMPINA GRANDE RC 110 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 09/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE RD 109 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD111 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00435 | 10/03/2017 | 1800.00 | 1800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIODESTA CIA_CI 30/17 | 00000850771439 | WESLLEY LEONARDO DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00436 | 10/03/2017 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI23 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00437 | 10/03/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI24 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 13/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PARA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER PENDENCIA NA PREFEITURA REFERENTE AUTO INFRACAO ISS RD 119/2017 | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/03/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER PENDENCIAS NA PREFEITURA CAMPINA GRANDE REFERENTE ISS | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/03/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOVISTORIA 20 UH TRABALHO SOCIALCONFORME RD 113/2017 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO REALIZA TRABALHO SOCIAL VISTORIAS 20 UH | 00000894321420 | JAILSON SOARES FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SREVIDOR DESTA CIA CONFORME RD 112/2017 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00443 | 13/03/2017 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO PAGAMENTO FATURA CAGEPA REFERENTE MARCO/2017 POSTOTRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 13/03/2017 | 12511.78 | 12511.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA REFERENTE FEVEREIRO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 13/03/2017 | 125.12 | 125.12 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 13/03/2017 | 28226.55 | 28226.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA MES DE JANEIRO/2017 FATURA 127937 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 13/03/2017 | 2693.37 | 2693.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CIA VENCIMENTO EM 20/03/ 2017 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 13/03/2017 | 3302.21 | 3302.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFFEVEREIRO/2017 VENCIMENTO 25/03/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00449 | 13/03/2017 | 12044.52 | 12044.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00450 | 13/03/2017 | 1615.56 | 1615.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR DE AGUA PARA ESTA CIA FATURA 10958 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/03/2017 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAPAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMOVEL DESTA CIA REF A 8 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE PEDRAS DE FOGOREALIZAR VISTORIAS 20 UH | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/03/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE SAO RIO DO PEIXE TRABALHO SOCIAL CONFORME RD116/2017 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/03/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE TRABALHO SOCIAL VISTAS FAMILIAS BENEFICIARIAS | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 13/03/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE SAO JOAO RIO PEIXE CONDUZIR SERVIDOR | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00459 | 14/03/2017 | 3280.00 | 3280.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 026 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00460 | 14/03/2017 | 612.00 | 612.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 025 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00461 | 14/03/2017 | 408.00 | 408.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 028 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00462 | 14/03/2017 | 4770.00 | 4770.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 027 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00463 | 14/03/2017 | 348.00 | 348.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 029 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00464 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 033 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Inexigível | 00466 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 303/2017 REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANA CI 014/2017 DAF | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00467 | 15/03/2017 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO O RESSARCIMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS VIAGEM MUNCIIPIO DE JUAZEIRINHO CONFORME CI 013/2017 GEP | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 15/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 15/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCDOTRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 15/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO APAGMENTO D EDIARIA VIAGEM ACIDADE DE PATOS PARTICIPAR ATIVIDADES EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 15/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXCUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO E RAIMUNDO | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICPAR DAS ATIVIDADES ECECUCAO DO TRABALHO SOCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE IDRAIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 15/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICPAR DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAREUNIAO COM COORDENADORIA JURIDICA DESTA CIA CONFORME RD 123/2017 | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/03/2017 | 132.78 | 132.78 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS REFERENTE A FOLHA DEFEVEREIRO/2017 DARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 15/03/2017 | 817.09 | 817.09 | DESTINADO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FEVEREIRO/2017 CONFORME DARF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00478 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOSISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/17 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00479 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00480 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRAS FORMAS DE APROVEITAMENTO DO SOLO ACACIO FIGUEIREDOE RAIMUNDO SUASSUANA | 00004039557425 | ANA LUCIA ARAUJO CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 15/03/2017 | 315.00 | 315.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONFECCAO 45 CHAVEIROS A SEREM ENTREGUES AOS CONDOMINOS DA CIDADE MADURA MUNICIPIO DE GUARABIRA | 25215800000150 | GEM PRINTCOMERCIO E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 15/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA PARTICIPAR AUDIEN CIA DE IMSTRUCAO NO FORUM | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECOREMAS PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INTRUCAO NO FORUM | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00484 | 15/03/2017 | 435.00 | 435.00 | DESTINADO PAGAMENTO LOCACAO TRANSPORTE PARA REALIZACAO PASEIO GRUPO DE IDOSO COM OS MORADORES RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00485 | 15/03/2017 | 57.55 | 57.55 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTAGENS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00486 | 15/03/2017 | 2727.14 | 2727.14 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA PERMISSAO ESPECIAL DE USO DE FAIXA DE DOMINIO BR 230 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 17/03/2017 | 21915.40 | 21915.40 | DESTINADO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 13/2016 FOLHA DE PESSOAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00489 | 17/03/2017 | 5940.00 | 5940.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATACAO SERVICOS DE EVENTOS TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA MUNICIPIO DE PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00491 | 17/03/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/ 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00493 | 17/03/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 20/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JACARAU CONDUZIR SERVIDOR PARA RELIZARVISTORIA TECNICA CONVENIO FIRMADO COM PREFEITURA | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A JACARAU PARA REALIZARFISCALIZACAO DE OBRA SUB 50 ELABORAR RELATORIO TECNICO MINISTERIO CIDADES | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA REALIZAR VISTORIA FINAL OBRA DO PROGRAMA SUB 50 E ELABORAR RELATORIO | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/03/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADES COREMAS/S J RIO PEIXE/SOUSA E CATOLE CONDUZIRSERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ELABORACAO DE RELATORIO SUB 50 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JACARAU PARA REALIZAR VISTORIA PARA ANALISE DE DOCUMENTACAO TECNICA CONVENIO PREFEITURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SLGADO DE S FELIZ CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SALGADO SAO FELIX PARA REALIZAR VISTORIA ANALISE DE DOCUMENTACAO TECNICA A COMPOR CONVENIO C PREFEITU | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/03/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE COREMAS/SJ RIO PEIXE/SOUSA E CATOLE REALIZAR VISTORIA ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DAS OBRAS | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR VSITORIA E ELABOARCAO DE RELATORIOS | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE REALIZAR VISTORIA E ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DAS OBRAS PROGRAMA SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00505 | 20/03/2017 | 1050.00 | 1050.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSCONFORME CI 03/2017 | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00506 | 20/03/2017 | 488.29 | 488.29 | DESTINADO PAGAMENTO CONCESSAO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS DE COMPRA MATERIAL CONFORME CI 008/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00507 | 20/03/2017 | 471.65 | 471.65 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 416/2017 PARA FACER FACE AS DESPESAS PRESTACAO SERVICO | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA REPRESENTAR A SENHORA PRESIDENTE EM REUNIAO ABC REFERENTE AOS PROG MCMV 3 E PLANO NACIONAL REGULARIZAC | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/03/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO PAGAMENTO D EDIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS REALIZAR TRABALHO SOCIAL RELACIONADA ATIVIDADE DE COMPOSTAGEM COM EQUIPE SENAP S BARREIRAS | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00511 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PARCIAL 2 MEDICAO REFERENTE SERVICO RECUPERACAO DE 2 CENTROS SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GARNDE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00512 | 21/03/2017 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATAR PROFISSIONAL MINISTRAR PALESTRAS SOBRE EMPREENDODIRISMO E COOPERATIVISMO RESIDENCIA ITIUNGA MUNICIPIO DE PATOS | 00000796788405 | ADRIANO GOULART QUEIROZ VILAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00513 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO REALIZAR VISTORIA TECNICA E ELABORAR RELATORIO PADRONIZACAO ENTRADA DE ENRGIACONFORME CI 001/2017 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00514 | 21/03/2017 | 5940.00 | 5940.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO ITAIUNGA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 039/ | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00515 | 21/03/2017 | 5940.00 | 5940.00 | ITIUNGADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ITIUNGA EM CAMPIN GRANDE C1 038/2017Q | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES D EGUARABIRAE SOUSA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ACOMPANHAMENTO DOS CONDOMINIOS CIDADE DE MADURA | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 21/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMNETO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIALACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZIR PRESTADORES SERVICOS PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESTRABALHO SOCIAL ACACIO FIGUEIR | 08723645000164 | PARAIBA DROGAS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 21/03/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIA ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 21/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIA ITATIUNGA MUNCIIPIO DE PATOS | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 21/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS PARTICPAR DE ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIA ITIUNGA NO MUNIIPIO DE PATOS PGMCMV | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 21/03/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADORES SERVICOS PARTICPAR ATIVIDADES TRABASOCIAL ACACIO FIGUEIREDO | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 21/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA C GRANDE | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 21/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIA ACACIO FIGUEIREDOR SUASSUANA C GRANDE | 00004504468409 | EDNALDO DA COSTA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00526 | 22/03/2017 | 750.00 | 750.00 | DESTINADO PAGAMENTO TARIFA REFERENTE FORNECIMENTO CHEQUE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 22/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO APGAMNETO PRESTACAO SERVICOS MINISTRAR AULAS DE DANCA ATIVIDADES TRABALHO SOCIALRESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA PMCMV FAR 201/3901 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00529 | 23/03/2017 | 58969.55 | 58969.55 | DESTINADO PAGAMENTO 2 MEDICAO OBRA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 2 CENTROS DE SAUDE LOT ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA C GRANDE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00530 | 23/03/2017 | 22051.32 | 22051.32 | DESTINADO PAGAMENTO REAJUSTE A 07 E 08 MEDICAO REF A EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA LOT IPEP JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 23/03/2017 | 425.00 | 425.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO 34 REFEICOES PARA FAMILIAS QUEPARTICIPARAO DAS ATIVID OFICINA COMPOSTAGEM MUNICIPIO DEBAR REIRAS COREMAS PNHR CT0405005 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/03/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOUSA CONDUZIR SERVIDORDESTA CIA LEVANTAR FICHA SOCIOECONOMICO DOS INVASORES AREA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/03/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DAIRIA VIAGEM AS CIDADES C GRANDE E SOUSA FAZER LEVANATEMNTO FICHASOCIO ECONOMICA DOS INVASORES AREA DA CEHA | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/03/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE ESOUSA FAZER LEVANTAMENTO FICHASOCIO ECONOMICA DOS INVASORES EM AREA CEHAP | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/03/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO FAZER VISTORIAS 20 UH PARA SER ENTREGUES CONFORME RD 158 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA COLHER ASSINATURAS TERMOS RECEBIMENTO DOS IMOVEIS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA COLHER ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS NOS TERMOS RECEBIMENTO DO IMOVEIS CONFORM RD160 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA COLHER ASSINATURAS DOS BEBENEFICIARIOS QUADRAS B E C TERMOS RECEBIMENTO DOS IMOVEIS | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 23/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAFAZER DILIGENCIA EM PROCESSO JUDICIAL 00233966220128150011 CONFORME RD 153/2017 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 23/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONFORME RD 154/2017 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES REALIZAR VISITA A BENEFICIARIA DO CONJUNTO MARINES TRABALHO SOCIAL REF ESCRITURACAO | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 23/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES CONDUZIR SREVIDOR DESTA CIA PARA TRABALHO SOCIAL | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 23/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ICDADE DE DONA INES REALIZAR VISITA A BENEFICIARIA CONJ MARINES TRABALHO REFERENTE A ESCRITURACAO | 00015428117400 | MARIA LUZIAN QUEIROGA DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00544 | 27/03/2017 | 40655.91 | 40655.91 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE0732/2017 REFERENTE MEDICAO 09EXECUCAO INFRAESTRUTURA CONJUNTO IPEP JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 27/03/2017 | 8959.63 | 8959.63 | DESTINADO PARA REGULARIZACAO DEPOSITO JUDICIAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00606 | 28/03/2017 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO REGULARIZACAO E COMPLEMENTO DA DIARIA VIAGEM A BRASILIA REPRESENTAR A SENHORA PRESIDENTE EM REUNIAO ABC CONFORME RD 141/2017 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME RD 153/2017 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00608 | 28/03/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 645/2017 CONTRATACAO PROFISSIONAL MINISTRAR PALESTRA FORMAS DE APROVEITAMENTO DO SOLO PARA CULTIVO DE HORTALICIA | 00004039557425 | ANA LUCIA ARAUJO CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 28/03/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATRAVES DA GD 10/2017 CONTRATACAO DE OFICNEIROPARA LOT ACACIO FIGUEIREDOE E R SSUASSUANA | 00007173080495 | RICARDO CHAVES DE FREITAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00610 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00008891238457 | JOSELIA GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00611 | 28/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSADE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00612 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00614 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00615 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00617 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00619 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00620 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00625 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 28/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 28/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIRIA VAIGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISITA PARA VISTORIA DE TERRENO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA COORDENACAO JURIDICA | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZA VITORIA EM TERRENO | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 28/03/2017 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COMUNIDADES CIGANAS E ASSINATURA DE ORDEM SERVICO CIDADE MADURA | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/03/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 28/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITAIUNGA | 00004504468409 | EDNALDO DA COSTA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 28/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADORES SERVICOS PARA PARTICIPAR ATIVIDADES SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIRE | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMAENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR EXECUCAO TRABALHOSOCIAL RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 28/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ITAIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 28/03/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTCIPAR ATVIDADES SOCIAL RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIOFIGUEIREDO R SUASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 28/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO REALIZAR VISTORIA 20 UH CONFORME RD 175/2017 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00650 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00006465300460 | MARIA VALERIA SOUZA GOMES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00653 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00030914450468 | LUCIA BATISTA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00655 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00030914450468 | LUCIA BATISTA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00656 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00007505097407 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 29/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 5. | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSA DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00659 | 29/03/2017 | 1722.00 | 1722.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO PERSIANA PARA ATENDER NECESSIDADES CONFORME CI 014/2017 DAF | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 29/03/2017 | 688389.45 | 688389.45 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MARCO 2017DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00662 | 29/03/2017 | 20332.90 | 20332.90 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE REFERENTE MES DE MARCO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00663 | 29/03/2017 | 50300.00 | 50300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA REFERENTE MARCO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00664 | 29/03/2017 | 8289.27 | 8289.27 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE ABRIL 2017 CONFORME CI 012/2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 29/03/2017 | 167.20 | 167.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA MES DE ABRIL/2017 CI 0012 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/03/2017 | 154131.40 | 154131.40 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA-- PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE MARCO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/03/2017 | 40819.16 | 40819.16 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS MARCO/2017 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/03/2017 | 27275.22 | 27275.22 | DESTINADO PAGAMENTO PBPREV PATRONAL REFERENTE A MARCO 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 29/03/2017 | 405.90 | 405.90 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES DE ABRIL/2017 CI 012 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 29/03/2017 | 41894.80 | 41894.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE MARCO/2017 CI 011 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR ATIVIDADES EXECUCAOTRABALHO SOCIAL RESIDENCIA ACACIO FIGUEIRED R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR PRESTADORES SERVICOS DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 29/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR PRESTADORES SERVICOS DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 29/03/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE PEDRAS DE FOGO REALIZAR VISTORIAS 20 UH CONFORME RD 174/2017 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00677 | 29/03/2017 | 172.00 | 172.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE AQUISICAO PENTE DE MEMORIA RAM DDR 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETOR JURIDICO CONFORME CI 022 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00678 | 29/03/2017 | 269.40 | 269.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO/2017 C/C 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 29/03/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 493/2017 CONSERTO DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250CONFORME CI 014 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 29/03/2017 | 95.00 | 95.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO CONSERTO IMPRESSORA HP PHTOSMAT C3 180 PERTECENTE A ESTA CIA CONFORME CI 001 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 30/03/2017 | 212.00 | 212.00 | DESTINADO PAGAMAENTO SERVICOS CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS E DESMONTAGEM DE GAVETEIROS | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00682 | 30/03/2017 | 281.20 | 281.20 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS C/C 111145 MES DE MARCO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 30/03/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES D EPATOS E SOUSA REALIZAR VISTORIA NA OBRA BNDES E CODOMINIO CIDADE MADURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 30/03/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CCIDADE DE PATOS REALIZAR VISITA CONCLUSAO INFRAESTRUTURA DO LOT ITATIUNGA TOAMDA DE PRECO 001/2017 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/03/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONFORME RD 179/2017 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 31/03/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZIR SERVIDOR DILIGENCIAR JUNTO A JUSTICA FEDERAL PROC 0007192-09.2001.4.05.8201 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 31/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DILIGENCIAR JUNTO A JUSTICA FEDERAL EM PROCESSO 0007192-09.2001.4.05.8201 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 31/03/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOBRADO REALIZAR PALESTRA COM BENEFIACRIOS PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO PNHR REGISTRO ATA | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00689 | 31/03/2017 | 456395.25 | 456395.25 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 794/2017 REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE SOUSA 40 UH | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00690 | 04/04/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATO PARA MINISTRAR CURSO COMOS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 47 | 00008915451406 | DANYLLO VIEIRA DE LUCENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00691 | 04/04/2017 | 1450.26 | 1450.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00692 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DE RESIDENCIA NO CONDOMININIO CIDADE MADU RA EM JOAO PESSOA CI 38 | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA S REZENDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 04/04/2017 | 315.90 | 315.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DE RESIDENCIA NO CONDOMININIO CIDADE MADU RA EM JOAO PESSOA CI 38 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00694 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DO SETOR JU RIDICO DESTA CIA CI 32 GP | 35591395000129 | MARIA DE FATIMA S REZENDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00695 | 04/04/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PINTURA DO SETOR JU RIDICO DESTA CIA CI 32 GP | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00696 | 04/04/2017 | 492.63 | 492.63 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00697 | 04/04/2017 | 498.04 | 498.04 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DA ENTREGA DA UH CONSTRUIDAS ATRAVES PMCMV SUB 50 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 04/04/2017 | 844.42 | 844.42 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS D GUA DO CONDOMINIO CIDADEMADURA EM C GRANDE CI 40/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00700 | 04/04/2017 | 223.64 | 223.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 41/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DA ENTREGA DAS UH CONSTRUIDAS ATRAVES DO PMCMV SUB 50 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00702 | 04/04/2017 | 425.56 | 425.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM C GRANDE CI 45/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00703 | 04/04/2017 | 395.57 | 395.57 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM CAJAZEIRAS CI 46/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APGAMAENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS APLICACAO DE QUESTIONARIO SOCIAL DE PALESTRA S/BOAS PRATICASCONSERVACAO IMOVEL PNHR | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00706 | 04/04/2017 | 28.32 | 28.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 50/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00707 | 04/04/2017 | 10.80 | 10.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 49/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00708 | 04/04/2017 | 5.52 | 5.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 48/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/04/2017 | 288.44 | 288.44 | DESTINADO AO PAGAMETO DE COM PLEMENTACAO DE COFINS E PASEP | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 04/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00711 | 04/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEDESPESAS COM COMBUSTIVEL ABAS TECIDO NO VEICULO CAMINHONETA MOD S 10 CEDIDADE PELA SUPLAN PLACA QFD 2760 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 04/04/2017 | 30.00 | 30.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 04/04/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 04/04/2017 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADESEM BRASILIA RD 193 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 04/04/2017 | 9342.87 | 9342.87 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE MARCO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 04/04/2017 | 157883.81 | 157883.81 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE MARCO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM ACOMPANHAR EXECUCAO DE OBRAS RESD CARNAUBAS 100 UH PMCMV | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 04/04/2017 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL PARTICIPAR ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 04/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL PARTICPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORME RD 192/2017 | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EEXCUCAO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO R SUASSU | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESD A FUGUEIREDO R SUASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADORES SERVICOS CONFORME RD 196/2017 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARAI VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/04/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCITATIUNGA | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PART ATIVIDADES DE EXECUC AO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR CELA DO IPTU/TCR DO PREDIO DESTA COMPANHIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PART ATIVIDADES DE EXECUC AO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PART ATIVIDADES DE EXECUC AO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PART ATIVIDADES DE EXECUC AO DO TRABALHO SOCIAL RESIDENCACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 04/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE UIRAUNA E CAJAZEIRAS REALIZAR VISTORIA ELABORAR RELATORIO TECNICO OBRAS SU50 VISTORIA PENDENCIA C MADURA | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 04/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDECONDUZIR SREVIDOR DESTA CIA EXEC TRABALHO SOCIAL ACACIO FIG UEIREDO R SUASSUANA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDEPARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 04/04/2017 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CAJAZEIRAS/POMBAL REPRESENTAR A CEHAP EM AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A COREMAS/S J RIO PEIXEREALIZAR VISTORIA PARA ELABORACAO RELATORIO TECNICO OBRAS PROGRAMA SUB 50 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 04/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A ITABAIANA REALIZAR VISTORIA FINAL OBRA DO PROGRAMA SUB 50 E ELABORAR RELATORIO TECNICO MINISTERIO DAS CIDADES | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00740 | 05/04/2017 | 4940.00 | 4940.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NO RESID ITATIUNGA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00741 | 05/04/2017 | 4940.00 | 4940.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NO RESID ITATIUNGA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 05/04/2017 | 287.11 | 287.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS NOPROCESSO 0023396220112815011 CI 43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 05/04/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CATOLE DO RROCHA RD 212 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 05/04/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZR OBRA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA RD211 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 05/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE SOUSA RD 213 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00746 | 05/04/2017 | 726.06 | 726.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDO MINIO CIDADE MADURA EM CAMPINAGRANDE CI 44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00747 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CATOLE DO RROCHA RD 43/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00748 | 05/04/2017 | 16.46 | 16.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDECI 42/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00750 | 05/04/2017 | 856.50 | 856.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDECI 43/17 CG | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 05/04/2017 | 24.90 | 24.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 05/04/2017 | 30447.43 | 30447.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE IPTUE TCR DO PREDIO DESTA CIA EXERCICIO 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00754 | 05/04/2017 | 36.84 | 36.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 051/2017 IMOVEIS 09,28 E 29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00755 | 05/04/2017 | 41.59 | 41.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 047/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00756 | 05/04/2017 | 70.28 | 70.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 053/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00757 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETIM MEDICAO 12 REFERENTE AO EMPREENDIMENTO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS EM PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00759 | 06/04/2017 | 65207.26 | 65207.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 12 DO EMPREENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMU NITARIOS EM PATOS CONTRATO 21/2014 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/04/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NOSMUNICIPIOS DE COREMAS E SAO JOSE DO RIO DO PEIXE RD 210 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 10/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITAIUNGA EM APTOS | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 10/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITIUNGA EM PATOS | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 10/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS EXECUCAO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITIUNGA EM PATOS | 00004450801407 | KLEBER CARDOSO LIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 10/04/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR REUNIAO BANCO DO BRASIL | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA VISTA DOMICILIAR E LEVANTAMENTO DA SITUACAO IRREGULAR DE ALGUNS FAMILIAS | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 10/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR REUNIAO NO BANCO DO BRASIL DISCUTIR REINTEGRACAO DE POSSE DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 10/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA VISITA DOMICILIAR E LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE DE ALGUNS FAMILIAS OCUPANTES IMOVEIS | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 10/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00771 | 11/04/2017 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIODE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00772 | 11/04/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 55/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00773 | 11/04/2017 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 51/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00774 | 11/04/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 56/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 11/04/2017 | 2200.00 | 2200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COR TEJO FUNEBRE DO SAUDOSO FUNCI ONARIO LUIZ ANISIO ARAUJO JOSEDA SILVA | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 11/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO PARACADASTRAMENTO DE BENFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO PROGRAMA PNHR | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 11/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD 223 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00778 | 11/04/2017 | 101320.88 | 101320.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO SEGUNDO BM, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCO LA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 03/2016 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 12/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR REPRESENTAN TES DE CONSTRUTORA QUE IRA FIRMA PARCECIA COM A CEHAP PARA CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTO PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM LASTRO RD 224 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 12/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E COREMAS RD 227 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 12/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGARD 230 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 228 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 12/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 229 | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO PARACADASTRO DOS BENEFICIARIOS DASCOMUNIDADES QUILOMBOLAS, VINHAEUMBURANIHAS E CAJAZEIRAS R22 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 12/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO PARACADASTRO DOS BENEFICIARIOS DASCOMUNIDADES QUILOMBOLAS, VINHAEUMBURANIHAS E CAJAZEIRAS R225 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00786 | 12/04/2017 | 29.50 | 29.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00787 | 12/04/2017 | 20.30 | 20.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 105-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 12/04/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGAS DAS CASAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM COREMAS RD 231. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 12/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA AO MUNICIPIO DE COREMAS RD 233. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 12/04/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADAS CASAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM COREMAS RD 232. | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 17/04/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE 20 UH EM PEDRAS DE FOGO RD 246. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 17/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR CADASTRAMEN TO DE BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MATIAS EM SERRAREDONDA RD 234. | 00002219975479 | ERICKA DANIELLE MACIEL NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 17/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA REDONDA RD 235. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 17/04/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DAS UH NO SITIO BARREIRAS E MAE DAGUA EM COREMAS RD 238. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 17/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 236 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 17/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 243 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 17/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 245 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 17/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMERNTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 244. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 17/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 237 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 17/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 239. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 240. | 00004450801407 | KLEBER CARDOSO LIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 241. | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 242. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 17/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR CADASTRATAMENTO DE BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA DAGUA EM INGA RD 247. | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 17/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 248 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 17/04/2017 | 133.98 | 133.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE AGUA DO PONTO NO POSTO DO TRABALHO SOCIAL DDOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA CI 18/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00807 | 17/04/2017 | 63867.28 | 63867.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 13 DO EMPREENDIMENTO DOS EQUI PAMENTOS DE COMUNITARIOS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00808 | 17/04/2017 | 3784.00 | 3784.