| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017-CONFORME MEMO. N 05/17. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00002 | 30/01/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE A JANEIRO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00004 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017-CONFORME MEMO. N 05/17. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00005 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00006 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVIOCO A ESTA SECRETARIA ATRVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DADE, REFERNTE AO MES JANEIROCONFORME MEMO 05/2017 | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00010 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00011 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00012 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-ROCONFOR MEMO 05/2017 | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00013 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00014 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00015 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00016 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00017 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETRIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO CONFORME MEMO 05/2017 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00018 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00019 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00020 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00021 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE CONFORME MEMO 05/2017 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00022 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00023 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00024 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERNTE AO MES DE JANEIRO2017, CONFORME MEMO 05/2017 | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00025 | 30/01/2017 | 78162.58 | 78162.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A JANEIRO/17CONFORME OFICIO N.005/17-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00026 | 30/01/2017 | 2436.87 | 2436.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAR. TABAJARA, REFERENTE A JANEIRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00027 | 30/01/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRTETARIA ATRAVESDO PROGAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017, CONFORME MEMO 05/2017 | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00028 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00029 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017, CONFORME MEMO 05/2017 | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00030 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFARENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00031 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00032 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00033 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00035 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE , REFERENTE AO MES 01/2017CONFORME MEMO. N 05/17. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00036 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00037 | 30/01/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00038 | 30/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2017 CONFORME MEMO 05/2017 | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00039 | 30/01/2017 | 850.67 | 850.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/17, CONFORME MEMO 84/2016. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00040 | 30/01/2017 | 19532.05 | 19532.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS (INSS), DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF AJANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00041 | 30/01/2017 | 6091.86 | 6091.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS (FGTS), DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF AJANEIRO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00042 | 30/01/2017 | 38388.90 | 38388.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF A JANEIRO/17. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00043 | 30/01/2017 | 21928.83 | 21928.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEENCARGOS SOCIAIS(INSS) DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE A JANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00044 | 01/02/2017 | 3711.84 | 3711.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001,MES DE DEZEMBRO/16COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00045 | 01/02/2017 | 2629.93 | 2629.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA DE JESUS ANDRADE DA SILVA | 00033263299700 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 01/02/2017 | 135236.47 | 135236.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO SERVICOS DE VOZ, REFERERENTE A NOVEMBRO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 01/02/2017 | 18926.39 | 18926.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO SERVICOS DE VOZ, REFERERENTE A NOVEMBRO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00048 | 01/02/2017 | 63.04 | 63.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSORIO ALVES BEZERRA | 00061817210459 | MARINA DAVID DO NASCIMENTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 02/02/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 02/02/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE JANEIRO/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00051 | 02/02/2017 | 19508.51 | 19508.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, GILMA V S.GERMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E COMPLEMENTACAO DODO MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00052 | 02/02/2017 | 531340.80 | 531340.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTE EM FAVOR DA SINTUR/JP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00053 | 02/02/2017 | 104800.00 | 104800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTE EM FAVOR DA SITRANS-CG REFERENTEAO MES DE JANEIRO/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00054 | 02/02/2017 | 9447.61 | 9447.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/16, COMPLEMEN-CAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00055 | 07/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO RESTAURATORIA, DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AR-RUDA N. 211 CENTRO, ONDE FUN-CIONAVA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL, CONFORME PARECER N.822/2016. | 00039502341872 | JOSE VANILDO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00056 | 07/02/2017 | 3610.74 | 3610.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001,MES DE JANEIRO/16. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00057 | 07/02/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 07/02/2017 | 535.20 | 535.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00059 | 09/02/2017 | 946.07 | 946.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALCIDES TRAJANO DA SILVA | 00060125667434 | ELEONORA MARION TRAJANO DA COSTA LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00060 | 09/02/2017 | 1995.72 | 1995.72 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ,FRANCISCO NASARENO PONTES. | 00018152465453 | EDUARDO PONTES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00061 | 09/02/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00062 | 09/02/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DEJANEIRO/17 | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00063 | 10/02/2017 | 2797.87 | 2797.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GUEDES FERREIRA | 00004205700474 | JOSEFA CANDIDO FERREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00064 | 13/02/2017 | 3768.00 | 3768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO RESTAURATORIA, DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AR-RUDA N. 211 CENTRO, ONDE FUN-CIONAVA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL, CONFORME PARECER N.822/2016.FEITO GD. | 00039502341872 | JOSE VANILDO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00065 | 13/02/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UMTERRENO PERETENCENTE AO ACERVOPATRIMONIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO 021/2017GEPAT. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 14/02/2017 | 16140.63 | 16140.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA, DO SERVICO DISQUE DENUNCIA 123, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00067 | 14/02/2017 | 1048.44 | 1048.44 | VALOR QUE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 02SALAS. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00068 | 16/02/2017 | 5097.16 | 5097.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS AGAPE E KAIROS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00069 | 16/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS KAIROS E MARANATA REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00071 | 16/02/2017 | 6743.86 | 6743.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS MARANATA E KAIROS REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00072 | 16/02/2017 | 646.73 | 646.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS MARANATA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO//16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00073 | 16/02/2017 | 9309.40 | 9309.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA,CON-SELHEIROS,LIQUIDANTE DA CDRMREFERENTE AO MES JANEIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00074 | 16/02/2017 | 52856.64 | 52856.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/16.SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00075 | 16/02/2017 | 34834.60 | 34834.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JULHO/16.SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00076 | 16/02/2017 | 34244.28 | 34244.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE AGOST/16.SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00077 | 16/02/2017 | 53222.81 | 53222.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE NOVEM/16.SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00078 | 16/02/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO MESDE JULHO/16 . | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00079 | 16/02/2017 | 14692.64 | 14692.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREGULARIZACAO REGISTRO DE IN-CORPORACAO E AVERBACAO DA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR,CONFORME OFICIO N.025/PGE/GOPD | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00080 | 16/02/2017 | 26734.40 | 26734.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREGULARIZACAO DOS IMOVEIS REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUCAO DOCENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO ESTADO, CONFORME OFICION. 020/2016-PGE/GOPD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00081 | 16/02/2017 | 20050.80 | 20050.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGULARIZACAO DO IMOVEL PARACONSTRUCAO DA CASA DA CIDADA-NIA E A NOVA SEDE DO IPC, CON-FORME OFICIO N.24/2016-PGE/GOPD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00082 | 16/02/2017 | 140001.54 | 140001.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEESCRITURACAO E REGISTRO DE 07LOTES DE TERRENO SITUADOS NOLOTEAMENTO PRAIA DO POCO, CON-FORME OFICIO N.019/16-PGE/GOPD | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Inexigível | 00083 | 20/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECUSTAS PROCESSUAIS, DA EMPRESACDRM EM LIQUIDACAO. COMO REQUERENTE ANTONIO ALVES PIMENTELFILHO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00084 | 20/02/2017 | 8959.63 | 8959.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS,(FGTS) DOEX-SERVIDOR, DA CDRM, ANTONIOALVES PIMENTEL FILHO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00085 | 20/02/2017 | 6587.48 | 6587.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DA SERVIDO-RA MAURA V S SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00086 | 20/02/2017 | 5330.40 | 5330.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DA SERVIDO-RA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00087 | 20/02/2017 | 17437.14 | 17437.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DO SERVIDORANGELO A V VIANA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00088 | 20/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DO SERVIDORLENILDODIAS DE MORAIS. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00089 | 20/02/2017 | 6041.25 | 0.00 | ANULACAO DA NE N 88 POR CONTERERROS NO HISTORICO | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00090 | 21/02/2017 | 6041.25 | 6041.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE NOVEMBRO/16 DO SERVIDORLENILDO DIAS DE MORAIS. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00092 | 21/02/2017 | 20181.95 | 20181.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DO SERVIDORJOAO AZEVEDO L FILHO | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00093 | 21/02/2017 | 331.21 | 331.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O RESSARCIMENTO DOMES DE DEZEMBRO/16 DO SERVIDORMARCUS VINUCIUS F NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00094 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00095 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00096 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00097 | 22/02/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00098 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00099 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00100 | 22/02/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00101 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00102 | 22/02/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00103 | 22/02/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00104 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00105 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00106 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00107 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00108 | 22/02/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00109 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00110 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00111 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00112 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00113 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00114 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00115 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00116 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00117 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00118 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00119 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00120 | 22/02/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00121 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00122 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00123 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00124 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 02/17,CONFOR-ME MEMO N 09/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 22/02/2017 | 13471.47 | 13471.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/16, CONFORMECT. 05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 22/02/2017 | 12122.51 | 12122.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE A DEZEMBRO/16, CONFOR-ME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 22/02/2017 | 12911.12 | 12911.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/16, CONFORM CT05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 22/02/2017 | 1539.89 | 1539.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17,CONFORME CT.05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 22/02/2017 | 17465.02 | 17465.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/16, CONFORM CT05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00130 | 22/02/2017 | 77053.51 | 77053.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AFEVEREIRO/17, CONFORME OFICIO,012/2017-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00131 | 22/02/2017 | 2301.60 | 2301.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00132 | 22/02/2017 | 19327.53 | 19327.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS, (INSS) ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A FEVEREIRO/17, CONFORME OFICIO N.102017-LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00133 | 22/02/2017 | 6008.11 | 6008.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS, (FGTS) ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A FEVEREIRO/17, CONFORME OFICIO N.102017-LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00136 | 22/02/2017 | 4101.73 | 0.00 | VALOR PARA SUPLEMENTAR OBRIGA-COES PATRONAIS DE FGTS DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE A FEVEREIRO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00137 | 24/02/2017 | 551021.85 | 551021.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 24/02/2017 | 615559.24 | 615559.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00139 | 24/02/2017 | 597930.74 | 597930.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00140 | 24/02/2017 | 596988.26 | 596988.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00141 | 24/02/2017 | 60173.69 | 60173.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 24/02/2017 | 148143.35 | 148143.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00143 | 24/02/2017 | 53104.54 | 53104.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00144 | 24/02/2017 | 37326.44 | 37326.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17,DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 24/02/2017 | 62600.00 | 62600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOSDE CAPACITACAO DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/16. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00146 | 24/02/2017 | 116120.00 | 116120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01/01 A31/01/2017, CONFORME CT.33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00147 | 24/02/2017 | 28.94 | 28.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE EMISSAO DE CERTI-DAO DE INTEIRO TEOR DE TERRENOPERTENCENTE AO ACERVO PATRIMO-NIAL DO ESTADO, CONFORME OFI-CIO N. 030/17. | 09288564000146 | MAMANGUAPE CARTORIO 1 OFICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 24/02/2017 | 25758.20 | 25758.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARACOMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/16. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00149 | 24/02/2017 | 497868.80 | 497868.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO NA GRANDE J.PESSOA ,REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00150 | 24/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00152 | 24/02/2017 | 101904.00 | 101904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00153 | 06/03/2017 | 470437.39 | 470437.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A JAN/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00154 | 06/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF A JAN/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00156 | 06/03/2017 | 1560536.77 | 1560536.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF A JAN/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00157 | 06/03/2017 | 463227.09 | 463227.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A JAN/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00158 | 06/03/2017 | 432004.21 | 432004.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF A JAN/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 07/03/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELITAL MOVEL PRESTADOPELA FTW COMUNICACOES NO PERIODO DE 08/01/2017 A 09/02/2017 | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 07/03/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELITE MOVEL PRESTADOPELA EMPRESA FTW COMUNICACOESNO PORIODO DE 09/01/2016 A 08/01/2017. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00161 | 07/03/2017 | 53110.04 | 53110.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO, N157,DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECREATRIA DE SAUDE,REFERENTE A JANEIRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00162 | 07/03/2017 | 252176.70 | 252176.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO, N158,DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECREATRIA DE EDUC. REFERENTE A JANEIRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00163 | 07/03/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, REFERENTE A FEV/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00164 | 07/03/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE MARCO/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00165 | 07/03/2017 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOESTADUAL DO DIREITO DA MULHERE SUA SECRETARIA EXCUTIVA.REFERENTE AO MES 03/2017. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 07/03/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00167 | 08/03/2017 | 5906.48 | 5906.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS MARANATA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00168 | 08/03/2017 | 3492.25 | 3492.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS AGAPE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00169 | 08/03/2017 | 6568.80 | 6568.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA KAIROS-CT-45/14 REFEREN-TE AOS MESES,OUTUBRO E NOVEM-BRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00170 | 08/03/2017 | 2262.09 | 2262.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA KAIROS-CT-47/14 REFEREN-TE AOS MESES,OUTUBRO , NOVEM-BRO E DEZEMBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 08/03/2017 | 171084.94 | 171084.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOALMOCO E CAFE DA MANHA, PARASERVIDORES DO GOVERNO, NO PE-RIODO DE 13/12/2016 A 12/01/2017 | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 08/03/2017 | 104060.00 | 104060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00173 | 09/03/2017 | 30491.62 | 30491.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES JAN/17.SERVIDOR ANGELOA V VIANA | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 13/03/2017 | 527877.33 | 527877.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A JAN/17 ,CONF.CT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 13/03/2017 | 98571.61 | 98571.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A JAN/17 ,SEC EDUC. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 13/03/2017 | 235175.98 | 235175.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A JAN/17 ,SEC.SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 13/03/2017 | 2266953.16 | 2266953.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REFERENTE A JAN/17 ,SEC.SEG. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00178 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA ARAGUACYRESENDE LINS. | 00069071551768 | MARIA EMILIANA A DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00179 | 13/03/2017 | 2807.38 | 2807.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA EDNALDASERRANO DA SILVA. | 00044201680487 | VILMA TERESA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00180 | 13/03/2017 | 2107.67 | 2107.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DASNEVES BEZERRA ALEXANDRE. | 00004451864453 | SEBASTIAO CICERO ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00181 | 13/03/2017 | 1403.20 | 1403.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA DIONIZIAMOREIRA MACENA. | 00004293157409 | ROGERIO MARCILIO FAUSTINO MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00182 | 13/03/2017 | 2539.82 | 2539.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DOSOCORRO ABRANTES DIAS. | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00183 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSE RODRIGUES DE FARIAS. | 00043650694468 | ANGELA MARIA MELO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00184 | 13/03/2017 | 2413.48 | 2413.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA MENDES BATISTA. | 00002539162401 | FRANCISCO GILSON MENDES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00185 | 13/03/2017 | 1688.57 | 1688.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA FRANCISCAVIEIRA DANTAS PINTO. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00186 | 13/03/2017 | 989.93 | 989.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR MANOEL VALERIANO DE OLIVEIRA. | 00037974262400 | LEOSITA VALERIANO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00187 | 13/03/2017 | 1972.80 | 1972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DELOURDES PERIASSU DE OLIVEIRA. | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00188 | 13/03/2017 | 1446.22 | 1446.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DELOURDES TEIXEIRA DE SOUZA. | 00000345253434 | CREUSA TEIXEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00189 | 13/03/2017 | 2769.48 | 2769.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA SEVERINA ETELVINA MAIA. | 00099179660487 | FRANCISCA ETELVINA MAIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00190 | 13/03/2017 | 2903.76 | 2903.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ANTONIO DUARTE FEITOSA. | 00032482418453 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00191 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA EMILCE JORDAO. | 00001921713488 | MARIA EDNA XAVIER JORDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00192 | 13/03/2017 | 2953.16 | 2953.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ARNALDO LACERDA MOREIRA. | 00013635123404 | JOANA LACERDA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00193 | 13/03/2017 | 2951.38 | 2951.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL Do EX SERVIDOR CLELIO TORRES DE PAIVA. | 00007093218806 | ANGELA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00194 | 13/03/2017 | 1515.91 | 1515.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR GILVAN GOMES DE OLIVEIRA. | 00004147962416 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00195 | 13/03/2017 | 2021.67 | 2021.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR PASCOLA DUARTE DA SILVA. | 00042397391449 | JOSEFA DUARTE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00196 | 13/03/2017 | 1092.74 | 1092.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR FRANCISCOBERTULINO DA SILVA FILHO. | 00069196630400 | IRANY SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00197 | 13/03/2017 | 496.79 | 496.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ARNALDO MARTINS DA SILVA. | 00016168542434 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00198 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR AGNELO PEREIRA LIMA. | 00068344210410 | MARIA FORMIGA DE SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00199 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR SOLON MARCELINO DE LIRA. | 00006032730417 | IEDA MARCELINO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00200 | 13/03/2017 | 1993.80 | 1993.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR MARIA DOCARMO PEREIRA CAVALCANTI. | 00056770677415 | MARIA HELENA CAVALCANTI VIRGULINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00201 | 13/03/2017 | 2864.57 | 2864.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVESDOS SANTOS. | 00069058563472 | GERACINA COSTA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00202 | 13/03/2017 | 1600.44 | 1600.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSE DE MENEZES XAVIER. | 00002411307438 | ALEYDY MENEZES DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00203 | 13/03/2017 | 1577.61 | 1577.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA JURANILDAGOMES DA NOBREGA. | 00027431533420 | ACACIO ARAUJO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00204 | 13/03/2017 | 1884.15 | 1884.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR FRANCISCOJOSEMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00006892365493 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00205 | 13/03/2017 | 2859.21 | 2859.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ANTONIO VICENTE DA SILVA. | 00001109918429 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00206 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA INES SOARES GUEDES. | 00000471143472 | IRENE MEVES SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00207 | 13/03/2017 | 1716.26 | 1716.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR FRANCISCOGONCALVES COSTA. | 00027460371491 | ADI DE SOUZA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00208 | 13/03/2017 | 2588.93 | 2588.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA AURINEIDE CIRILO DE LIMA. | 00018177620444 | EMILIA DA ASSUNCAO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00209 | 13/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA VASCONCELOS. | 00010930728491 | AGLIBERTO SERRA PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00210 | 13/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA ANTONIAROZALINA DA SILVA. | 00065918886400 | ZILDA PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00211 | 13/03/2017 | 2509.82 | 2509.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE DUARTE | 00013169513400 | SUELI MARIA DUARTE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00212 | 13/03/2017 | 1481.28 | 1481.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR SEVERINO JOSE FERREIRA. | 00088492230487 | MARLI FERREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00213 | 13/03/2017 | 476.79 | 476.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR CARLOS MON-TGOMERY MACHADO CHAVES | 00061273090420 | ANA LUCIA MARTORELLI CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00214 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ANTONIO MANOEL DA SILVA. | 00027462285487 | NILZA NUNES DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00215 | 13/03/2017 | 2996.58 | 2996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA CLEMENTINO DE SOUSA | 00010882862405 | ELBANO CESAR DE CASTRO PACIFICO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00216 | 13/03/2017 | 1773.42 | 1773.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR VALDEMARBATISTA CIRINO | 00020281102449 | MERCIA MARIA DA SILVA CIRINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00217 | 13/03/2017 | 2216.00 | 2216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA OSANA DE OLIVEIRA SILVA | 00013600060449 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00218 | 13/03/2017 | 2597.70 | 2597.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR ROBERTO GOMES CAVALCANTE | 00063121999400 | MARIA DE LOURDES AIRES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00219 | 13/03/2017 | 2585.91 | 2585.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR JOSE MAR-TINS DE OLIVEIRA | 00097721204453 | JOSEFA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00220 | 13/03/2017 | 1985.25 | 1985.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA SUELI PEREIRA DA CUNHA. | 00000360112404 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00221 | 13/03/2017 | 2416.94 | 2416.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA DELOURDES DE SA LEITE. | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE F NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 13/03/2017 | 2261.05 | 2261.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR SEVERINO BATISTA DE VASCONCELOS. | 00002830771400 | ELIZANGELA DA SILVA VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 13/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE CAVALCANTE TRINDADE. | 00051887304487 | JOSE GILBERTO TRINDADE DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00224 | 14/03/2017 | 1326.11 | 1326.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDESCAMPELO BARBOSA | 00013930583453 | JOSE ARMANDO ADONIAS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00225 | 14/03/2017 | 2578.83 | 2578.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORILO CARDOSO RODRIGUES | 00008702152487 | CELIA MARIA DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00226 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NEIDE DE MORAES | 00006431152425 | AGRIPINO GONCALVES DE MORAIS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00227 | 14/03/2017 | 2868.80 | 2868.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA VENTURA FERNANDES | 00037448510444 | ALESSANDRO VENTURA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00228 | 14/03/2017 | 2968.19 | 2968.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ADAUTO DE FUGUEIREDO | 00097772453434 | CIDIA CILENE DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00229 | 14/03/2017 | 1868.09 | 1868.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWERTON GEORGE XAVIER NUNES | 00003196876438 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00230 | 14/03/2017 | 2903.98 | 2903.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NOILDA ALICE VIANA | 00042219264491 | WALKIRIA WELMA VIANA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 14/03/2017 | 1640.70 | 1640.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ESTER PIRES LIMA | 00000863887465 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00232 | 14/03/2017 | 45718.28 | 45718.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17.SERVIDOR CLAUDIOCOELHO LIMA | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00233 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJURANDIR DOMINGOS CORREIA | 00084092920415 | JURANDIR DA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00234 | 14/03/2017 | 23872.07 | 23872.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR ALES-SIO TRINDADE DE BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00235 | 14/03/2017 | 9481.35 | 9481.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR JOAOAZEVEDO LINS FILHO | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00236 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MABEL SOARES DE OLIVEIRA | 00004179811472 | MILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00237 | 14/03/2017 | 6347.88 | 6347.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR ANAPAULA DE SOUZA ALMEIDA | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00238 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RUFINO NETO | 00099639815420 | WAGNNER CLODOALDO ANGELO RUFINO JUSTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00239 | 14/03/2017 | 9582.14 | 9582.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. COMPLEMEMTACAODA NE N 6560/16.SERVIDOR MARCONI MARQUES FRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00240 | 14/03/2017 | 2515.14 | 2515.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MAYARA DE RESENDE PIRES NE-VES | 00070694478768 | MARIA DE FATIMA DE RESENDE PIRES NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00241 | 14/03/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/17, SEC. DA SAUDE. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00242 | 14/03/2017 | 26414.60 | 26414.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR FRANCILENE P GARCIA | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00243 | 14/03/2017 | 3174.41 | 3174.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR GERAL-DO ANTONIO DE MEDEIROS | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00244 | 14/03/2017 | 14254.13 | 14254.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR ROZIA-NE M RIBEIRO | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00245 | 14/03/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/17, SEC. DA SAUDE. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00246 | 14/03/2017 | 2918.90 | 2918.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARILENE CIPRIANO DA COSTA | 00011162685409 | AMANDA CRISTINA CIPRIANO DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00247 | 14/03/2017 | 18804.97 | 18804.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17.SERVIDOR CLAUDIOBENEDITO SILVA FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00248 | 14/03/2017 | 8028.34 | 8028.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR LUCIA-NE ALVES COUTINHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00250 | 14/03/2017 | 25340.94 | 25340.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR FABIOMARIZ M FILHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00251 | 14/03/2017 | 1681.37 | 1681.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX SERVIDORA ANTONIAROZALINA DA SILVA. | 00065918886400 | ZILDA PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00252 | 14/03/2017 | 29620.55 | 29620.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. SERVIDOR OTAVIOMACHADO L DE MENDONCA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00253 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORANTONIO BARROSO DE CARVALHO | 00037995979487 | WILMA MACIEL MONTEIRO DE CASTRO 305 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00254 | 14/03/2017 | 2140.43 | 2140.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO BARBOSA DE CARVALHO | 00042478243415 | SILVIA CARMELIA DE MEDEIROS CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00255 | 14/03/2017 | 2359.09 | 2359.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO GOMES DE LIMA | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00256 | 14/03/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00257 | 14/03/2017 | 2437.67 | 2437.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBENEDITO FELISMINO DA SILVA | 00057049580449 | GENILDA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00258 | 14/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EVERTON SOBRAL PEREIRA | 00048617911468 | AURICELIA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00259 | 14/03/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00260 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHALAMO DUARTE DA CUNHA | 00048670430444 | SONIA VIEIRA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00261 | 14/03/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00262 | 14/03/2017 | 2145.91 | 2145.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA ALMEIDA SOUSA | 00075988194400 | VERA LUCIA ALMEIDA DE S SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00263 | 14/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17- PARC ASTECI 64/17 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00264 | 14/03/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17- PARC ASTECI 64/17 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00265 | 14/03/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00266 | 14/03/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17- PARC ASTECI 64/17 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00267 | 14/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00268 | 14/03/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17- PARC ASTECI 64/17 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00269 | 14/03/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00270 | 14/03/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17- PARC ASTECI 64/17 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00271 | 14/03/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00272 | 14/03/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00273 | 14/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00274 | 14/03/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00275 | 14/03/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SAUDE. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00276 | 14/03/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00277 | 14/03/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00278 | 14/03/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00279 | 14/03/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00280 | 14/03/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00281 | 14/03/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00282 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00283 | 14/03/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00284 | 14/03/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00285 | 14/03/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00286 | 14/03/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00287 | 14/03/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00288 | 14/03/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00289 | 14/03/2017 | 2362.00 | 2362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00021814481400 | HELIO DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00290 | 14/03/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00291 | 14/03/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00292 | 14/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDILSON ALMEIDA LIRA | 00080537707468 | MARIA SONIA MENDES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00293 | 14/03/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00294 | 14/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00295 | 14/03/2017 | 2857.16 | 2857.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO MANDU BEZER-RA | 00009212701434 | ANTONIO LAURINDO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00296 | 14/03/2017 | 2094.38 | 2094.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL LEITE DE MORAIS | 00004662706408 | TATIANA FELIX LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00297 | 14/03/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00298 | 14/03/2017 | 4252.00 | 4252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00093062737468 | KARINA DE LOURDES D ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00299 | 14/03/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00300 | 14/03/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00301 | 14/03/2017 | 1306.91 | 1306.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JANE CAVALCANTE BARBOSA | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00302 | 14/03/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00303 | 14/03/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00304 | 14/03/2017 | 2717.58 | 2717.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARINA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | 00030889170487 | AUREA MARIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00305 | 14/03/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00306 | 14/03/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00307 | 14/03/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00308 | 14/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00309 | 14/03/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00311 | 14/03/2017 | 331.43 | 331.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOESTADUAL DO DIREITO DA MULHERE SUA SECRETARIA EXCUTIVA.REFERENTE AO MES 01/2017 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00312 | 14/03/2017 | 328.28 | 328.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOESTADUAL DO DIREITO DA MULHERE SUA SECRETARIA EXCUTIVA.REFERENTE AO MES 02/17 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00313 | 14/03/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00314 | 14/03/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 14/03/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 14/03/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00317 | 14/03/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00318 | 14/03/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00319 | 14/03/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00320 | 14/03/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00321 | 14/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00322 | 14/03/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00323 | 14/03/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00324 | 14/03/2017 | 3726.00 | 3726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00325 | 14/03/2017 | 6769.00 | 6769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00326 | 14/03/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00058819975491 | MURILO BARBOSA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00327 | 14/03/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00328 | 14/03/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00051813157472 | ALEXANDRE DUMAS DE C. NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00329 | 14/03/2017 | 4218.41 | 4218.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00330 | 14/03/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00331 | 14/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00332 | 14/03/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00333 | 14/03/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00334 | 14/03/2017 | 1703.00 | 1703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00335 | 14/03/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00336 | 14/03/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00337 | 14/03/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00338 | 14/03/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00339 | 14/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00340 | 14/03/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00341 | 14/03/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00342 | 14/03/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00343 | 14/03/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00344 | 14/03/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00345 | 14/03/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00346 | 14/03/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00347 | 14/03/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00348 | 14/03/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00349 | 14/03/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00350 | 14/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00093062443472 | HEBERT MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00351 | 14/03/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00352 | 14/03/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00353 | 14/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00354 | 14/03/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00355 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00356 | 14/03/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00357 | 14/03/2017 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 12922969000107 | ASSOCIACAO DOS AGRICULT DE FAZENDA VELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00358 | 14/03/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00359 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00360 | 14/03/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00361 | 14/03/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00362 | 14/03/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00363 | 14/03/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00364 | 14/03/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00365 | 14/03/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00366 | 14/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00367 | 14/03/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00368 | 14/03/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00369 | 14/03/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00370 | 14/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00371 | 14/03/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00372 | 14/03/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00373 | 14/03/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00374 | 14/03/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00375 | 14/03/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00376 | 14/03/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00377 | 14/03/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00378 | 14/03/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00379 | 14/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00380 | 14/03/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00381 | 14/03/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00382 | 14/03/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00383 | 14/03/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00384 | 14/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00385 | 14/03/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00386 | 14/03/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00387 | 14/03/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00388 | 14/03/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00389 | 14/03/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00390 | 14/03/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00391 | 14/03/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00392 | 14/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 14/03/2017 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00394 | 14/03/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00395 | 14/03/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00396 | 14/03/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00397 | 14/03/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00000382116453 | HARDMAN CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00398 | 14/03/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00399 | 14/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00400 | 14/03/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00401 | 14/03/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00402 | 14/03/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 14/03/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00404 | 14/03/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 14/03/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00406 | 14/03/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00407 | 14/03/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00408 | 14/03/2017 | 5663.00 | 5663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00409 | 14/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00410 | 14/03/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00411 | 14/03/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 14/03/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 14/03/2017 | 14793.00 | 14793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00414 | 14/03/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00415 | 14/03/2017 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00007291671434 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 14/03/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00417 | 14/03/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 14/03/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00419 | 14/03/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00429 | 14/03/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00430 | 14/03/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00433 | 14/03/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00434 | 14/03/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00435 | 14/03/2017 | 4438.00 | 4438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00436 | 14/03/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00437 | 14/03/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 002/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00439 | 14/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00440 | 14/03/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00441 | 14/03/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00444 | 14/03/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00445 | 14/03/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00447 | 14/03/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00448 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00449 | 14/03/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAUJO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00450 | 14/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00451 | 14/03/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL MES 01/17 SEC DE EDUCACAO PESSOA JURID CONF MEMODERLOP 3/17 PARC ASTECI 64/17 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00452 | 14/03/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00453 | 14/03/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00454 | 14/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00455 | 14/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00456 | 14/03/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00457 | 14/03/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00458 | 14/03/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00459 | 14/03/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00460 | 14/03/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00461 | 14/03/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00462 | 14/03/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00463 | 14/03/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00464 | 14/03/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00465 | 14/03/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00466 | 14/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00467 | 14/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00468 | 14/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00469 | 14/03/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00470 | 14/03/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00471 | 14/03/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00472 | 14/03/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00473 | 14/03/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00474 | 14/03/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00475 | 14/03/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00476 | 14/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00477 | 14/03/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00478 | 14/03/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00479 | 14/03/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00480 | 14/03/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00481 | 14/03/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00482 | 14/03/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00483 | 14/03/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00484 | 14/03/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00485 | 14/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00486 | 14/03/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00487 | 14/03/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00488 | 14/03/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00489 | 14/03/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00490 | 14/03/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A JANEIRO/17SEC. DE SEGURANCA. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00491 | 14/03/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00492 | 14/03/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. JAN/2017COMFORME MEMO 004/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00493 | 15/03/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00494 | 15/03/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00495 | 15/03/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00496 | 15/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00497 | 15/03/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00498 | 15/03/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00499 | 15/03/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00500 | 15/03/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00501 | 15/03/2017 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SEC.DE SEG. REF A JANEIRO/2017 CONFORME MEMO 004/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00502 | 15/03/2017 | 2843.14 | 2843.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDWIRGES MARIA C BATISTA | 00069087750463 | FABIO ROBERTO CORDEIRO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00503 | 15/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERNANI DE CASTRO PINTP | 00013294717415 | ORFELIA MARIA LACERDA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00504 | 15/03/2017 | 2927.05 | 2927.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA MARIA DE SOUZA PEREIRA | 00036514381472 | MESSIAS ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00505 | 15/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLAYDSON SUAVE | 00013177044449 | ERINALDA DA SILVA SUAVE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00506 | 15/03/2017 | 2039.87 | 2039.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BERNANDE DE P BARROSO | 00046851330482 | RITA DE CASSIA BARROSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00507 | 15/03/2017 | 2779.27 | 2779.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES FELIX GOU-VEIA | 00002974342418 | MARIA GORETH GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00508 | 15/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDJARD EMILIO DA SILVA | 00042391857420 | MARIA APARECIDA FRANCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00509 | 15/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | 00000146503473 | ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00510 | 15/03/2017 | 3030.89 | 3030.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAGENOR FELIX DE ALMEIDA | 00051898039453 | ROSELANE CRISTINA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00511 | 15/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCO VENICIO A RIBEIRO | 00009106865488 | MARCIO VENICIO DA SILVA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00512 | 15/03/2017 | 3072.03 | 3072.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA HILDETE MENDES ROCHA | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00513 | 15/03/2017 | 2438.41 | 2438.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDO DUARTE | 00071455779415 | NELI SOUTO BRASIL DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00514 | 15/03/2017 | 2071.22 | 2071.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARINALVA ANTUNES FERREIRA | 00003156555428 | HELIDA SUENIA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00515 | 15/03/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE A JANEIRO/17- SEC. DE SEGURANCA. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00516 | 15/03/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. FEV/2017COMFORME MEMO 008/2017/DERLOP | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00517 | 15/03/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. FEV/2017COMFORME MEMO 008/2017/DERLOP | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00518 | 15/03/2017 | 33307.64 | 33307.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ESCRITURACAO E RE-GISTRO DE UMA FAIXA DE TERRAS,PROPRIAS NA PENHA EM J. PESSOACONFORME OFICIO N.015/PGE/GOPD | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00519 | 15/03/2017 | 151.94 | 151.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DECARTA DA AJUDICACAO DE AREA DESAPROPRIADA NO MUNICIPIO DE COREMAS PELO ESTADO PARAIBA, CONFORME OFICIO 02/PGE/GOPD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00520 | 15/03/2017 | 21747.58 | 21747.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REGULARIZACAO DE ESCRITURACAO EREGISTRO DO IMOVEL LOCALIZADOEM MARI/PB, DOADO PELA CEHAP,PARA A CONSTRUCAO DA SEDE DAASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDO-SOS NAQUELE MUNICIPIO,CONFORMEOFICIO 16/PGE/GOPD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00521 | 16/03/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE SEG. REF. FEV/2017COMFORME MEMO 010/201. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 17/03/2017 | 2041.55 | 2041.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICO DE VOZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODE BRASILIA CONFORME DESPACHOASTECI N 153/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00523 | 17/03/2017 | 9296.95 | 9296.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA,CON-SELHEIROS,LIQUIDANTE DA CDRMREF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00524 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL ,DE CRUZ DE ALMAS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTOSET,OUT,NOV,DEZ/16,JANEIRO EFEV/17.CONF.FOLHA DE DESPACHODE N 05, DO PROCESSO 17006028-4. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00526 | 21/03/2017 | 6203.64 | 6203.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX: SERVIDOR LUIZ EDUARDO BRITO MORAIS.CONF.OFICIO N0208/2017/GSC/CGE. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 00527 | 22/03/2017 | 4668.74 | 4668.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR FGTS DA RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DO EX SERVIDOR LUIZ EDUARDO BRITO MORAIS.CONF OF N 208/2017/GSC/CGE NE. N 526 | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00528 | 22/03/2017 | 6203.64 | 6203.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX: SERVIDOR LUIZ EDUARDO BRITO MORAIS.CONF.OFICIO N0208/2017/GSC/CGE. | 00042548314472 | LUIZ EDUARDO BRITO MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 22/03/2017 | 13154.96 | 13154.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A OUT/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 22/03/2017 | 464.42 | 464.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A OUT/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 22/03/2017 | 634.65 | 634.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/16,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 22/03/2017 | 53.67 | 53.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAOI MOVEL CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DAS FATURAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 22/03/2017 | 1710.12 | 1710.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE A OUT/16,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 22/03/2017 | 11643.04 | 11643.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A NOV/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 22/03/2017 | 710.18 | 710.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A NOV/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 22/03/2017 | 12154.80 | 12154.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATELEMAR NORTE LESTA S/A REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 22/03/2017 | 605.19 | 605.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A NOV/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 22/03/2017 | 1624.09 | 1624.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA,REF A NOVEMBRO/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 22/03/2017 | 12859.23 | 12859.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A DEZ/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 22/03/2017 | 70584.62 | 70584.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIDADEDE PAGAMENTO DA TELEMAR NORTELESTA S/A REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 22/03/2017 | 518.08 | 518.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A DEZ/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 22/03/2017 | 369.85 | 369.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A DEZ/2016,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 22/03/2017 | 1521.09 | 1521.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE A DEZ/16,CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 22/03/2017 | 42034.20 | 42034.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIDADEDE PAGAMENTO DA TELEMAR NORTELESTE S/A REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017 DA SECRETARIA DEEDUCACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 22/03/2017 | 18319.08 | 18319.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A OUT/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 22/03/2017 | 1042.19 | 1042.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A OUT/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 22/03/2017 | 911.37 | 911.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A OUT/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 22/03/2017 | 7854.58 | 7854.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE A OUT/16,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 22/03/2017 | 134509.55 | 134509.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIDADEDE PAGEMENTO DA TELEMAR NORTELESTE S/A REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2017 DA SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 22/03/2017 | 19607.77 | 19607.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A NOV/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 22/03/2017 | 1186.45 | 1186.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A NOV/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 22/03/2017 | 1004.41 | 1004.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A NOV/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 22/03/2017 | 9218.98 | 9218.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE A NOV/16,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 22/03/2017 | 17346.22 | 17346.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF A DEZ/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 22/03/2017 | 1078.76 | 1078.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A DEZ/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 22/03/2017 | 1040.86 | 1040.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A DEZ/2016,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 22/03/2017 | 9270.95 | 9270.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE A DEZ/16,CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 22/03/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIDADEDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS PELA ALFAPRINT SISTEMA DEIMPRESSAO REFERENTE AO PERIODODE AGOSTO | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 22/03/2017 | 179054.70 | 179054.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS NO PERIODO DE 13/01/17A 12/02/17, CONFORME CONTRATO80/12. | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 22/03/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIDADEDE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORASA ALFAPRINT SISTEMA DE IMPRESSAO REFERENTE AO PERIODO DE29/JAN A 28/FEVE | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00561 | 22/03/2017 | 3494.02 | 3494.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE ADMINISTRACAO, REF A DEZ/16. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00562 | 22/03/2017 | 5915.73 | 5915.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE EDUCA-CAO, REF A DEZ/16. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00563 | 22/03/2017 | 3563.54 | 3563.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE SEGURANCA, REF A DEZ/16. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 22/03/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM REGULARIDADE DEPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS AALFAPRINT SISTEMAS DE IMPRE SSAO REFERENTE AO PERIODO DE29/DEZ A 28/JAN. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00565 | 22/03/2017 | 2605.07 | 2605.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE ADMINISTRACAO, REF A JAN/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00566 | 22/03/2017 | 2156.14 | 2156.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE EDUCA-CAO, REF A JAN/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00567 | 22/03/2017 | 2632.49 | 2632.