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EVENTOS E ALIMENTACAO PARA MORADORES DOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00809 | 17/04/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EVENTOS E ALIMENTACAO PARA MORADORES DOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00810 | 17/04/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE EVENTOS E ALIMENTACAO PARA MORADORES DOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/04/2017 | 1200.87 | 1200.87 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS, REFERENTE A FOLHA DOMES DE MARCO/17 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/04/2017 | 195.14 | 195.14 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP, REFERENTE A FOLHA DOMES DE MARCO/17 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 18/04/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO BANCO DO BRASIL EM PATOS RD 220 | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA CUMPRIMENTO DAS NOTIFICACOES JA ENTREGUES DE IRREGULARIDADES DE BENEFICIARIOS PMCMV SUB 50 EM JACARAU RD 249. | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA CUMPRIMENTO DAS NOTIFICACOES JA ENTREGUES DE IRREGULARIDADES DE BENEFICIARIOS PMCMV SUB 50 EM JACARAU RD 250. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 251. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DE REUNIAO PARACADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOSDA COMUNIDADE QUILOMBOLA GRILOPNHR EM R. BACAMARTE RD 252 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE RD 253. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO E CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DA COMUNI DADE QUILOMBOLA SENHOR DO BON FIM PNHR EM AREIA RD 254. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD255 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR REPRESENTANTES DE CONSTRUTORA PARA REALIZAR REUNIAO COM BENEFICIARIOS NACIDADE DE COREMAS RD 256. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/04/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 12/01/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00823 | 18/04/2017 | 9032.45 | 9032.45 | DESTINADO AO PAGAMAENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16032017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00824 | 18/04/2017 | 226.92 | 226.92 | DESTINADO AO PAGAMAENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 59/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00825 | 18/04/2017 | 226.76 | 226.76 | DESTINADO AO PAGAMAENTO PELO FORNECIMENTO DE DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 58/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00826 | 18/04/2017 | 5340.00 | 5340.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 62/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00827 | 19/04/2017 | 105956.36 | 105956.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO TER CEIRO BM, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCO LA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 03/2016 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 19/04/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 19/04/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 19/04/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/04/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TECNICOS DAS CONSTRUTORAS NA VISITA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 001 2017 CONCLUSAO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 257. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 19/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO A MP 2492016,PARA AVALIACAO DE IMOVEL EM TAPEROA RD 258. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO A MP 2492016,PARA AVALIACAO DE IMOVEL EM TAPEROA RD 259. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/04/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO A MP 2492016,PARA AVALIACAO DE IMOVEL EM TAPEROA RD 260. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 19/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO A MP 2492016,PARA AVALIACAO DE IMOVEL EM TAPEROA RD 261. | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 19/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE TAPEROA RD 262. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 19/04/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA FINAL COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA PARA EMISSAO DOS HABITE-SE EM OLHO DAGUA RD 263. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 20/04/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOCOM OS MORADORES DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 61/17 | 00080569633400 | DAVI MONTEIRO CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 20/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE AGUIARPARA MARIA DO DESTERRO VIEGULINO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/04/2017 | 7500.00 | 7500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PARA LUZIMERY NASCIMENTO ALVES E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 20/04/2017 | 1775.45 | 1775.45 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA PARA TRABALHO NO RE SIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA CI 43 GEP | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 20/04/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA FINAL NA OBRA DO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE SANTO ANDRE RD 264. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 20/04/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTO ANDRERD 265. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00844 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00846 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00848 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00851 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00852 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00855 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00856 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00857 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00858 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00859 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00860 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00861 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00863 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00865 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00867 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00070963452487 | JANILDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00869 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00870 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00872 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00071912509768 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00873 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00008891238457 | JOSELIA GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00874 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00006962227442 | JOSELITA GONCALVES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00912 | 24/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00913 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00915 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00916 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00917 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00918 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 24/04/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PARCELA 6. | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00922 | 25/04/2017 | 2900.00 | 2900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L SOLICITADO PELA SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO CI36 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 25/04/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24HNO POSTO DA SEDE DESTA CIA 03/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00924 | 25/04/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 2 PALESTRA COM MORADORES DE RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 65 | 00080569633400 | DAVI MONTEIRO CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00925 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI 61/17 CG | 12916291000141 | MARIA ILMA R DE HOLANDA SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 25/04/2017 | 1440.00 | 1440.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR ATIVIDADE COM OS MORADORES DODOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA CI 67 GEP | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10UH NO MUNICIPIO DE BERNA DINO BATISTA PARA COSMO RIBEI RO E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINSTERIO DAS CIDADES POT152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA MARIA APARECIDA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAOECONOMICA, LEBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10UH NO MUNICIPIO DE JACARAU PARAA RITADE CASSIA FRANCELINO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRA, RECURSO DA SUB VENCAO ECONOMICA, LIBERADO PE LO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 25/04/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISIONAL PARA MINISTRAR PALES TRA COM MORADORES DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA CI 66/GEP | 00008915451406 | DANYLLO VIEIRA DE LUCENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00931 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LOCACAO DE VEICULOPARA USO EM PACEIO DENTRO DO TTS PRO MCMV EM CAMPINA GRANDE | 00028499506453 | ROSA MARIA DE ARAUJO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00932 | 25/04/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INFORMATICA DADOS EMPRESARIAL 260225032017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICPAR DE TRABALHOSOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E R SUASSUNA RD 267 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICPAR DE TRABALHOSOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E R SUASSUNA RD 266 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA DE POS OCUPACAO E ENTREGA DE CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS RD 269 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISITA DE POS OCUPACAO E ENTREGA DE CONTRATOS AOS BENEFICIARIOS RD 269 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 281 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 282 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 284 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 25/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA EMOBRAS DO CIDADE MADURA EM SOUSA RD 279 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 25/04/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR REPRESENTAN TE DE CONSTRUTORA QUE FIRMARA PARCERIA COM A CEHAP RD 278 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 25/04/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD280 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD283 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 25/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD273 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS SESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD 274 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 25/04/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA RD_271 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 25/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA EM PATOS RD 275 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 25/04/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA EM PATOS RD 276 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 25/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA EM PATOS RD 277 | 00042453968491 | ADEILMA DA SILVA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 26/04/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 270 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00953 | 26/04/2017 | 343000.00 | 343000.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 939/2017 REFERENTE A 02 MEDICAO DO EMPREENDIEMNTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 26/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA,PARA AUDILUCE MARIA DASILVA E OUTROSCONFORME AUTORI ZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS RECURSOS DA SUBEVNCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DASCIDADES, PORTARIA 152 DE 09/042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 26/04/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DA CIDADE DE SUME RD287 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 26/04/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DA CIDADE DE SOLANEA RD 285 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 26/04/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR PRESIDENTE DES TA CIA A CIDADE DE SUME RD288 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 26/04/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD286 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 26/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10UH NO MUNICIPIO DE JACA RAU, PARA RITA DE CASSIA FRAN CELI E OUTROS, CONFORME AUTO RIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPA NHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 26/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10UH NO MUNICIPIO DE BERNA DINO BATISTA PARA COSMO RIBEI RO E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 26/04/2017 | 15000.00 | 15000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA M APARECIDA DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 27/04/2017 | 695836.04 | 695836.04 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE ABRIL/ 2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00963 | 27/04/2017 | 20879.48 | 20879.48 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DE CONVENIO CIDADANIA E LIBAERDADE REFERENTE MES DE ABRIL/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00964 | 27/04/2017 | 50300.00 | 50300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 27/04/2017 | 41908.40 | 41908.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 27/04/2017 | 27275.22 | 27275.22 | DESTINADO PAGAMENTO PBPREV PATRONAL REFERENTE AAO MES DE ABRIL/2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 27/04/2017 | 40936.97 | 40936.97 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE MES DE ABRIL/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 27/04/2017 | 155332.91 | 155332.91 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/04/2017 | 5364.32 | 5364.32 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE MAIO 2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/04/2017 | 138.38 | 138.38 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE MAIO 2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/04/2017 | 167.20 | 167.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE MAIO 2017 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 27/04/2017 | 269.60 | 269.60 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 MES DE ABRIL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 12 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP E BAN CO PAULISTA CONSTRUCAO 182 UH ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSITIO A HABITACAO INTERE SOCIAL | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 12 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP E BANCOPAULISTA PARA CONSTRUCAO DE 182 UHS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 12 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP E BANCO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE 182 UHS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ATRAVES DO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 02/05/2017 | 163.06 | 163.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUASART SOLICITADO PELA DIRETORIA TECNICA DESTA CIA CI 58/17 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 02/05/2017 | 538.00 | 538.00 | DESTINADO A REGULARIAZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 11145-7 EM ABRIL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 02/05/2017 | 158577.75 | 158577.75 | DESTINADO A REGULARIAZACAO DEAMORTIZACAO DO RETORNO MES DEABRIL/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00980 | 02/05/2017 | 41.23 | 41.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA ELETRICA DO POS TO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA EM C GRANDE 28042017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 02/05/2017 | 8743.46 | 8743.46 | DESTINADO A REGULARIAZACAO DEPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE ABRIL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00983 | 03/05/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULASDE GINASTICA COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI68 | 00005418337408 | ADRIANO CHAGAS DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00984 | 03/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO CONSELHO. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00985 | 03/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO JUNTO A CAGEPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 03/05/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 03/05/2017 | 4.70 | 4.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL NA CIDADE DE PATOS RD 277 | 00042453968491 | ADEILMA DA SILVA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00989 | 03/05/2017 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS MORADORES DO RESI DENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI69 GEP | 00009063925433 | PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 03/05/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS MORADORES DO RESI DENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI70 GEP | 00080569633400 | DAVI MONTEIRO CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00991 | 03/05/2017 | 85.00 | 85.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE TRA BALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO MUNI CIPIO DE COREMAS CI 35 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 03/05/2017 | 404.56 | 404.56 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE TRA BALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO MUNI CIPIO DE COREMAS CI 35 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 03/05/2017 | 174.00 | 174.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROPARA OS BENEFICIARIOS NO MUNI CIPIO DE COREMASCI 35/17 | 25215800000150 | GEM PRINTCOMERCIO E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 03/05/2017 | 1134.00 | 1134.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS E BONES PARA USO COM OS BE NECIADOS DE PROGRAMAS SOCIAISEM COREMAS CI 35/17 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 03/05/2017 | 756.00 | 756.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS E BONES PARA USO COM OS BENEFICIARIOS COM PROGRAMAS NO MU NICIPIO DE COREMAS | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 03/05/2017 | 98.00 | 98.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVEIROPARA OS BENEFICIARIOS NO MUNI CIPIO DE COREMASCI 36/17 | 25215800000150 | GEM PRINTCOMERCIO E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00997 | 03/05/2017 | 256.34 | 256.34 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DE PROGRAMA NO MUNICIPIO DE COREMAS CI36/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00998 | 03/05/2017 | 51.00 | 51.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DE PROGRAMA NO MUNICIPIO DE COREMAS CI36/17 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 03/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 291. | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 03/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 289. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 03/05/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIL ITATIUNGA EM PATOS RD 290. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 03/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 293. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 295. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 292. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 03/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 294. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 03/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA E REUNIAO COM A SEDH EM CAMPINA GRANDE RD 297. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 03/05/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA E REUNIAO COM A SEDH EM CAMPINA GRANDE RD 296. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 03/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA CIA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE RD 298. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 03/05/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 301. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 03/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMSOUSA RD 299. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 03/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD300 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 04/05/2017 | 552.10 | 552.10 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREFRENTE AO REGISTRO DA ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CEHAP CI 015/2017 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01014 | 04/05/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 074 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01015 | 04/05/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 071 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01016 | 04/05/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 073 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01017 | 04/05/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 072 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01018 | 04/05/2017 | 432.00 | 432.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 077 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01020 | 04/05/2017 | 528.00 | 528.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI76/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01022 | 04/05/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 75 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01023 | 04/05/2017 | 182.11 | 182.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CI 68/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01024 | 04/05/2017 | 184.00 | 184.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAM PINA GRANDE CI67 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01025 | 04/05/2017 | 187.34 | 187.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 66/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01026 | 04/05/2017 | 726.15 | 726.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 70/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01027 | 04/05/2017 | 372.10 | 372.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 69/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01028 | 05/05/2017 | 79837.21 | 79837.21 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 14 DO EMPREENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMU NITARIOS EM PATOS CONTRATO 21/2014 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01029 | 05/05/2017 | 27818.96 | 27818.96 | DESTINADO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01031 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 78 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01032 | 08/05/2017 | 2002.00 | 2002.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 80/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01033 | 08/05/2017 | 3484.00 | 3484.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E R SUASSUNA CI 79 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 08/05/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01036 | 08/05/2017 | 456.00 | 456.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO PELA GERENCIA DE ALMOXARIFADO | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 08/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO DA EQUIPE SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 304. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO DA EQUIPE SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 302. | 00004713986402 | DENISE MARIA DOS REIS BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 08/05/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO DA EQUIPE SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD.303 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 08/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE TAPEROA RD305. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 08/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REPRESENTAR A CEHAP EM AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SOUSA RD 307. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/05/2017 | 195.00 | 195.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REPRESENTAR A CEHAP EM AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SOUSA RD 306. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RES CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANISIO JOSE DE ARAUJO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/05/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUN GA EM PATOS RD 308. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/05/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD309. | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/05/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA RD 310. | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01047 | 08/05/2017 | 1920.00 | 1920.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1027/2017 CONTRATACAO PROFISSIONAL DA AREA EDUCACAOA MINISTRARA AULAS DE ALFABETIZACAO P/ JOVENS RESID ACACIO FIGUEIREDO | 00001568186479 | MONIQUE PATRICIO DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 09/05/2017 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE POCINHOS PARA IRONALDO PAULINHO E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LEBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 09/05/2017 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA CI 89/17 | 00011834475406 | DANYELLA COSTA E SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01050 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA UM PASSEIO ECOLOGICO COM MORADORES DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00028499506453 | ROSA MARIA DE ARAUJO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/05/2017 | 270.60 | 270.60 | DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR EVANILDO AGUIAR COSTA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01053 | 09/05/2017 | 547.26 | 547.26 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPEAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01055 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CAMI SETAS PARA USO DO GRUPO DE MU LHERES NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 42 | 09646741000119 | ELITU COM E CONFC DE ART DO VESTUAR LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 09/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRES SORA DESTA CIA CI 17/17 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/05/2017 | 2170.97 | 2170.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU E TCR DA AREA NA QUAL SERA LICITADO E CONSTRUIDO EM PREENDIMENTO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA MINHA VIDA NO VALENTINA DE FIGUEREDO JPA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 311 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 09/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RD 312 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 09/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 313 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 314 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 09/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 315 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 316 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 317 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01065 | 09/05/2017 | 2102.56 | 2102.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 09/05/2017 | 2604.45 | 2604.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL REFERENTE AO MES DE MARCO VENC 20042017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 09/05/2017 | 3336.72 | 3336.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFERENTE AO MES DE MARCO VENC 25042017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 09/05/2017 | 17419.02 | 17419.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA REFERENTE MARCO/2017- PARTE | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 09/05/2017 | 174.19 | 174.19 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01071 | 09/05/2017 | 2078.83 | 2078.83 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA FORNECIMENTO DAGUA CONTAS AGRUPADASDO MES DE MARCO VIC 17042017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01072 | 09/05/2017 | 107.12 | 107.12 | DESTINADO PAGAMENTO TAXA FORNECIMENTO DAGUA DA CASA 27 DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01073 | 09/05/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARCO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01074 | 09/05/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA DADOS IP EMPRESARIAL 2603 A 2504/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 09/05/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01076 | 09/05/2017 | 11007.33 | 11007.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16042017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 09/05/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 1301 12022017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 09/05/2017 | 62.50 | 62.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA 21042017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 09/05/2017 | 991.20 | 991.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DESTA COMPANHIA 08052017 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 10/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA RESOLUTIVA NA CIDADE DE GUARABIRA RD 318. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 10/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 319. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 10/05/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NASEDE DESTA COMPANHIA MES DEABRIL CONFORME CONTRATO 12/16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 10/05/2017 | 1326.00 | 1326.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO TEATRO PAULO PONTES PA RA EVENTO SOLICITADO POR ESTA CIA | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01086 | 10/05/2017 | 170767.85 | 170767.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 10/05/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE PATOS E ASSUNCAO RD 320. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 10/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA AS CIDADES DE PATOS E ASSUNCAO RD321. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 10/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACAO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DR ZEZE EZU SILVA JUNTO AOS CARTORIOS NAS CIDADES DE SOUSA E SAO JO SE DE SABUGI RD 322. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 10/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E SAO JOSE DE SABUGI RD 323. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 10/05/2017 | 585.00 | 585.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REPRESENTAR O DIRE TOR TECNICO NO TREINAMENTO DO CARTAO REFORMA DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA RD 324. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01092 | 11/05/2017 | 104.00 | 104.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE DOIS PORTA COPOS PARA AGUA E CAFE SOLICITADO PELO GABINETE DA PRESIDENCIA CI 73/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01093 | 11/05/2017 | 315.00 | 315.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BATE RIAS PARA NOBREAK SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 5/2017 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 11/05/2017 | 270.00 | 270.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON SERTO E MANUTENCAO EM NOBREAK DESTA CIA | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01095 | 11/05/2017 | 1640.00 | 1640.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SPLITS DESTA CIA | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01096 | 11/05/2017 | 730.00 | 730.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE USO NA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 04/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01097 | 11/05/2017 | 1306.40 | 1306.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE PARA USO DESTA COMPANHIA CI 42/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01099 | 11/05/2017 | 474.66 | 474.66 | DESTINADO A AQUISICAO DE DUAS CAMERAS INFRAVERMELHO PARA INSTALACAO NAS DESPENDICIAS DESTACIA | 24086983000199 | DANIEL LIMA NASCIMENTO- IMPACTA SOLUCOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 11/05/2017 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERASNAS DEPENDENCIAS DESTA CIA | 24086983000199 | DANIEL LIMA NASCIMENTO- IMPACTA SOLUCOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 11/05/2017 | 132000.00 | 132000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 12 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP E BAN CO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE182 UH EM JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01102 | 12/05/2017 | 4540.00 | 4540.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 81/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01103 | 12/05/2017 | 4540.00 | 4540.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 82/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 12/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOU SA RD 325 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 12/05/2017 | 89.75 | 89.75 | DESTINADO Ao PAGAMENTO DE TAXADE RRT REFERENTE AO PROCESSO N3712/06 DA MP249 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 12/05/2017 | 126.00 | 126.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 15/05/2017 | 70.27 | 70.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADAGUA E ESGOTO NO POSTO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 15/05/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS RD 327 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 15/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS RD 326 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 15/05/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETAXA DE PUBLICACAO DE ALTERA CAO DE CONTRATO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01111 | 15/05/2017 | 138.82 | 138.82 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DE VEICULO SANDEIRO PLACA PXV 7315, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 16/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOE RESOLVER AS PENDENCIAS DOS HABITE-SE DO PMCMV SUB 50 COM A PREF. DE ALAGOA GRANDE RD328 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 16/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 329. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 16/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA EM TERRENO DA PREFEITURA,PARA FUTURO PROJETO HABITACIONAL NA CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA RD 330. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 16/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA RD 331. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 333. | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 334. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 335. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 16/05/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD336 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 16/05/2017 | 123.18 | 123.18 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP REFERENTE AO MES ABRIL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 16/05/2017 | 758.04 | 758.04 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS REFERENTE AO MES ABRIL | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01122 | 16/05/2017 | 457.25 | 457.25 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01123 | 16/05/2017 | 451.30 | 451.30 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01124 | 16/05/2017 | 569.45 | 569.45 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO TRABALHO SO CIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 16/05/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRAA SOBRE ARBORIZACAO DE RUASNO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 92 | 00006595567407 | JANAINA LARICE DE BRITO LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 16/05/2017 | 24.90 | 24.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 16/05/2017 | 4.70 | 4.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241 4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 16/05/2017 | 0.58 | 0.58 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 16/05/2017 | 4650.00 | 4650.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AA SEREM EXECUTADO NESTACOMPANHIA | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUSA FILHO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A SEDH E OS CONTEMPLADOS COM UH NO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 340. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 17/05/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A SEDH E OS CONTEMPLADOS DO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 339. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 17/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABI RA RD 342. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A SEDH E OS CONTEMPLADOS DO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 341. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 343. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 345. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 17/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 344. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 17/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DE TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NACIDADE DE PATOS RD 337. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 17/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIOES DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNA NA CIDADE DE PATOS RD 338. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE ITABAIANA RD 346. | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 17/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE ITABAIANA RD 347. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 17/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 342. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 17/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIA NA RD 348. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 17/05/2017 | 562.44 | 562.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE DEPOSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0022661-882003.815.2001 EM TRAMITE NA 2 VARA EM JPA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 18/05/2017 | 1755.00 | 1755.00 | DESTINADO A AQUSICAO DE CAFE PARA USO NESTA CIA CI 42/17 NE APOSTERIORI DEVIDO ERRO NO EMPENHO 1098 NA CLASSIFICA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTONAS 45 UH,ASSINATURAS E ENTREGAR TERMOS DE CESSAO NA CIDADE DE SOUSA RD 350. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 18/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTONAS 45 UH,ASSINATURAS E ENTREGAR TERMOS DE CESSAO NA CIDADE DE SOUSA RD 351. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 18/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTONAS 45 UH,ASSINATURAS E ENTREGAR TERMOS DE CESSAO NA CIDADE DE SOUSA RD 352. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 18/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD353. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PLEMENTACAO DO RECOLHIMENTO DOIMPOSTO DE RENDA MES DE ABRIL 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/05/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO POR EMISSAO INDEVIDA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 18/05/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRES SORAS DESTA CIA | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORM EIRELI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 19/05/2017 | 1575.00 | 1575.00 | DESTINADO AOS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SMARTCITY BUSINESS AMERICA CONGRESS& EXPO 2017 EM CURITIBA-PR RD 349. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 19/05/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COORDENADORIA JURIDICA NA CIDADE DDE JOAO PESSOA RD 355. | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 19/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABA LHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C. GRANDE RD 354. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 22/05/2017 | 15900.00 | 15900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUDITORIA NAS DEMONS TRACOES CONTABEIS ENCERRADA EM21/12/2016 | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 22/05/2017 | 5750.00 | 5750.