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, SEC DE SEGURANCA, REF A JAN/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 22/03/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF AO PERIODO DE09/02/17 A 08/03/17, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 23/03/2017 | 104720.00 | 104720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL, REF.AO MES DE MARCO2017 CON/CT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00570 | 23/03/2017 | 96660.00 | 96660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01/02 A28/02/2017,CONF.CT/33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00571 | 23/03/2017 | 2770.74 | 2770.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLAYDSON SUAVE | 00013177044449 | ERINALDA DA SILVA SUAVE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00572 | 23/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARAGUACY RESENDE LINS | 00069071551768 | MARIA EMILIANA A DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00573 | 23/03/2017 | 2923.24 | 2923.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BARROSO DE CARVALHO | 00037995979487 | WILMA MACIEL MONTEIRO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00574 | 23/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EVERTON SOBRAL PEREIRA | 00048617911468 | AURICELIA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 23/03/2017 | 55293.49 | 55293.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JANEIRO/17DA SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 23/03/2017 | 4566.33 | 4566.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA, REFERENTE A JANEIRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00577 | 23/03/2017 | 3703.42 | 3703.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001,MES DE FEVEREIRO--2016 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 23/03/2017 | 2623.12 | 2623.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, DA SEC. EXTRAORDINARIA EM BRASILIA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 23/03/2017 | 1042709.37 | 1042709.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DEDADOS DEZEMBRO/16, CONFORM CT/020/10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 23/03/2017 | 87618.56 | 87618.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DEDADOS DEZEMBRO/16, CONFORM CT/020/10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 23/03/2017 | 103263.39 | 103263.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DEDADOS DEZEMBRO/16, CONFORM CT/020/10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00601 | 24/03/2017 | 4655.25 | 4655.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL ,DE CRUZ DE ALMAS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTOSET/OUT/NOV/DEZ/16. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00602 | 24/03/2017 | 1035.41 | 1035.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL ,DE CRUZ DE ALMAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/17. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 24/03/2017 | 181620.00 | 181620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JANEIRO/17, CONFORME CT.018/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 24/03/2017 | 482200.00 | 482200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JANEIRO/17, CONFORME CT.042/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 24/03/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JANEIRO/17, CONFORME CT.014/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 24/03/2017 | 45557.82 | 45557.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.034/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 24/03/2017 | 514200.00 | 514200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.042/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 24/03/2017 | 1477356.64 | 1477356.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.012/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 24/03/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.014/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 24/03/2017 | 181620.00 | 181620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.018/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 24/03/2017 | 108424.51 | 108424.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAN/17, CONFORME CT.034/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 24/03/2017 | 1440215.61 | 1440215.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAN/17, CONFORME CT.012/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 24/03/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAN/17, CONFORME CT.041/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 24/03/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 24/03/2017 | 828390.18 | 828390.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEC/17, CONFORME CT.019/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 24/03/2017 | 794208.06 | 794208.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAN/17, CONFORME CT.019/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 24/03/2017 | 265350.92 | 265350.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.021/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 24/03/2017 | 95501.14 | 95501.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 24/03/2017 | 3103.53 | 3103.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REF. A COBRANCA DE ACORDO COM O CT/107/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 24/03/2017 | 521005.51 | 521005.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAN/17, CONFORME CT.18/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 24/03/2017 | 253564.27 | 253564.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA JAV/17, CONFORME CT.21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 27/03/2017 | 304215.21 | 304215.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA FEV/17, CONFORME CT.18/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00604 | 27/03/2017 | 3326.46 | 3326.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS AGAPE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/16. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00605 | 27/03/2017 | 3053.99 | 3053.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA KAIROS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00606 | 27/03/2017 | 5364.40 | 5364.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA MARANATA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00607 | 27/03/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/17, SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00608 | 28/03/2017 | 817.67 | 817.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ SALUSTIANODOS SANTOS | 00021967555400 | IRANDIR SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00609 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00610 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00611 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00612 | 29/03/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00613 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00614 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00615 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-D | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00616 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00617 | 29/03/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00618 | 29/03/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00619 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00620 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00621 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00622 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00623 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00624 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00625 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00626 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00627 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00628 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00629 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00630 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00631 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00632 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00633 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00634 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00635 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00636 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00637 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00638 | 29/03/2017 | 812.07 | 812.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00639 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 03/17,CONFOR-ME MEMO N 11/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00640 | 29/03/2017 | 260.09 | 260.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DE ENCARGOS(FGTS), CONFORME OFICIO N 019/2017-LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00641 | 29/03/2017 | 76891.54 | 76891.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/17, CONFOR-ME OFICIO 01/17-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00642 | 29/03/2017 | 2296.29 | 2296.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DARADIO TABAJARA, REFERENTEA AOMES DE MARCO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00643 | 29/03/2017 | 18542.23 | 18542.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A MARCO/17, COM VENCEM 20/04/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00644 | 29/03/2017 | 5966.55 | 5966.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A MARCO/17, COM VENCEM 07/04/2014. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00650 | 30/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARAGUACY RESENDE LINS | 00069071551768 | MARIA EMILIANA A DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00651 | 30/03/2017 | 332.14 | 332.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DE FGTS, DAEMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00653 | 30/03/2017 | 1048.44 | 1048.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A FEVEREIRO/17 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00654 | 30/03/2017 | 11028.29 | 11028.29 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM DESAPROPRIACAO DOIMOVEL SITUADO NO SITIO CRUZ ,NO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA-PB,CONFORME OFICIO N.023/2017-GS. | 00035731621420 | MARIA DO SOCORRO RAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00655 | 30/03/2017 | 1584.00 | 1584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENFEITORIA RELATIVA A SERVIDAO DE PASSAGEMDE UMA PARTE DE TERRA, ENCRAVADA NA FAZENDA MULATINHA, NA ZONA RURAL DE ESPERANCA/PB, CUJAFINALIDADE SERA A IMPLANTACAODA TUBULACAO DO SISTEMA ADUTORNOVA CAMARA, CONF OFICIO/GS N28/2017. | 00092786987415 | ERNESTINO JOSE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 30/03/2017 | 3054903.35 | 3054903.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A FEVEREIRO/17, CONFORMECT. 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 30/03/2017 | 245792.63 | 245792.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/17, CONFORME CT. 18/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00656 | 31/03/2017 | 2431.70 | 2431.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVERTON SOBRAL PEREIRA | 00048617911468 | AURICELIA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00657 | 31/03/2017 | 106920.00 | 106920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE MARCO/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00658 | 31/03/2017 | 539033.60 | 539033.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DEJAO PESSOA,REFERENTE AODE MAR CO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00659 | 31/03/2017 | 21279.38 | 21279.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO ESTADUAL, SERVI-DORA, GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00660 | 31/03/2017 | 21112.81 | 21112.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO ESTADUAL, SERVI-DORA, GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00661 | 31/03/2017 | 3111.86 | 3111.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDNA RODRIGUES FERNANDES | 00009553231420 | CARLOS ROMERO CORDEIRO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00662 | 31/03/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | 00017630177453 | VIVALDO DE SOUSA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00663 | 31/03/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00664 | 31/03/2017 | 557290.49 | 557290.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00665 | 31/03/2017 | 571913.96 | 571913.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE SEGURANCAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00666 | 31/03/2017 | 594808.48 | 594808.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIAS DE SAUDE,REFERENTE AO MESFEVEREIRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00667 | 31/03/2017 | 618619.14 | 618619.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA, DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00668 | 31/03/2017 | 37253.49 | 37253.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00669 | 31/03/2017 | 59139.18 | 59139.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE SEGURANCAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00670 | 31/03/2017 | 157618.13 | 157618.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA, DE SAUDE, REFERENTE A FE-VEREIRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00671 | 31/03/2017 | 62683.61 | 62683.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA, DE EDUCACAOAO,REFERENTEA FEVEREIRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00672 | 31/03/2017 | 515812.11 | 515812.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17, DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00673 | 31/03/2017 | 1688120.61 | 1688120.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17, DA SEC.DESEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00674 | 31/03/2017 | 529324.42 | 529324.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17, DA SEC.DESAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00675 | 31/03/2017 | 657387.73 | 657387.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17, DA SEC.DEEDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00676 | 05/04/2017 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOESTADUAL DO DIREITO DA MULHERE SUA SECRETARIA EXCUTIVA.REFERENTE AO MES 04/17 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00677 | 05/04/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM. REF. MAR/2017COMFORME MEMO 012/2017/DERLOP | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00678 | 05/04/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SE-CRETARIA DE ADM.REF.MARCO/2017COMFORME MEMO 012/2017/DERLOP | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00679 | 05/04/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, REFERENTE A MARCO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00680 | 05/04/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.J. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00681 | 05/04/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.J. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00682 | 05/04/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00683 | 05/04/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00684 | 05/04/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00685 | 05/04/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00686 | 05/04/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00687 | 05/04/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00688 | 05/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00689 | 05/04/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00690 | 05/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00691 | 05/04/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC SAUDE.P.F. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00692 | 05/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00693 | 05/04/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00694 | 05/04/2017 | 14793.00 | 14793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00695 | 05/04/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00696 | 05/04/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00697 | 05/04/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00698 | 05/04/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00699 | 05/04/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00700 | 05/04/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00701 | 05/04/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00706 | 05/04/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . J | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00712 | 05/04/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 05/04/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 05/04/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00715 | 05/04/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00716 | 05/04/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00717 | 05/04/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00718 | 05/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00719 | 06/04/2017 | 34360.83 | 34360.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AOS MESE DE NOVEM/DEZEMBRO/13 SALA-RIO/16. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00720 | 06/04/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00721 | 06/04/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00722 | 06/04/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00723 | 06/04/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00724 | 06/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00725 | 06/04/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00726 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00093062443472 | HEBERT MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00727 | 06/04/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00728 | 06/04/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00729 | 06/04/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00731 | 06/04/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00732 | 06/04/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00733 | 06/04/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00734 | 06/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00735 | 06/04/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00736 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00737 | 06/04/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00738 | 06/04/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00739 | 06/04/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00740 | 06/04/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00741 | 06/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00742 | 06/04/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00743 | 06/04/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00744 | 06/04/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00745 | 06/04/2017 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 12922969000107 | ASSOCIACAO DOS AGRICULT DE FAZENDA VELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00746 | 06/04/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00747 | 06/04/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00748 | 06/04/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00749 | 06/04/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00750 | 06/04/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00751 | 06/04/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A FEVEREIRO2017.SEC ADMINISTRACAO. P . F | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00752 | 06/04/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00753 | 06/04/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00754 | 06/04/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00755 | 06/04/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00756 | 06/04/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00757 | 06/04/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00758 | 06/04/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00759 | 06/04/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00760 | 06/04/2017 | 2362.00 | 2362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00021814481400 | HELIO DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00761 | 06/04/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00762 | 06/04/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00763 | 06/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00764 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00765 | 06/04/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00766 | 06/04/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00767 | 06/04/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00768 | 06/04/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 06/04/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 06/04/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00771 | 06/04/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 06/04/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 06/04/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00780 | 06/04/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00781 | 06/04/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00782 | 06/04/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00783 | 06/04/2017 | 1703.00 | 1703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00784 | 06/04/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00785 | 06/04/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00786 | 06/04/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00787 | 06/04/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00788 | 06/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00789 | 06/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00790 | 06/04/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00791 | 06/04/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00792 | 06/04/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00793 | 06/04/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00794 | 06/04/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00795 | 06/04/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00796 | 06/04/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00797 | 06/04/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00798 | 06/04/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00799 | 06/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00800 | 06/04/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00801 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00802 | 06/04/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00803 | 06/04/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00804 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00805 | 06/04/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00806 | 06/04/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00807 | 06/04/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00808 | 06/04/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00809 | 06/04/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00810 | 06/04/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00811 | 06/04/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00812 | 06/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00813 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00814 | 06/04/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP JURIDICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00815 | 06/04/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00816 | 06/04/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00817 | 06/04/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00818 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00819 | 06/04/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00820 | 06/04/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00822 | 06/04/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00823 | 06/04/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00824 | 06/04/2017 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00826 | 06/04/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000382116453 | HARDMAN CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00827 | 06/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00828 | 06/04/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00829 | 06/04/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00830 | 06/04/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00831 | 06/04/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00832 | 06/04/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00833 | 06/04/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00834 | 06/04/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00835 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAG DE IMOVELP FISICA MES 02/17 SEDEC CONFORME MEMO DERLOP 09/17 E PARECER ASTECI 171/17 ANEXO | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00836 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00837 | 06/04/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00838 | 06/04/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00839 | 06/04/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00840 | 06/04/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00842 | 06/04/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00843 | 06/04/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00844 | 06/04/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00845 | 06/04/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00846 | 06/04/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00847 | 06/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00848 | 06/04/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00849 | 06/04/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00850 | 06/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/17. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00851 | 06/04/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00852 | 06/04/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00853 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00854 | 06/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00855 | 06/04/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJANEIRO/17. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00856 | 06/04/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAUJO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00857 | 06/04/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00858 | 06/04/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00859 | 06/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/17. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00860 | 06/04/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00861 | 06/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00862 | 06/04/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AFEVEREIRO/17. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00863 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00864 | 06/04/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00865 | 06/04/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00866 | 06/04/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00867 | 06/04/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00868 | 06/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00869 | 06/04/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00870 | 06/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00871 | 06/04/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00872 | 06/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00873 | 06/04/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00874 | 06/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00875 | 06/04/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00876 | 06/04/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00877 | 06/04/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00008083398420 | JOSE ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00878 | 06/04/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00879 | 06/04/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00880 | 06/04/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00881 | 06/04/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00882 | 06/04/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00883 | 06/04/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00884 | 06/04/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00885 | 06/04/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00886 | 06/04/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00887 | 06/04/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00888 | 06/04/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00889 | 06/04/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 06/04/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00891 | 06/04/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00892 | 06/04/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00893 | 06/04/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00894 | 06/04/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00895 | 06/04/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00896 | 06/04/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00897 | 06/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00898 | 06/04/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00899 | 06/04/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00900 | 06/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00901 | 06/04/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00902 | 06/04/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00903 | 06/04/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00904 | 06/04/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00905 | 06/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00906 | 06/04/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00907 | 06/04/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOC DE IMOVEL MES 02/17 SEDEC PESSOA FISICA CONF MEMO DERLOP 09/17 EPAR ASTECI 171/17 ANEXO | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00908 | 06/04/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00909 | 06/04/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00910 | 06/04/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00911 | 06/04/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00912 | 06/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00913 | 06/04/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00914 | 06/04/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00915 | 06/04/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00916 | 06/04/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00917 | 06/04/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00918 | 06/04/2017 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00919 | 06/04/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEC DE EDUCACAO PFREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME CONTRATO | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00920 | 07/04/2017 | 2496.03 | 2496.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EMILIA MARIA BRASILINO DOSSANTOS | 00047595590434 | ROBERTA GALBA BRASILINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00921 | 10/04/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P J DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017CONFOME MEMO 010/2017 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 10/04/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/12 A 25/01/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 10/04/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA DE 10 POSTOS 24HRS PARA ASEAD,NO PERIODO DE JANEIRO/17,CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 10/04/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/16 A 2401/17.CONFORME CT. 047/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 10/04/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVEL, MANUTENCAO, CONSERVACAO , COPA EJARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIP.DE LIMPEZA ,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 10/04/2017 | 67889.00 | 67889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESUPORTE TECNICO, REFERENTE AOMES DE JAN/17 , CONFORME CON- TRATO 94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 10/04/2017 | 142442.60 | 142442.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS NO PERIODO DE 13/02/17A 12/03/17, CONFORME CONTRATO80/12. | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 10/04/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, REF A JAN/2017, CONF.CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 10/04/2017 | 67889.00 | 67889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESUPORTE TECNICO, REFERENTE AOMES DE FEV/17 , CONFORME CON- TRATO 94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00930 | 10/04/2017 | 3685.36 | 3685.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 03/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00931 | 10/04/2017 | 17104.29 | 17104.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE USO DE AREA DESTINADA A EXPLORACAO DE HANGARAGEM E MANUTENCAODAS AERONAVES,CONFORME CONTRA-TO N 0620160320003.REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2017. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00932 | 10/04/2017 | 16932.86 | 16932.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE USO DE AREA DESTINADA A EXPLORACAO DE HANGARAGEM E MANUTENCAODAS AERONAVES,CONFORME CONTRA-TO N 0620160320003.REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2017. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00933 | 11/04/2017 | 462.88 | 462.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE(INSS), REFERENTE AO RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DA EMPRESARADIO TABAJARA S/A,CONF. GUIASANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00934 | 11/04/2017 | 4550.06 | 4550.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS MARANATA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00935 | 11/04/2017 | 4493.98 | 4493.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA KAIROS REFERENTE AOS CONTRATOS 84/12,45/14 E 47/14 DOMES 01/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00936 | 17/04/2017 | 1048.44 | 1048.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A MARCO/17 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 17/04/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE MARCO/17.CONFORME CON-TRATO N 31/16 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00938 | 17/04/2017 | 3122.63 | 3122.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA AGAPE REFERENTE AO CONTRATOS 103/12.MES 01/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 17/04/2017 | 98271.25 | 98271.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/17, CONFORMECT. 55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 17/04/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 014/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00941 | 18/04/2017 | 30240.32 | 30240.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR ANGELOAMARO V VIANA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00942 | 18/04/2017 | 32270.46 | 32270.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR CLAUDIOC LIMA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00943 | 18/04/2017 | 23872.07 | 23872.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR ALESSIOT DE BARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00944 | 18/04/2017 | 11108.51 | 11108.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR JOAO A.L FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00945 | 18/04/2017 | 6347.88 | 6347.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR AN PAU-LA DE SOUZA ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00946 | 18/04/2017 | 20429.16 | 20429.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR MARCONIM FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00947 | 18/04/2017 | 15880.27 | 15880.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR FRANCI-LENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00948 | 18/04/2017 | 3174.41 | 3174.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR GERALDOA DE MEDEIROS | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00949 | 18/04/2017 | 14688.33 | 14688.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR ROZIANEM RIBEIRO | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00950 | 18/04/2017 | 34475.77 | 34475.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR CLAUDIOB S FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00951 | 18/04/2017 | 8028.34 | 8028.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR LUCIANEA COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00952 | 18/04/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR FABIO MMAIA FILHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00953 | 18/04/2017 | 15694.07 | 15694.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES FEV/17.SERVIDOR MARIA AR DE MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00954 | 18/04/2017 | 27709.91 | 27709.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAOS MESES JAN E FEV/17. SERVI-DOR JOAO E N FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 19/04/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA MAR/17, CONFORME CT.041/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 19/04/2017 | 3430987.51 | 3430987.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A MARCO/17, CONFORME CT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 19/04/2017 | 45557.82 | 45557.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 034/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 19/04/2017 | 1469895.31 | 1469895.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 012/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 19/04/2017 | 268373.14 | 268373.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 021/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 19/04/2017 | 828390.18 | 828390.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 019/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00961 | 25/04/2017 | 9252.76 | 9252.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA,CON-SELHEIROS,LIQUIDANTE DA CDRMREF AO MES 03/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 25/04/2017 | 73178.76 | 73178.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZREF.FEV/17, CONFORM CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 25/04/2017 | 43178.87 | 43178.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZREF.FEV/17, CONFORM CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | CONTRATO DE CAMBIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 25/04/2017 | 54489.32 | 54489.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZREF.FEV/17, CONFORM CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 25/04/2017 | 130134.44 | 130134.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZREF.FEV/17, CONFORM CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 25/04/2017 | 13239.23 | 13239.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/16, CONFORM CT/05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 25/04/2017 | 12940.57 | 12940.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICO DE VOZ( DISKDENUNCIA 123), REF.MAR/1, CT.05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 25/04/2017 | 942854.86 | 942854.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOSREF.JAN/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 25/04/2017 | 96508.33 | 96508.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOSREF.JAN/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 25/04/2017 | 96793.91 | 96793.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOSREF.JAN/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00972 | 26/04/2017 | 7054.29 | 7054.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2017 | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00973 | 26/04/2017 | 74065.36 | 74065.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, CONFOR-ME OFICIO 26/17-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00974 | 26/04/2017 | 2296.29 | 2296.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DARADIO TABAJARA, REF A ABR/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00975 | 26/04/2017 | 18449.50 | 18449.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A ABRIL/17, COM VENCEM 20/05/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00976 | 26/04/2017 | 5761.60 | 5761.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A ABRIL/17, COM VENCEM 07/05/2014. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00980 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00981 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00982 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00983 | 26/04/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00984 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00985 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00986 | 26/04/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00987 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00988 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00989 | 26/04/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00990 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00991 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00992 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00993 | 26/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00994 | 26/04/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00995 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00996 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00997 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00998 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00999 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01000 | 26/04/2017 | 113040.00 | 113040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01/03 E31/03/2017, CONFORME CT. 33/15 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01001 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01002 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01003 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01004 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01005 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01006 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01007 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER- | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01008 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01009 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01010 | 26/04/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01011 | 26/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01012 | 27/04/2017 | 670351.14 | 670351.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01013 | 27/04/2017 | 670280.92 | 670280.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01014 | 27/04/2017 | 679662.16 | 679662.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01015 | 27/04/2017 | 854909.79 | 854909.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01016 | 27/04/2017 | 46542.94 | 46542.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01017 | 27/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 04/17,CONFOR-ME MEMO N 15/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01018 | 27/04/2017 | 63528.44 | 63528.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01019 | 27/04/2017 | 178438.01 | 178438.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01020 | 27/04/2017 | 87185.67 | 87185.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/17, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01021 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCADESCONTADA DO CONVENIADO E PA-GO EQUIVOCADO ATRAVES DA AP N3269. ANULADA EM TELA. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01022 | 27/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCADESCONTADA DO CONVENIADO E PA-GO EQUIVOCADO ATRAVES DA AP N3243. ANULADA EM TELA. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01025 | 27/04/2017 | 46.85 | 46.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCADESCONTADA DO CONVENIADO E PA-GO EQUIVOCADO ATRAVES DA AP N3229. ANULADA EM TELA. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01026 | 27/04/2017 | 46.85 | 46.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCADESCONTADA DO CONVENIADO E PA-GO EQUIVOCADO ATRAVES DA AP N3242. ANULADA EM TELA. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01027 | 27/04/2017 | 46.85 | 46.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCADESCONTADA DO CONVENIADO E PA-GO EQUIVOCADO ATRAVES DA AP N3243. ANULADA EM TELA. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01028 | 27/04/2017 | 546643.20 | 546643.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DEJAO PESSOA,REFERENTE AO MES DEABRIL/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01029 | 27/04/2017 | 104412.00 | 104412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DECAMP. GRANDE REFERENTE AO MESDE ABRIL/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01030 | 03/05/2017 | 518066.21 | 518066.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, DA SEC.DE AD-MINISTRACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01031 | 03/05/2017 | 1729665.48 | 1729665.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, DA SEC.DE SE-GURANCA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01032 | 03/05/2017 | 479780.31 | 479780.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, DA SEC.DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01033 | 03/05/2017 | 744946.91 | 744946.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01034 | 03/05/2017 | 7599.70 | 7599.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARAREFORMA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 01/17 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01035 | 04/05/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01036 | 04/05/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01037 | 04/05/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01038 | 04/05/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01039 | 04/05/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01040 | 04/05/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01041 | 04/05/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01042 | 04/05/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01043 | 04/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01044 | 04/05/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01045 | 04/05/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01046 | 04/05/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01047 | 04/05/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01048 | 04/05/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01049 | 04/05/2017 | 14793.00 | 14793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMIN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01050 | 04/05/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01051 | 04/05/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01052 | 04/05/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01053 | 04/05/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01054 | 04/05/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01055 | 04/05/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01056 | 04/05/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01057 | 04/05/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01058 | 04/05/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01059 | 04/05/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01060 | 04/05/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01061 | 04/05/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01062 | 04/05/2017 | 4438.00 | 4438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP J | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01063 | 04/05/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00058819975491 | MURILO BARBOSA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01064 | 04/05/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01065 | 04/05/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00051813157472 | ALEXANDRE DUMAS DE C. NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01066 | 04/05/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01067 | 04/05/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01069 | 04/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01070 | 04/05/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01071 | 04/05/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01073 | 04/05/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01074 | 04/05/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01075 | 04/05/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01076 | 04/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01077 | 04/05/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01078 | 04/05/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01079 | 04/05/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01080 | 04/05/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01081 | 04/05/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01082 | 04/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00093062443472 | HEBERT MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01083 | 04/05/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01084 | 04/05/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01085 | 04/05/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01086 | 04/05/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01087 | 04/05/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 04/05/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01089 | 04/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 04/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01091 | 04/05/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01092 | 04/05/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01093 | 04/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01094 | 04/05/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01095 | 04/05/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01096 | 04/05/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 04/05/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01098 | 04/05/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 04/05/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01100 | 04/05/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 04/05/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01102 | 04/05/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01103 | 04/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01104 | 04/05/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01105 | 04/05/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01106 | 04/05/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01107 | 04/05/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01108 | 04/05/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01109 | 04/05/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01110 | 04/05/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01111 | 04/05/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01112 | 04/05/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01113 | 04/05/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01114 | 04/05/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01115 | 04/05/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01116 | 04/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 04/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01118 | 04/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01119 | 04/05/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01120 | 04/05/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01121 | 04/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01122 | 04/05/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01123 | 04/05/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01124 | 04/05/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01125 | 04/05/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01126 | 04/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01127 | 04/05/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01128 | 04/05/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01129 | 04/05/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01130 | 04/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01131 | 04/05/2017 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 04/05/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 04/05/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01134 | 04/05/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01135 | 04/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01136 | 04/05/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01137 | 04/05/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01138 | 04/05/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01139 | 04/05/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01140 | 04/05/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01141 | 04/05/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01142 | 04/05/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01143 | 04/05/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMARCO/17, SEC. DE EDUCACAO. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01144 | 05/05/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01145 | 05/05/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01146 | 05/05/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01147 | 05/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01148 | 05/05/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01149 | 05/05/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01150 | 05/05/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01151 | 05/05/2017 | 2362.00 | 2362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00021814481400 | HELIO DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01152 | 05/05/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01153 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01154 | 05/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01155 | 05/05/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01156 | 05/05/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01157 | 05/05/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01158 | 05/05/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01159 | 05/05/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01160 | 05/05/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01161 | 05/05/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01162 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01163 | 05/05/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01164 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01165 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01166 | 05/05/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01167 | 05/05/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01168 | 05/05/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01169 | 05/05/2017 | 1703.00 | 1703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01170 | 05/05/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01171 | 05/05/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01172 | 05/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01173 | 05/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01174 | 05/05/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01175 | 05/05/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE A ABRIL/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01176 | 05/05/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01177 | 05/05/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01178 | 05/05/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01179 | 05/05/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01180 | 05/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01181 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01182 | 05/05/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01183 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01184 | 05/05/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01185 | 05/05/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01186 | 05/05/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01187 | 05/05/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01188 | 05/05/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01189 | 05/05/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01190 | 05/05/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01191 | 05/05/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01192 | 05/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01193 | 05/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01194 | 05/05/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01195 | 05/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01197 | 05/05/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01198 | 05/05/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01199 | 05/05/2017 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01200 | 05/05/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01201 | 05/05/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000382116453 | HARDMAN CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01202 | 05/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01203 | 05/05/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01204 | 05/05/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01205 | 05/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01206 | 05/05/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01207 | 05/05/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01208 | 05/05/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01209 | 05/05/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01210 | 05/05/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01211 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01212 | 05/05/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01213 | 05/05/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01214 | 05/05/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01215 | 05/05/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01216 | 05/05/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01217 | 05/05/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01218 | 05/05/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01219 | 05/05/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01220 | 05/05/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01221 | 05/05/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01222 | 05/05/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01223 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01224 | 05/05/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00069183350497 | JOSINILVA ARAUJO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01225 | 05/05/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01226 | 05/05/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01227 | 05/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01228 | 05/05/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 05/05/2017 | 170385.90 | 170385.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES FOR-NECIDAS NO PERIODO DE 13/03/ A12/04/2017, CONFORME CT. 80/12 | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01230 | 05/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01231 | 05/05/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01232 | 05/05/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01233 | 05/05/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01234 | 05/05/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01235 | 05/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01236 | 05/05/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01237 | 05/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01238 | 05/05/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01239 | 05/05/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01240 | 05/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01241 | 05/05/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01242 | 05/05/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DA REFERENTE A MARCO/2017SEC. DE SEGURANCA.P J | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01243 | 05/05/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01244 | 05/05/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01245 | 05/05/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01246 | 05/05/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01247 | 05/05/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01248 | 05/05/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01249 | 05/05/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01250 | 05/05/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01251 | 05/05/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01252 | 05/05/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01253 | 05/05/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01254 | 05/05/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01255 | 05/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01256 | 05/05/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01257 | 05/05/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01258 | 05/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01259 | 05/05/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01260 | 05/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01261 | 05/05/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01262 | 05/05/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01263 | 05/05/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01264 | 05/05/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01265 | 05/05/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01266 | 05/05/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01267 | 05/05/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01268 | 05/05/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01269 | 05/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01270 | 05/05/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01271 | 05/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01272 | 05/05/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01273 | 05/05/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01274 | 05/05/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01275 | 05/05/2017 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01276 | 05/05/2017 | 23872.07 | 23872.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR ALES-SIO TRINDADE BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01277 | 05/05/2017 | 10294.93 | 10294.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR JOAOAZEVEDO L FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01278 | 05/05/2017 | 6347.88 | 6347.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017. SERVIDORA ANAPAULA S ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01279 | 05/05/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR MARCO-NI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01280 | 05/05/2017 | 15880.27 | 15880.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01281 | 05/05/2017 | 3174.41 | 3174.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01282 | 05/05/2017 | 14743.76 | 14743.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01283 | 05/05/2017 | 21112.81 | 21112.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR GILMAV S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01284 | 05/05/2017 | 18804.97 | 18804.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR CLAU-DIO B S FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01285 | 05/05/2017 | 8028.34 | 8028.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR LUCIA-NE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01286 | 05/05/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR FABIOM M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01287 | 05/05/2017 | 21401.01 | 21401.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO,REFERENTEAO MES MARCO/2017.SERVIDOR MARIAA R DE MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01289 | 05/05/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREFERENTE A MARCO/2017 CONFOR-ME MEMO 014/2017. P F | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 09/05/2017 | 538200.00 | 538200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT. 042/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 10/05/2017 | 97019.15 | 97019.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17,CONFORME CT55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 10/05/2017 | 181460.67 | 181460.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17,CONFORMECT 18/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01292 | 10/05/2017 | 2557.46 | 2557.46 | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 00010874313449 | MARIA DE FATIMA RICARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01294 | 10/05/2017 | 1174.42 | 1174.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES L DE ALBUQUERQUE | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01295 | 10/05/2017 | 2880.92 | 2880.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA MARIA DE SOUSA | 00007997309470 | JOCIELIA FRANCISCA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 10/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/16 A 2402/17.CONFORME CT. 047/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01297 | 10/05/2017 | 2175.32 | 2175.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEREIRA DE HOLANDA | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 10/05/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/17.CONFORME CONTRATO 45/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 10/05/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01300 | 10/05/2017 | 1552.36 | 1552.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROZITA BATISTA PEQUENO | 00042222117453 | ROSANGELA MARIA BATISTA PEQUENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 10/05/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/17 A 2502/17.CONFORME CT. 84/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01303 | 10/05/2017 | 2977.21 | 2977.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HORTELINA PEREIRA CARTAXO | 00016076087404 | VERACELIA PEREIRA CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 10/05/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25/01/2017 2402/17.CONFORME CT. 047/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01305 | 10/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAGUIA BARRETO PINTO | 00008483677407 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 10/05/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS, REFERENTE A FEV/17, CONFORME CT. 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01307 | 10/05/2017 | 2264.89 | 2264.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JORGE DE MIRANDA COELHO | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01308 | 10/05/2017 | 1644.80 | 1644.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSMIDIO LOPES FERREIRA | 00012391808453 | REUDESMAN LOPES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01309 | 10/05/2017 | 2023.63 | 2023.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CORINA REGINA DOS SANTOS | 00056895461434 | EDNALVA MARIA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01310 | 10/05/2017 | 2776.57 | 2776.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUCIA DE FATIMA SA DONATO | 00001503408426 | CARLOS MANUEL DE VIEIRA LARUCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01311 | 10/05/2017 | 2843.83 | 2843.