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE LANCCHES E ALU GUES DE CADEIRAS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL SAO RAFAEL II, II E III EMJOAO PESSOA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01168 | 22/05/2017 | 1375.18 | 1375.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA IDA E VOLTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 22/05/2017 | 138487.95 | 138487.95 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOSD SERVICOS DE CONSTRUCAODE 50UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA MIRIAM MIGUEL DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZA CAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUB VENCAO ECONOMICA, LIBERADO PE LO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01170 | 22/05/2017 | 63130.21 | 63130.21 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1124/2017 REFERENTE A 5 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01171 | 22/05/2017 | 46822.90 | 46822.90 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1067/2017 REFERENTE REAJUSTE DA 12/13 E 14 MEDICAO SERVICOS EXUTADOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01172 | 23/05/2017 | 241.50 | 241.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 79/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01173 | 23/05/2017 | 1920.00 | 1920.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFESSOR DE MUSICA PARA MINIS TRAR AULAS PARA OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E R SUASSUNA CI 95 | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 23/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RE SIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 356. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD357. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 23/05/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM CUITE RD358. | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 23/05/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DESPACHAR COM A DIRE TORIA DA CEHAP ASSUNTOS PENDENTES EM JOAO PESSOA RD 360. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 23/05/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM CUITE RD 359 | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 23/05/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 361. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 362. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 363. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 364. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 365. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 367. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 364. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01186 | 23/05/2017 | 4548.00 | 4548.00 | SETINADO PAGAMENTO DO PROC DE 164/2017 PRESTACAO SERVICOS CONSERTO DE 21 CADEIRAS DESTA COMPANHIA CONFORME CI 029/2017 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 369. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 23/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 370. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 23/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 366. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01190 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01191 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01199 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01203 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 24/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 24/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC.7 | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 24/05/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA RD 371. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 24/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMGUARABIRA RD 372. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 24/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA INAUGU RACAO DO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM GUARABIRA RD 373. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01211 | 24/05/2017 | 304049.58 | 304049.58 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO SERVICOS DE CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNCIIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 24/05/2017 | 60000.00 | 60000.00 | DESTINADO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO REFERENTE AOA CONTRAPARTIDA DA 12 PARCELA TAC COSNTRUCAO 182 UH MUNICIPIO DE JOAO PE SSOA PSH | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 374. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 375. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 25/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 377. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 25/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 376. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 26/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DO CONDOMINIOCIDADE MADURA E PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE GUARABIRA RD 381. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 26/05/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE SOUSA RD 383. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 26/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 382. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 26/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 384. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 26/05/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE SOUSA RD 385. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01222 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01223 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01224 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01225 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01226 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01227 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01228 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01229 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01230 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01231 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01232 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01235 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00006962227442 | JOSELITA GONCALVES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01236 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00010285093754 | JOSILENE FRANCELINA DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00070131815440 | KALINE CARDOSO CRUZ |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01275 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSA DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01276 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01277 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01278 | 26/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARC 7. | 00006796491408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 26/05/2017 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PA GAMAENTO EM DUPLICIDADE DE IMOVEL DESTA CIA, REFERENTE A 9 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE UMA CAIXA DE FOR MULARIO CONTINUO DE NOTA DE EMPENHO | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 26/05/2017 | 8127.84 | 8127.84 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE MAIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01282 | 26/05/2017 | 397.50 | 397.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NAS INSTALACOES DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMC GRANDE | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01283 | 26/05/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A ESTAA CIA 24/04 A 25052017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 29/05/2017 | 159193.38 | 159193.38 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DORETORNO MES DE MAIO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01285 | 29/05/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RES SARCIMENTO DA AQUISICAO DE MA TERIAL PARA CONSERTO NA REDE ELETRICA NO CENTRO DE VIVENCIADO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 29/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM TOKEN, SOLICITADO PELA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CIA CI 50/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 29/05/2017 | 840.00 | 840.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE UMA CAIXA DE FOR MULARIO CONTINUO DE NOTA DE EMPENHO | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01289 | 29/05/2017 | 187.66 | 187.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01290 | 29/05/2017 | 268.70 | 268.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 29/05/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NACIDADE DE SOUSA RD 386. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 29/05/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD387 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DOS SERVICOS DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO/CEHAP NO EMPREENDIMENTO(RESIDENCIAL SOL NASCENTE EM CAMPINAGRANDE RD 379. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 29/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DOS SERVICOS DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO/CEHAP NO EMPREENDIMENTO(RESIDENCIAL SOL NASCENTE EM CAMPINAGRANDE RD 378. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 29/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 380. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01296 | 29/05/2017 | 4860.00 | 4860.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 103/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01297 | 29/05/2017 | 3510.00 | 3510.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELO SETROR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARI FADO CI49/17 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 29/05/2017 | 2942.70 | 2942.70 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELO SETROR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARI FADO CI50/17 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 30/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHOSOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 388. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 30/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHOSOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 391. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 30/05/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHOSOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 390. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 389. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 30/05/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUTAR TRABALHO SO CIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 395. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 30/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 393. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 30/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 392. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 30/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 394. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 30/05/2017 | 696421.06 | 696421.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DESTA CIA, RE FERENTE AO MES DE MAIO/17 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 30/05/2017 | 156906.44 | 156906.44 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE MES DE MAIO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 30/05/2017 | 41461.18 | 41461.18 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE MES DE MAIO/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 30/05/2017 | 27060.37 | 27060.37 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO PBPREV REFERENTE AOMES DE MAIO 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01311 | 30/05/2017 | 72866.10 | 72866.10 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO MES DE MA IO/2017PARTE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 30/05/2017 | 41917.00 | 41917.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 30/05/2017 | 5316.45 | 5316.45 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE JUNHO2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 30/05/2017 | 541.20 | 541.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE MES DE JUNHO2017 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 30/05/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 107 | 00008957842462 | ARTUR DIEGO VIEIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 30/05/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 106/17 | 00008957842462 | ARTUR DIEGO VIEIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 30/05/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHHR NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX RD 396. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 30/05/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE 28 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR NO MUNICIPIO DE SALGA DO DE SAO FELIX RD 397. | 00014405326487 | CONSORCIA LUNGUINHO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 30/05/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA AO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX RD398. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01324 | 30/05/2017 | 610.00 | 610.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 104/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01325 | 30/05/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOSDOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 102 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01326 | 31/05/2017 | 281.20 | 281.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA EMISSAO DE CHEQUES CONTA_401326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01327 | 31/05/2017 | 0.02 | 0.02 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01328 | 31/05/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA N800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 31/05/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01330 | 01/06/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CER TIFICACAO DIGITAL | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/06/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA RD 399. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/06/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NO MUNICIPIODE ITAPORANGA RD 400 | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 01/06/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 401. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESIDENCIA E O JURIDICO NA CIDADE DEJOAO PESSOA RD 402. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENCIA E O JURIDICOEM JOAO PESSOA RD 403. | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA PARA A CIDADE DE JOAO PESOA RD 404. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 02/06/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA CI 101 | 00008915451406 | DANYLLO VIEIRA DE LUCENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 02/06/2017 | 215.50 | 215.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFAS BANCARIA DACONTA 6241-4 MES DE MAIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA OS SER VICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO EMPEENDIMENTO THOMAS MORE IE II MUNICIPIO DE SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 02/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE C GRANDERD 406 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 02/06/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM C GRANDE RD 405 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01345 | 05/06/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 117 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01346 | 05/06/2017 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 116 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 05/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 402. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 05/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 403 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 05/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL_ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 404 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 05/06/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL_ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 407 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR O USO IRREGULAR DOS IMOVEIS CONSTRUIDOS COM OGU NA CIDADE DE ESPERANCARD 408. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01352 | 06/06/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI114/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR O USO IRRE GULAR DAS UHs CONSTRUIDAS COM ORCAMENTO GERAL DA UNIAO NA CIDADE DE ESPERANCA RD 409. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01354 | 06/06/2017 | 1762.00 | 1762.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 122 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01355 | 06/06/2017 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI112 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 06/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICAR O USO IRRE GULAR DAS UHs CONSTRUIDAS COM ORCAMENTO GERAL DA UNIAO NA CIDADE DE ESPERANCA RD 410. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 06/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ESPERAN CA RD 411. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01358 | 06/06/2017 | 612.00 | 612.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI118 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01359 | 06/06/2017 | 408.00 | 408.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 115/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01360 | 06/06/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS, ALIMENTICIOSE APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 113/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 06/06/2017 | 1745.60 | 1745.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADO PARA ESTA COM PANHIA CI 07/2017 SECP | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01362 | 06/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA PWU5121 CONFORME COMPRO VANTE ANEXO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01363 | 06/06/2017 | 1731.41 | 1731.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS AEREAS COM DESTINO A CURITIBA/PR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 06/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 94 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01365 | 06/06/2017 | 2335.80 | 2335.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA D AGUA DESTA CIA 5 FATURAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01366 | 06/06/2017 | 726.88 | 726.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 06/06/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA COMPANHIA | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01368 | 06/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS E VEICULO DE PASSEIO PARA USO EM ATIVIDADES NORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01369 | 06/06/2017 | 104.00 | 104.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PORTACOPOS PARA AGUA E CAFE CI 30 RU | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01370 | 06/06/2017 | 392.00 | 392.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE BONESPARA DISTRIBUIR COM OS BENEFICIARIOS DO PNHR DA AGROVILA JUA EM SALGADO DE SAO FELIX | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 06/06/2017 | 196.00 | 196.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CHAVEIROS DISTRIBUIR COM OS BENEFICIARIOS DO PNHR DA AGROVILA JUA EM SALGADO DE SAO FELIX | 25215800000150 | GEM PRINTCOMERCIO E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01373 | 06/06/2017 | 100.05 | 100.05 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACAPWU 5121, COMPROVANTE DEABASTECIMENTO | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL RD 415 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA PARTICIPAR DE ATIVID DES DE EXECUCAO DE TRABALHO S CIAL RD 412 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA PARTICIPAR DE ATIVID DES DE EXECUCAO DE TRABALHO S CIAL RD 414 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 06/06/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 413 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01378 | 07/06/2017 | 793.38 | 793.38 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA JPA/GRU/BSB - THAIS SANTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 07/06/2017 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON TRO TECNICO DA ASSOCIACAO BRA SILEIRA DE COHABs E AGENTES PUCLICOS DE HABITACAO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,RD 416. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 07/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS OBRAS DOCIDADE MADURA(40 UHS)NA CIDADEDE SOUSA RD 417. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 07/06/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD418 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 09/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PMCMV SUB 50,NA CIDADE DE ITA BAIANA RD 419. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 09/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS AS 8FAMILIAS PERTENCENTE AO CADASTRO DE RESERVA DO PMCMV NA CIDADE DE ITABAIANA RD 421. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 09/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS 08 FAMILIAS DO CADASTRO RESERVA DO PMCMV NA CIDADE DE ITABAIANA RD 420. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 09/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 422. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 09/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DEOLHO DAGUA,SJ RIO PEIXE RD423 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 09/06/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CONSTRUTO RES ONDE SERA CONSTRUIDO O CONDOMINIO CIDADE MADURA NA CIDADE DE PATOS RD 424. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 09/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD425. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 09/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL PARA OS MORA DORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 119 | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01392 | 09/06/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LIM PEZA DE RUA E ARBORIZACAO PARADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 121 | 00014853892249 | FRANCISCO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01393 | 09/06/2017 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA AGUA REFERENTE A JUNHO/2017 POSTO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA CI 024 -GEP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01394 | 09/06/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS DE PALESTRANTE PROMOVIDO PELO TSS COM OS BENEFICIARIOS RESIDENCIA ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA CI 120- GEP/TS | 00077140010200 | CAMILA MENDES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01395 | 09/06/2017 | 251235.20 | 251235.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO QUARTO BM REFERENTE AO EMPREEN DIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCO LA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 03/16 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01396 | 09/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 130/GEP/TS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01398 | 09/06/2017 | 4440.00 | 4440.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 123/GEP/TS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01399 | 09/06/2017 | 230.00 | 230.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR CAPACITACAO DA EQUIPE DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL THOMAS MORUS CI 125/GEP | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01400 | 09/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DE RECREACAO NO EVENTO SOCIAL PROMOVIDO TS BENEFICIARIOS RES A FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00019693680553 | ARLY ARNAUD TAVARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01401 | 09/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE UCAO 13 BM PARA CONSTRUCAO DAVILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01402 | 09/06/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR AULAS A GRUPO DE IDOSOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE CI 127 | 00005418337408 | ADRIANO CHAGAS DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 09/06/2017 | 158400.00 | 158400.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 1 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP TAC 002/2016ATRAVES PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIALMUNICIPIO CONDE | 07450604000189 | BANCO INDISTRIAL E COMERCIAL BICBANCO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01404 | 09/06/2017 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO PARA MIISTRAR AULAS PARA OS IDOSOS DOS RESIDENCIA IS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE CI 128 | 00007057262400 | ANDERSONALBERTINO FLORENCO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 09/06/2017 | 176091.98 | 176091.98 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 13 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP E BAN CO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE182 UH NO MUNICIPIO DE JOAL PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01407 | 09/06/2017 | 200237.56 | 200237.56 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE 13 BOLETIM MEDICAO CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01408 | 09/06/2017 | 160547.15 | 160547.15 | DESTINDA PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM MEDICAO 14 CONSTRUVCAO 40 UH VILS DOS IDOSOS CIDADE MADURA GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 09/06/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DO RESIDDENCIAL SOL NASCENTE EM CAMPINA GRANDE RD 426. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 09/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 427. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 12/06/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM O SINDICODO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMGUARABIRA RD 428. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 429. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 12/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD430 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 12/06/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 431. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 12/06/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 432. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 12/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 433 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 12/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 435 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 12/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 436 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01419 | 12/06/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A PAGAMENTO CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA SE APRESENTAR E EVENTOS SOCIOAMBIENTAL BENEFICIARIOS RES ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUAN | 00004347228473 | LEONARDO DANTAS RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 12/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 438 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01421 | 12/06/2017 | 1934.00 | 1934.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO UPPGRADE PARA ATUALIZACAO HARDWARE SETOR DA GERENCIA ACAO COMUNITARIA CONFORME CI 030/2017 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 434. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 12/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 437. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01424 | 12/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC 1223/2017 REFERENTE REVESTIMENTO FUME DOS VIDROS JANELA DA GERENCIA FINANCEIRA CI 056/2017 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01425 | 12/06/2017 | 2095.00 | 2095.00 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICO INSTALACAO DE DIVISORIA NO SETORPRO MORADIA CONFORME CI 058/17 | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 12/06/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAS DAS 20 UH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 439. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 12/06/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAS NAS 20 UHs QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 440. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 12/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAS DAS 20 UHs QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 441. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 13/06/2017 | 89.75 | 89.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE DE PROJETO DE REGULARIZACAODE LOTES EM MAMANGUAPE | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 14/06/2017 | 1526388.84 | 1526388.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDICAO DA INFRAESTRUTURA INTERNA E EXTERNA DO RESI DENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01431 | 14/06/2017 | 1024.24 | 1024.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE MATERIA DE INTE RESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01432 | 14/06/2017 | 1720.00 | 1720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SPLITS DESTA CIA CI 66/2017 | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 14/06/2017 | 1326.00 | 1326.00 | DESTINADO A LOCACAO DO TEATRO PAULO PONTES E MEZANINO II PA RA REALIZACAO DE EVENTO DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL I, II E III | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 445. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 447. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 448. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 19/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 446. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 19/06/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACAO DO CON JUNTO CHAGAS SOARES NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 442. | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 19/06/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 443. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 19/06/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RE SIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 444. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01441 | 19/06/2017 | 725.00 | 725.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO,SER REALIZADO RESIDENCIAL ITATIUNGA MUNICIPIO DE PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01442 | 19/06/2017 | 725.00 | 725.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO EVENTOS,ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO SER REALIZADO RESID ITATIUNGA PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 20/06/2017 | 123.52 | 123.52 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASSEP REFERENTE AO MES DE MA IO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 20/06/2017 | 760.13 | 760.13 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS REF AO MES DE MAIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL REFERENTE 20/05/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO RE FERENTE 25052017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01447 | 20/06/2017 | 11401.02 | 11401.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16052017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 449. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 451. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 452. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24HNO POSTO DA SEDE DESTA CIA 05/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 20/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 450. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 20/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMEN TACAO PARA REGULARIZACAO DO CONJUNTO CHAGAS SOARES NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 457. | 00073885363453 | JASON SOARES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01454 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DEPROCESSOS PARA ESTA CIA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 20/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 458. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 20/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 1302 12032017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DAS U H DO PMCMV SUB 50 QUE FORAM INVADIDAS E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS EM ITABAIANA RD 453. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DAS U H DO PMCMV SUB 50 QUE FORAM INVADIDAS E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS EM ITABAIANA RD 455. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 20/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DAS U H DO PMCMV SUB 50 QUE FORAM INVADIDAS E RESOLVER OUTRAS PENDENCIAS EM ITABAIANA RD 454. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 20/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 456. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DOS TERMOS DECESSAO DE USO E APLICACAO DO QUESTIONARIO DE AVALIACAO NA CIDADE DE SANTA HELENA RD459 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DOS TERMOS DECESSAO DE USO E APLICACAO DO QUESTIONARIO DE AVALIACAO NA CIDADE DE SANTA HELENA RD460 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 20/06/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DDESTA CIA A CIDADE DE SANTA HELENA RD 461. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 20/06/2017 | 4875.00 | 4875.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE LANCCHES E ALU GUES DE CADEIRAS PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCI AL SAO RAFAEL II, II E III EMJOAO PESSOA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01465 | 21/06/2017 | 194.10 | 194.10 | DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE CI 09/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE ABRIL/2017 CI 012/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEIS PERIODO ABRIL/2017 CI 012/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01469 | 21/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO CONFORME CI 064/2017 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 21/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE AGUIARPARA MARIA DO DESTERRO VIRGULINO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 21/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS , CONFORMAUTORIZACAO COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2017 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01472 | 21/06/2017 | 393178.49 | 393178.49 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01473 | 22/06/2017 | 168.00 | 168.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA DA ONTA 11144-9MES DE JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01475 | 22/06/2017 | 4860.00 | 4860.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS EVENTOS TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITTIUNGA MUNICIPIO DE PATOS CI 130/2017 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 22/06/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUN GA NA CIDADE DE PATOS RD 462. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 22/06/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS UH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 463. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 464. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 465. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01480 | 22/06/2017 | 4860.00 | 4860.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS EVENTOS TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA MUNICIPIO DE PATOS CI 139/2017 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 466. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 468. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 469. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 22/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T S NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 471. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01490 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01491 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01557 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01558 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01561 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 26/06/2017 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 022017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01563 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 052017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01564 | 26/06/2017 | 820.00 | 820.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TELHABRASILITE, SOLICITADO PELA GE RENCIA ADMINISTRATIVA DESTA CIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01565 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PARA CAPACITACAO E FORMACAO DE MAE DE OBRA COMPOSTAGEM PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACAO RURAL PNHR COMUNIDADE QUILOMBOLAMAE DAGUA MUNICIPIO DE COREMAS | 04428605000139 | SERVICO SOCIAL DE APRENDIZAGEM RURAL PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 26/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE CARGA DE EXTINTORES E AQUISI CAO DE PLACAS E SUPORTE CI60 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01567 | 26/06/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A ESTAA CIA 26/05 A 25062017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01568 | 26/06/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL PARA OS MORADORES DOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA | 00092998631487 | ELZA BRASIL PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01569 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01570 | 26/06/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 8 | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 26/06/2017 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS E VEICULO DE PASSEIO PARA USO EM ATIVIDADES NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUDO SUASSUANA CI 109/2017 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 27/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACO DE PRO FISSIONAL PARA REALIZAR ATIVI DADES DE RECREACAO EM EVENTO SOCIAL_COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA NE SUBSTITUIA NE 1400 EMITIDA COMO PESSOA FISICA | 00019693680553 | ARLY ARNAUD TAVARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01575 | 27/06/2017 | 1945.99 | 1945.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO D AGUA E ESGOTO PARAESTA CIA EM JPA E C GRANDE 05 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01576 | 27/06/2017 | 630.00 | 630.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM ROTEADOR E UM MONITOR PARA ESTA CIA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 27/06/2017 | 104.00 | 104.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PORTACOPOS DE AGUA E CAFE SOLICITA DO PELA GERENCIA DE ACAO SOCI AL CI 55/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01578 | 27/06/2017 | 967.00 | 967.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA DE COMPUTADORES SOLICITA DAS PELA GTI CI 07/17 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01579 | 27/06/2017 | 3770.00 | 3770.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR E 01 NOTEBOOK PARA ESTA COMPANHIA PROC 240/17 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 27/06/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACO DE PRO FISSIONAL PARA REALIZAR ATIVI DADES DE RECREACAO EM EVENTO SOCIAL_COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO ER SUASSUNA CI124 | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 27/06/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENOS PARA VIABILIZAR OBRA DE UH NOSMUNICIPIOS DE SAPE E MARCACAO RD476 | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 27/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENOS PARA VIABILIZAR OBRA DE UH NOSMUNICIPIOS DE SAPE E MARCACAO RD 475 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 28/06/2017 | 1040.00 | 1040.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA CAPACITACAO E FORMACAO DE MAO DE OBRA VOLTADO AOS BENEFICIA RIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL EM MAE DAGUA | 04428605000139 | SERVICO SOCIAL DE APRENDIZAGEM RURAL PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 28/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR O GERENTE DEOBRAS NAS VISTORIAS DO TERRENONA CIDADE DE SAPE E MARCACAO RD 477. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR A OBRA DOSEQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 478. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 28/06/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD479 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JUNHO/ 2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01589 | 28/06/2017 | 66775.85 | 66775.85 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA ELIBERDADE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JUNHO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 28/06/2017 | 157258.19 | 157258.19 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE JUNHO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 28/06/2017 | 41976.79 | 41976.79 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE JUNHO/ 2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 28/06/2017 | 26814.81 | 26814.81 | DESTINADO PAGAMNETO DA PB PREVREFERENTE JUNHO/2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 28/06/2017 | 41976.00 | 41976.