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO MOURA DA SILVA | 00067429076491 | SEVERINA MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01312 | 10/05/2017 | 1110.62 | 1110.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DALVA SOUZA DO NASCI-MENTO | 00048705055415 | GILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01313 | 10/05/2017 | 2201.38 | 2201.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DIAS DE OLIVEIRA | 00003293096417 | CARLENE DIAS CAVALCANTE BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01314 | 10/05/2017 | 143.50 | 143.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZAIRA FERREIRA DE PAULA | 00026260131453 | GEOVANDO FERREIRA DA PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01315 | 10/05/2017 | 2006.73 | 2006.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA | 00002029959413 | MARILEIDE DE SOUSA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01316 | 10/05/2017 | 432.19 | 432.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADELIA TORRES DANTAS | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01317 | 10/05/2017 | 135000.00 | 135000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE A2014/2015/2016, CONFORME PARE-CER JURIDICO N.100/2017. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01318 | 10/05/2017 | 3023.20 | 3023.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA ARAUJO FORMIGA | 00023809825468 | MARCELO FARIAS FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01319 | 10/05/2017 | 2517.30 | 2517.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LINDINALVA DE MEDEIROS | 00050435507400 | JOSE BENALDO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01320 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARETH DE OLIVEIRABELMONT | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01321 | 10/05/2017 | 1209.14 | 1209.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NILDA ALVES DE OLIVEIRA | 00060184736404 | LUCI ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01322 | 10/05/2017 | 2127.68 | 2127.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IOLANDA DE ARAUJO BORGES | 00056868901453 | FATIMA MARIA DE ARAUJO BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01323 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE EDIVAL LEMOS | 00026297540497 | HELENIRA PACHECO DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01324 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS GOMES BAR-BOSA | 00056777663487 | IGUARACY DE SOUSA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01325 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARCIA GUERRA BARRETO DEARAUJO | 00019115350487 | RIENZI AUGUSTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01326 | 10/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JUDTH CLEMENTINO CARNEIRO | 00088448827449 | GILDA FREIRE TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01327 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS | 00082693056420 | SUELY DA SILVA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01328 | 10/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DA GUIA BARRETO PIN-TO. | 00003588287400 | MARIA SUZILENE BARRETO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01329 | 10/05/2017 | 2585.91 | 2585.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUIZA MEDEIROS DOS SANTOS | 00088554910400 | SANDRA MEDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01330 | 10/05/2017 | 2034.86 | 2034.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL FELIPE DE MACENA | 00005008498460 | JURACI BERNARDO DE MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01331 | 10/05/2017 | 3197.75 | 3197.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARAI DAURA DE A PEREIRA. | 00026306999434 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01333 | 10/05/2017 | 2880.92 | 2880.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJACINTO DA SILVA. | 00067421580425 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01334 | 10/05/2017 | 2209.49 | 2209.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONCALVES | 00002722224453 | AGAMENON GONCALVES LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01336 | 10/05/2017 | 807.30 | 807.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO S SOARES. | 00045135568468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01337 | 10/05/2017 | 1696.99 | 1696.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO URTIGA DESA | 00005797409437 | ALEFY MARQUES URTIGA DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01338 | 10/05/2017 | 1721.00 | 1721.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DA GUIA BARRETO PIN-TO. | 00003588287400 | MARIA SUZILENE BARRETO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01339 | 10/05/2017 | 2682.34 | 2682.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NICIA HENRIQUE DE PAIVA | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01340 | 10/05/2017 | 2968.66 | 2968.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMOISES DA COSTA | 00001401136494 | DANIEL VICTOR DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01341 | 10/05/2017 | 2560.81 | 2560.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DAS NEVES SOUZA | 00025064169434 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01342 | 10/05/2017 | 344.03 | 344.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALEXANDRE JOSE DA SILVA GUSMAO | 00072856025404 | ROSIMERE NEVES MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01343 | 10/05/2017 | 3168.86 | 3168.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORNORMANDO DANTAS DA COSTA. | 00070121123448 | MELCHISEDEC FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01344 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROMUALDO T DE ARAUJO | 00020513020497 | ODETE SILVA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01345 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDECI ALVES FEITOZA | 00003190393400 | JOSEFA SUELY DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01346 | 10/05/2017 | 2762.07 | 2762.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSAMUEL E VIEIRA. | 00050380826453 | MARIA DO SOCORRO MELO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01348 | 10/05/2017 | 3043.19 | 3043.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LINDINALVA A DE OLIVEIRA. | 00056897146404 | ZELIA ADILIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01349 | 10/05/2017 | 1477.19 | 1477.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MADALENA GOMES | 00058308270425 | PATRICIA FIRMINO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01350 | 10/05/2017 | 1809.57 | 1809.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJASON MELZ OLIVEIRA. | 00002870511450 | IVONI MELZ OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01351 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JUDITH CLEMENTINO CARNEIRO | 00004823370449 | JOSE MARCELINO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01352 | 10/05/2017 | 1974.38 | 1974.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO NUNES DE LUCENA. | 00039562859487 | JOANA DARC FERREIRA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01353 | 10/05/2017 | 2314.84 | 2314.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HOSANA GOMES DE QUEIROZ | 00003664859464 | JOSANE GOMES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01354 | 10/05/2017 | 3145.31 | 3145.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LINDALVA FERNANDES DA SIL-VA. | 00045083436434 | ANGELA CARLA FERNANDES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01355 | 10/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORORAQUITAM DE MELO COSTA. | 00001263092489 | ORAQUITAM DE MELO COSTA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01356 | 10/05/2017 | 2911.79 | 2911.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALCIDES ANTERO DE FARIAS | 00052059065453 | MARIA DO SOCORRO DIONISIO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01357 | 10/05/2017 | 2201.60 | 2201.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARETH DE LIMA SOU-ZA | 00088493636487 | ISANA RUBIA DE LIMA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01358 | 10/05/2017 | 1676.33 | 1676.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOSE WILAMES BARBOSA SALES | 00006232527402 | WAGNER DANTAS SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01359 | 10/05/2017 | 1042.63 | 1042.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ARIMATEIA REGIS DA SILVA | 00013927272434 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01360 | 10/05/2017 | 1946.99 | 1946.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO CARLOS PEREIRA SA SIL-VA | 00030897050444 | MARIA UBIRANETE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01361 | 10/05/2017 | 2616.76 | 2616.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA JOSEFA AL-VES TEMOTEO | 00000471410420 | JOAO TEMOTEO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01362 | 10/05/2017 | 2870.03 | 2870.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO | 00002612418423 | EDNALVA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01363 | 10/05/2017 | 2707.25 | 2707.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERDESPESAS COM PAGAMENTO DE DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IVONE PEQUENO | 00003752876476 | DANIELLY SORAYA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01364 | 10/05/2017 | 1756.06 | 1756.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEOBULO DE A LUCENA. | 00088765709420 | ROSANA GARCIA FELIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01365 | 10/05/2017 | 2120.40 | 2120.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA QUITERIA RODRIGUES RAMALHO | 00076859185872 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01366 | 11/05/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE MAIO /2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01367 | 11/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA FREIRE DA SILVA | 00013191969420 | MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01368 | 11/05/2017 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D.HUMANOS E SUA SEC EXECUTIVA, REFE AO MES DE MAIO/2017 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01369 | 11/05/2017 | 2951.38 | 2951.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLELIO TORRES DE PAIVA | 00007093218806 | ANGELA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 11/05/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE DELOCACAO DE IMPRESSORAS, NO PERIODO DE 29.02.A 28.03 DE 2017CONFORME CT 044/12. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 11/05/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE ABRIL/17.CONFORME CONTRATO N 031/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01372 | 11/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOSE PAULO MEIRA. | 00068243537449 | UBALDA MORORO MEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01373 | 11/05/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO,NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, CONFORME CT. 06/17REFERENTE A ABRIL/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01374 | 12/05/2017 | 2721.18 | 2721.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA PEREIRA DE LIMA | 00032758340453 | JOSE DINART PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01375 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWILLIAMS DOS SANTOS LOPES | 00022587772400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01377 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DALVA MONTEIRO MARQUE | 00060373750463 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01379 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AUEREA RODRIGUES LEAL | 00013940058491 | ANA CECILIA DE LIMA C ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01380 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO DO EX-SERVIDOR SEBAS-TIAO TOME JUNIOR | 00013180193468 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES TOME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01381 | 12/05/2017 | 3181.15 | 3181.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIANE MARIA D V F DE MELO | 00065434790863 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01382 | 12/05/2017 | 3043.47 | 3043.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELIA LOPES FERNANDES MAR-TINS | 00039671518400 | ANTONIO MARCOS MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01383 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NERCIA AMELIA DE F ALVES | 00010982663404 | JOSE ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01384 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADELIA DE ARAGAO CORDEIRO | 00010950575453 | ANALUCIA CORDEIRO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01385 | 12/05/2017 | 1854.01 | 1854.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE SOUZA FILHO | 00028856368404 | CLAUDETE VIEIRA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01386 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCELO ALVES DE FRANCA | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE LACERDA DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01387 | 12/05/2017 | 3186.02 | 3186.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARINA CRISPIM DA SILVA | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01388 | 12/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ORLETE NOGUEIRA P GOMES | 00007276607488 | ISABEL LAISE NOGUEIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01389 | 12/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMOYSES HERMENEGILDO GOMES | 00076392503404 | MARTA ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 12/05/2017 | 517404.22 | 517404.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MARCO/17, CONFORMECT/18/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 12/05/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 041/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 16/05/2017 | 105160.00 | 105160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01391 | 16/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES ARAUJO | 00013215604434 | FLAUBERT UBALDINI DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01392 | 16/05/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLENE SOUTO DA SILVA | 00046760628420 | SONIA MARIA DE LIMA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01393 | 16/05/2017 | 2559.60 | 2559.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIDA TEREZA SILVA REIS F. | 00007421145460 | MARIA AMELIA SILVA REIS DA FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01394 | 16/05/2017 | 2925.82 | 2925.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVANDE PONTES DA SILVA | 00003133665430 | FABIANO WANDERLAN DOS REIS PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 16/05/2017 | 128583.00 | 128583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES FOR-NECIDAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2014,CONFORME CT. 80/12 | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 16/05/2017 | 3598.24 | 3598.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,SECREP.INST. DO ESTADO EM BRASILIA, REF ABRIL/17,CONF.CT/05 /2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 16/05/2017 | 9953.20 | 9953.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, OI MOVEL REF.FEV/17CONF.CT/05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 16/05/2017 | 12503.42 | 12503.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ, (DISK DENUNCIA), REF ABRIL/17,-CONF,CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 16/05/2017 | 12181.05 | 12181.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, OI MOVEL REF.FEV/17CONF.CT/05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 16/05/2017 | 79800.59 | 79800.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFMARCO/17,CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 16/05/2017 | 134369.12 | 134369.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFMARCO/17,CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 16/05/2017 | 62564.18 | 62564.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFMARCO/17,CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 16/05/2017 | 44482.42 | 44482.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFMARCO/17,CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 16/05/2017 | 987984.36 | 987984.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFFEV/17,CONF.CT/20/10. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 16/05/2017 | 99248.49 | 99248.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFFEV/17,CONF.CT/20/10. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 16/05/2017 | 69575.18 | 69575.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, SERVICOS DE VOZ,REFFEV/17,CONF.CT/20/10. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 16/05/2017 | 140383.30 | 140383.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES FOR-NECIDAS NO PERIODO DE NOVEMBRO2014,CONFORME CT. 80/12 | 00768165000108 | HOME BREAD IND. COM. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 16/05/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE DELOCACAO DE IMPRESSORAS, NO PERIODO DE MARCO/16,CONF.CT/044/2012. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 16/05/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DE DELOCACAO DE IMPRESSORAS, NO PERIODO DE 29/11.A 28/12/2016, CONF.CT/044/12. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 16/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOPERIODO DE 28.11 A 27.12/15.- CONC.CT/066/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01411 | 16/05/2017 | 2982.90 | 2982.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE CAMPINA GRANDE,REF AO MES DE ABRIL/2016. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01412 | 16/05/2017 | 551.87 | 551.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE DE TOCANTIINS,REF AO MES DE ABRIL/2016. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01413 | 16/05/2017 | 6164.53 | 6164.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE CAMPINA GRANDE,REF AO MES DE AGOSTO2016. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01414 | 16/05/2017 | 1103.74 | 1103.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE TOCANTIS,REF.JULHO E AGOSTO/16. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01415 | 16/05/2017 | 5965.80 | 5965.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE CAMPINA GRANDE,REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/16. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01416 | 16/05/2017 | 1103.74 | 1103.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE TOCANTINS,REF AOS MESES DE MAIO EJUNHO/16. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01417 | 16/05/2017 | 5965.80 | 5965.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE CAMPINA GRANDE,REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/16. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01418 | 16/05/2017 | 1641.13 | 1641.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE E ESTADO DE TOCANTINS, REF A FEV EMARCO/16. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 16/05/2017 | 9175.35 | 9175.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17CONFORME PARECER JURIDICO 147/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01420 | 16/05/2017 | 2173.47 | 2173.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M DE CAMPINA GRANDE,REF AO MES DE JANEIRO/16. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01421 | 16/05/2017 | 1028.27 | 1028.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES CE-DIDOS DA PREFEITURA M E ESTADO DE TOCANTINS, REF.A JANEIRO2016. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01422 | 16/05/2017 | 1993.47 | 1993.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA, LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL CONJUNTO CONSAD/CONSEPLAG/COMSEFAZ NA CIDADE DE BRASILIA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01423 | 16/05/2017 | 4340.68 | 4340.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA ALESSIO -TRINDADE DE BARROS E ANA CAROLINA VIEIRA L DE BRITO, VISITAR A SECRETARIA DA EDUC.DAQUELE ESTADO PARA CONHECER O MODELO DE GESTAO ESCOLAR/ADM DO ESTADO DE GOAS. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 16/05/2017 | 1779.45 | 1779.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMNETO DEPASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA, LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,VISITAR A SEC DE EDUC. DEGOAS. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 16/05/2017 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASMULTIFUNCIONAL, REFERENTE AOPERIODO DE 24.09 A 23.10/16.- REF.CT/02/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01426 | 17/05/2017 | 7711.89 | 7711.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM.REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01427 | 17/05/2017 | 5295.72 | 5295.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESAS MARANATA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01428 | 17/05/2017 | 3283.87 | 3283.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA AGAPE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01429 | 17/05/2017 | 5230.48 | 5230.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17, CONTRATOS 47/2014,84/2012 E 45/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 17/05/2017 | 36901.25 | 36901.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01432 | 17/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CAMPOS NOGUEIRA SOBRINHO. | 00002932224441 | VALVIANY CAMPOS FILGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 17/05/2017 | 84000.00 | 84000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 014/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 18/05/2017 | 169273.05 | 169273.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 018/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 18/05/2017 | 2514109.14 | 2514109.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A ABRIL/17, CONFORME CT/40/13 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 22/05/2017 | 294968.78 | 294968.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 021/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 22/05/2017 | 549000.00 | 549000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 042/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 22/05/2017 | 37902.86 | 37902.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 037/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 22/05/2017 | 641193.48 | 641193.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 012/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 25/05/2017 | 104684.51 | 104684.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT/55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 25/05/2017 | 745965.45 | 745965.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17, CONFORMECT. 019/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01441 | 26/05/2017 | 98480.00 | 98480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01.04.17-A 30.04.17, CONFORME CT/033/15 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01442 | 30/05/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01443 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01444 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01445 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01446 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01447 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01448 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV.N 02/14 MEMO 19/1, GEMCA. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01449 | 30/05/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01450 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01451 | 30/05/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01452 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,REF/MAIO/17 CONV 02/14,MEMO19/2017-GEMCA. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01453 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01454 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01455 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMON 19/17 GEMCA. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01456 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01457 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMON 19/17-GEMCA. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01458 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01459 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01460 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01461 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01462 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01463 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01464 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01465 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 05/17,CONFOR-ME MEMO N 19/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01466 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01467 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01468 | 30/05/2017 | 95599.53 | 95599.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A MAIO/2017,CONFORME OFICIO N.007/17-DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01469 | 30/05/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01470 | 30/05/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01471 | 30/05/2017 | 2411.67 | 2411.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A MAIO2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01472 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01473 | 30/05/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01474 | 30/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.CID E LIBERTA REF.MAIO/17,MEMO19/17-GEMCA. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01475 | 30/05/2017 | 483555.20 | 483555.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE A MAIO/17, MEMO 176. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01476 | 30/05/2017 | 93192.00 | 93192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE A MAIO/17, MEMO 176. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01480 | 31/05/2017 | 23934.26 | 23934.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01481 | 31/05/2017 | 5714.21 | 5714.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A MAIO/17, | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01482 | 31/05/2017 | 72.46 | 72.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCAE FUNDO PRESIDIARIO DESTE CON-VENIADO, PAGO DE FORMA EQUIVO-CADA. ANULADO E FEITO GD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01483 | 31/05/2017 | 488076.95 | 488076.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, DA SEC.DA ADM | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01484 | 31/05/2017 | 1785736.86 | 1785736.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, DA SEC.DA SEG | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01485 | 31/05/2017 | 554114.54 | 554114.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, DA SEC.DA SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01486 | 31/05/2017 | 752510.00 | 752510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, DA SEC.DA EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01487 | 31/05/2017 | 563591.98 | 563591.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE ADM. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01488 | 31/05/2017 | 580550.85 | 580550.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE SEG. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01489 | 31/05/2017 | 580818.99 | 580818.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01490 | 31/05/2017 | 837031.52 | 837031.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE EDUC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01491 | 31/05/2017 | 77260.61 | 77260.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01492 | 31/05/2017 | 132020.86 | 132020.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01493 | 31/05/2017 | 54171.37 | 54171.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01494 | 31/05/2017 | 48591.47 | 48591.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, DASECRETARIA DE ADM. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 31/05/2017 | 39959.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONTRATACAO DE LICENCAS DE USODE SOLUCAO CORPORATIVA DE ANTIVIRUS COM PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO,CONFORME CT010/2017. | 42832691000130 | MICROHARD INFORMATICA LTDA -EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 01/06/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF AO PERIODO DE09/03/17 A 08/04/17, CONF CONTRATO N 056/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 01/06/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF AO PERIODO DE09/04/17 A 08/05/17, CONF CONFORME CT056/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 05/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 16/04 A 30/04/17CT. 014/16, CONFORME DESPACHODA GECAD/SEAD FOLHA 21. DESPA-CHO DA DERLOP-FOLHA 22. DESPA-CHO 513/2017/ASTECI. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 08/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AOS DIAS 29 E 30 ABRILREFERENTE A LOCACAO DE 15 VEICULOS E 113 MOTOCICLETAS CONFORME DESPACHOS DA GECAD/SEADFLH 21,DESPACHO DA DERLOP FLH22 E DESPACHO N 519/2017 DA ASTECI. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 09/06/2017 | 45990.24 | 45990.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE MARCO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01501 | 09/06/2017 | 348.24 | 348.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D. MULHER E SUA SEC EXECUTIVA, REFE AO MES DE JUNHO/17. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01502 | 09/06/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01503 | 09/06/2017 | 17109.82 | 17109.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE USO DE AREA DESTINADA A EXPLORACAO DE HANGARAGEM E MANUTENCAODAS AERONAVES,CONFORME CONTRA-TO N 0620160320003.REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2017. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 09/06/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01505 | 09/06/2017 | 3723.88 | 3723.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 04/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01506 | 09/06/2017 | 1048.44 | 1048.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A ABRIL/17 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01507 | 09/06/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A MAIO/17 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 09/06/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE MARCO/17, CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 09/06/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE ABRIL/17, CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01510 | 09/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 09/06/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 25.02. A 24,03/17, CONTRATO 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01512 | 09/06/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01513 | 09/06/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 09/06/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS DURANTE OMES DE MAIOL/17.CONFORME CONTRATO N 031/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01515 | 09/06/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01516 | 09/06/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01517 | 09/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01518 | 09/06/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 09/06/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,REF.MARCO/17, CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01520 | 09/06/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01521 | 09/06/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01522 | 09/06/2017 | 30154.78 | 30154.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES MAR/17.SERVIDOR ANGELOAMARO V VIANA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01523 | 09/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01524 | 09/06/2017 | 29869.17 | 29869.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABR/17.SERVIDOR ANGELOAMARO V VIANA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 09/06/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-E EQUIP. NO PERIODO DE MARCO/17 CONF.103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01526 | 09/06/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAGAM DE LOCACAODE IMOVEIS PESS FISIC MES 04/17 SEC DE EDUCACAO CONF MEMODERLOP 20/17 ASTECI 355/17 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01527 | 09/06/2017 | 20145.61 | 20145.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR CLAU-DIO C LIMA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01528 | 09/06/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE A MAIO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01529 | 09/06/2017 | 21112.82 | 21112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDORA GILMAV S GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01530 | 09/06/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR MARCONI M FRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01531 | 09/06/2017 | 23872.07 | 23872.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR ALES-SIO T BARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01532 | 09/06/2017 | 10294.93 | 10294.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR JOAO AL FILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01533 | 09/06/2017 | 6347.88 | 6347.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDORA ANA PS ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01534 | 09/06/2017 | 15880.27 | 15880.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01535 | 09/06/2017 | 3174.41 | 3174.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR GERALDO A MEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01536 | 09/06/2017 | 14743.76 | 14743.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDORA ROZIANE M RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01537 | 09/06/2017 | 18804.97 | 18804.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR CLAU-DIO B S FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01538 | 09/06/2017 | 8028.34 | 8028.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDORA LUCIANE A COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01539 | 09/06/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR FABIOM M FILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01540 | 09/06/2017 | 21401.01 | 21401.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAO MES ABRI/17.SERVIDOR MARIAA R MENESES | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 09/06/2017 | 3026.75 | 3026.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA, OI MOVEL REF.ABRIL/2017,CT/05/12. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 09/06/2017 | 2985.89 | 2985.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, SECDE REP.INST. DO ESTADO EM BRASILIA, CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 09/06/2017 | 1068697.11 | 1068697.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/17,- CONFORME PARECER N 232/17 SEADSETOR DE LICITACAOES. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 09/06/2017 | 51383.45 | 51383.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/17,- CONFORME PARECER N 232/17 SEADSETOR DE LICITACOES. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 09/06/2017 | 77072.54 | 77072.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE ABRIL/17,CONF.CT/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 09/06/2017 | 119647.77 | 119647.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE ABRIL/17,CONF.CT/05/2012.SEC.DE SEG. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 09/06/2017 | 54509.65 | 54509.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE ABRIL/17,CONF.CT/05/2012.SEC SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 09/06/2017 | 43175.18 | 43175.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE ABRIL/17,CONF.CT/05/2012.SEC.EDUC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 09/06/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.MARCO/17 CONF. CT/075/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 09/06/2017 | 677576.59 | 677576.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A ABRIL/17, CONFORME CT/40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01551 | 09/06/2017 | 4690.00 | 4690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACOES RESTAURATORIAS DOIMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL -BENICIO MAIA N 74,EM BEJO DOCRUZ NESTE ESTADO, ONDE FUNCIONA O 1 PELOTAO DA 1 CIA DA POLICIA MILITAR. | 00012271020468 | MARIA JOSE TARGINO GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01552 | 09/06/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01553 | 09/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 09/06/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.FEV/17 CONF.CONTRATO N 075/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 09/06/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.JAN/17 CONF.CONTRATO N 075/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01556 | 09/06/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01557 | 09/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01558 | 09/06/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01559 | 09/06/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01560 | 09/06/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01561 | 09/06/2017 | 47000.00 | 47000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO CONFORME PARECER -DA ASSESSORIA JURIDICA,SITUADOA RUA ALMIRANTE BARROSO N 1040BAIRRO TORRE, ONDE FUNCIONAVA-O EMP.E O ESTACIONAMENTO DOEMPREENDER CONF.FOLHA DE DESPACHO. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01562 | 09/06/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01563 | 09/06/2017 | 11198.00 | 11198.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA SAO ROQUE N 108 BAIRRO-CENTRO PRINCESA IZABEL, NESTEESTADO, ONDE FUNCIONAVA A EEEFPROFESSORA IRACEMA MARQUES.CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00080493653449 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01564 | 09/06/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01565 | 09/06/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01566 | 09/06/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAFISICA MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01567 | 09/06/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01568 | 09/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01569 | 09/06/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01570 | 09/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01571 | 09/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01572 | 09/06/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01573 | 09/06/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01574 | 09/06/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01575 | 09/06/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01576 | 09/06/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01577 | 09/06/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01578 | 09/06/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01579 | 09/06/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 09/06/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01581 | 09/06/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01582 | 09/06/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01583 | 09/06/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01584 | 09/06/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01585 | 09/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01586 | 09/06/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01587 | 09/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01588 | 09/06/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01589 | 09/06/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01590 | 09/06/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01591 | 09/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/ABRIL /2017, SEC.ADM.PESSOA JURIDICA. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01592 | 09/06/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01593 | 09/06/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/ABRIL /2017, SEC.ADM.PESSOA JURIDICA. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01594 | 09/06/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01595 | 09/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01596 | 09/06/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01597 | 09/06/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01598 | 09/06/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01599 | 09/06/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01600 | 09/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01601 | 09/06/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01602 | 09/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01603 | 09/06/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEL SEC DE EDUCA PESSOAJURIDI MES 04/17 CONF MEMO 20/17 DERLOP DESP ASTECI 355/17 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01604 | 09/06/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01605 | 09/06/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01606 | 09/06/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01607 | 09/06/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01608 | 09/06/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01609 | 09/06/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01610 | 09/06/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01611 | 09/06/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01612 | 09/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01613 | 09/06/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01614 | 09/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01615 | 09/06/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01616 | 09/06/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01617 | 09/06/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01618 | 09/06/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01619 | 09/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01620 | 09/06/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01621 | 09/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01622 | 09/06/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01623 | 09/06/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01624 | 09/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01625 | 09/06/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01626 | 09/06/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01627 | 09/06/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01628 | 09/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01629 | 09/06/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01630 | 09/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01631 | 09/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01632 | 09/06/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01633 | 09/06/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01634 | 09/06/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01635 | 09/06/2017 | 1703.00 | 1703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01636 | 09/06/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01637 | 09/06/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01638 | 09/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01639 | 09/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01640 | 09/06/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01641 | 09/06/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01642 | 09/06/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01643 | 09/06/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01644 | 09/06/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01645 | 09/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01646 | 09/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01647 | 09/06/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01648 | 09/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01649 | 09/06/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01650 | 09/06/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01651 | 09/06/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01652 | 09/06/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A ABR/17,CONF MEMO 21/17. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01653 | 12/06/2017 | 1951.05 | 1951.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ORLETE NOGUEIRA PINHEIROGOMES | 00007276607488 | ISABEL LAISE NOGUEIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01654 | 12/06/2017 | 996.58 | 996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CAMPOS NOGUEIRA SOBRINHO | 00002932224441 | VALVIANY CAMPOS FILGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01655 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA MENDES CAVALCANTE | 00029156840497 | RITA MENDES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01656 | 12/06/2017 | 2770.19 | 2770.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSIMEAO VILAR DE CARVALHO | 00003268903436 | RODRIGO HERMANY FIGUEIREDO VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01657 | 12/06/2017 | 570.42 | 570.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ DOMINGOS DE ANDRADE | 00011660034426 | EDUARDO LUIZ DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01658 | 12/06/2017 | 742.28 | 742.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DA SILVA PEREIRA | 00014860775449 | MARIA AUXILIADORA SANTA CRUZ SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01659 | 12/06/2017 | 1446.69 | 1446.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLEOGENI LEMOS MARTINS | 00018390080168 | JANDUY MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 12/06/2017 | 2971.09 | 2971.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADALGIZA DA SILVA LAURENTI-NO | 00060374110425 | JAILSON DA SILVA LAURENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01661 | 12/06/2017 | 2799.64 | 2799.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA RIBEIRO DOS SAN-TOS | 00013271989400 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01662 | 12/06/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01663 | 12/06/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO ADALBERTO DE SOUSA | 00033837120449 | MARIA ANUNCIADA FERNANDES SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01664 | 12/06/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01665 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRENE DA COSTA LIMA | 00001966180454 | MARIA ANGELA DE LIMA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01666 | 12/06/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01667 | 12/06/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01668 | 12/06/2017 | 2911.25 | 2911.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BOSCO DA SILVA | 00013322362434 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01669 | 12/06/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01670 | 12/06/2017 | 2012.56 | 2012.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDINALDO DA SILVA VIEIRA | 00088589749487 | JOSILDA DA SILVA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01671 | 12/06/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 12/06/2017 | 2812.16 | 2812.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA FREIRE DE M FERREIRA | 00064311465815 | OSMAR XAVIER FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01673 | 12/06/2017 | 678.79 | 678.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDEMAR ALVES DA SILVA NETO | 00006062456429 | FABIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01674 | 12/06/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 12/06/2017 | 2827.82 | 2827.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CELESTE SILVEIRA | 00005279728438 | KALINE LUCIARA SILVEIRA CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01676 | 12/06/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 12/06/2017 | 2386.31 | 2386.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA ALVES MEIRELES | 00006024609485 | ANDERSON MEIRELES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 12/06/2017 | 1476.82 | 1476.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA DE SOUSA DANTAS | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01679 | 12/06/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01680 | 12/06/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01681 | 12/06/2017 | 2931.31 | 2931.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS ALBERTO BEZERRA VILOR | 00003067906454 | KARLA VALERIANO VILOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01682 | 12/06/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01683 | 12/06/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01684 | 12/06/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01685 | 12/06/2017 | 3019.68 | 3019.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARGARIDA FURTADO DE F | 00040728404400 | ANTONIA FURTADO DE FIQUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01686 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01687 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01688 | 12/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSALINA GUEDES DA SILVA F | 00033821577487 | JOAO FELICIANO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01690 | 12/06/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01691 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01692 | 12/06/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01693 | 12/06/2017 | 3002.13 | 3002.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUIZA COSTA DE FREITAS | 00039584046420 | LOURDES DE FATIMA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01694 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01695 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01696 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01697 | 12/06/2017 | 2920.33 | 2920.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 00076086402434 | SUELY TEIXEIRA DE CARVALHO ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01698 | 12/06/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01699 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01700 | 12/06/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01701 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01702 | 12/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01703 | 12/06/2017 | 1923.68 | 1923.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO CARVALHO DE ALMEIDA | 00002041814454 | MARIA DE LOURDES PAULINO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01704 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01705 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01706 | 12/06/2017 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01707 | 12/06/2017 | 2994.90 | 2994.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO JOSE AGUIAR | 00002593312440 | FRANCISCA DE SOUSA AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01708 | 12/06/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01709 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01710 | 12/06/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01711 | 12/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01712 | 12/06/2017 | 3200.69 | 3200.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES CAMPOS D | 00002778575464 | IDALCIR APARECIDA CAMPOS TAVARES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01713 | 12/06/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01714 | 12/06/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01715 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01716 | 12/06/2017 | 1216.07 | 1216.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EXPEDITO BEZERRA GUEDES | 00036544493449 | MARIA H DE ARAUJO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01717 | 12/06/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01718 | 12/06/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01719 | 12/06/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01720 | 12/06/2017 | 2817.05 | 2817.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORKLAUS CRUZ DE LIMA | 00000983974438 | GERUSA LIGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01721 | 12/06/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01722 | 12/06/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01723 | 12/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01724 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01725 | 12/06/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01726 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01727 | 12/06/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01728 | 12/06/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CELIA R ATHAYDE | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01729 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01730 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01731 | 12/06/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01732 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01733 | 12/06/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01734 | 12/06/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01735 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01736 | 12/06/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01737 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01738 | 12/06/2017 | 2616.80 | 2616.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVILASIO DINIZ MENEZES | 00025214535449 | ILZENIR DINIZ MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01739 | 12/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01740 | 12/06/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01741 | 12/06/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01742 | 12/06/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01743 | 12/06/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01744 | 12/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01745 | 12/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01746 | 12/06/2017 | 1253.42 | 1253.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES ARAUJO | 00013215604434 | FLAUBERT UBALDINI DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01747 | 12/06/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00069183350497 | JOSINILVA ARAUJO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01748 | 12/06/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01749 | 12/06/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01750 | 12/06/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01751 | 12/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01752 | 12/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01753 | 12/06/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01754 | 12/06/2017 | 2120.15 | 2120.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AMELIA GOMES BARRETO | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01755 | 12/06/2017 | 5803.40 | 5803.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES JURID CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01756 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01757 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01758 | 12/06/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01759 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01760 | 12/06/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01761 | 12/06/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01762 | 12/06/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01763 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01764 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01765 | 12/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01766 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01767 | 12/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01768 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01769 | 12/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01770 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01771 | 12/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01772 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01773 | 12/06/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01774 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01775 | 12/06/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01776 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01777 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01778 | 12/06/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01779 | 12/06/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01780 | 12/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01781 | 12/06/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00058819975491 | MURILO BARBOSA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01782 | 12/06/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01783 | 12/06/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01784 | 12/06/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01785 | 12/06/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01786 | 12/06/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01787 | 12/06/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01788 | 12/06/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01789 | 12/06/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01790 | 12/06/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01791 | 12/06/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01792 | 12/06/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01793 | 12/06/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01794 | 12/06/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01795 | 12/06/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01796 | 12/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01797 | 12/06/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01798 | 12/06/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01799 | 12/06/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01800 | 12/06/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01801 | 12/06/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01802 | 12/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01803 | 12/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01804 | 12/06/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01805 | 12/06/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01806 | 12/06/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01807 | 12/06/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01808 | 12/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01809 | 12/06/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01810 | 12/06/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01811 | 12/06/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01812 | 12/06/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01813 | 12/06/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01814 | 12/06/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01815 | 12/06/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01816 | 12/06/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01817 | 12/06/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01818 | 12/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01819 | 12/06/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01820 | 12/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01821 | 12/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01822 | 12/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01823 | 12/06/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01824 | 12/06/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01826 | 12/06/2017 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGREF/ABRIL/17,PESSOA FISICA,COMFORME MEMO N.021/17-DERLOP. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01827 | 12/06/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01828 | 12/06/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01829 | 12/06/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01830 | 12/06/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01831 | 12/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01832 | 12/06/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01833 | 12/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01834 | 12/06/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01835 | 12/06/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01836 | 12/06/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01837 | 12/06/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS MES 04/17 SEC ADMPES FISIC CONF MEMO DERLOP 19/17 E DESP ASTECI 357/17 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01839 | 13/06/2017 | 18900.00 | 18900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DOS ELEVADORES PRE-VENTIVO E CORRETIVA NOS MESESDE JANEIRO A MARCO/17, CONFOR-ME PARECER 306/2017. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01840 | 13/06/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE AUXILIOFUNERAL DE EX SERVIDOR ILZENETE DE OLIVEIRA CONF PAR ASTECI535/17 ANEXO | 00013169262491 | IVONETE FEITOSA OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01841 | 13/06/2017 | 50698.24 | 50698.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO SITIO JACAREGUARA, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO-PB, FI-NALIDADE SERA A ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS-LOTE II. | 00084102470468 | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01842 | 13/06/2017 | 15811.66 | 15811.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO. DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUANARACAGI. | 00095176560410 | ALZIRA GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01843 | 13/06/2017 | 30104.45 | 30104.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESAPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO JACAREGUARA, DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO PARA REGULARIZA-CAO DO DA ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEA-LOTE II. | 00007167980420 | LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01844 | 13/06/2017 | 1391.88 | 1391.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DE MARI PARA REGULARIZACAO DA DESA-PROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARA-CAGI. | 00035047798453 | JONAS GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01845 | 13/06/2017 | 36250.65 | 36250.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE DO IMOVEL NO SITIO RO-CHA, DA ZONA RURAL NO MUNICI-PIO DE SAPE, PARA REGULARIZAR,DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00035047798453 | JONAS GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01846 | 13/06/2017 | 82427.74 | 82427.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL NO SITIO ROCHA DA ZONA RURAL DO MU-NICIO DE SAPE, PARA REGULARI-ZAR O CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00034321179491 | MARILUCE LUIS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01847 | 13/06/2017 | 8065.27 | 8065.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL NO SITIO ROCHA DA ZONA RURAL DO MU-NICIO DE SAPE, PARA REGULARI-CAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00076829057434 | ARNALDO PEREIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01848 | 13/06/2017 | 7413.17 | 7413.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL NO SITIO ROCHA DA ZONA RURAL DO MU-NICIO DE SAPE, PARA REGULARI-CAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00075295717453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01849 | 13/06/2017 | 48054.73 | 48054.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL NO SITIO ROCHA DA ZONA RURAL DO MU-NICIO DE SAPE, PARA REGULARI-CAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00006229368404 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01850 | 13/06/2017 | 8382.90 | 8382.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO, -DESAP. DO CANAL ACAUAN-ARACAGIADUTOR DAS VERTENTES LIT. LOTEII. | 00087263475472 | JOSEFA EMILIA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01851 | 13/06/2017 | 3241.70 | 3241.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO, DO IMOVEL NO SITIO VARZEAGRANDE, NA ZONA RURAL DE SAPE,PARA REGULARIZAR O CANAL ACAUAARACAGI. | 00055191037472 | ANTONIO FREIRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01852 | 13/06/2017 | 90536.61 | 90536.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO. -CUJA FINALIADDE SERA A REG DADESOP DO CANAL ACAUAN-ARACAGI. | 00095176560410 | ALZIRA GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01853 | 13/06/2017 | 6985.04 | 6985.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORLAUDO DE AVALIACAO ANEXO. CUJAFINALIDADE SERA A REG DA INDENIZACAO DA DESOP DO CANAL ACAUAN-ARACAGI. | 00006874568434 | MAURO GOMES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01854 | 13/06/2017 | 118058.45 | 118058.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO,CUJA FINALIADDE SERA A REG.DA INDENIZACAO DO CANAL ACAUAN- ARACAGI | 00020594852404 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01855 | 13/06/2017 | 49446.43 | 49446.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIDADE SERA A REG.DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00010918108420 | VALDEMAR FREIRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01856 | 13/06/2017 | 42157.76 | 42157.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIADDE SERA A REG.DA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA -ARACAGI. | 00002085834400 | NADJA MIGUEL SOLARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01857 | 13/06/2017 | 19699.97 | 19699.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIADDE SERA A REG.DA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA aracagi. | 00082704015449 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01858 | 13/06/2017 | 71049.71 | 71049.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO VARZEA GRANDE ZONA R MUNIC DE SAPE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO,CUJA FINALIDADE SERA A REG.DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00037675460430 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01859 | 13/06/2017 | 4003.17 | 4003.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO EMEPIGRAFE,CONF.LAUDO DE AVALIAACAO ANEXO. CUJA FINALIADDE SERA A REG.DA INDENIZACAO DA DESAP.DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00044153929468 | MARCOS ANTONIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01860 | 13/06/2017 | 5116.95 | 5116.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE. DESCRITO NO PROCESSO EM EPIGRAFE,CONF.LAUDO -DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIDADE SERA A REG DA INDENIZACAODA DESAP. DO CANAL ACAUA-ARACA | 00005913629450 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01861 | 13/06/2017 | 2755.60 | 2755.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NO PROCESSO EM EPIGRAFE CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO, CUJAFINALIADDE SERA A REG.DA INDENIZACAO DA DESP. DO CANAL ACA | 00069017000406 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01862 | 13/06/2017 | 1959.20 | 1959.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE, CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO, CUJAFINALIADDE SERA A REG. DA INDENIZACAO DA DESAP.DO CANAL ACA | 00082714258468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01863 | 13/06/2017 | 2835.60 | 2835.