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTA CIA PERIODO JUNHO/ 2017 CI 032 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 29/06/2017 | 7455.80 | 7455.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CI 037 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01596 | 29/06/2017 | 3341.53 | 3341.53 | DESTINADO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFERENTE A 25/05/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01597 | 29/06/2017 | 2544.11 | 2544.11 | DESTINADO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL REFERENTE A 20/05/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 29/06/2017 | 16426.63 | 16426.63 | DESTINADO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PERIODO ABRIL/2017 CI 012/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 29/06/2017 | 164.27 | 164.27 | DESTINADO APAGEMNTO TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PERIODO ABRIL/2017 CI 012/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 29/06/2017 | 703084.05 | 703084.05 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA JUNHO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 29/06/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24HNO POSTO DA SEDE DESTA CIA 05/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01602 | 29/06/2017 | 2400.00 | 2400.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO CONFORME CI 064/2017 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 29/06/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA LOCACAOMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PERIODO 13/02/2017 A 12/03/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO LOCACAO DE ONIBUS PARA PASSEIO ECOLOGICO COM MORADORES DOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 086/2017 | 00028499506453 | ROSA MARIA DE ARAUJO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01605 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE UM PASSEIO SOCIOCULTURA PMCMV RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 04/2017 | 00028499506453 | ROSA MARIA DE ARAUJO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01606 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA ENERGIA REFERENTE MES MAIO/2017 IMOVEL INSTALADO POSTO TRABALHOS OCIAL DO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEIREDO R SUASSUANA CI 026 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01607 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA ENERGISA REFERENTE A JUNHO/2017 IMOVEL INSTALADO POSTO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUANA A FIGUEIREDO CI 025 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01608 | 29/06/2017 | 668.96 | 668.96 | DESTINADO APGAMENTO TITULO HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA CONFORME CI 05/2017 | 16669355000108 | FUNDERM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01609 | 29/06/2017 | 44899.60 | 44899.60 | DESTINADO PAGAMENTO 15 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01612 | 29/06/2017 | 126.84 | 126.84 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA ENERGISA REFERENTE A JUNHO/MAIO/2017 IMOVEL INSTALADO P/ TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUANA A FIGUEIREDO CI 025 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01613 | 29/06/2017 | 488.35 | 488.35 | DESTINADO PAGAMENTO SUPRIMENTOFAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS CI 022/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01614 | 29/06/2017 | 496.00 | 496.00 | DESTINADO APAGEMNTO EVENTUAIS DESPESAS DE PEQUENO VULTO CONFORME CI 022/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDA FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 29/06/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONDUZIR SERVIDOR PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO REGULARIZACAO DO CONJ CHAGAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 29/06/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDA FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDA FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/06/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDA FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 485. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 486. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 494. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 489. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 491. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 492. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 490. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 03/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 493. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 03/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 487. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 03/07/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 488. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01630 | 04/07/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LOCACAO DE VEICULOPARA TRANSPORTAR MORADORES DORESIDENCIAL ITATIUNGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSOCIATI VISMO EM PATOS | 00010165439483 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01631 | 04/07/2017 | 920.00 | 920.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO SER REALIZADO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 04/07/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENTE DESTA CIA EO SETOR JURIDICO RD 495 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 04/07/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA RD 497 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 04/07/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENTE DESTA CIA EO SETOR JURIDICO__RD 496 | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01635 | 04/07/2017 | 281.30 | 281.30 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 04/07/2017 | 0.70 | 0.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01637 | 05/07/2017 | 281.20 | 281.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01638 | 05/07/2017 | 2366.00 | 2366.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ESTA CIA CI 07/ 2017 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 05/07/2017 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA RIA, PARA MARIA DA PENHA E OU TROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES PORTARIA 152DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 05/07/2017 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MARIA APARECIDA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MI NISTERIO DAS CIDADES, PORT 152DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01641 | 05/07/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 039/ | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01642 | 05/07/2017 | 576.00 | 576.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 0146 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01643 | 05/07/2017 | 3200.00 | 3200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL THOMAS MORUS EM SANTA RITA CI 151 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 06/07/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE C GRANDE/S ANDRE PROMOVER AVERIGUACAO DOS SERVICOS NO RESID SOL NASCENTE VISTORIA PMCMV SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01645 | 06/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO EMPREEND THOMAS MORE I E I S RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01646 | 06/07/2017 | 599.08 | 599.08 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NO ESCRITORIA DA CEHAP EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01647 | 06/07/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NO ESCRITORIA DA CEHAP EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01648 | 06/07/2017 | 816.00 | 816.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DDOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01649 | 06/07/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS CI 156 | 00080569633400 | DAVI MONTEIRO CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01650 | 06/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 158 | 00007292733425 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01651 | 06/07/2017 | 1056.00 | 1056.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 147 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01652 | 06/07/2017 | 2077.00 | 2077.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 149 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01653 | 06/07/2017 | 1224.00 | 1224.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 145 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01654 | 06/07/2017 | 204.00 | 204.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 150 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 06/07/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE CONTRATOS DO RESIDENCIAL SOL NASCENTE RD 500 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 06/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS EM SOUSA RD | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 06/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A C GRANDE RD 501 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 07/07/2017 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA DESTINADA PAGAMENTO DE DIARIA ACIDADES DE CAJAZEIRAS/SOUSSA REALIZAR VISTORIA TECNICA E RENOVACAO DA LICENCADE OPERACAO NAS OBRAS DA CEHAP | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 10/07/2017 | 241.10 | 241.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12903-8 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01660 | 10/07/2017 | 241.10 | 241.10 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 10/07/2017 | 168.00 | 168.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13121-0 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01662 | 10/07/2017 | 281.50 | 281.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01663 | 10/07/2017 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13407-4 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01664 | 10/07/2017 | 292.40 | 292.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01665 | 10/07/2017 | 146.20 | 146.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12606-3 NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01666 | 10/07/2017 | 643.61 | 643.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA DE IMPOSTO DERENDA. CONTA 9893-01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 10/07/2017 | 3091.40 | 3091.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA DE IMPOSTO DERENDA. CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01668 | 10/07/2017 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11.144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01669 | 10/07/2017 | 168547.26 | 168547.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 MEIRA MEDICAO DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01670 | 10/07/2017 | 80967.96 | 80967.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA E UBS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CT 003/2016 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 10/07/2017 | 93000.00 | 93000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LIBERACAO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA CONTRAPARTIDA REFERENTE TAC PARA CONSTRUCAO DE 46 UH MUNICIPIO DE CAPIM PSH | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDA DE DE PATOS RD 503. | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 11/07/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDA DE DE PATOS RD 504. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDA DE DE PATOS RD 505. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 11/07/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 507. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 11/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 508. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 11/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 509. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 11/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 506. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS,SITIO BARREIROS E MAE DAGUA COREMAS RD 510. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 11/07/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 511. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 11/07/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE TERRENO ASER DESTINADO AO CONDOMINIO CIDADE MADURA,SOLUCAO PONTO DE LANCAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E TITULARIDADE DA AREA JUNTO AO CARTORIO E PREFEITURAMUNICIPAL EM PATOS RD 513. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 11/07/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE PATOS RD 514. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 11/07/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE TERRENO ASER DESTINADO A CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA E OU TRAS PENDENCIAS JUNTO AO CARTORIO E PREFEITURA DE PATOS RD 512. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 11/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 517. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 11/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 516. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 11/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 515. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01687 | 11/07/2017 | 610.00 | 610.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 154/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01688 | 11/07/2017 | 4860.00 | 4860.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 153/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01689 | 11/07/2017 | 7680.00 | 7680.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DDOS RESIDENCIAS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16ci148 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01690 | 11/07/2017 | 3338.00 | 3338.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA SERVICOS DE REPOGRAFICOS PARA ESTA CIA CI 10/2017 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01691 | 11/07/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS CI 73/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE 100 BONES COM A LOGOMARCA DA CEHAP | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01693 | 11/07/2017 | 117.28 | 117.28 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS POSTAGEM PERIODO DE JUNHO/2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01694 | 11/07/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO JUNHO/2017 CONFORME CT 012/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01695 | 11/07/2017 | 2819.48 | 2819.48 | DESTINADO APAGEMNTO PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA ACESSOSIAF MES DE JANEIRO/2017 CT 010/2016 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01696 | 11/07/2017 | 272.01 | 272.01 | DESTINADO A AQUISICAO DE KITS DE JARDINAGEM PARA TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS EM COREMAS | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APAGEMNTO DO PROC DEN 1254/2017 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS CARTOES POLICARD PERIODO DE MAIO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01698 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE TAXA PRESTACAO DE SERVICO CARTAO COMSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE MAIO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01699 | 11/07/2017 | 1316.08 | 1316.08 | DESTINADO A AQUISICAO DE KITS DE JARDINAGEM PARA TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAE DAGUA EM COREMAS | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 11/07/2017 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017DE ACORDO COM CT 014/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 11/07/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO 13/03 A 1204/2017 CONFORME CT 003/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01702 | 11/07/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO APAGEMNTO PRESTACAO SERVICO DE LOCACAO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 11/07/2017 | 3361.88 | 3361.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFERENTE AO MES DE MAIO VENC 25062017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01706 | 11/07/2017 | 2486.59 | 2486.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTA CIA REF A 5 CONTAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 11/07/2017 | 2542.95 | 2542.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO VEC20072017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01708 | 11/07/2017 | 10706.25 | 10706.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16062017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 11/07/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO 13/04 A 1205/2017 CONFORME CT 003/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01710 | 11/07/2017 | 736.92 | 736.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADA CAGEPA DPARA VIABILIDADE TECNICAS DE AGUA E ESGOTO DO RESIDENCIAL DOM MACEDO CARVALHEIRA EM JPA CI 98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01711 | 11/07/2017 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NEICIMENTO DAGUA PARA O PONTOONDE ESTA INSTALADO O POSTO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FFIGUEREDO E R SUASSUNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01712 | 11/07/2017 | 602.92 | 602.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ANUIDADE DO CREA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 11/07/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMEN TOS PARA REGULARIZAR TERRENO EM C GRANDE RD 518 | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01714 | 12/07/2017 | 177.98 | 177.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADD MADU RA EM CAJAZEIRAS CI 109 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01715 | 12/07/2017 | 198.21 | 198.21 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDECI 108/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01716 | 12/07/2017 | 218.56 | 218.56 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 107/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01717 | 12/07/2017 | 447.96 | 447.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DAGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 111 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01718 | 12/07/2017 | 456.56 | 456.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DAGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA CAMPINA GRANDE CI 110 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 12/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD521. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A COORDENADORIA JURIDICA_NA CIDADE DE JOAO PESSOA RD 522. | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE R. OLIVEIRA RAMOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 12/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DA OBRA DO CIDADE MADURA 45 UHS NA CIDADE DE SOUSA RD 523. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 12/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DASUHS QUE PODERAO INTEGRAR O PNHR NA CIDADE DE MARCACAO RD 520 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 12/07/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RECEBIMENTOSDOS HABITE-SE DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE ITABAIANA E ALAGOA GRANDE RD 519. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 12/07/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO SENAI EM CAMPINA GRANDE RD 524. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 12/07/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO SENAI EM CAMPINA GRANDE RD 525. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01726 | 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1541/17 REFERENTE PARTE DA ME DICAO 15 SERVICOS COSTRUCAO DEUH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01727 | 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1541/17 REFERENTE PARTE DA ME DICAO 15 SERVICOS COSTRUCAO DEUH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Dispensa | 01728 | 12/07/2017 | 280374.46 | 280374.46 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA OS SER VICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO EMPEENDIMENTO THOMAS MORE III NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 14590454000174 | RIO ALTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 13/07/2017 | 18594.70 | 18594.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 13/07/2017 | 185.95 | 185.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOs SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 13/07/2017 | 452.90 | 452.90 | DESTINADO A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS CI 61/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01734 | 13/07/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULASDE DANCA AO GURPO DE MULHERES MORADORAS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA 161 | 00000770863418 | CHIARA DE FATIMA BORBA AIRES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01735 | 13/07/2017 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR UMCURSO SOBRE ASSOCIATIVISMO PA RA OS MORADORES DO RESIDENCIALITATIUNGA EM PATOS CI 162 | 00080569633400 | DAVI MONTEIRO CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01736 | 13/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI152 | 00006595567407 | JANAINA LARICE DE BRITO LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01737 | 17/07/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/17 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 17/07/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE A 10072017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01739 | 17/07/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS REFERENTE A 10062017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 17/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 526. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 17/07/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO JUNTO A PREFEITURA E O CARTORIO PARA RETOMADA DE AREAEM CAJAZEIRAS RD 527. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 17/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 25UH NO MUNICIPIO JURU PARA MARINALVA ALVES GONZAGA CONFORME AUTORIZACAO DACOMIS SAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRASRECURSO DA SUBVENCAO ECONOMI CA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 17/07/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 528. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 17/07/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS UHs QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 529. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01745 | 18/07/2017 | 765.00 | 765.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 165/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01746 | 18/07/2017 | 765.00 | 765.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 164/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01747 | 18/07/2017 | 2430.00 | 2430.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 163/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 18/07/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA EDUCACAO E SAUDEDA PREFEITURA DE PATOS E TS NORESIDENCIAL ITATIUNGA RD 530. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 18/07/2017 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE DA PREFEITURA DE PATOS E ACOMPANHAR TS RESIDENCIAL ITATIUNGA RD531 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 18/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DEPATOS RD 534. | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 18/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 533. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 18/07/2017 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO EM BRASILIA-DF,RD 532. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 18/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS TIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 535. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 18/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS TIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 535. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 18/07/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS TIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 538. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 18/07/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 536. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 18/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR CADASTRATAMENTO DAS FAMILIAS INSCRITAS NA CEHAP PROJETO HABITACIONAL DE 45 UH EM SOUSA RD 539. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 18/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR CADASTRATAMENTO DAS FAMILIAS INSCRITAS NA CEHAP PROJETO HABITACIONAL DE 45 UH EM SOUSA RD 539. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 18/07/2017 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE S JOSEDE PIRANHAS P/LINDINALVA V DE SOUSA E OUTROS,CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANAHMENTO DE OBRAS RECURSO DE SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2017 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01760 | 18/07/2017 | 1442.90 | 1442.90 | DESTINADO PAGAMENTO PROC 1275/2017 AQUISICAO DE PASSAGEM AREA PARA VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA SAO PAULO PARA PARTICIPAR ENCONTRO ABC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 18/07/2017 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 18/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM ACIDADE DE SOUSA REALIZAR FICAHA SOCIO ECONOMICO FAMILIAS INSCRITA NA CEHAP SELECIONAR /45 UH FINANCIADA BNDES | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 18/07/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM ACIDADE DE SOUSA REALIZAR FICAHA SOCIO ECONOMICO FAMILIAS INSCRITA NA CEHAP SELECIONAR /45 UH FINANCIADA BNDES | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 18/07/2017 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA CONFORME RD 541/2017 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 18/07/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONFORME RD 545/2017 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01766 | 18/07/2017 | 1708.48 | 1708.48 | DESTINADO PAGAMENTO PROC 1577/2017 AQUISICAO DE PASSAGEM AREA PARA VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA BRASILIA PARAREUNIAO SECRETARIA N HABITACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01767 | 19/07/2017 | 545.99 | 545.99 | DESTINADO PAGAMENTO PROC 1577/2017 AQUISICAO DE PASSAGEM AREA PARA VIAGEM DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA BRASILIA PARAREUNIAO SECRETARIA N HABITACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01768 | 19/07/2017 | 354355.24 | 354355.24 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1541/17 REFERENTE 15 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01769 | 19/07/2017 | 108191.72 | 108191.72 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1541/17 REFERENTE COMPLEMENTO MEDIC 15 SERVICOS COSTRUCAO DEUH VILA DOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01770 | 19/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE 05 BOLETIM MEDICAO CONSTRUCAO DA VILA DOS IDOSOS NO MUNICI PIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 20/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE PEN DENCIAS CONSTRUTIVAS DAS OBRASDO SUB 50,NAS CIDADES DE SAO JOAO R PEIXE,UIRAUNA RD 546. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 20/07/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA DE CONCLUSAO DA INFRAESTUTURA DO RE SIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS EOBRAS DE 45 UH EM SOUSA,ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZA CAO DE LOTEAMENTOS NAS CIDADESDE MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO,CA JAZEIRINHAS E LASTRO RD 547. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 20/07/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS SOUSA,MARIZOPOLIS,NAZAREZINHO CAJAZEIRINHAS E LASTRO RD 548. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 21/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COHAPAR-COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA EM CURITIBA RD 549. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 21/07/2017 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA COHAPAR-COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA EM CURITIBA RD 550. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 21/07/2017 | 159853.42 | 159853.42 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DO RETORNO JUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 21/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE JUROS DO RETORNO DOMES DE JUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 21/07/2017 | 6898.18 | 6898.18 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE JUROS DO RETORNO MESJUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 21/07/2017 | 7515.41 | 7515.41 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE JUROS DO RETORNO JUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 21/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DO RETORNO JUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01783 | 21/07/2017 | 6025.00 | 6025.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO COM OS MORADORESDOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E R SUASSUNA CI 84/17 | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01785 | 21/07/2017 | 307554.05 | 307554.05 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1565/17 REFERENTE AO EMPREE NDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM SOUSA, REF A 5 MEDICAO | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 24/07/2017 | 160504.08 | 160504.08 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE AMORTIZACAO DO RETORNO JUNHO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 24/07/2017 | 2455.71 | 2455.71 | DESTINADO APAGEMNTO DE RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIS ANISIO JOSE DE ARAUJO | 00061637661487 | NILZA EUNICE DA SILA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 24/07/2017 | 3956.56 | 3956.56 | DESTINADO A COMPRA DE PASSA GEM AEREA COM DESTINA A CURI TIBA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01790 | 24/07/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO CI 113/ | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 24/07/2017 | 290.00 | 290.00 | DESTINADO AO PAGAMENETO DE PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITA COES E CONTRATOS PARA O SERVI DOR THALYS FIGUEREDO BRITO | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUC CONST E PROJ CONSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01792 | 24/07/2017 | 979.00 | 979.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA SOLLICI TADO PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA CIA | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01793 | 24/07/2017 | 458.00 | 458.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE REPA ROS COMPLETO DE CAIXA DAGUA DEDESSCARGA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 24/07/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA FI NAL NA OBRA DO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE SANTO ANDRE RD 551. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 24/07/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTO ANDRERD 552. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 25/07/2017 | 929.01 | 929.01 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS E PASEP DA FOLHA DESTA CIA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 25/07/2017 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO EM BRASILIA DF RD553 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01798 | 25/07/2017 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 11146-5 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01799 | 25/07/2017 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 170/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01800 | 25/07/2017 | 4080.00 | 4080.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 169/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01801 | 25/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA REALLIZACAO DE OFICINA TEATRAL PARA OS MAORADO RES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 168 | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01802 | 25/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EQUIPE PARA APRESENTACAO ARTIS TICA TEATRAL PARA OS MORADORESDO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 167/17 | 09404235000113 | ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 25/07/2017 | 302.25 | 302.25 | DESTINAO_AO LICENCIAMENTO DOCAMINHAO FORD CARGO 814 PLACA MNL 4227, PERTENCENTE A ESTA CIA CI 26/17 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECEBIMENTO DOS TERMOS DE HABITE-SE DA OBRA DO PMCMV SUB50 EM ALAGOA GRANDE E TERMOS DE RECEBIMENTO UH DO PMCMVSUB50 EM SERRARIA RD 559. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADE DE ALAGOA GRANDE E SERRARIA RD 560. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 25/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SU ASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD558 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 25/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SU ASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD557 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 25/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SU ASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD555 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 25/07/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 556. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 25/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 554. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 27/07/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NA PREFEITURADE PATOS(REGULARIZACAO AREA DOCONDOMINIO CIDADE MADURA),VISTORIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA,VERFICACAO DAS OBRAS DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAJAZEIRAS RD 563. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 27/07/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS RD 564. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 27/07/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO_DE DIA RIA PARA PROMOVER A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NOS MUNICIPIOS DE UIRAUNA,VIEIROPOLIS,POCO DANTAS,BERNARDINO BATISTA E TRIUNFO RD 561. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 27/07/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE UIRAUNA VIEIROPOLIS,POCO DANTAS,BERNARDINO BATISTA E TRIUNFO RD 562. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01815 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01816 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01817 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01818 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01822 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01823 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01824 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01825 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01826 | 27/07/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01827 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01828 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01829 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01830 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01871 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00004539061410 | ROBERTO CARMO DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01873 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01874 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01875 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01876 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01877 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01878 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01879 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01881 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01882 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01883 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01884 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01885 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01886 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01887 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01888 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01889 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01890 | 27/07/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX PARCELA 9. | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 28/07/2017 | 663976.11 | 663976.11 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE JULHO 2017 DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01893 | 28/07/2017 | 66729.00 | 66729.00 | DESTINADO PAGAEMNTO FOLHA PESSOAL CONVENIO PMCMV CIDADINA LIBERDADE REFERENTE MES JULHO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 28/07/2017 | 39599.56 | 39599.56 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS JULHO/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 28/07/2017 | 149635.27 | 149635.27 | DESTINADO PAAGEMNTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO/2017 DESTA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 28/07/2017 | 26814.81 | 26814.81 | DESTINADO PAAGEMNTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO/2017 DESTA CIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 28/07/2017 | 41010.00 | 41010.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE JULHO/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 28/07/2017 | 9046.40 | 9046.40 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTACIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 CI 041 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 28/07/2017 | 1277.37 | 1277.37 | DESTINADO A COMPRA DE PASSA GEM AEREA COM DESTINA A BRASI LIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01901 | 28/07/2017 | 28309.02 | 28309.02 | DESTINADO PAGAMENTO DA PROVISSAO 13 SALARIO PESSOAL SERVICOSPRESTADO MES DE JULHO/17 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 28/07/2017 | 1798.68 | 1798.68 | DESTINADO PAGAMENTO DA PIS / COFINS DO MES DE JULHO/17 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01903 | 28/07/2017 | 54.20 | 54.20 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTA DDE ENERGIA DO POSTO NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 28/07/2017 | 8959.63 | 8959.63 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL BOLETO COBRANCA PROCESSO 0000556-09.2017.513.0005 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 28/07/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA EM CAJAZEIRAS RD 565 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 28/07/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CAJAZEIRAS RD 566 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 01/08/2017 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM C GRANDE RE 567 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 01/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM C GRANDE RE 568 | 00013301314449 | RENE AMARO FORMIUGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01909 | 01/08/2017 | 3820.00 | 3820.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MATERIAL DE DIVULGACAO SOLICITADO PELO SETOR DE ELABORACAO E CONTROLE DE PROJETOSCI11/17 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO COM GERENCIA PARA DEFINIR VENDAS DE ARES INVADIDAS DA CEHAP CONFORME RD 571 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 01/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO NO SENAI CONFORME RD 576/2017 | 00004713986402 | DENISE MARIA DOS REIS BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 01/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO SENAI CONFORME RD 574/2017 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 01/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO SENAI CONFORME RD 575/2017 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 01/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PATOS PARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHOSOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGCONFORME RD 572/2017- | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 01/08/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PATOS PARTICIPAR ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHOSOCIAL O RESIDENCIAL ITIUNGA MUNICIPIO PATOS CONF RD 573/ | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 01/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO COM GERENCIA PARA DEFINIR VENDA AREAS INVADIDAS DA CEHAP | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 01/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA P/ REUNIAO COM GER ENCIA PARA DEFINIR VENDA AREAS INVADIDAS DA CEHAP | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 01/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZIR PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CIA PARA PARTICIPAR ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO R SUASSUA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUANA ACACIO FIGUEIREDO | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADORES DE SERVICOS CONFORME RD 577/2017 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01923 | 02/08/2017 | 408.00 | 408.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 175 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01924 | 02/08/2017 | 408.00 | 408.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS E APOI LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 176 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01925 | 02/08/2017 | 1590.00 | 1590.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO PLACA DE VIDEO 2 G RX 550 CONFORME CI 019/2017 PARA GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01926 | 02/08/2017 | 720.00 | 720.00 | DESTINA PAGAMENTO DE AQUISICAO HD SSD CONFORME CI 008/2017 PARA ADENTER A DEMANDA DESTA CIA | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 03/08/2017 | 634.70 | 634.70 | DESTINADO DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 20020077762314/2017 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01928 | 03/08/2017 | 337.94 | 337.94 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1640/2017REFERENTE BOLETO CAGEPA MATRICULA 7105888-/7105919-9/7105920-2 AGUA CONDOMINIO CIDAE MADURA J PESSOA CI 126 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01929 | 03/08/2017 | 11772.00 | 11772.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16 CI 174 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 03/08/2017 | 531.10 | 531.10 | destinado ao pagamento de re gistro de ata extraordinaria do conselho de administracao da cehap | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01931 | 03/08/2017 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DARFDE REGISTRO DE ATA___CI 26 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01932 | 03/08/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 04/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA A SEDE DA CEHAP EM CAMPINA GRANDE RD 581. | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 04/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR AREA DA CEHAPPARA POSSIVEL CONSTRUCAO DE UMFOSSAO EM CONJUNTO CONSTRUIDO NA CIDADE DE AROEIRAS RD 582. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 04/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AROEIRAS RD583. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01936 | 04/08/2017 | 576.00 | 576.00 | DESTINADO PAAGEMNTO DO PROC DEN 1663/2017 REFERENTE PRESTACAO SERVICO APOIO LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO DE FIGUEIREDO RAIMUNOD SUASSUANA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01937 | 04/08/2017 | 1224.00 | 1224.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTOS TRABALHO SOCIAL NO RESID ACACIO DE FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 177/2017 GEP/TS-MCMV | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01938 | 04/08/2017 | 936.00 | 936.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTOS TRABALHO SOCIAL NO RESID ACACIO DE FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 179/2017 GEP/TS-MCMV | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01939 | 04/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1669/2017 CONTRATACAO DE OFICNEIRO PARA EVENTO RESIDENCIA ITATIUNGA-PATOS CI 181/2017 GEP/TS - MCMV | 00069790302487 | MANUEL LUCENA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01940 | 04/08/2017 | 14.92 | 14.92 | DESTINADO APAGEMNTO CONTA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOACI 132/2017 UC5/1685111-5 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01941 | 04/08/2017 | 202.70 | 202.70 | DESTINADO PAGAMENTO CONTA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOACI 133/2017UC 5/1685077-8 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01942 | 04/08/2017 | 36.84 | 36.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1666/2017 CONTA DA CAGEPA MATRICULA 71059130 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01943 | 04/08/2017 | 829555.18 | 829555.18 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1613/2017 REFERENTE AMEDICAO 2INFRAESTRUTURA EINTERNA/EXTERNA RESID SAO RAFAEL I,II E III PROGRAMA FAR | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01944 | 04/08/2017 | 2409.25 | 2409.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL REFERENTE A MAIO/2017 DESTA CIA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 07/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO EM CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS PARA OS SERVIDORES,LUCIOLA VIEIRA DOS SANTOS,MARIA DE LOURDES SANTOS E DANIEL FELIX SOARES. | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUC CONST E PROJ CONSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO DA GUIA FGTS REFERENTE A JULHO/2017 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01947 | 07/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APAGMENTO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA CONSTRUCAO 21 UH NO AMBITO PNHR MUNICIPIODE COREMAS MAE DAGUA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01949 | 07/08/2017 | 1842.00 | 1842.00 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES DE OF 396/2017 REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOATEC CONSTRUCAO 21 UH MUNICIPIO DE COREMAS MAE DAGUA | 00008813724470 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01950 | 08/08/2017 | 979.00 | 979.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA LATEREA A GASOLINA PARA USO NOS JARDINS DESTAA CIA CI 125/17 GP | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01951 | 08/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UM PALETRANTE PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 183 | 00009710172476 | JANAYNNA MARROCOS MACAUBAS TORRES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01952 | 08/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UM PALETRANTE PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA CI 182/17 | 00013253220400 | HERMANO NEPOMUCENO ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01953 | 08/08/2017 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O POSTO DOD RESINENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E R SUASSUNA CI 32/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01954 | 08/08/2017 | 1315.00 | 1315.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA CONSERTO DE CADEIRASS DESTA CIA CI 44/17 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01955 | 08/08/2017 | 368.46 | 368.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXAPARA A EMISSAO DA VIABILIDADE TECNICA DE AGUA PARA A AREA DOS EUIPAMENTOS COMUNITARIOS DDE SANTA RITA CI 124/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 09/08/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 590. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 09/08/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 591. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 09/08/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 586. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 09/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 588. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 09/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 589. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 09/08/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 587. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA POS-ENTREGA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMGUARABIRA RD 584. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA NA CIDADE DE SOUSA RD 585. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01964 | 09/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NE E AP CI12/GOF | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01965 | 09/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE PARA DAR PALESTRA COM OS MMORADORES DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS CI184 | 00006253931474 | CAMILA DE LUCENA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01966 | 09/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA LESTRANTE PARA DAR PALESTRA COM OS MMORADORES DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 185 | 00006253931474 | CAMILA DE LUCENA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01967 | 09/08/2017 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA CONT11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 10/08/2017 | 1730.00 | 1730.00 | destinado a confeccao de formularios continuos de NE E AP CI12/GOF | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01970 | 10/08/2017 | 1150.00 | 1150.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA CONFECCAO DE 50 CAMISETAS PA RA USO NA PRIMEIRA ETAPA DA II EXPOHAB. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01972 | 10/08/2017 | 5319.00 | 5319.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENCADERNACAO DE 54 VOLUMES DE LIVRO CAIXA DO EXERCICIO DE 2016DESTA CIA | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 10/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE PEN DENCIAS CONSTRUTIVAS DAS OBRASDO SUB 50,NAS CIDADES DE SAO JOAO R PEIXE,UIRAUNA RD 546. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01974 | 10/08/2017 | 1375.00 | 1375.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E SONORIZACAO PARA E VENTO COM OS MORADORES EM SAN TA RITA CI 189/17 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/08/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DAS UH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 592. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01976 | 10/08/2017 | 152926.25 | 152926.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01977 | 10/08/2017 | 66191.05 | 66191.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO STE TIMO BM, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCO LA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 03/2016 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO 01/2017FIRMADO COM A ASSOCIACAO COMU NITAIA DOS MORADORES DE SALGA DE SAO FELIX | 12914073000178 | ASSOC COM DE MORAD DE SALGA DE SAO FELIX |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO CONVENIO 04/2017TENDO COMO OBJETIVO A CONCLU SAO DA CONSTRUCAO DE 24 UH NO MUNICIPIO DE CONDE | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONVENIO 02/17 PARA CON CLUSAO DE 32 UH | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 11/08/2017 | 452.90 | 452.90 | DESTINADO PAGAMENTO DE TAXAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE PROCES SO DE REINTEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 15/08/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUN GA EM PATOS RD 593. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01983 | 15/08/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINA PAGAMENTO DO PROC DE N1655/2017 REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS VIGILANCIA ARMADA MES DE JULHO/2017 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01984 | 15/08/2017 | 275.07 | 275.07 | DESTINADO APGAEMNTO DO PROC DEN 1721/2017 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL CONFORME CI 086/2017 | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 15/08/2017 | 17215.33 | 17215.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIAPERIODO JUMHO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 15/08/2017 | 172.15 | 172.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXAADMINISTRATIVA FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTA CIA JUNHO/ 2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 15/08/2017 | 25107.93 | 25107.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA MES DE ABRIL/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01988 | 15/08/2017 | 10528.06 | 10528.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA MES DE MAIO/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 15/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 1301 13/05/2017 A 12/06/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01990 | 15/08/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC D N 1568/2017 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET PERIODO 26/06 A 25/07/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 15/08/2017 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO PAGAMENTO DEVOLUCAO PRESTACAO EM DUPLICIDADE DE IMOVEL DESTA CIA 10 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01992 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1726/2017 REFERENTE SERVICO DE ALIMENTACAO PARA TRABALHO PTS RESID ACACIO DE FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 192/2017 | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01993 | 15/08/2017 | 725.00 | 725.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 193/2017 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Concorrência | 01994 | 15/08/2017 | 68553.78 | 68553.78 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1612/2017 REFERENTE A BOLETIM MEDICAO 04 INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL SAO RAFAEL | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01995 | 15/08/2017 | 2334.29 | 2334.29 | PAGAMENTO A PAGAMENTO DO PROC 1647/2017 REFERENTE FATURA DA CAGEPA MES DE JULHO/2017 DESTACIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 15/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTACAO DE ESGOTO,TIPO FOSSA EM BELEM RD 594. | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 15/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD595 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 15/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISTORIA NAS UHQUE SERAO ENTREGUES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO RD 596. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 15/08/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISTORIAS NAS UH QUE SERAO ENTREGUES NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO RD597. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 15/08/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FICALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA CIDADE MADURA | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 15/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA VISTORIA ENTREGA DE CONDOMINIOCIDADE MADURA | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02002 | 15/08/2017 | 89.75 | 89.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO COM AREA DE 9,22 HA NO CONJUNTO CIDADE VERDE DE JOAO PESSOA CI 15/2017 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 15/08/2017 | 2175.00 | 2175.00 | DESTINADO APAGEMNTO DO PROC DEN 1722/2017 REFERENTE LOCACAO DE MESA CADEIRA SOM PARA TRABALHO RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI 190/2017 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02004 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1723/2017 REFERENTE SERVICO DEALIMENTACAO PARA EQUIPE PTS DORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 191/2017 | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02005 | 15/08/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1131/2017 REFERENTE SERVICO REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL EVENTO SOCIOAMBIENTAL CI 193/2017 | 00008195344470 | ISMAEL DOS SANTOS SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02006 | 15/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1777/2017 REFERENTE CONTRATACAO DE RECREADOR REALIZAR ATIVIDADES DO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUNA | 00019693680553 | ARLY ARNAUD TAVARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR ATIVIDADES TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIOFIGUEIREDO R SUASSUNA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO APGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR ATIV SOCIAL RESIDENCIAR SUASAUNA A FIGUEIREDO | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 16/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADOR SERVICOS PARA PARTICIPAR DE ATIVID TRABALHO SOCIAL R SUASSUANA A FIGUEIR | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL DO RESID ACACIO FIGUEIREDO R SUIASSUANA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 16/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL DO RESID ACACIO FIGUEIREDO R SUIASSUANA | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 16/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE POCINHOS REUNIAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL PENDENCIA DO PMCMV SUB 50 ASSIN TERMOS RECEBIMENTOS | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 16/08/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE POCINHOS REUNIAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL PENDENCIA DO PMCMV SUB 50 ASSIN TERMOS RECEBIMENTOS | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 16/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE POCINHOS CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA RESOLVER PENDENCIA DO PMCMV SUB 50 ASSIN TERMOS RECEBIMENTOS | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 16/08/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO APAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR TREINAMENTO OFERTA DE RECURSOSPMCMV MINISTERIO DAS CIDADES | 00006152786479 | LUCIMAR LEANDRO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 16/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA PARA REALIZAR VISITA ACOMPANHAMENTO PROJETO RESID CARAUBAS | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02017 | 17/08/2017 | 740.00 | 740.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1791/2017 PRESTACAO DE SERVICOEVENTOS APOIO LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESID ITATUNGA CI 197 GEP/TS MCMV | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02018 | 17/08/2017 | 491.45 | 491.45 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIACI029/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02019 | 17/08/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE 1790/2017 CONTRATACAO OFICINEIRO CONTACAO DE HISTORIA COM INCENTIVO A LEITURA RESIDENCIAL ITATIUNGA CI 196/2017 | 00008384700419 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02020 | 17/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1617/2017 REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONVENIO 003/2017 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO JACARAU | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO R DE CACHOEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 18/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOREFERENTE A REGULARIZACAO DE DIVERSOS CONJUNTOS EM CAMPINA GRANDE RD 608. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 609. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 18/08/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO SENAI EM CAMPINA GRANDE RD 611. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 18/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO SENAI EM CAMPINA GRANDE RD 610. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02025 | 18/08/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE ANOTACAO RESP TECNICA NPB20170144900 REGISTRA JUNTO CREA CI 006/2017 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 18/08/2017 | 3188.72 | 3188.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXOA REFERENTE AO MES DE JUNHO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 18/08/2017 | 2025.00 | 2025.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DO 64 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE ITERESSE SOCIAL RD 015/17 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 18/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO APGAMENTO DE VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR 64 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL RD 612/2017 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 18/08/2017 | 2025.00 | 2025.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A SAO PAULO ASSESSORAN DO A DIRETORA PRESIDENTE PARTICIPAR 64 FORUM NACIONAL DE INTERESSE SOCIAL RD 612/2017 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02032 | 18/08/2017 | 365.75 | 365.75 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1723/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE PTS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUANA CI 191/2017 | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRA FICO DAS INVASOES COM RELATO PELO SETOR DE PATRIMONIO NA CIDADE DE AROEIRAS RD 614. | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 18/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AUXILIAR A EQUIPE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DE AROEIRAS RD 615. | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 18/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA FINAL NA OBRA DO PMCMV SUB 50,VE RIFICACAO DA RESOLUCAO DE VICIOS CONSTRUTIVOS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 617. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 18/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUIZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 618. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 18/08/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ABERTURA DE PROCESSOSDE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP E OUTRAS FISCALIZA COES NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,SANTA INES,IBIARA TEIXEIRA,CACIMBAS,SOUSA,PATOS E JURU RD 619. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02040 | 21/08/2017 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1711/2017 REFERENTE A CONFECCAO DE TRINTA CAMISA PARA OS FUNCIONARIOS CONVENIADO DESTA CIACI 085/2017 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 21/08/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E PATOS RD 622. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 21/08/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL E REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE COREMAS RD 623. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 21/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 627. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 21/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP,NAS CIDADES DE JERICO,BELEM DO BREJO DO BREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOSBREJO DO CRUZ E SANTA CRUZ RD 628. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 21/08/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ,BREJO DOSSANTOS,BREJO DO CRUZ E SANTA CRUZ RD 629. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02050 | 21/08/2017 | 497062.53 | 497062.53 | DESTINADO PAGAMENTO DO BOLETIMMEDICAO 06 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 21/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM EQUIPE DIPMCMV EM CAMPINA GRANDE RD 630 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 21/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM EQUIPE DIPMCMV EM CAMPINA GRANDE RD 631 | 00004713986402 | DENISE MARIA DOS REIS BARBOSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 21/08/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM EQUIPE DIPMCMV EM CAMPINA GRANDE RD 632 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 21/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM EQUIPE DIPMCMV EM CAMPINA GRANDE RD 633 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 21/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 634. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 21/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 636. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 21/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 635. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 21/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM TECNICOS DO SENAI,BANCO DOBRASIL SA,E PREFEITURA DE PATOS RD 639. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 22/08/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO PAGAMENTO ART REFERENTE DOCUMENTO 2105761 COBRANCAANOTACAO RESP TECNICA CI 137/ 2017 DT | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02062 | 22/08/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE NOS DIAS 09 E 11/08/2017 TRANSPORTANDO MATERIAL DE APRESENTACAO DO EVENTO EXPOHAPNO CENTRO DE CONVENCAO CI 147 | 00037396625491 | MARCONI DUTRA DE SOUZA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 22/08/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02065 | 22/08/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1777/2017 REFERENTE A CONTRATACAO RECREADOR PARA REALIZAR ATIVIDADE DO SOCIAL RESIDENCIAL A FIGUEIREDO R SUASSUANA | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02067 | 23/08/2017 | 68.10 | 68.10 | DESTINADO PAGAMENTO DE DESPESAS MULTA DE TRANSITO PLACA PVDO957 DATA 18/03/2016 AUTO INFRACAO E025828970 DESCONTOS FOLHA DE MAIO/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 02069 | 23/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1821/2017 REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLITSMES DE AGOSTO/2017 CI 091 | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02070 | 23/08/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1845/2017 REFERENTE CONTRATACAO OFICINEIRO TEM COM OBJETIVO CONTACAO DE HISTORIA PARA BENEFICIARIOS RESID ITATIUNGA | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 24/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1672/2017 AQUISICAO 02 BATERIA P/NOBREAK 12V 7AH CI 009/2017 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02072 | 24/08/2017 | 1040.00 | 1040.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1680/2017 REFERENTE A COMPRADE CADEIRAS CI 027/2017 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 24/08/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRANSPORTAR APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CEHAP JOAO PESSOA RD 642. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 25/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CATOLE CONFORME CONV 002/2017 CONCLUSAO DE 32 UH | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 25/08/2017 | 68400.00 | 68400.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS DA CONTARPARTIDA FIANANCEIRADO CONVENIO 004/2017 TENDO COMOBJETIVO CONCLUSAO DE 24 UH NOMUNICIPIO DO CONDE | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 25/08/2017 | 34200.00 | 34200.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO CONVENIO 001/2017 FIRMADO COM ASSOCIACAO DOS MORADORES SALGADO S FELIX CONCLUSAO 28 UH | 12914073000178 | ASSOC COM DE MORAD DE SALGA DE SAO FELIX |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02077 | 28/08/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA SOBRE FORMASDE APROVEITAMENTO DE SOLO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00004039557425 | ANA LUCIA ARAUJO CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02078 | 28/08/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MINISTRAR ATIVIDADES COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00004347228473 | LEONARDO DANTAS RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02079 | 28/08/2017 | 372.00 | 372.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA CA FETEIRA DESTA CIA | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02080 | 28/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM UM COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DESTA CIA | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 28/08/2017 | 1795.00 | 1795.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02082 | 28/08/2017 | 309285.69 | 309285.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRI MEIRA MEDICAO DO CONTRATO 06/ 2017 PARA CONCLUSAO DA INFRAESTRUTURA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 28/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 644. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 28/08/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 646. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 28/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 649. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 28/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 651. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 28/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 650. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 28/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 645. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 28/08/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RE SIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 647. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 28/08/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RE SIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 648. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 28/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CORRECAO DOS HABITE- SE JUNTO A PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE RD 643. | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02093 | 28/08/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1726/2017 REFERENTE FORNECIMENTO ALIMENTACAO PARA TRABALHOSOCIAL RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02094 | 28/08/2017 | 650.00 | 650.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1026/2017 REFERENTE O TRANSPORTE TRABALHO REALIZADO TRABALHOSOCIAL MCMV RAIMUNDO SUASSUANAE A FIGUEIREDO CI 086/2017 | 00028499506453 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02095 | 28/08/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE936/2017 LOCACAO TRANSPORTE PARA REALIZACAO PASSEIO SOCIO CULTURAL BENEFICIARIOS MCMV R SUASSUANA A FIGUEIREDO CI 048 | 00028499506453 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02097 | 28/08/2017 | 319.00 | 319.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1726/2017 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TRABALHO SOCIAL PTS RES A FIGUEIREDO R SUASSUA | 10843398000181 | KEBLER DE MELO AZEVEDO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02099 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02100 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02101 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02102 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02103 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX P/10. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02105 | 29/08/2017 | 210.00 | 210.00 | DESTINADO PAGAMENTO AQUISICAO 02 BATERIAS PARA NOBREAK 12 V 7AH CONFORME CI 009/2017 GERENCIA TECNOLIGIA INFORMACAO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 29/08/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM NOBREAK CONFORME CI 009/2017 GERENCIA TECNOLOGIA INFORMACAO | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02107 | 29/08/2017 | 47.04 | 47.04 | DESTINADO AO PAGAMETNO DA TAXADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE TRABALHOSOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E R SUASSUNA_3082017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 29/08/2017 | 1138.00 | 1138.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE ORDEM JUDICIAL N20170003822128 EM 28072017 DACONTA11.144 AG 1618. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02109 | 29/08/2017 | 64929.00 | 64929.00 | DESTINADO PAGAEMNTO FOLHA PESSOALCONVENIO PMCMV CIDADINA LIBERDADE REFERENTE MES AGOSTO2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 29/08/2017 | 683327.01 | 683327.01 | DESTINADO PAGAEMNTO FOLHA PESSOAL DESTA CIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 29/08/2017 | 41232.00 | 41232.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE AGOSTO/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 29/08/2017 | 40419.73 | 40419.73 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS AGOSTO/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 29/08/2017 | 26814.81 | 26814.81 | DESTINADO PAGAMENTO DA GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 29/08/2017 | 150116.30 | 150116.30 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 29/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 12012017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 29/08/2017 | 1356.30 | 1356.30 | DESTINADO A COMPRA DE PASSA GEM AEREA COM DESTINA JPA/ SP/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 29/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 653 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 29/08/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR POS ENTREGADO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMGUARABIRA RD 652 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 29/08/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O SENAI E O BANCO DO BRASIL EM PATOS RD 655 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 29/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O SENAI E O BANCO DO BRASIL EM PATOS RD 654 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 30/08/2017 | 7432.70 | 7432.70 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA__MES DE SETEMBRO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02125 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02126 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02127 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02128 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02129 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02130 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02131 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02132 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02134 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02135 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02136 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02137 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02138 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02139 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02140 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02141 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02142 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02143 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02144 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02145 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02148 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02149 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00008891238457 | JOSELIA GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02150 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00006962227442 | JOSELITA GONCALVES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02151 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02177 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSA DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 30/08/2017 | 71830.00 | 71830.00 | DESTINADO PAGAMENTO PROC DE N 1617/2017 REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONVENIO 003/2017 CONCLUSAO DA CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE JACARAU | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO R DE CACHOEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02180 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02186 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02187 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02188 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02189 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02190 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02191 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02192 | 30/08/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV ENTIDADES P/10 | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 31/08/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A RIACHAO RD 658 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 31/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COLHER ASSINATURA EMCONTRATOS EM RIACHAO RD 657 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 31/08/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COLHER ASSINATURA EMCONTRATOS EM RIACHAO RD 656 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 31/08/2017 | 37000.00 | 37000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE UIRAUNA PARA DEUZANU DIAS F OLIVEIRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 31/08/2017 | 2700.00 | 2700.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE CURSO QUE O SETOR JURIDICO IRA FAZER | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02198 | 31/08/2017 | 2075.17 | 2075.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA JPA/BSB BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02199 | 31/08/2017 | 2773.10 | 2773.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA JPA/GRU/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 31/08/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SETOR JURIDICO | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02201 | 04/09/2017 | 10773.80 | 10773.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA USO DESTA CIA DURANTE A SEGUNDA QUINZENADO MES DE AGOSTO/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02202 | 04/09/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADE EM BAYEUX,10 P | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 04/09/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DE EXECUCAO DO T S DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 661. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 659 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 664. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 665. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 663 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 667 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 04/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 660 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 04/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 662. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 04/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 668. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 05/09/2017 | 6278.44 | 6278.44 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO AGOSTO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 05/09/2017 | 162955.58 | 162955.58 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE AGOSTO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02215 | 05/09/2017 | 246.60 | 246.60 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02216 | 05/09/2017 | 288.50 | 288.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02217 | 05/09/2017 | 0.02 | 0.02 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE IRRF CONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02218 | 05/09/2017 | 0.61 | 0.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE IRRF CONTA 105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02219 | 05/09/2017 | 2220.00 | 2220.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COM PUTADODR PARA USO NA GERENCIA DA CEHAP EM CAMPINA GRANDE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA COLHER ASSINATURAS NOS TERMOS DE RECEBIMENTO E RESOLVERPENDENCIAS RELACIONADAS AO PMCMV SUB 50 EM MULUNGU RD 669. | 00003047379416 | MARTA DENISE DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 11/09/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA PARA COLHER ASSINATURAS NOS TERMOS DE RECEBIMENTO E RESOLVERPENDENCIAS RELACIONADAS AO PMCMV SUB 50 EM MULUNGU RD 670. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 11/09/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD 671. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 11/09/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDOS IMOVEIS PARA REGULARIZACAOFUNDIARIA EM BOA VISTA RD 672. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 11/09/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE BOA VIS TA RD 674. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 11/09/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS BENEFICIARIASNA CIDADE DE BOA VISTA RD673. | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02226 | 11/09/2017 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR ATIVIDADES COM MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA, PARCELA REFE RENTE A ANULACAO CONFORME GD AP 1471 | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 11/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DOSSERVICOS DE INFRAESTRUTURA(CONTRAPARTIDA,PARCERIA),QUE INTE GRARAO O RESIDENCIAL SOL NAS CENTE(352 UHS),EM CAMPINA GRANDE,RD 676. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 11/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 677. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 11/09/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DASUH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DDE FOGO RD 675. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 11/09/2017 | 37050.00 | 37050.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATOLE DO ROCHA. CON CLUSAO DE 32 UH | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02231 | 12/09/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIACONFORME CI 039/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02233 | 12/09/2017 | 3297.00 | 3297.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1143/2017 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADE MADURA CI 083/2017 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 12/09/2017 | 474.24 | 474.24 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1788/2017 DESPESAS EVENTUAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CI CI 034/2017 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 02235 | 12/09/2017 | 531.56 | 531.56 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1813/2017 AQUISICAO FIO NAYLONROCADEIRA LIMPEZA MATO CONDOMINIO CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 139/2017 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 12/09/2017 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DO ESCRITORIO DA CEHAP EM CGRANDECI 014/2017 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02237 | 12/09/2017 | 263.00 | 263.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1706/2017 AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 136/2017 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02238 | 12/09/2017 | 1165.20 | 1165.20 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1690/2017 SERVICOS REPROGRAFIAPERIODO 10/07 A 01/08/2017 CI 14/2017 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02239 | 12/09/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1646/2017 TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2017ABC | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02240 | 12/09/2017 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1633/2017 AQUISICAO BOBINA PARA PONTO ELETRONICO CONFORMECI 009/2017 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 02241 | 12/09/2017 | 470.00 | 470.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1638/2017 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE CAMERAS CONFORME CI 027/2017 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02242 | 12/09/2017 | 2650.00 | 2650.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CIA CI 11/2017 | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02244 | 12/09/2017 | 234.00 | 234.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1708/2017 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 21PARA ATENDER ADAF CONFORME CI 047/2017 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02245 | 12/09/2017 | 1035.00 | 1035.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1685/2017 REFERENTE AQUISICAO DO CARTUCHO HP OFFICEJET CONFORME CI 046/2017 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 12/09/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURAS NOS TERMOS DE RECEBIMENTO,RESOL VER PENDENCIAS RELACIONADAS AOPMCMV SUB50,EM MULUNGU RD669. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02247 | 12/09/2017 | 251.10 | 251.10 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1782/2017 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA GUARITA DESTA CIA CI 089/2017 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02248 | 12/09/2017 | 1077.00 | 1077.00 | DESTINADO PAGMENTO DO PROC DE N 1793/2017 A COMPRA DE UPGRADE CPU PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GERENCIA FINENCEIRA CI 015/2017 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02249 | 12/09/2017 | 0.00 | 0.00 | CANCELAR NE 2080/2017 CLASSIFICACAO INCORRETA | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02250 | 12/09/2017 | 1928.00 | 1928.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1089/2017 REFERENTE COMPRA O UPGRADE DO SETOR SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS CI 026/2017 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02251 | 12/09/2017 | 2892.00 | 2892.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1905/2017 AQUISICAO UPGRADE PARA COMPUTADORES ATENDER A NECESSIDADE DA GERENCIA DE CONTROLE CONTRATOS CI008/2017 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 13/09/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA DE AREA EM POMBAL,FISCALIZACAO DAS OBRAS NO ITATIUNGA EM PATOS E 45 UH EM SOUSA RD680 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 13/09/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS,POMBAL E SOUSA,RD 681. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 13/09/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP EM SERRA GRANDE,JUAREZ TAVORA,SERRA RE DONDA E POCINHOS,RD 678. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/09/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA GRANDE,JUAREZ TAVORA,SERRA REDONDA E POCINHOS,RD 679. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 13/09/2017 | 124.26 | 124.26 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1985/2017 REFERENTE ASERVICOS DEPRESTADOS EBCT POSTAGEM E SEDEX CI 041/2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/09/2017 | 68.73 | 68.73 | DESTINADO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE IMOVEL INSTALADO POSTO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA CI 051/2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02258 | 13/09/2017 | 295.00 | 295.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1950/2017 REFERENTE O SERVICOS DE CONFCCAO DE CHAVES E CARIMBOS | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 13/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 682. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 13/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 684. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 13/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 683. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02262 | 14/09/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC D N 1756/17 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET PERIODO 26/07A 25/08/2017 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 14/09/2017 | 25107.93 | 25107.93 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA MES DE maio/2017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 14/09/2017 | 9408.53 | 9408.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DE ENERGIA FORNECIDO A ESTACIA 16082017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 14/09/2017 | 19735.20 | 19735.20 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE JULHO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 14/09/2017 | 35000.00 | 35000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOSD SERVICOS DE CONSTRUCAODE 50UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA MIRIAM MIGUEL DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZA CAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PE LO MINISTERIOS DAS CIDADES POT152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 14/09/2017 | 3061.40 | 3061.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFERENTE AO MES DE JULHO VENC 25082017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 14/09/2017 | 2452.60 | 2452.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO VENC 20082017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 14/09/2017 | 197.35 | 197.35 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DOS SERVICOS DO FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL JULHO/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02270 | 14/09/2017 | 3510.00 | 3510.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTA GEM DE DIVISORIAS E PORTAS NESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02272 | 14/09/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 14/09/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR TRABALHO EM ITABAIANA E ALAGOA GRANDE RD 865 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 18/09/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 686. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 18/09/2017 | 420.00 | 420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 687. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 18/09/2017 | 290.04 | 290.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 18/09/2017 | 369.97 | 369.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PES SOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 18/09/2017 | 357.22 | 357.22 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 18/09/2017 | 278.61 | 278.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 18/09/2017 | 138.17 | 138.17 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 18/09/2017 | 169.75 | 169.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 18/09/2017 | 182.84 | 182.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM C GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 18/09/2017 | 217.13 | 217.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 18/09/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 1306 A 12072017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02285 | 18/09/2017 | 109.15 | 109.15 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TARIFA BANCARIA DACONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02286 | 18/09/2017 | 57.85 | 57.85 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 18/09/2017 | 256.95 | 256.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TARIFA BANCARIA DACONTA 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02288 | 18/09/2017 | 57.85 | 57.85 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TARIFA BANCARIA DACONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02289 | 18/09/2017 | 208.40 | 208.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TARIFA BANCARIA DACONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 19/09/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PSGSMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 688. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 19/09/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 689. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02294 | 19/09/2017 | 125.48 | 125.48 | DEESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA ACONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02295 | 19/09/2017 | 321321.65 | 321321.65 | DESTINADO PAGAMENTO DO BOLETIMMEDICAO 07 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02296 | 19/09/2017 | 171.28 | 171.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADO CREA, REFERENTE A ART | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02297 | 19/09/2017 | 472.80 | 472.80 | DESTINADO A ASSINATURA DE JOR NAL, 2 JORNAIS DIA | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 19/09/2017 | 5649.16 | 5649.16 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES SETEMBRO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 19/09/2017 | 163616.64 | 163616.64 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE SETEMBRO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02301 | 19/09/2017 | 32527.97 | 32527.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 16 DO EMPREENDIMENTO DOS EQUI PAMENTOS DE COMUNITARIOS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02302 | 19/09/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE SUBSTITUICAO DE ART | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02303 | 19/09/2017 | 115.00 | 115.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO CERIFICADO DIGITAL DOADVOCADO EVANDRO BATISTA DE LIMA | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 693. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 697. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 696. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 20/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 700. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 699. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02318 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02331 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02332 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02343 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02344 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02381 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02383 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02384 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02385 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02386 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02393 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02394 | 20/09/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV EM BAYEUX PARCELA 11. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 21/09/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DASUH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 703. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 21/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DASUH QUE SERAO ENTREGUES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 704. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 21/09/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA CI 206 | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02398 | 21/09/2017 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TRATACAO DE UM APRESENTADOR TEATRAL PARA EVENTO COM OS MORA DORES DO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA CI 207 | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02399 | 21/09/2017 | 4084.41 | 4084.41 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO E SERVICOS GERAISCI 112/17 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 21/09/2017 | 147.36 | 147.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMA DE AGUA DA CIDA DE MAURA EM CAJAZEIRAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02401 | 21/09/2017 | 1620.00 | 1620.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INS CRICOES DE SERVIDORES DESTA CIA EM CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA CI 165/DT | 09028602000121 | ESCOLA BRAILEIRA DE ADM.PUBLICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 25/09/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA,PARA PROCEDER RECEBIMENTO DOS TERMOS DE HABITE-SE DAS UHDO PMCMV SUB 50,NA CIDADE DE OLHO DAGUA RD 705. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 25/09/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 706. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD707 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD709 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD711 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD713 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD714 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 25/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD715 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 25/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 708. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 25/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 710. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 25/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 712. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02415 | 27/09/2017 | 901.90 | 901.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS NASEDE DA CEHAP EM JPA RD 718 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 27/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A JPA RD 719 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 27/09/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 721 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 27/09/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO COM O PREFEI TO DE ALAGOA GRANDE RD 720 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 27/09/2017 | 2920.00 | 2920.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS EM APARELHOS CONDICIONADO RES DE AR DESTA CIA | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 27/09/2017 | 675501.20 | 675501.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DESTA CIA MES DE SETEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02424 | 27/09/2017 | 64929.00 | 64929.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL SERVICOS PRES TADO NO MES DE SETEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 27/09/2017 | 40109.64 | 40109.64 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA RECO LHIMENTO FGTS MES SETEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 27/09/2017 | 148407.90 | 148407.90 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 27/09/2017 | 26814.81 | 26814.81 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OBPREV MES DEDE SETEMBRO/17 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 27/09/2017 | 41822.00 | 41822.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE SETEMBRO/17 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 28/09/2017 | 10901.00 | 10901.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA__MES DE OUTUBRO/17 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 28/09/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA COMARCA DE CAJAZEIRAS RD 722 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 28/09/2017 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO, PARA DESPESAS EVENTUAISNES CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02432 | 28/09/2017 | 43200.96 | 43200.96 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MI NISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PROMORADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02433 | 28/09/2017 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM HD DE 500GB SATA, SOLICITADO PE LO SETOR DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 28/09/2017 | 600.00 | 600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA UR BANA EM SALVADOR RD 717 | 00005758451479 | LUCIANA ALBUQUERQUE M JACOME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 28/09/2017 | 400.00 | 400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA UR BANA EM SALVADOR RD 716 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 04/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 731. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 732. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 04/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUN GA EM PATOS RD 729. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 04/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 730. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 04/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAOCOM O SEBRAE NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 735. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 04/10/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O SEBRAE NO RESIDENCIAL I TATIUNGA EM PATOS RD 734. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 04/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 728. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02443 | 04/10/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE UMPALESTRANTE PARA EVENTO CO OSMORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 182/17 | 00013253220400 | HERMANO NEPOMUCENO ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 04/10/2017 | 39.11 | 39.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA PARA O POSTO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 04/10/2017 | 267.70 | 267.70 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 SETEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 04/10/2017 | 239.40 | 239.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 04/10/2017 | 238.43 | 238.43 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17_POSTO DE SAUDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 04/10/2017 | 314.77 | 314.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17_- GUARITA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 04/10/2017 | 437.36 | 437.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17_CENTRO DEVIVENCIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 04/10/2017 | 365.38 | 365.38 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17_UES | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 04/10/2017 | 358.38 | 358.38 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17__UND 31 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 04/10/2017 | 329.78 | 329.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 07/08 E 09/17_UND 30 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 04/10/2017 | 74.96 | 74.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 09/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 04/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PARA ATENDEROS PROGRAMAS ABITACIONAIS DES TA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 04/10/2017 | 15334.00 | 15334.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA CIA QUE ATUA NOS PROGRA MAS HABITACIONAL DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02457 | 04/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM A PARELHO TELEFONICO SEM FIO PA RA ESTA CIA CI 157 GP | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02458 | 04/10/2017 | 1515.00 | 1515.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 214/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02460 | 04/10/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO COM OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00009710172476 | JANAYNNA MARROCOS MACAUBAS TORRES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 04/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 723 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NOS RESIDENCIAS ACACIO FI GUEREDO E R SUASSUNA RD 724 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 04/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TROCAR DE VEICULO NA SEDE DESTA CIA RD 736 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02464 | 05/10/2017 | 52.80 | 52.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 06/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NAS 40 UH DO PMCMVE OUTRAS IRREGULARIDADES NA CIDADE DE MAR CACAO RD 726. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 06/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIAL NAS 40 UH DO PMCMVE OUTRAS IRREGULARIDADES NA CIDADE DE MAR CACAO RD 725. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 06/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAORD 727. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 09/10/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS A CIDADE DE PATOS RD 739. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 09/10/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES SOCIAIS E PROVIDENCIAR DEFESA NA CIDADE DE PATOS RD 738. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 09/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR EM ACOES JUDICIAIS E PROVIDENCIAR DEFE SA NA CIDADE DE PATOS RD 737. | 00005758451479 | LUCIANA ALBUQUERQUE M JACOME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 09/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,RD 745. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 09/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD 744. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 09/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS E REUNIAO EM SOUSA RD743. | 00084140615249 | RAQUEL CORREA DE SENA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 09/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE REUNIAONOS CONDOMINIOS CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS E VISITAR OBRAS EM SOUSA RD 742. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 09/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 740. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 09/10/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 741. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02477 | 09/10/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 08/17 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 10/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 746. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 10/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 747. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 10/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR AVERBA CAO DOS HABITE-SE EM UM CONJUNTO DA CEHAP NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 748. | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 10/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 749. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA REALIZAR REUNIAO COMAS FAMILIAS SELECIONADAS PARA 45 UH CONSTRUIDAS NA CIDADE DESOUSA RD 751. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 10/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A CIDADE DE BELEM RD 750. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS SELECIONADAS PARA 45 UH CONSTRUIDAS NA CIDADE DESOUSA RD 752. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD753. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02486 | 10/10/2017 | 2224.95 | 2224.95 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ESTA CIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 10/10/2017 | 66.31 | 66.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS CON DOMINIOS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02488 | 10/10/2017 | 76.20 | 76.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM SETEMBRO DE2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02489 | 10/10/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEPAGAMENTO DA ART DE PROJETOS ESTRUTURAIS NO CIDADE MADURA EM PATOS | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02490 | 10/10/2017 | 189.15 | 189.15 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DOPAGAMENTO DA AQUSISICAO DE UMCABO PP 4X6, OMM 1 KV CORFIO DE 15 METROS, PARA USO NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS 55 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02491 | 10/10/2017 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CHA MAMENTO PARA ENTREGA DE DOCU MENTOS | 11838114000121 | JOSE PUBLICIDADE QUALIDADE DIGITAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02492 | 10/10/2017 | 122103.38 | 122103.38 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02493 | 10/10/2017 | 8769.39 | 8769.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO 3 BM DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02494 | 10/10/2017 | 9665.16 | 9665.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO 2 BM DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02495 | 10/10/2017 | 9792.50 | 9792.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO 1 BM DA OBRA DE CON CLUSA E RECUPERACAO DE 45UH EMSOUSA CONFORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 02496 | 10/10/2017 | 77989.55 | 77989.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 06/ 2017 PARA CONCLUSAO DA INFRAESTRUTURA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 11/10/2017 | 20932.58 | 20932.58 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 14 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP /BAN CO PAUISTA PARA CONSTRUCAO DE182 UH EM JOAO PESSOA, PROGRA MA PSH | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02498 | 11/10/2017 | 30236.09 | 30236.09 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO NONOBM, REFERENTE AO EMPREENDIMEN TO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM6 SALAS DE AULA E UMAUNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CON TRATO,03/2016 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02499 | 11/10/2017 | 77848.00 | 77848.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO DECIMO BM, REFERENTE AO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCO LA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 03/16 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02500 | 11/10/2017 | 17353.66 | 17353.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N 15 DO EMPREENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMU NITARIOS EM PATOS CONTRATO 21/2014, RESIDENCIAL ITATIUNGA | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 11/10/2017 | 14250.00 | 14250.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS DCONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO CONVENIO 001/2017 FIRMADO COM ASSOCIACAO DOS MORADORES SALGADO S FELIX | 12914073000178 | ASSOC COM DE MORAD DE SALGA DE SAO FELIX |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 11/10/2017 | 17100.00 | 17100.00 | DESTINADO LIBERACAO RECURSOS DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO CONVENIO 001/2017 FIRMADO COM ASSOCIACAO DOS MORADORES SALGADO S FELIX | 12914073000178 | ASSOC COM DE MORAD DE SALGA DE SAO FELIX |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 11/10/2017 | 14250.00 | 14250.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATOLE DO ROCHA. CON CLUSAO DE 32 UH | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 11/10/2017 | 22800.00 | 22800.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS DA CONTARPARTIDA FIANANCEIRADO CONVENIO 004/2017 TENDO COMOBJETIVO CONCLUSAO DE 24 UH NOMUNICIPIO DO CONDE | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 11/10/2017 | 32650.00 | 32650.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS DA CONTARPARTIDA FIANANCEIRADO CONVENIO 003/2017 TENDO COMOBJETIVO CONCLUSAO DE 30 UH NOMUNICIPIO DE JACARAU | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO R DE CACHOEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 13/10/2017 | 224000.00 | 224000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRAPAARTI DA FINANCEIRA DO ESTADO REFERENTE AO AO TAC 02/2016 PARA CONSTRUCAO DE 66 UH NO MUNICIPIO DO CONDE | 07450604000189 | CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS/PASEP, REFERENTE AO MESSETEMBRO/17 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 19/10/2017 | 539.96 | 539.96 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS/PASEP REFERENTE A FOLNADO MES DE SETEMBRO/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02510 | 19/10/2017 | 1589.00 | 1589.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ESTA CIAREFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE2017 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02511 | 19/10/2017 | 58.50 | 58.50 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CNTA 12975-5 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02512 | 19/10/2017 | 93.90 | 93.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 13.357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02513 | 19/10/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ANO TACAO DA RESPONSABILIDADE TEC NICA___CI 11/2017 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 19/10/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 12606-3 02092017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02515 | 19/10/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 12354-4 02092017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02524 | 19/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DES PESAS CARTORIAIS, CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONJUNTO HABITA CIONAL CHAGAS SOARES EM ITAPO RANGA | 09288143000115 | 2 OFICIO DE NOTAS/COMARCA DE ITAPORANGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02525 | 19/10/2017 | 1085.42 | 1085.42 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEJUROS DO SALDO DEVEDOR DA CON TA 12975 31082017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02526 | 19/10/2017 | 231.83 | 231.83 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEJUROS DO SALDO DEVEDOR DA CON TA 12975 29092017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02527 | 19/10/2017 | 86.95 | 86.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS DE IRF E IOF DA CONTA12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 20/10/2017 | 74.96 | 74.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA VENCIMENTO 09/2017. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02529 | 20/10/2017 | 117.35 | 117.35 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA DE EMOLUMENTOS DEAVERBACAO JUNTO AO CARTORIO DEMAMANGUAPE | 00015113841404 | JOACIL FREIRE DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02530 | 20/10/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADO CREA, REFERENTE ART CI21/2017 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02531 | 20/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CER TIDAO DE INTEIRO TEOR DE CON JUNTO HABITACIONAL CHAGAS SOA RES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGACI 27/17 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02532 | 20/10/2017 | 348.00 | 348.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CAARTAS REGISTRADA DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO CON JUNTO HABITACIONAL ZESE E ZU SILVA EM SOUSA CI 26/17 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 23/10/2017 | 462.92 | 462.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 23/10/2017 | 670.76 | 670.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 24/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 23/10/2017 | 110.52 | 110.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI22/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 23/10/2017 | 128.36 | 128.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI21/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 23/10/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 757. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 23/10/2017 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 758. | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 23/10/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR A SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 759. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 23/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER ENTREGA DOS CONVITES AOS OCUPANTES DE TERRENOS DA CEHAP PARA VENDA,NO MUNI CIPIO DE GUARABIRA RD 760. | 00051844710491 | ANA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 23/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER ENTREGA DE CONVITES AOS OCUPANTES DE TERRENOSDA CEHAP PARA A VENDA,NA CIDADE DE GUARABIRA RD 761. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 23/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 762. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 23/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 763. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 23/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 764. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02545 | 24/10/2017 | 1780.00 | 1780.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DETETIZAR O PREDIO DESTA CIA | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02546 | 24/10/2017 | 660.00 | 660.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISI DE LICITA CAO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 24/10/2017 | 2580.53 | 2580.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI REFERENTE AO MES DE AGOSTO VENC 20092017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 24/10/2017 | 3124.60 | 3124.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO VENC.25092017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02549 | 24/10/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 2047/17 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 24/10/2017 | 8879.20 | 8879.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 16092017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 24/10/2017 | 22429.31 | 22429.31 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE AGOSTO/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 24/10/2017 | 224.29 | 224.29 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DOS SERVICOS DE CONTROLEDO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELMES AGSOTO | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 24/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 1307 A1208/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 24/10/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02555 | 24/10/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1889/17 TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE VENC EM 10DE SETEMBRO/17 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 24/10/2017 | 5014.26 | 5014.26 | DESTINADO A REGULARIZACAO REFERENTE AOS JUROS DO RETORNO 07/10/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 24/10/2017 | 164251.55 | 164251.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEAMORTIZACAO DE RETORNO EM 07/ 10/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 24/10/2017 | 28000.00 | 28000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 50UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA MIRIAM MIGUEL DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZA CAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES POR TARIA 152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 24/10/2017 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 767 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 24/10/2017 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 766 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 24/10/2017 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 765 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 24/10/2017 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO SENAI RD 769 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02566 | 24/10/2017 | 548032.76 | 548032.76 | DESTINADO PAGAMENTO DO BOLETIMMEDICAO 08 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA NO MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO SENAI RD 768 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 25/10/2017 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PATOS(INFRA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA E DE SOUSA (CONCLISAO DE 45 UHs),RD 781. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 25/10/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS E SOUSA RD 782. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 25/10/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASCONVENIADAS NOS MUNICIPIOS DE CAPIM,CUITE,CUBATI PROMOVER REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NOS MUNICIPIOS DE PICUI SOSSEGO,CUITE E BARRA DE SANTAROSA),RD 783. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 25/10/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE CAPIM,CUBATI,CUITE,PICUI,SOSSEGO E BARRA DE SANTAROSA RD 784. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 25/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM OS PREFEITOS DAS CIDADES DE POMBAL E BREJO DOS SANTOS RD 778. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 25/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA ASCIDADES DE POMBAL E BREJO DOS SANTOS RD 779. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 25/10/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO NA PREFEITURADE PATOS(REGULARIZACAO DA AREADOADA PARA CONDOMINIO CIDADE MADURA),VISTORIA DA OBRA EM ANDAMENTO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM SOUSA,VERIFICACAO DEVICIOS CONSTRUTIVOS NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEI RAS,RD 780. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE NATUBA RD 773. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM O PREFEITO DE NATUBA PARA PROVIDENCIAR OS ALVARAS E HABITE-SE DAS UH EM NATUBA RD 770. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02577 | 25/10/2017 | 3313.66 | 3313.66 | DESTINADO A QUITACAO DE GUIA GRU REF. A OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DO DNIT BR 361 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 773 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A MATINHAS RD 775 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 25/10/2017 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 777 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO EM SAPE RD 776 | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA COM BENEFICIARIOS DO PROG SUB 50 E MATINHAS RD 774 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 25/10/2017 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA PARA AFERICAO DOSSERVICOS DE INFRAESTRUTURA EMC GRANDE RD 771 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 25/10/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD788. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02585 | 26/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV EM BAYEUX P/12. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02656 | 26/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV P/12. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02657 | 26/10/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESEM BAYEUX PMCMV P/12. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02658 | 26/10/2017 | 1659.96 | 1659.96 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DAFATURA DO MES DE AGSOTO/2017 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 26/10/2017 | 442.49 | 442.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE UMA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE DE IMOVEL NO CONJUNTOCELSO MARIZ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 26/10/2017 | 840.00 | 840.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE UMA CAIXA DE NOTA DE EMPENHO SOLI CITADO PELA GERENCIA FINANCEI RA DESTA CIA CI 20/2017 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02662 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO CONJUTO HABITACIONAL CHAGAS SOARES EM ITAPORANGA CI 27/17 | 09288143000115 | 2 OFICIO DE NOTAS/COMARCA DE ITAPORANGA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02663 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CIA | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02664 | 26/10/2017 | 329.00 | 329.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA ESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02665 | 26/10/2017 | 1367.60 | 1367.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICA E PLOTAGEM PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02666 | 26/10/2017 | 1101.30 | 1101.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E PLOTAGEMS PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02667 | 26/10/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM A PARELHO TELEFONICO SEM FIO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 26/10/2017 | 132.82 | 132.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 26/10/2017 | 421.00 | 421.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECU SO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02670 | 26/10/2017 | 264.00 | 264.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TINTAPARA IMPRESSORA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 27/10/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a.EXPOHAB EMCAMPINA GRANDE RD 789. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 27/10/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDA DES DE JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOS,BREJODO CRUZ E SANTA CRUZ RD 790. | 00006152786479 | LUCIMAR LEANDRO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 27/10/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA EXPOHAB EM CAMPINA GRANDE RD 791. | 00004572314403 | RAFAELA MABEL SILVA GUEDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 27/10/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a EXPOHAB EMCAMPINA GRANDE RD 792. | 00000952889455 | ELAINE FEITOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 27/10/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 793. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02676 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLLICITADO PELA__GERENCIA ADMI NISTRATIVA CI 45 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02678 | 27/10/2017 | 405.50 | 405.50 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLLICITADO PELA__GERENCIA ADMI NISTRATIVA CI 45 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02679 | 27/10/2017 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMA TICA SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02680 | 27/10/2017 | 155.00 | 155.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS CI 116/17 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02681 | 27/10/2017 | 690.86 | 690.86 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02682 | 27/10/2017 | 800.00 | 800.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE UMA PLACA MAE SOLICITADO PELA DIRETORIA TECNICA CI163/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02683 | 27/10/2017 | 785.00 | 785.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE MONITOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI10/17 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 27/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a EXPOHAB EMBANANEIRAS RD 785. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 27/10/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a EXPOHAB EMBANANEIRAS RD 786. | 00000952889455 | ELAINE FEITOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 27/10/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE BANANEIRAS RD 787. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02687 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA DE NOBREAK | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02689 | 27/10/2017 | 105.00 | 105.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA DE NOBREAK | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02690 | 27/10/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE NOBREAK | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 27/10/2017 | 2300.00 | 2300.00 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DOS SERVICOS EM MOTOR E SERCA ELETRICA CI27/17 | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 27/10/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ANO TACAO RESP. TECNICA CI178/17 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02693 | 27/10/2017 | 2808.00 | 2808.00 | DESTINADO AO PAGAMENTODOS SER VICOS PRESTADO A ESTA CIA 10/ 2017 | 05330384000124 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 30/10/2017 | 701052.50 | 701052.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02695 | 30/10/2017 | 64804.07 | 64804.07 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA CONVENIO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 30/10/2017 | 152732.54 | 152732.54 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 30/10/2017 | 27343.98 | 27343.98 | DESTINADO PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO /17PBPREV | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 30/10/2017 | 41347.09 | 41347.09 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE OUTU BRO/17 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 30/10/2017 | 41850.00 | 41850.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE OUTUBRO/17 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 30/10/2017 | 10610.60 | 10610.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DES TA CIA MES DE NOVEMBRO/17 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02702 | 30/10/2017 | 447.85 | 447.85 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO, PARA DESPESAS EVENTUAIS | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02703 | 30/10/2017 | 1769.00 | 1769.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO CONDICIONADO DE AR CI 47/17 GERENCIA ADMINISTRATIVA | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 796. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 795. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 31/10/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 794. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 797. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 798. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 31/10/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 800. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 31/10/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 799. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02711 | 31/10/2017 | 317.55 | 317.55 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CHEQUES | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS SELECIONADAS PARA 45 UHs CONSTRUIDAS COM RECURSOS DO BNDES EM SOUSA RD 801. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS SELECIONADAS PARA 45 UHs CONSTRUIDAS COM RECURSOS DO BNDES EM SOUSA RD 802. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR REUNIAO COM AS FAMILIAS SELECIONADAS PARA 45 UHs CONSTRUIDAS COM RECURSOS DO BNDES EM SOUSA RD 803. | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 01/11/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD804. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02716 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02717 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02718 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02719 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02720 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02721 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02723 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02724 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02725 | 01/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02726 | 01/11/2017 | 89.75 | 89.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE DE DESMENBRAMENTE PARA O EMPREENDIMENTO DOM MARCELO CARVALHEIRA EM MANGABEIRA JPA | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO BR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 01/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD808 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 01/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE 45 UHs NA CIDADE DE SOUSA RD 805. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 01/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE 45 UHs NA CIDADE DE SOUSA RD 806. | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 01/11/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE 45 UHs NA CIDADE DE SOUSA RD 807. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 01/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SERVICOS FINAIS E A ENTREGA DAS 45 UHs NA CIDADE DE SOUSA RD 811. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 01/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 812. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 01/11/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COMPARECIMENTO AO SE TOR DE PROTOCOLO NA CIDADE DE JOAO PESSOA RD 813. | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 01/11/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA JOAO PESSOA RD 814. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 01/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTODA CEHAP NAS CIDADES DE S. GRANDE,JUAREZ TAVORA,SERRA REDON DA E POCINHOS RD 815. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 01/11/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA GRANDE,JUAREZ TAVORA,SERRA REDON DA E POCINHOS RD 816. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 01/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA NOTIFICACOES E CONVITES AAS FAMILIAS QUE OCUPAM AREAS DA CEHAP NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD817 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 01/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA NOTIFICACOES E CONVITES AAS FAMILIAS QUE OCUPAM AREAS DA CEHAP NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD818 | 00001119197465 | KLENYA SORAYA ARAUJO DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 01/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA NOTIFICACOES E CONVITES AAS FAMILIAS QUE OCUPAM AREAS DA CEHAP NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA RD819 | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02740 | 01/11/2017 | 530.00 | 530.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE CARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CIA | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02741 | 01/11/2017 | 466.00 | 466.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS E FOTOCELULA RE REDE ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURRA EM C GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02742 | 01/11/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO SERVICOS DE MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA DODO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMC GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 01/11/2017 | 15334.00 | 15334.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA CIA QUE ATUA NOS PROGRA MAS HABITACIONAL DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 01/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR INSTALACOES DA INTERNET NA GERENCIA DE CAMPINA GRANDE RD 809. | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 01/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DEST CIA A CIDADE DE CAMPINA RD 810. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 01/11/2017 | 145600.00 | 145600.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 2 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAP TAC E A ISNTITUICAO FINANCEIRA CCBPARA CONSTRUCAO DE 66UH NO MU NICIPIO DE CONDE | 07450604000189 | CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 03/11/2017 | 536.16 | 536.16 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 03/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA 11.145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 03/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA 11.144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 03/11/2017 | 1353.03 | 1353.03 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA 12.525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 03/11/2017 | 8959.63 | 8959.63 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA 62414 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 03/11/2017 | 4477.76 | 4477.76 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DACONTA 62414 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 06/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS AOS CONDOMINIOS CIDADE MADURA EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE RD 820. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 06/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE GUARABIRAE CAMPINA GRANDE RD 821. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02755 | 06/11/2017 | 618.68 | 618.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU JUDICIAL | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 06/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 828. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 06/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 829. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 06/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 827. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 06/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 826. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 06/11/2017 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NACIDADE DE PATOS RD 825. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 06/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 824. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 06/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 822. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 06/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DETINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 823. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 07/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIOES COM OS PREFEITOS PARA QUE SEJA PROVIDENCIADO ALVARAS E HABITE-SE,PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,MALTA,VIEI ROPOLIS E UIRAUNA RD 830. | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 07/11/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA ASCIDADES DE SANTA LUZIA,MALTA,VIEIROPOLIS E UIRAUNA RD 831. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 07/11/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DOS SERVICOS FINAIS DA OBRA DEINFRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL ITAIUNGA,PATOS RD 832. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 07/11/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E SOUSA RD 833. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 07/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA 2 EXPOHAB EM REMIGIO RD 835 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 07/11/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE REMIGIO 836 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 07/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA 2 EXPOHAB EM REMIGIO RD 83 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 07/11/2017 | 753.86 | 753.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI30 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI332 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 07/11/2017 | 478.85 | 478.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI33 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02776 | 07/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA PRESTAR ASSESSORIA NO CULTIVO DASHORTAS PLANTADA NOS QUINTAIS DOS MORADORES DOS RESIDENCIAISACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 233 | 00004039557425 | ANA LUCIA ARAUJO CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02777 | 07/11/2017 | 580.00 | 580.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM FOGAO DE 4 BOCAS PARA A COPA DESTA CIA CI 125/17 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DE 15 UH ENTREGUES EM CUBATI RD 838. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 08/11/2017 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA AO EM PREENDIMENTO CIDADE MADURA EM SOUSA RD 839. | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 08/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DESMONTAR MOVEIS PER TENCENTES A GERENCIA DE CAMPINA GRANDE RD 840. | 00005043527412 | MARCUS ALEXANDRE AZEVEDO BRASILINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 08/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA DE 15 UHs ENTREGUES EM CUBATI RD 837. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 08/11/2017 | 238.01 | 238.01 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02783 | 08/11/2017 | 21.48 | 21.48 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE IRRF DA CONTA 800096-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 08/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE S ANDRE EMONTEIRO RD 842 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VISTORIA CONJUNTA COM TECNICOS DO MINISTE RIO DAS CIDADES AS OBRAS DO SUB 50 EM S ANDRE E MONTEIRO RD841 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 09/11/2017 | 194.03 | 194.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI332 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 09/11/2017 | 350.61 | 350.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI30 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 09/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI134 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 09/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTA CIA 06/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 09/11/2017 | 16128.00 | 16128.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTA CIA 07/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 09/11/2017 | 16128.00 | 16128.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTA CIA 07/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 09/11/2017 | 694.24 | 694.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAAS DE AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI134 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02794 | 09/11/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDESPESAS DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02795 | 10/11/2017 | 100.40 | 100.40 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA DA CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 10/11/2017 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESTA CIA 092017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02797 | 10/11/2017 | 81.53 | 81.53 | DESTINADO AO PAGAMAENTO DE GUIA DE RESP. TECNICA - ART SOLI CITADO PELA DIRETORIA TECNICA CI 189/17 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02798 | 10/11/2017 | 194.15 | 194.15 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM CORTADOR DE PISO CI71/17 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 13/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 843. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DDE MATERIAL NO CONDOMINIO CIDADE MADURA DEGUARABIRA E CAJAZEIRAS RD 844. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 13/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a. EXPOHAB EM CABACEIRAS RD 845. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 13/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIVULGACAO DA 2a. EXPOHAB EM CABACEIRAS RD 846. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 13/11/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CABACEI RAS RD 847. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 13/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 848. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 13/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 849. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 13/11/2017 | 14250.00 | 14250.00 | DESTINADO APAGEMNTO LIBERACAO 3 PARCELA CONTRAPARTIDA FINACEIRA ENTRE CEHAP E O SINDICATO TRABALHORES RURAIS DE CATOLE DO ROCHA CONTRUCAO 32 UH | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 13/11/2017 | 22800.00 | 22800.00 | DESTINADO PAGAMENTO LIBERACAO RECURSO 3 PARCELA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSRUCAO TRUCAO DE 24 UH MUNICIPIO DE MITUASSU PNHR | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 13/11/2017 | 32650.00 | 32650.00 | DESTINADO PAGAMENTO LIBERACAO DE RECURSO 3 PARCELA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNCIIPIO DE JACARAU PNHR | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO R DE CACHOEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 13/11/2017 | 5666.00 | 5666.00 | DESTINADO APAGEMNTO DO PROC DE2210/2017 LIBERACAO CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO DE 71 UH NOS MUNICIPIO S DE CUBATI/CUITE PNHR | 07450604000189 | CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MULTIPL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 13/11/2017 | 74.02 | 74.02 | DESTINADO PAGAMENTO DARF REFERENTE AO PASEP MES DE OUTUBRO/2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 13/11/2017 | 455.53 | 455.53 | DESTINADO PAGAMENTO DARF REFERENTE AO CONFINS MES DE OUTUBRO2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 13/11/2017 | 95.35 | 95.35 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 2459/2017 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS EBTC CONFORME CI 053/2017 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 14/11/2017 | 83.41 | 83.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO POSTO DE TRABA LHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SU ASSUNA CI 63/GEP | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 14/11/2017 | 563.30 | 563.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A R | Dispensa | 02815 | 14/11/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE EDUCADOR FISICO PARA MINISTRAR AULA A GRUPO DE IDOSO DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASUNA CI 234 | 00007057262400 | ANDERSONALBERTINO FLORENCO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 14/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES AS FAMILIAS QUE OCUPAM IRREGULARMAMENTE AREAS DA CEHAP NOMUNICIPIO DE INGA RD 850. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 14/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES AS FAMILIAS QUE OCUPAM IRREGULARMENTE AREAS DA CEHAP NO MUNICIPIO DE INGA RD 851. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 14/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE INGA RD 852. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 14/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA PARA AFERICAO DOS SERVICOS DE IN FRAESTRUTURA NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 853. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 14/11/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 854. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 20/11/2017 | 418.54 | 418.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE ENERGIA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CI 37 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02822 | 20/11/2017 | 2645.00 | 2645.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 231/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25102017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA ELEFONICA OI MOVEL VENC EM 20102017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 20/11/2017 | 3525.91 | 3525.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE TELEFONIA FIXO COM VENC 25112017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 20/11/2017 | 2460.87 | 2460.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE TELEFONIA FIXO COM VENC 20102017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 20/11/2017 | 3367.16 | 3367.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE TELEFONIA FIXO COM VENC 25102017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 20/11/2017 | 2617.63 | 2617.63 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE TELEFONIA OIO COM VENC 20112017 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 20/11/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO SETEMBRO/17CONFORME CT12/16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 20/11/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO OUTUBRO/17 CONFORME CT 012/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 20/11/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DOS SERVICOS FINAIS DAS UH EM SOUSA RD 859. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 20/11/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 860. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02835 | 20/11/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 2288/17 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 20/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIAL EPOSTERIOR ESCRITURA DAS UH NASCIDADES DE BREJO DOS SANTOS,BERNARDINO BATISTA,SANTA LUZIA,VIEIROPOLIS E UIRAUNA RD 861. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 20/11/2017 | 9501.04 | 9501.04 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNE CIMENO DE ENEGIA ELETRICA VEN CIMENTO AGOSTO/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 20/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIAL EPOSTERIOR ESCRITURA DAS UH NASCIDADES DE BREJO DOS SANTOS,BERNARDINO BATISTA,SANTA LUZIA,VIEIROPOLIS E UIRAUNA RD 862. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 20/11/2017 | 12061.62 | 12061.62 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNE CIMENO DE ENEGIA ELETRICA VEN CIMENTO SETEMBRO/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 20/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS,BERNARDINO BATISTA SANTA LUZIA,VIEIROPOLIS E UIRAUNA,RD 863. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 20/11/2017 | 2345.23 | 2345.23 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNE CIMENO DE AGUA PARA ESTA CIA VENC 19092017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 20/11/2017 | 2281.69 | 2281.69 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNE CIMENO DE AGUA PARA ESTA CIA VENC 17102017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 20/11/2017 | 3098.84 | 3098.84 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNE CIMENO DE AGUA PARA ESTA CIA VENC OUTUBRO/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 20/11/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 1309 A 12102017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 20/11/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 1309 A 12102017PROC 2195/17 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 20/11/2017 | 18345.71 | 18345.71 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE SETEMBRO/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 20/11/2017 | 183.46 | 183.46 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DA TAXA DE ADMINISTRACAODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELSETEMBRO/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02848 | 20/11/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 09/17 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02849 | 20/11/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 2492/17 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET 2610A 2511/17 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 20/11/2017 | 1348.13 | 1348.13 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PA TOS CI 64 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 20/11/2017 | 313.36 | 313.36 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL BOLETO COBRANCA GUIA DE INTIMACAO DE N 200.2017616974 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 20/11/2017 | 460.19 | 460.19 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL BOLETO COBRANCA DE REINTEGRACAO DE POSSE DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO CI117/17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 21/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNA EM PATOS RD 870. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 21/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNA EM PATOS RD 871. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 867. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 869. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 866 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 868. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 865. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 864. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 21/11/2017 | 4221.36 | 4221.36 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA CIA QUE ATUA NOS PROGRA MAS HABITACIONAL DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 21/11/2017 | 16128.00 | 16128.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTA CIA 04/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 21/11/2017 | 53.39 | 53.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE INTIMACAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 21/11/2017 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DA AGENDADA HABITACAO 2018,PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS NA CIDADE DE BELEM/PA RD 877. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 21/11/2017 | 3894.99 | 3894.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU E TCR DA AREA ONDE SE RAR CONSTRUIDO O EMPREENDIMEN TO PEDRA DO REINO EM MANGABEI RA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02867 | 21/11/2017 | 61000.00 | 61000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO BM 08 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02868 | 21/11/2017 | 411.00 | 411.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICITADOPELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI16/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02869 | 21/11/2017 | 276.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICITADOPELA DIRETORIA TECNICA CI 188/2017 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 21/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAREGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM O IPPUR/UFRJ E ASSOC BRAS COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO EM RECIFE RD 875. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 21/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAREGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM O IPPUR/UFRJ E ASSOC BRAS COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO EM RECIFE RD 874. | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 21/11/2017 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAREGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM O IPPUR/UFRJ E ASSOC BRAS COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO EM RECIFE RD 873. | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 21/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAREGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA COM O IPPUR/UFRJ E ASSOC BRAS COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO EM RECIFE RD 872. | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 21/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA PARA AFERICAO DOS SERVICOS DE IN FRAESTRUTURA (CONTRAPARTIDA/PARCERIA QUE INTEGRARAO O RESI DENCIAL SOL NASCENTE (352UHs) EM CAMPINA GRANDE RD 877. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 21/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VERIFICACAO DE RESOLUCAO DE VICIOS CONSTRUTIVOS NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 879. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 21/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER O ACOMPANHA MENTO DOS PROCESSOS DE REGULA RIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,SANTA INES,IBIARA,TEIXEIRA,CACIMBAS E JURU RD 880. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 21/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROMOVER ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS DA CEHAP NAS CIDA DES DE JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ,BREJO DOS SANTOS,BREJODO CRUZ E SANTA CRUZ RD 881. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 21/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROCEDER RECEBIMENTO DOS TERMOS DE HABITE-SE DAS UNIDADES DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE OLHO DAGUA RD 882. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 21/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE OLHO DAGUA RD 883. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 21/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 878. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 21/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE RECIFE RD876. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02882 | 21/11/2017 | 7525.00 | 7525.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA ATIVIDADES DE GESTAO CONDOMINIAL NO RESIDENCIAL SAO RAFAEL EM JOAO PESSOA | 24988724000153 | INSTITUTO DE GESTAO DE PROJETOS SOCIAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 21/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA AO RECIFE RD 884 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 22/11/2017 | 285.12 | 285.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE DILIGENCIA DE REINTEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02885 | 22/11/2017 | 12259.00 | 12259.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICITADOPELA COORDEADORIA TS/PMCMV | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02886 | 22/11/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CARTAZES PARA A EXPOHAB 2017, PARA DIVULGACAO DO EVENTO CI 182 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02887 | 22/11/2017 | 325.00 | 325.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM HDINTERNO PARA USO EM PC SOLICITADO PELA GERENCIA DE CONTROLEDE CONTRATOS E CONVENIOS CI 47 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02888 | 22/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM ATIVIDADES EMPROJETOS DE TRABALHO SOCIAL DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA CI 235/17 | 60872306008497 | TINTAS SHERWIN WILLIAMS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 22/11/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA SOUSA E REGULARIZACAO JUNTO AS PREFEITURAS DOS PROCESSOS DE EMISSAO DOS ALVARAS DOS EMPREENDIMENTOS DE PATOS E SOUSA RD 886. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 22/11/2017 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA SOUSA E REGULARIZACAO JUNTO AS PREFEITURAS DOS PROCESSOS DE EMISSAO DOS ALVARAS JUNTO AS PREFEITURAS DE PATOS E SOUSA RD 887. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02891 | 22/11/2017 | 112000.00 | 112000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO BM 08 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA BUSCAR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NA CI DADE DE RECIFE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA RD 889. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO MST SOBRE TERRENO A SER DISPONIBILIZADO PARA PROJETOHABITACIONAL EM SAPE RD 890. | 00002739206429 | BRUNO GOUVEIA CAMPELO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SAPE RD 891. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 24/11/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 892. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 24/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA AOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 893. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 24/11/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO RESIDENCIALACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 894. | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 24/11/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 895. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 24/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 897. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 24/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONDOMINIO CIDADE MADURA DE GUARABIRA RD 896. | 00001251070485 | ANTONIO WILKER PEREIRA CANBOIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 24/11/2017 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE CAJAZEIRAS PROC. 0002773-68.2013.815.0131E FAZER DILIGENCIAS NA COMARCADE SOUSA RD 898. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 24/11/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DIVULGACAO DA EXPOHABNAS ESCOLAS E VISITA AOS CURSOS DO SENAI E SEBRAE NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD899 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DIVULGACAO DA EXPOHABNAS ESCOLAS E VISITA AOS CURSOS DO SENAI E SEBRAE NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 900 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO EM OFICINA REGIONAL SOBRE REGULARIZA CAO FUNDIARIA A SER REALIZADA PELO IPPUR/UFRJ,EM PARCERIA COM A ASSOC BRAS DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO EM RECIFE RD 907. | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA T CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 24/11/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO EM OFICINA REGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SER REALIZADA PELO IPPUR/UFRJ,EM PARCERIA COM ASSOC BRAS DE COHABS E AGENTESPUBLICOS DE HABITACAO EM RECI FE RD 906. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO EM OFICINA REGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SER REALIZADA PELO IPPUR/UFRJ,EM PARCERIA COM ASSOC BRAS DE COHABS E AGENTESPUBLICOS DE HABITACAO EM RECI FE RD 908. | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA OU HOSP SOLANEA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPACAO EM OFICINA REGIONAL SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SER REALIZADA PELO IPPUR/UFRJ,EM PARCERIA COM ASSOC BRAS DE COHABS E AGENTESPUBLICOS DE HABITACAO EM RECI FE RD 909. | 00002097722474 | LUCIOLA VIEIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 24/11/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE RECIFE RECIFE RD 910. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 24/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA INICIAR LEVANTAMENTO SOCIAL TECNICO DOS TERRENOS DACOMUNIDADE DOS PEREIROS NO MU NICIPIO DE POMBAL,PARA FINS DEREGULARIZACAO FUNDIARIA E ENTREGAR TITULARIDADES POR DETERMINACAO DA DT ATENDENDO PEDIDO DO SR PREF DE POMBAL RD 905 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 24/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA INICIAR LEVANTAMENTO SOCIAL TECNICO DOS TERRENOS DACOMUNIDADE DOS PEREIROS NO MU NICIPIO DE POMBAL,PARA FINS DEREGULARIZACAO FUNDIARIA PARA ENTREGAR AS TITULARIDADES POR DETERMINACAO DA DT ATENDENDO PEDIDO DO SR. PREF DE POMBAL RD 903. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02911 | 24/11/2017 | 85412.16 | 85412.16 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTESPARA PESSOAS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02912 | 24/11/2017 | 26920.00 | 26920.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTESPARA PESSOAS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02913 | 24/11/2017 | 55285.56 | 55285.56 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTESPARA PESSOAS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02914 | 24/11/2017 | 1832.78 | 1832.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA REC/FORT/BEL/FOT/ CEC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 24/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO EM POMBAL RD 904 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 24/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD905 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 27/11/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 893,(27/11 A 28/11). | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02919 | 27/11/2017 | 3635.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE SOM SOLICITADO PELA COORDENADORIA DO TS - PMCMV CI 230 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 27/11/2017 | 112000.00 | 112000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE A SEGUNDA PARCE LA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRADO ESTADO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 16UH NO MUNIC DE CAPIM | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 28/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 911. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 28/11/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 914. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 28/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD912 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 28/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD915 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 28/11/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI DADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD916 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 28/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 913. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 28/11/2017 | 0.56 | 0.56 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMAENTO DE TAXA BANCARIAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 C/C0800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 28/11/2017 | 0.02 | 0.02 | DESTINADO REGAULRIZACAO PAGAMENTO CRED JUROS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 C/C095-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 28/11/2017 | 223.10 | 223.10 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO C/C 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02930 | 28/11/2017 | 385624.10 | 385624.10 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2528/2017 BM 09 REFERENTE AO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO 40 UH CIDADE MADURA MUNICIPIOS DESOUSA VILA DOS IDOSOS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02931 | 28/11/2017 | 165962.63 | 165962.63 | DESTINADO PARA PARTE DE PAGAMENTO DO BM 10 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH CIDADE MADURA VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 28/11/2017 | 735908.08 | 735908.08 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE NOVEMBRO2017 DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02933 | 28/11/2017 | 67388.83 | 67388.83 | DESTINADO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE REFERENTE A NOVEMBRO/2017 DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 28/11/2017 | 161903.91 | 161903.91 | DESTINADO APGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 28/11/2017 | 45158.85 | 45158.85 | DESTINADO APAGMENTO FGTS MES DE COMPETENCIA 11/2017 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 28/11/2017 | 21379.13 | 21379.13 | DESTINADO PAGAMENTO DA PB PREVREFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 28/11/2017 | 4982.28 | 4982.28 | DESTINADO APGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 DESTA CIA CI 067/2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02938 | 28/11/2017 | 4070.72 | 4070.72 | DESTINADO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2017 CI 067/2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Concorrência | 02939 | 28/11/2017 | 41943.28 | 41943.28 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE NOVEMBRO/2017 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 28/11/2017 | 73803.88 | 73803.88 | DESTINADO PAGAMENTO DA PROVISSAO 13 SALARIO PESSOAL DESTA CIA REFERENTE NOVEMBROO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02941 | 28/11/2017 | 6738.80 | 6738.80 | DESTINADO PROVISSAO DO 13 SALARIO PESSOA SERVICOS PRESTADO NOVEMBRO/2017 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02942 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES MANOEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02943 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02944 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02945 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02946 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02947 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02948 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02949 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02950 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007343403460 | CRISTIANA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02951 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007892682481 | EDNETE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02952 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02953 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02954 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02955 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02956 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02957 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02958 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009269869458 | ELIZETE GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02959 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02961 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02962 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02963 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02964 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00006798478476 | GERLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02965 | 29/11/2017 | 67.00 | 67.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL HIDRAULICO PARA USO NESTACIA CI 135/17 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02966 | 29/11/2017 | 63.15 | 63.15 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL HIDRAULICO PARA USO NES TA CIA | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02967 | 29/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE COMPANHIA TEATRAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE TEATRO PARA AS CRIANCAS E JOVENS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02968 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA TRABALHO DE EDUCA CAO AMBIENTAL DO TS PARA MORA DORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02969 | 29/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE COMPANHIA TEATRAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE TEATRO PARA OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 27267710000139 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OBRAS EM UIRAUNA E S J RIO DO PEIXE RD 918 | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 29/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR OBRAS EM UIRAUNA E S J RIO DO PEIXE RD 917 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 29/11/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 922 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 29/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO NA CIDAE DE POMBAL RD 921 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 29/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO NA CIDADE DE POMBALRD 920 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 29/11/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE TERRENO NA CIDADE DE POMBALRD 919 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 29/11/2017 | 645.77 | 645.77 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO CONDOMINIO CIDA DE MAURA EM CAJAZEIRAS CI 38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 29/11/2017 | 312.03 | 312.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA DA ENERGISA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 39 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02978 | 29/11/2017 | 1492.00 | 1492.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 237 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02979 | 29/11/2017 | 980.00 | 980.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONT 01/16CI 238 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02980 | 30/11/2017 | 348.24 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2407/2017 AQUISICAO DE CAIXAARQUIVO E PASTA AZ CONFORME CI021/2017 GOF | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 30/11/2017 | 2729.31 | 2729.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI movel REFERENTE AO MES DE novembro VEN20122017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02982 | 30/11/2017 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL PERIODO VENC 1310 A 12112017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02983 | 30/11/2017 | 2650.00 | 2650.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE REFRIGERACAO PARA ESTA CIA | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02984 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02985 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00002955802409 | GREYSTONY AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02986 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02987 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02988 | 30/11/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00070963452487 | JANILDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02989 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02990 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02991 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02992 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02993 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02994 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00008891238457 | JOSELIA GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02995 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00006962227442 | JOSELITA GONCALVES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02996 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02997 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00010285093754 | JOSILENE FRANCELINA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02998 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00005886433430 | JULIANE CRISTINA DE LIMA MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02999 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00070131815440 | KALINE CARDOSO CRUZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03000 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00005554846459 | LEA FERNANDES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03001 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00010828684421 | LILIANE DE JESUS DOS ANJOS PAULO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03002 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00001909456489 | LINDINALVA ARNALDO LAURINDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03003 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00017739274852 | LINDINALVA MATIAS LUCAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03004 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00030914450468 | LUCIA BATISTA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03005 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007505097407 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03006 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011122326483 | MANUELLY PATRICIA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03007 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009147685492 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03008 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011257165410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03009 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00006235923473 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03010 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00006796491408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03011 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00052652327453 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03012 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00006465300460 | MARIA VALERIA SOUZA GOMES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03013 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009393555400 | MARIANA PRISCILLA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03014 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009850056452 | MARILENE DE ARAUJO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03015 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00075337045415 | MARINALDO DA SILVA PAULINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03016 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009779083480 | MONICA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03017 | 30/11/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007175010435 | PATRICIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03018 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011785677454 | RAYSSA BRASILINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03019 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00004539061410 | ROBERTO CARMO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03020 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03021 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSA DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03022 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 01/12/2017 | 52.92 | 52.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 67 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 01/12/2017 | 131.72 | 131.72 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI41 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03025 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03026 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 01/12/2017 | 284.62 | 284.62 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CI40 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03028 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03029 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03030 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00003348010446 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03031 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03032 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00008036245493 | VANESSA NUNES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03033 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03034 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00008004084460 | WELTAM DO CARMO MONTEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03035 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03036 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00011244345423 | WILDERCLEIDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03037 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 03038 | 01/12/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA LOCACAODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Concorrência | 03039 | 01/12/2017 | 15334.00 | 15334.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2599/2017 REFERENTE A LOCACAO ONIBUS DESTINADO ATENDIMENTODOS PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA MES DE NOVEMBRO/2017 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 03040 | 01/12/2017 | 1180.00 | 1180.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA LOCACAODE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE NOVEM BRO/17 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03041 | 01/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03043 | 04/12/2017 | 3028.00 | 3028.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM ATIVIDADES EMPROJETOS DE TRABALHO SOCIAL DORESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNA CI 235/17 | 60872306008497 | TINTAS SHERWIN WILLIAMS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR TERRENO EM SAPE RD 927 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR TERRENO EMSAPE RD 926 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 05/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL E POSTERIOR ESCRITURA DE UH NOS MUNICIPIOS DE B DOSSANTOS, B BATISTA, SANTA LUZIAVIEIROPOLIS E UIRAUNA RD 925 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 05/12/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA RD 924 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 05/12/2017 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGA DE MATERIAL DO CONJUNTO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD923 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 05/12/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINAO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEMA AS CIDADES OLHO DAGUA/PIANCO E MULUNGU REALIZAR VISITA AOS IMOVEL QUE SE ENCOMPRA IRREGULAR RD 933/2017 | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03050 | 05/12/2017 | 167436.63 | 167436.63 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2527/2017 REFERENTE AO BM 10SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILADOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03051 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03052 | 05/12/2017 | 128501.38 | 128501.38 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2563/2017 BM 11 REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO UH VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03053 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13407 4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03054 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03055 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 05/12/2017 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE OLHO DAGUA/PIANCO E MULUNGU REALIZAR ENTREGA DE CONTRATOS AO BENEFICIARIOS PMCMV SUB 50 | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03058 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 05/12/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES POCINHOS/MARCACAO REALIZAR VISTAS EM CASAS INVADIDAS CADASTRAR FAMILIAS COLETAR DADOS REGULARIZACAO | 00064581578434 | IONE FRANCISCA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03060 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES POCINHOS/MARCACAO REALIZAR VISTAS EM CASAS INVADIDAS CADASTRAR FAMILIAS COLETAR DADOS REGULARIZACAO | 00037281860404 | SONIA SOLANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03062 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 05/12/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE POCINHOS/MARCACAO CONDUZIR SERVIDORESDESTA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03064 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 123544-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 05/12/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE OLHO DAGUA/PIANCO E MULUNGU CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03066 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03067 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03068 | 05/12/2017 | 56.00 | 56.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03069 | 05/12/2017 | 29.25 | 29.25 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 05/12/2017 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOASETOR DE PROTOCOLO REUNIAO COM PRESIDENCIA RD 935/2017 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOASETOR DE PROTOCOLO REUNIAO COM PRESIDENCIA RD 936/2017 | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03072 | 05/12/2017 | 89.75 | 89.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE RESPONSABILIDADE TECNICA EMJOAO PESSOA DE PROJETO DO EMPREENDIMENTO JOSE MARIZ | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO BR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VISITA REALIZA RELATORIO FOTOGRAFICO ATESTANDO A CONCLUSAO DA OBRA PMCMV SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03074 | 05/12/2017 | 417.61 | 417.61 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NO PTSDOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 243 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03075 | 05/12/2017 | 7337.65 | 7337.65 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA DE IR DA CONTA 904 022 649-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03076 | 05/12/2017 | 6.29 | 6.29 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA DE IR DA CONTA 45.3045-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03077 | 05/12/2017 | 4.36 | 4.36 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA DE IR DA CONTA 453045-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03078 | 05/12/2017 | 2422.25 | 2422.25 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA DE IR DA CONTA 174-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE MATARACA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03080 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 12803-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAR REPRESENTANTE TECNICO VISITA TERRENO LOCALIZARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03084 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03085 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03086 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03087 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03088 | 05/12/2017 | 10400.00 | 10400.00 | DESTINADO PAGAMENTO CONTRATACAO CURSOS INFORMATICA BASICA PARA OS BENEFICIARIOS DO RESID ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA CI 240/2017 | 03775655000804 | SERVICO NACIONAL DA INDUSTRIA SESI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03089 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 13258-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03090 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 13357-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03091 | 05/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA CONTA 13407-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03092 | 05/12/2017 | 1265.87 | 1265.87 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA IR 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03093 | 05/12/2017 | 124.61 | 124.61 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA IR DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03094 | 05/12/2017 | 470.48 | 470.48 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA IF C/9893-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 05/12/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM AS CIDADES DE PATOS E SOUSA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR ATIVIDADES EXECUCAO TRABALHO SOCIAL RESIDENC ACACIO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEMA A CIDADE CAMPINA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 05/12/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS VISITA PARA REALIZAR RELATORIO FOTOGRAFICO A CONCLUSAO DA OBRA PMCMV | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 05/12/2017 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE COREMAS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE CAMPINA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 05/12/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE VISITA E REALIZAR RELATORIOFOTOGRAFICO CONCLUSAO DE OBRA PMCMV | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03103 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE ALUGUEL PARA DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUI DO O RESIDENCIAL JOSEMIR MEN DES PMCMV EM BAYEUX P/13. | 00010865955484 | WILDERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 05/12/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 05/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VAIGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 05/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEREALIZAR VISTORIA PARA AFERICAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL SOL NASCENTE | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 05/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SAPE RD 928 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 03109 | 06/12/2017 | 3645.00 | 3645.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 244/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 03110 | 06/12/2017 | 1050.00 | 1050.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAl ITATIUNGA EM PATOS CI 245/17 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 06/12/2017 | 46.95 | 46.95 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11146-5 EM 05/12/2017 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 06/12/2017 | 4376.74 | 4376.74 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DO RETORNO VENC 07/ 11/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 06/12/2017 | 164889.08 | 164889.08 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE AMORTIZACAO DO RETORNO VENC EM 07/11/2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 06/12/2017 | 187.22 | 187.22 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE IR DA CONTA 401.326-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03116 | 07/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AQUISICAO DE SEMENTES PARA TRABALHO SOCIAL DE EDUCACAO AMBIENTAL DO TTS PARA MORADORES RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Concorrência | 03117 | 07/12/2017 | 15334.00 | 15334.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 2619/2017 REFERENTE A LOCACAO ONIBUS DESTINADO ATENDIMENTODOS PROGRAMAS MINHA CASA MINHAVIDA MES DE dezembro/2017 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03119 | 07/12/2017 | 74.86 | 74.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DO POSTO SOCIAL DOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA__CI 69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 07/12/2017 | 84.35 | 84.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMO LUMENTO RELATIVO A CERTIDAO DEREGISTRO DE INTEIRO TEOR DO LOTEAMENTODISTRITO MECANICO EMMAMANGUAPE | 09288564000146 | MAMANGUAPE CARTORIO 1 OFICIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03122 | 07/12/2017 | 4236.00 | 4236.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO SEMENTES PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL DE EDUCACAOAMBIENTAL DO TS APARA MORADOR ES RESIDENCIAL ITATIUNGA | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 07/12/2017 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 954 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAPE RD 956 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E PATOS RD 958 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 07/12/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL TECNICO DE TERRENOS EMPOMBAL RD 951 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 07/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAAR DE REUNI AO NA PREFEITURA DE SAPE RD 955 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 07/12/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL TECNICO DE TERRENOS EMPOMBAL RD 953 | 00001078707464 | MYLLENA CRISTINA DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 07/12/2017 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE PATOS E SOUSA RD957 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 07/12/2017 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOCIAL TECNICO DE TERRENOS EMPOMBAL RD 952 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 11/12/2017 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO MINISTERIO DAS CIDADES EMBRASILISA RD 963 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03132 | 11/12/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS VENCI MENTO EM 10 DE NOVEMBRO/17 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03133 | 11/12/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PRA DE TINTA SOLICITADO PELA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO DES TA CIA | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03134 | 11/12/2017 | 1413.19 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE PINTURA PARA USO NESTACIA CI 132/17 ALMOXARIFADO | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03135 | 11/12/2017 | 962.80 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE PINTURA PARA USO NESTACIA CI 132/17 ALMOXARIFADO | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03136 | 11/12/2017 | 897.20 | 897.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGENS, COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZACOES PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03137 | 11/12/2017 | 1832.78 | 1832.78 | DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BELEM DO PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 11/12/2017 | 321.90 | 321.90 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DACONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 11/12/2017 | 286.33 | 286.33 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL BOLETO COBRANCA PROCESSO 0800845-41.20148.15.0381 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 11/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARAI PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 11/12/2017 | 41742.32 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLIMENTO DO FGTS DA FOLHA DO 13 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 11/12/2017 | 26003.83 | 26003.83 | DESTINADO PAGAMENTO DA PBPREV DO 13 SALARIO PESSOAL DESTA CIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 11/12/2017 | 142185.28 | 122063.58 | DESTINADO PAGAMENTO DA DO INSSDO 13 SALARIO PESSOAL DESTA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 11/12/2017 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE EXCUCAO DO TRABALHO SOCIAL RES ACACIO FIGUEIREDO E R SUAS | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 11/12/2017 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONSUZIR SSERVIDOR DESTA CIA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 11/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOMPANHAR OS CURSOS PROFISIONALIZANTES DO SENAI NO RES ITATIUNGA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 03149 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2582/2017 AQUISICAO IMPRESSORAETIQUETADORA TECNICA CONFORME CI 019/2017 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 12/12/2017 | 58770.00 | 58770.00 | DESTINADO LIBERACAODE RECUR SO PARA CONCLUSAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JACARAU | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO R DE CACHOEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 12/12/2017 | 14250.00 | 14250.00 | DESTINADO LIBERACAODE RECUR SO PARA CONCLUSAO DA CONSTRU CAO DE28 UH NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX CONFORME CONVENIO 01/2017 | 12914073000178 | ASSOC COM DE MORAD DE SALGA DE SAO FELIX |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 12/12/2017 | 25650.00 | 25650.00 | DESTINADO LIBERACAODE RECUR SOS PARA PARA CONCLUSAO DE 32UH NO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA CONFORME CONVENIO 02/17 | 08935389000179 | SIND DOS TRAB RURAIS DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 12/12/2017 | 22800.00 | 22800.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECUR SO PARA CONCLUSAO DE 24 UH NO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME CONVENIO 04/17 | 24489353000165 | ASSOC COM DOS MORADORES DE MITUASSU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03154 | 12/12/2017 | 3510.00 | 3510.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELOFICIO A4 PARA ESTA CIA CI140 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 12/12/2017 | 2814.24 | 2814.24 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORESDESTA CIA QUE ATUA NOS PROGRA MAS HABITACIONAL DESTA CIA CONFORME CONTRATO 08/17 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03156 | 12/12/2017 | 2751.20 | 2751.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA JPA/BSB BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 12/12/2017 | 569.89 | 569.89 | DESTINADO PAGAMENTO DE TAXAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE PROCES SO DE REINTEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO COM OS BENEFICIARIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL PMCMVSUB 50 EM BELEM RD 964. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 12/12/2017 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO COM OS BENEFICIARIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL PMCMVSUB 50 EM BELEM RD 965. | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 12/12/2017 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE BELEM RD966. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 12/12/2017 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE NA CIDADE DE ITABAIANA RD 967. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03162 | 12/12/2017 | 3356.80 | 3356.80 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO DESTA COMPANHIA | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03163 | 12/12/2017 | 94.96 | 94.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03164 | 12/12/2017 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 2491/17 REFERENTE SUPORTE TECNICO INTERNET26/11 A2512 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03165 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 12/12/2017 | 1927.36 | 1927.36 | DESTINADO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA CIA 16012018 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 12/12/2017 | 95000.00 | 95000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS REFERENTE A PARCELA UNICA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DOESTADO, REFERENTE A CONSTRUCAODE 10UH NO MUNIC DE N OLINDA | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03170 | 12/12/2017 | 21667.66 | 21667.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO FINAL DO BM 08 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03171 | 12/12/2017 | 7001.89 | 7001.89 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2544/2017 REFRENTE REAJUSTE DA 4 MEDICAO SERVICOS DE OBRA DE CONCLUSAO E RECUPERACAO DE 45UH MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 12/12/2017 | 2496.00 | 2496.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2659/2017 REFERENTE APOIO LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL SAO RAFAEL CI 246/2017 | 18630321000135 | ECART PROJETOS E GESTAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03173 | 12/12/2017 | 6457.88 | 6457.88 | DESTINADO PAGAMENTO MEDICAO 13REFERENTE AO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 12/12/2017 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR SEMANA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI NO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD 969. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 12/12/2017 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 970. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 12/12/2017 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 971. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03179 | 12/12/2017 | 2787.84 | 2787.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ASSOCIACAO DAS COHABS MES DE NOVEMBRO | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 12/12/2017 | 2765.98 | 2765.98 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DE AGUA DE DIVERSOS PONTOS DESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 12/12/2017 | 119.00 | 119.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NESTA CIA CI136 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03183 | 12/12/2017 | 560.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA CIA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03184 | 12/12/2017 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMEN TO DESTA CIA CI136 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 12/12/2017 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESTA CIA CT 04/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 12/12/2017 | 3707.85 | 3707.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI movel REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO VEN25122017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 12/12/2017 | 20254.43 | 20254.43 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PERIODO DE OUTUBRO/17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 12/12/2017 | 202.54 | 202.54 | DESTINADO PAGAMENTO BOLETO BANCARIO DA TAXA DE ADMINISTRACAODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 12/12/2017 | 13151.45 | 13151.45 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA VENC 16122017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03190 | 12/12/2017 | 1590.00 | 1590.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA, SERVIS DE CARGA DE GAS CI190 | 00005470540413 | DALMO RIBEIRO GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03191 | 12/12/2017 | 269.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO COMPRA DE ROTEADOR WIRELES E UMA ANTENA EXTERNA PARA USO DA DIRETORIA CI 197/2017 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 12/12/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO NOVEMBRO/2017 CONFORMECT012/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 12/12/2017 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO PAGAMENTO SERVICOS POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PERIODO DEZEMBRO/2017 CONFORMECT 012/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 12/12/2017 | 386.65 | 386.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 42/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 12/12/2017 | 900.04 | 900.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM CAMPINA GRANDE CI 045/2017 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 12/12/2017 | 357.53 | 357.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA POSTO EMJOAO PESSOA CI43 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 12/12/2017 | 372.03 | 372.03 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGISA CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 44/17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 12/12/2017 | 144.34 | 144.34 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM GUARABIRA CI 47 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 12/12/2017 | 119.52 | 119.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CI 48 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 12/12/2017 | 21495.00 | 21495.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DESTA CIA 112017 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | EXPANSAO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03168 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE2558/2017 REFERENTE A 13 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA CRESCER | EXPANSAO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03178 | 12/12/2017 | 194667.66 | 194667.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO BM 13 DO EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 22/12/2017 | 37000.00 | 37000.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 37UH NO MUNICIPIO DE MATINHAS PSH | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE UH NA COLONIA DE PESCADORES Z 14 CONVENIO 05/17 EM MARCACAO, PRIMEI RA PARCELA | 02828203000104 | COL DE PES Z CATORZE ANTONIO IZ DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECU SO DA PRIMENRA PARCELA DA CON TRAPARTIDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DEMARCACAO | 02828203000104 | COL DE PES Z CATORZE ANTONIO IZ DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/12/2017 | 14771.70 | 14771.70 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE 182 UH NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PSH | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 03207 | 22/12/2017 | 125046.25 | 125046.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCLUSAO E RECUPERACAO DE 45UH EM SOUSA REFERENTE A 5BM CON FORME CONTRATO 14/16 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03208 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE UH NA VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DESOUSA, 12 BM CONTRATO 13/16 | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 22/12/2017 | 53.59 | 53.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03211 | 22/12/2017 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA CONSTRUCAO DE UH NA VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DESOUSA, 12 BM CONTRATO 13/16 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 26/12/2017 | 683057.92 | 683057.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DESTAA CIA MES DE DEZEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03214 | 26/12/2017 | 35815.90 | 35815.90 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FO LHA DE PESSOAL DE CONVENIO CI DADANIA MES DEZEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 26/12/2017 | 22147.21 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL MES DE DEZEM BRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 26/12/2017 | 42857.16 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE DEZEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 26/12/2017 | 172612.57 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS DA FOLHA DE DEZEMBRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 26/12/2017 | 7774.80 | 7774.80 | DESTINADO PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2017 CI 071/2017 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 26/12/2017 | 40980.00 | 40980.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE DEZEMBRO/17 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 26/12/2017 | 362.31 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP/ CONFINS DEZ/17 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03221 | 26/12/2017 | 151835.13 | 151835.13 | PAGAMENTO MEDICAO 11 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA USB | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 03222 | 26/12/2017 | 223471.89 | 223471.89 | PAGAMENTO MEDICAO 13 DOS SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40UH NA CIDADE DE SOUSA PROGRAMA CIDADE MADURA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03224 | 27/12/2017 | 349580.68 | 349580.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MEDICAO 12 DOS SERVICOS EXECUTADO NO MUNICIPIO DE SOUSA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03227 | 28/12/2017 | 297.90 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFAS BANCARIA DACONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03231 | 28/12/2017 | 0.00 | 0.00 | empenho anulado por ordem administrativa | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 31/12/2017 | 165529.02 | 165529.02 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMNETO ATRAVES DE OFICIO CEF REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA VENCIMENTO 07 12 2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 31/12/2017 | 3736.59 | 3736.59 | 9DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO CEF REFERENTE JUROS CONTRATO RETORNO VENCIMENTO 07 12 2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03240 | 31/12/2017 | 1040.00 | 1040.00 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO CEF REFERENTE TRABALHO TECNICO SOCIAL PNHR | 37138245001404 | SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ RURAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03241 | 31/12/2017 | 135.50 | 135.50 | 9DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DA CONTA 6241 OFCIO CEF | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 31/12/2017 | 30.51 | 30.51 | DESTINADO REGULARIZA TARIFAS BANCARIAS CONTA 6241 DEZEMBRO 2017 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03243 | 31/12/2017 | 0.00 | 0.00 | destinado regularizacao pagamento atraves de ofico cef conta174 0 mendicao construcao uh municipio belem | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 03245 | 31/12/2017 | 31885.29 | 31885.29 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES OF 986/2017 CEF REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNICIPIO BELEM | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
Quantidade de Registros: 3079
Última atualização: 10/06/2024