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE,DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE,CONF. LAUDO DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIADE SERA A REG.DA INDENIZACAO DA DES.DO CANAL ACAUA- ARA | 00013573632491 | JOSE JOAO DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01864 | 13/06/2017 | 5245.24 | 5245.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE,DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO,CUJA FINALIADE SERA A REG.DA IND.DADESAP. DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00002900934494 | JOSE ANTONIO DOMINGOS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01865 | 13/06/2017 | 5449.94 | 5449.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE, CONF.LAUDO DE AVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIADE SERA A REG.DA IND DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA- | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01866 | 13/06/2017 | 5779.52 | 5779.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE COMF. LAUDO DE AVALIACAO,CUJA FINALIDADE SERA A REG.DA IND.DA DESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA- ARA | 00013316915400 | JOAO RODRIGUES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01867 | 13/06/2017 | 4403.97 | 4403.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE CONF. LAUDO DE AVALIACAO ANEXO. CUJA FINALIADDE SERA A REG.DA IND. DADESP. DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00096529113487 | SEVERINO CAMILO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01868 | 13/06/2017 | 5192.00 | 5192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE,CONF. LAUDO ANEXO.CUJA FINALIADE SERA AREG.DA IND.DA DESAPROPRIACAO -DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00036019607453 | JOSE CAETANO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01869 | 13/06/2017 | 6729.96 | 6729.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE.DESC.NO PROCESSO EM EPIGRAFE CONF. LAUDO DEAVALIACAO ANEXO.CUJA FINALIADESERA A REG.DA IND DA DESP. DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00000806292458 | EDINALDO DOS RAMOS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01870 | 13/06/2017 | 5348.57 | 5348.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE, CONF.LAUDO DE AVALIACAO CUJA FINALIADESERA A REG.DA IND.DA DESP. DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00044703279991 | RAFAEL PEREIRA DE ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01871 | 13/06/2017 | 34279.21 | 34279.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE,DESCRITO NOPROCESSO EM EPIGRAFE CONF. LAUDO DE AVALIACAO,CUJA FINALIADESERA A REG. DA IND.DA DESAP.DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00037424882449 | ROSENI SOUZA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01872 | 14/06/2017 | 17395.88 | 17395.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL ENCRAVADOR NO ASSENTAMENTO PADRE GINO, DA ZONA RURAL NO MUNICIPIODE SAPE, PARA REGULARIZACAO DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00002008143465 | GERALDO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01873 | 14/06/2017 | 20795.79 | 20795.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL INCRAVADO NO ASSENTAMENTO PADRE GI-NO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SAPE, PARA REGULARIZACAO DOCANAL ACAUA-ARACAGI. | 00002912550432 | JOSE GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01875 | 14/06/2017 | 2584.60 | 2584.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES FREIRA | 00092917399449 | EDVALDO FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01876 | 14/06/2017 | 2839.51 | 2839.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIZA MARIA ALBINO DOS SANTO | 00028003950449 | JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01877 | 14/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01878 | 14/06/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/17. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 16/06/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/17, CONFORME CT014/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 16/06/2017 | 181620.00 | 181620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/17, CONFORME CT018/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 19/06/2017 | 549000.00 | 549000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 124VEICULOS, REF A MAIO/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01881 | 19/06/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01882 | 19/06/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 19/06/2017 | 7753.15 | 7753.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM.REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01884 | 19/06/2017 | 1568.18 | 1568.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/17,REF. AO CONTRATO45/14. RETENCAO NA AP 4256/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01885 | 19/06/2017 | 5184.45 | 5184.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE MARCO/17,REF. AOS CONTRATOS45/14,47/14,84/12.RETENCAO NASAPS 4256,4266,4273/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01886 | 19/06/2017 | 1474.56 | 1474.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORRO MINERALENCORE PARA SUBISTITUICAO DEPLACAS DANIFICADAS NO 6 ANDAR,DA SEAD, CONFORME MEMO N.096. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01887 | 19/06/2017 | 5249.13 | 5249.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA MARANATA REFERENT AO MESDE MARCO/17,REF. AO CONTRATO32/14.RETENCAO AP 4276/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01888 | 19/06/2017 | 3254.97 | 3254.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA AGAPE ,REFERENTE AO MES DE MARCO/17,REF. AO CONTRATO103/12.RETENCAO AP 4284. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01889 | 19/06/2017 | 6462.97 | 6462.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DARESCISAO CONTRATUAL DO SERVI-DOR MANOEL VALERIO MONTENEGRO,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICIO N. 014/17-DP. | 00023787384472 | MANOEL VALERIO MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01890 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO CONTRATUAL DO SERVI-DOR ANTONIO VITURINO DE SOUSA,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICIO N. 013/17-DP. | 00039802159468 | ANTONIO VITURINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 01892 | 20/06/2017 | 25690.96 | 25690.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS EX: SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA,MANOEL V.MONTENEGRO E ANTONIO V SOUSACONF OFICIOS 13 E 14/2017/DP. PROC 17013080-1 E 17013079-7. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01893 | 20/06/2017 | 888.14 | 888.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTASDO FGTS DE RESCISAO DE TRABA-LHO DOS EX SERVIDORES DA RADIOTABAJARA, MANOEL V MONTENEGROE ANTONIO V SOUSA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01894 | 20/06/2017 | 2962.48 | 2962.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSALINA GUEDES DA S FERREIRA. FEITO GD. | 00033821577487 | JOAO FELICIANO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01897 | 21/06/2017 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FUNDAC, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO A MAIO/17. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 21/06/2017 | 841754.40 | 841754.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEA 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE2017,CT 12/2016,CONF. DESPACHODA GECAD,FOLHA 34,DERLOP FOLHA35, DESPACHO N 566/2017/ASTECI | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 21/06/2017 | 1471048.61 | 1471048.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2017, CT 12/16 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01898 | 22/06/2017 | 7462.84 | 7462.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO CONTRATUAL DO SERVI-DOR ANTONIO VITURINO DE SOUSA,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICIO N. 013/17-DP. | 00039802159468 | ANTONIO VITURINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 28/06/2017 | 135360.00 | 135360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01.05/17-A 31/05/17. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01900 | 28/06/2017 | 105490.44 | 105490.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE JUN-HO/17, CONFORME OFICIO N.31/17DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01901 | 28/06/2017 | 2296.29 | 2296.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/17, CON-FORME OFICIO 31/17-DP. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01902 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01903 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONF/02/14. REF. JUNHO/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01904 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01905 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01906 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA,CONV/02/14 REF.JUNHO/17. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01907 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01908 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONV/02/17, REF JUNHO/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01909 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01910 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01911 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01912 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONV/02/14, REF.JUNHO/17. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01913 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01914 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONV.02/14,REF/JUNHO/17. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01915 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01916 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONV/02/14, REF JUNHO/17. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01917 | 29/06/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01918 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA CONV/02/14, REF JUNHO/17. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01919 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01920 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA SOB.CONV/02/14,REF JUNHO/17 | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01921 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01922 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA SOB.CONV/02/14,REF.JUNHO/17 | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01923 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01924 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA SOB.CONV/02/14,REF.JUNHO/17 | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01925 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01926 | 29/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SEC.ATRAVES DO PROJ.LIBERTA,SOB CONV/02/17 REF.JUNHO/17 | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01927 | 29/06/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01928 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 06/17,CONFOR-ME MEMO N 22/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01937 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/14, MEMO N 22/17,REF.06/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01940 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/14, MEMO.22/17 REF.06/17. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01942 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO.22/17, REF.06/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01943 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014 MEMO N.22/17 REF.06/17. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01944 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO.22/17 REF.06/17. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01945 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014 MEMO.N 22/17, REF.06/17 | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01946 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO.22/17, REF.06/17. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01947 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO.N 22/17, REF.06/17. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01948 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO.N 22/17, REF.06/17. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01949 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014,MEMO.N.22/17,REF.06/17. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01950 | 29/06/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014,MEMO.22/17, REF.06/17. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01951 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO N.22/17,REF.06/17. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01952 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO N.22/17, REF.06/17. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01953 | 29/06/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO N.22/17, REF.06/17. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01954 | 29/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJ.CID.E LIBERTA,CONV/02/2014, MEMO N.22/17,REF.06/17. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01955 | 29/06/2017 | 489574.40 | 489574.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE A JUNHO/17, MEMO 235 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01956 | 29/06/2017 | 94776.00 | 94776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE A JUNHO/17,MEMO 234. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01957 | 29/06/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01958 | 29/06/2017 | 48102.32 | 48102.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE ADM. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01959 | 29/06/2017 | 60763.68 | 60763.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01960 | 29/06/2017 | 171168.90 | 171168.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01961 | 29/06/2017 | 88812.12 | 88812.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01962 | 29/06/2017 | 630823.43 | 630823.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01963 | 29/06/2017 | 636818.80 | 636818.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01964 | 29/06/2017 | 652544.17 | 652544.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01965 | 29/06/2017 | 901553.42 | 901553.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO /17, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01966 | 29/06/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A JUNHO/17, EMPENHA-DO A MENOR. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 29/06/2017 | 105820.00 | 105820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL REF. AO MES 04/2017. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01968 | 29/06/2017 | 25998.37 | 25998.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJUNHO/17, CONFORME OFICIO N.312017-DP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 04/07/2017 | 779.50 | 779.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE,ATRAVESDE UTILIZACAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 028/2017, PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETATIA. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01971 | 04/07/2017 | 3153.21 | 3153.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DIVANEBRONZEADO DE ARAUJO. | 00028557565453 | NEIDIVANE BRONZEADO ARAUJO DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 04/07/2017 | 23801.64 | 23801.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE 008VEICULOS REFERENTE AO MES DEMAIO/17,CONFORME DESPACHO DAGECAD-FL-43. CT 34/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 05/07/2017 | 681781.52 | 681781.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A MAIO /17, CONFORME CT/40/2013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 05/07/2017 | 175376.80 | 175376.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE A MAIO /17, CONFORME CT/40/2013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 05/07/2017 | 265439.31 | 265439.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE. REF. ABRIL/17,CONFORME CT40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SEC DE SEGURANCA. REF. MAIO /17,CONFOR-ME CT 40/12. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 05/07/2017 | 2369112.82 | 2369112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SEC DE SEGURANCA REF MAIO/17. CONFORME40/13 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01978 | 06/07/2017 | 599329.82 | 599329.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, DA SEC.DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01979 | 06/07/2017 | 780637.34 | 780637.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01980 | 06/07/2017 | 1812521.91 | 1812521.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01981 | 06/07/2017 | 543929.56 | 543929.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, DA SEC.DE ADM. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01982 | 06/07/2017 | 5558.09 | 5558.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01983 | 07/07/2017 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D. MULHER E SUA SEC EXECUTIVA, REFE AO MES DE JULHO/17. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01984 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE JULHO/2017. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01985 | 10/07/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01986 | 10/07/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 10/07/2017 | 2479.34 | 2479.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE A MAIO /17, CONFORME CT/40/13.REF NOTA FISCAL N 221167 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 10/07/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA DE 10 POSTOS 24HRS PARA ASEAD,NO PERIODO DE MAIO/17,- CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 10/07/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 10/07/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/17, CONFORME CONTRATO 047/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 10/07/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 10/07/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/17, CONFORME CONTRATO 047/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 10/07/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 10/07/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS E EQUIPAMENTOS REF.ABRIL2017, CON/CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 10/07/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS E EQUIPAMENTOS REF.MAIO/2017 CONF/CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 10/07/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP. DE LIMPEZA,NO PERIODODE 17.04 A 16.05.17, CONF/CT_/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 10/07/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, NOPERIODO DE 16.03 A 17.04.17, -CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 10/07/2017 | 32682.00 | 32682.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 10/07/2017 | 83369.84 | 83369.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AS REFEICOES DIARIAS FORNECIDAS NO PERIODO DE 15.05 A31.05.17, CONF/CT/047/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02000 | 10/07/2017 | 8948.92 | 8948.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, REF.FEVEREIRO/2017. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02001 | 10/07/2017 | 10979.23 | 10979.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF AO MES -DE MAIO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 10/07/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.ABRIL/17, CONF/CT/075/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02003 | 10/07/2017 | 11213.70 | 11213.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CIDADE DEPEDRA DE FOGO, REF.MARCO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02004 | 10/07/2017 | 7341.21 | 7341.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE PEDRA DEFOGO REF.ABRIL/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02005 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE MAIO2017 CONFORME MEMO 026/2017 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02006 | 11/07/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P J REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02007 | 11/07/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P J REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02008 | 11/07/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P J REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02009 | 11/07/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P J REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02010 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARETH COSTA TEI-XEIRA | 00002693112460 | MARCIO JOSE COSTA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02011 | 11/07/2017 | 2340.77 | 2340.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE RITA FREIREDE MEDEIROS | 00006142129440 | GEANE CARLA MEDEIROS AUGUSTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02013 | 11/07/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO PINTO DA SILVA | 00025079034491 | VERA LUCIA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02014 | 11/07/2017 | 2351.43 | 2351.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/17.SERVIDORA MARILEI-DE D SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02015 | 11/07/2017 | 20145.61 | 20145.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MARCO/17.SERVIDOR CLAUDIO CLIMA | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02016 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MARCO/17.SERVIDOR CLAUDIO CLIMA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02017 | 11/07/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02018 | 11/07/2017 | 21112.82 | 21112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA GILMA VS GERMANO. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02019 | 11/07/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02020 | 11/07/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P J REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02022 | 11/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02023 | 11/07/2017 | 21920.72 | 21920.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO/17.SERVIDOR CLAUDIO CLIMA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02024 | 11/07/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR MARCONI MFRAZAO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02025 | 11/07/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02026 | 11/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02027 | 11/07/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02028 | 11/07/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02029 | 11/07/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02030 | 11/07/2017 | 23872.07 | 23872.07 | VALOR OUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR ALESSIO TBARROS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02031 | 11/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02032 | 11/07/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02033 | 11/07/2017 | 10294.93 | 10294.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR JOAO A LFILHO. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02034 | 11/07/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02035 | 11/07/2017 | 6347.88 | 6347.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA ANA P SALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02036 | 11/07/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02037 | 11/07/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02038 | 11/07/2017 | 15880.27 | 15880.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA FRANCILENE P GARCIA. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02039 | 11/07/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02040 | 11/07/2017 | 3174.41 | 3174.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR GERALDO AMEDEIROS. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02041 | 11/07/2017 | 14743.76 | 14743.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA ROZIANEM RIBEIRO. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02042 | 11/07/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02043 | 11/07/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02044 | 11/07/2017 | 18804.97 | 18804.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR CLAUDIO BSILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02045 | 11/07/2017 | 8028.34 | 8028.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA LUCIANEA COUTINHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02046 | 11/07/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02047 | 11/07/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR FABIO M MFILHO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02048 | 11/07/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02049 | 11/07/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02050 | 11/07/2017 | 21401.01 | 21401.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA MARIA AR MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02051 | 11/07/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02052 | 11/07/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02053 | 11/07/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02054 | 11/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02055 | 11/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02056 | 11/07/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02057 | 11/07/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02058 | 11/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02059 | 11/07/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02060 | 11/07/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02061 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02062 | 11/07/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02063 | 11/07/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02064 | 11/07/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02066 | 11/07/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02067 | 11/07/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02068 | 11/07/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02069 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02070 | 11/07/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02071 | 11/07/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02072 | 11/07/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02073 | 11/07/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA JURIDICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02074 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02075 | 11/07/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02076 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00058819975491 | MURILO BARBOSA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02077 | 11/07/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02078 | 11/07/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02079 | 11/07/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02080 | 11/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02081 | 11/07/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02082 | 11/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02083 | 11/07/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02084 | 11/07/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02085 | 11/07/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02086 | 11/07/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02087 | 11/07/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02088 | 11/07/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02089 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02090 | 11/07/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02091 | 11/07/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02092 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02093 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02094 | 11/07/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02095 | 11/07/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02096 | 11/07/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02097 | 11/07/2017 | 1703.00 | 1703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02098 | 11/07/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02099 | 11/07/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02100 | 11/07/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02101 | 11/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02102 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02103 | 11/07/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02104 | 11/07/2017 | 31647.88 | 31647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDOR ANGELO A | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02105 | 11/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02106 | 11/07/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02107 | 11/07/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02108 | 11/07/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02109 | 11/07/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02110 | 11/07/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02111 | 11/07/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02112 | 11/07/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02113 | 11/07/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02114 | 11/07/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02115 | 11/07/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02116 | 11/07/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02117 | 11/07/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02118 | 11/07/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02119 | 11/07/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02120 | 11/07/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02121 | 11/07/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02122 | 11/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02123 | 11/07/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02124 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02125 | 11/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02126 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02127 | 11/07/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02128 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02129 | 11/07/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02130 | 11/07/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02131 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02132 | 11/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS JURID CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02133 | 11/07/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02134 | 11/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02135 | 11/07/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02136 | 11/07/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02137 | 11/07/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02138 | 11/07/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02139 | 11/07/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02140 | 11/07/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02141 | 11/07/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02142 | 11/07/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02143 | 11/07/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02144 | 11/07/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02145 | 11/07/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02146 | 11/07/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02147 | 11/07/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02148 | 11/07/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02149 | 11/07/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02150 | 11/07/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02151 | 11/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02152 | 11/07/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02153 | 11/07/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02154 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02155 | 11/07/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02156 | 11/07/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02157 | 11/07/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02158 | 11/07/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02159 | 11/07/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02160 | 11/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02161 | 11/07/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02162 | 11/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02163 | 11/07/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO /17, SEC. DA SAUDE.PF. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02164 | 11/07/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02165 | 11/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02166 | 11/07/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02167 | 11/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02168 | 11/07/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02169 | 11/07/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02170 | 11/07/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02171 | 11/07/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02172 | 11/07/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02173 | 11/07/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02174 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02175 | 11/07/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02176 | 11/07/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02177 | 11/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02178 | 11/07/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02179 | 11/07/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02180 | 11/07/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02181 | 11/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02182 | 11/07/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02183 | 11/07/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02184 | 11/07/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02185 | 11/07/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02186 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02187 | 11/07/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02188 | 11/07/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02189 | 11/07/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02190 | 11/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02191 | 11/07/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02192 | 11/07/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02193 | 11/07/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02194 | 11/07/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02195 | 11/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02196 | 11/07/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02197 | 11/07/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02198 | 11/07/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02199 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02200 | 11/07/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02201 | 11/07/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02202 | 11/07/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02203 | 11/07/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02204 | 11/07/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02205 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02206 | 11/07/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02207 | 11/07/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02208 | 11/07/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02209 | 11/07/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02210 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02211 | 11/07/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02212 | 11/07/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02213 | 11/07/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02214 | 11/07/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02215 | 11/07/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02216 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02217 | 11/07/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02218 | 11/07/2017 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02219 | 11/07/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02220 | 11/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02221 | 11/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02222 | 11/07/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02223 | 11/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02224 | 11/07/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02225 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS - MARIA LUCIA F SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02226 | 11/07/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02227 | 11/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02228 | 11/07/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02229 | 11/07/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02230 | 11/07/2017 | 783.00 | 783.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.SEG.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 026/17-DERLOP. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02231 | 11/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02232 | 11/07/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02233 | 11/07/2017 | 1845.07 | 1845.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA VIEIRA ALVES | 00046060464491 | EUZELIA VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02234 | 11/07/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02235 | 11/07/2017 | 2811.15 | 2811.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DENISE DA COSTA ARAUJO | 00032504861400 | RAUNIRA DA COSTA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02236 | 11/07/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SILVA RO-CHA | 00004442920478 | DEOCLESIANO ROCHA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02237 | 11/07/2017 | 1881.07 | 1881.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | 00001046439430 | JULIANA ARAUJO DE CASTRO KAGAWA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02238 | 11/07/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02239 | 11/07/2017 | 2132.71 | 2132.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO LUCIO MDE SANTANA | 00020603185487 | MARLUCE DE SANTANA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02240 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 11/07/2017 | 83784.45 | 83784.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE MAIO/17,CONF.CT/05/ 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02242 | 11/07/2017 | 1454.77 | 1454.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS DE OLIVEIRA MAR-TINS | 00002810175497 | ANA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02243 | 11/07/2017 | 45206.67 | 45206.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE MAIO/17,CONF.CT/05/ 2012. SEC EDUC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 11/07/2017 | 128235.53 | 128235.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE MAIO/17,CONF.CT/05/ 2012.SES.SEG. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02245 | 11/07/2017 | 2770.82 | 2770.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAEULALIA DE ASSIS SILVA SAN-TOS | 00035122366420 | EUSIVAN SANTOS MEDEIROS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 11/07/2017 | 2947.20 | 2947.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, SECDE REP.INST. DO ESTADO EM BRASILIA, CONF.CT/05/12.REF 06/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 11/07/2017 | 59115.42 | 59115.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ,REF.AO MES DE MAIO/17,CONF.CT/05/ 2012.SES.SAUDE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02248 | 11/07/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02249 | 11/07/2017 | 2949.20 | 2340.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA DOMINGOS DA SILVA | 00011390484491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02250 | 11/07/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 11/07/2017 | 12764.22 | 12764.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFAS DISK DENUNCIA,CONF CT 05/12MES 05/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 11/07/2017 | 1091862.06 | 1091862.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/17, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02253 | 11/07/2017 | 2022.96 | 2022.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JERINIMO NUNES | 00014095840463 | LUIZ NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02254 | 11/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02255 | 11/07/2017 | 1034.41 | 1034.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRUSIEL PAULINO DE ARAUJO | 00067584110444 | ADRIANA ARAUJO DE SARMENTO QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02256 | 11/07/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02257 | 11/07/2017 | 2718.66 | 2718.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ADALGISO PESSOA | 00002768944483 | LIVIA POMPEIA DE ANDRADE PESSOA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02258 | 11/07/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02259 | 11/07/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CUNEGUNDES DA SILVA | 00007260296453 | CARLOS OTAVIO CUNEGUNDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02260 | 11/07/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02261 | 11/07/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02262 | 11/07/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02263 | 11/07/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02264 | 11/07/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOVEIS SEC DE EDUC MES 05/17 PESS FISIC CONF MEMO DERLOP025/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02265 | 11/07/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DE LOCACAODE IMOV PESS FISICA SEC DE EDUCAO MES 05/17 CONF MEMO DERLOP25/17 E DESP ASTECI 497/17 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 11/07/2017 | 14133.37 | 14133.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.26/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 11/07/2017 | 1329.34 | 1329.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 11/07/2017 | 349.28 | 349.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 11/07/2017 | 435.39 | 435.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.26/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02271 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02273 | 11/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02275 | 11/07/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02277 | 11/07/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 11/07/2017 | 17204.86 | 17204.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.27/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02279 | 11/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02280 | 11/07/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 11/07/2017 | 14627.22 | 14627.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02282 | 11/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 11/07/2017 | 1037.39 | 1037.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02284 | 11/07/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 11/07/2017 | 995.08 | 995.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE ABRIL/17, CONFORME CT.27/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02286 | 11/07/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02287 | 11/07/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02288 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 11/07/2017 | 12661.76 | 12661.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17 CONFORME CT.27/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02290 | 11/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 11/07/2017 | 19085.99 | 19085.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17 CONFORME CT.27/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02292 | 11/07/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 11/07/2017 | 1601.31 | 1601.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17 CONFORME CT.27/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 11/07/2017 | 1303.74 | 1303.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/17 CONFORME CT.27/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 11/07/2017 | 13425.71 | 13425.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 11/07/2017 | 1313.52 | 1313.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 11/07/2017 | 353.73 | 353.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 11/07/2017 | 444.82 | 444.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.26/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 11/07/2017 | 1047.87 | 1047.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 11/07/2017 | 15894.88 | 15894.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.27/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 11/07/2017 | 14363.18 | 14363.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 11/07/2017 | 908.49 | 908.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.27/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 11/07/2017 | 10942.65 | 10942.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEI/17, CONFORME CT.26/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 11/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEI/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02306 | 11/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 11/07/2017 | 497.93 | 497.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEI/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 11/07/2017 | 1723.74 | 1723.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEI/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 11/07/2017 | 473.74 | 473.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JANEI/17, CONFORME CT.26/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 11/07/2017 | 10846.33 | 10846.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.26/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 11/07/2017 | 1601.16 | 1601.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 11/07/2017 | 545.76 | 545.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.26/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 11/07/2017 | 485.35 | 485.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE FEVER/17, CONFORME CT.26/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 11/07/2017 | 17188.60 | 17188.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.27/16, SEC. ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 11/07/2017 | 14851.79 | 14851.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 11/07/2017 | 1149.89 | 1149.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.27/16, SEC. SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 11/07/2017 | 982.77 | 982.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MARCO/17, CONFORME CT.27/16, SEC. EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02322 | 12/07/2017 | 7705.22 | 7705.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, REFERENTE A MESDE MAIO/17, CONFORME DEMOSTRA-TIVO EM ANEXO E OFICIO N.20/17DPF/PRORHAE/UERN. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 12/07/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CT.47/14, REFERENTE AO PERIODO DE25/05 A 24/06/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02325 | 12/07/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECDE SEG PB P F REF AO MES DEMAIO/2017 CONF MEMO 026/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 12/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO SIS-TEMA ELETRONICO GESTOR DE COM-PRAS, REFERENTE AO MES DE JUN-HO/17, CONFORME CT.31/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02327 | 12/07/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/MAIO/17SEC.ADM.PESSOA FISICA, CONF.MEMO 024/17-DERLOP. | 00058819975491 | MURILO BARBOSA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02328 | 12/07/2017 | 8145.68 | 8145.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA PREFEITURAS DE CAMPINA GRANDE CE-DIDO AO GOVERNO, REFERENTE AOSMESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO E 13SALARIO/16. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02329 | 12/07/2017 | 2207.48 | 2207.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA SERVIDORA,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZE 13 SALARIO/16, | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02330 | 12/07/2017 | 4072.84 | 4072.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDEREFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/17. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02331 | 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDEREFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02332 | 12/07/2017 | 4072.84 | 4072.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDEREFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/17. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02333 | 12/07/2017 | 2178.52 | 2178.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TOREFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02335 | 12/07/2017 | 2178.52 | 2178.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS-TOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02336 | 12/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DA SEC. DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/17. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02337 | 12/07/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DA SEC. DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/17. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02339 | 12/07/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, GILDIVAN -TAVARES SIQUEIRA. | 00085517739415 | MARILUCIA BATISTA CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02342 | 12/07/2017 | 292.78 | 292.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL MA-TIAS FREIRE, REFERENTE A ABRIL2017. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 12/07/2017 | 8083.20 | 8083.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DE PENENAS REFORMA, CON-FORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA 2487/17. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 12/07/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 29 DE ABRIL A 28 DE MAIO/17CONFORME CT.44/12 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 12/07/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 29 DE MARCO A 28 DE ABRIL /17, CONF.CT.44/12. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 12/07/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/05/17 ,CONFORME CT.41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 12/07/2017 | 82942.68 | 82942.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 28 A 30/04/17 ,CONFORME CT.19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 12/07/2017 | 111554.29 | 111554.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO/17, CONFORME CT55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02346 | 13/07/2017 | 2986.21 | 2986.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR,JOSE SILVALIMA. | 00005338843498 | RISONILDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02347 | 13/07/2017 | 2569.40 | 2569.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA MENDES CAVALCANTE | 00029156840497 | RITA MENDES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02348 | 13/07/2017 | 2014.10 | 2014.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXULIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE DA COSTA LIMA. FEITOGD. | 00001966180454 | MARIA ANGELA DE LIMA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02349 | 13/07/2017 | 259947.13 | 259947.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRADDO NA FAZENDA SAPUCAIA ,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESAPE-PB,DESCRITO NO PROCESSO-EM EPIGRAFE, CONFORME LAUDO DEAVALIOACAO ANEXO, CUJA FINALIDE SERA A REGULARIZACAO DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO | 01139179000125 | ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02350 | 13/07/2017 | 52034.71 | 52034.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRADDO NO SITIO DO ROCHA, DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DESA PE-PB,DESCRITO NO PROCESSO EMEPIGRAFE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO,CUJA FINALIDADESERA A REGULARIZACAO DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DO CA | 00076829057434 | ARNALDO PEREIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02351 | 13/07/2017 | 130904.48 | 130904.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRADDO NO SITIO VARZEA GRANDE, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SAPE-PB,DESCRITO NO PROCESSO EM EPIGRAFE,CONFORME LAUDODE AVALIACAO ANEXO, CUJA FINALIDADE SERA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO- | 00001262400430 | CLAYRISTON SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02352 | 13/07/2017 | 3867.40 | 3867.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 05/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02353 | 13/07/2017 | 17109.82 | 17109.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE USO DE AREA DESTINADA A EXPLORACAO DE HANGARAGEM E MANUTENCAODAS AERONAVES,CONFORME CONTRA-TO N 0620160320003.REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2017.JUROS MUL-TA | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02355 | 14/07/2017 | 7488.57 | 7488.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DA EM-PRESA MARANATA,REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02356 | 14/07/2017 | 4643.65 | 4643.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA AGAPE, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02357 | 14/07/2017 | 4156.86 | 4156.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/17 CONFORME OSCT 45/14,47/14E 84/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 14/07/2017 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS,DE AR-CONDICIONADOS, REFERENTEAO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05DE JUNHO/17. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 14/07/2017 | 823728.61 | 823728.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO /17, CONFORMECT. 019/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02359 | 18/07/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/JUNHO /2017,PESSOA FISICA, CONF. MEMON.032/17-DERLOP. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02360 | 18/07/2017 | 7734.39 | 7734.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM.REFE-RENTE A JUNHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02361 | 18/07/2017 | 2015.34 | 2015.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX; SERVIDORA, MARIA DO SOCORRO SANTOS. | 00020475837487 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02362 | 18/07/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ELE-VADORES, REFERENTE A MAIO/17 ,CONFORME CT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02369 | 20/07/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOR TARCISIO BDA SILVA. | 00008218020462 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 20/07/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/06/17 ,CONFORME CT.41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 20/07/2017 | 824246.55 | 824246.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/06/17 ,CONFORME CT.19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 20/07/2017 | 181540.33 | 181540.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17 CONFORME CT018/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 20/07/2017 | 145471.41 | 145471.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17 CONFORME CT014/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 20/07/2017 | 22528.59 | 22528.59 | VALOR QUE SE ATENDE PARA COM-PLEMENTAR A NE N 2367. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 21/07/2017 | 105600.00 | 105600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL, REF. AO MES DE MAIO/2017,CONF.CT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Inexigível | 02371 | 21/07/2017 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGUNDA VIA DE CRV, LICENCA,2015 E 2016 DOS VEICULOS DA EM-PRESA CIA DE DESENVOLVIMENTO ,DE RECURSOS MINERAIS DA PB-CDRM, CONFORME OFICIO GS N.417. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 21/07/2017 | 104720.00 | 104720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL REF.A JUNHO/17, CONF.CT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Inexigível | 02373 | 21/07/2017 | 63265.02 | 63265.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPVA E DIVIDA ATIVA,DOS CARROSPERTENCENTES A COMP. DE DESEN-VOLVIMENTO DE RECURSOS MINE -RAIS-CDRM, CONFORME OFICIO N.GS N. 417. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 21/07/2017 | 108400.00 | 108400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01.06/17-30.06.17,CONF.CT/033/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02375 | 25/07/2017 | 4869.21 | 4869.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECISAO DE TRABALHO DO SENHOR JOSELIO C ARAUJO, FUNCIONARIO DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA,CONFORME OFICIO N037/17/DP/RT. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 02376 | 25/07/2017 | 12885.80 | 12885.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOFGTS DO EX SERVIDOR DA EMPRESARADIO TABAJARA JOSELIO C ARAU-JO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02377 | 25/07/2017 | 158.56 | 158.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEMULTA RESCISORIA DE FGTS DO EXSERVIDOR DA RMPRESA RADIO TABAJARA JOSELIO C ARAUJO. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Inexigível | 02378 | 25/07/2017 | 68434.98 | 68434.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEIPVA E DPVAT DOS VEICULOS PER-TENCENTE A EMPRESA EM LIQUIDA-CAO CDRM. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02379 | 25/07/2017 | 4761.77 | 4761.77 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE N 2378. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02380 | 26/07/2017 | 47.00 | 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEEMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIROTEOR DO TERRENO PERTENCENTE AOACERVO PATRIMONIAL DA PB, CON- | 09129628000166 | CARTORIO UNICO DE SERRA BRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02381 | 27/07/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02382 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02383 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02384 | 27/07/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02385 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02386 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02387 | 27/07/2017 | 812.07 | 812.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02388 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02389 | 27/07/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02390 | 27/07/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02391 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02392 | 27/07/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02393 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02394 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02395 | 27/07/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02396 | 27/07/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02397 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02398 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02399 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02400 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02401 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02402 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02403 | 27/07/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02404 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02405 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02406 | 27/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02407 | 28/07/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02408 | 28/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02409 | 28/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/17, CONFORME OFICIO N.025 -RH. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02410 | 28/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02411 | 28/07/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02412 | 28/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 07/17,CONFOR-ME MEMO N 25/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02413 | 28/07/2017 | 1972.80 | 1972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02414 | 28/07/2017 | 27091.51 | 27091.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJULHO/17, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02415 | 28/07/2017 | 5408.73 | 5408.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A JULHO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02416 | 28/07/2017 | 108023.39 | 108023.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/17, ANULADO EM TELA CONF.GDN.36. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02417 | 31/07/2017 | 85051.81 | 85051.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02418 | 31/07/2017 | 144629.76 | 144629.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02419 | 31/07/2017 | 56553.23 | 56553.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02420 | 31/07/2017 | 51729.44 | 51729.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02421 | 31/07/2017 | 577099.31 | 577099.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE ADM. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02422 | 31/07/2017 | 579297.10 | 579297.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02423 | 31/07/2017 | 927033.06 | 927033.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE EDUC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02424 | 31/07/2017 | 591030.01 | 591030.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17, DASECRETARIA DE SEG. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02425 | 01/08/2017 | 1815.30 | 1815.30 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOCREA-PB-CONSELHO R ENG E AGRO-NOMIA DA PARAIBA.SENDO RESPON-VEL A CDRM-EM LIQUIDACAO, PORTER TITULOS MINERARIOS CONCEDIDOS PELO DNPM-DEPARTAMENTO N PMINERAL. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02426 | 01/08/2017 | 498150.40 | 498150.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE J.PESSOAREFERENTE A JULHO/17,MEMO 273/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02427 | 01/08/2017 | 94776.00 | 94776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C.GRANDEREFERENTE A JULHO/17,MEMO 232/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02430 | 02/08/2017 | 48793.82 | 48793.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF A JULHO/17. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02431 | 03/08/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02432 | 07/08/2017 | 2875.61 | 2875.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AOS MESESDE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/17 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 08/08/2017 | 21150.00 | 21150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS NO MEMORANDO ,N. 017/17 E CT. 27/17. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 08/08/2017 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS NO MEMORANDO ,N. 017/17 E CT. 27/17. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 08/08/2017 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS NO MEMORANDO ,N. 017/17 E CT. 27/17. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 08/08/2017 | 83850.00 | 83850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS NO MEMORANDO ,N. 017/17 E CT. 27/17. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 09/08/2017 | 13055.60 | 13055.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE02 CONDICIONADORES DE AR, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE ESPECIFICACAO E PADRONIZACAO E REGISTRO, CONF. -ATA DE REGISTRO DE PRECO N.160 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 09/08/2017 | 501625.00 | 501625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONDICIONADOR DE AR-TIPO CASETE, CONF.ATA DE REGISTRO DEPRECO N 091/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02439 | 09/08/2017 | 1851.84 | 1851.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS(INSS) DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02440 | 10/08/2017 | 12278.42 | 12278.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE PEDRA DEFOGO REF.JUNHO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 10/08/2017 | 12186.67 | 12186.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DO DISQUE -DENUNCIA 123, REF.JUNHO/17,CONFORME CT/005/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 10/08/2017 | 2534.15 | 2534.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA,DA SECRETARIA DE REPINST.DO ESTADO EM BRASILIA SERVICOS DE VOZ.REF JUNHO/17, CONFORME CT/005/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 10/08/2017 | 513541.59 | 513541.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 10/08/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, NOPERIODO DE 17.06 A 16.07.17, -CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 10/08/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A JUNHO/17. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 10/08/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS COM EM-GENHARIA CIVIL,MANUTENCAO, CONSERVACAO, COPA E JARDINAGEM ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, NOPERIODO DE 17.05 A 16.06.17, -CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 10/08/2017 | 14762.80 | 14762.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, CONFORME CT/026/16,SECRETARIA DE ADM. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 10/08/2017 | 393.20 | 393.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, CONFORME CT/026/16,SECRETARIA DA SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 10/08/2017 | 52.75 | 52.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, CONFORME CT/026/16,SECRETARIA DE EDUC. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 02450 | 10/08/2017 | 1067186.00 | 1067186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS DE SOLUCAOINTEGRADA DE GESTAO, EM CONFORMIDADE, COM O CT.075/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02451 | 10/08/2017 | 3050.41 | 3050.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ZELIA ALVES BATISTA | 00013603140400 | LUIZ PAZ BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 10/08/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS E EQUIPAMENTOS REF.JUNHO2017 CONF/CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 10/08/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPE-ZA COM FORNECIMENTOS DE MATE-RIAIS E EQUIPAMENTOS REF.JULHO2017 CONF/CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02454 | 10/08/2017 | 1662.00 | 1662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARE DE LIMA | 00064589889404 | WALTER HENRIQUE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 10/08/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 10/08/2017 | 149064.38 | 149064.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/06 A 3006/17, CONFORME CT. 047/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 10/08/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 25.06. A 24,07/17, CONTRATO 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02458 | 10/08/2017 | 3154.33 | 3154.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIDALECIO GOMES DE MEDEIROS | 00039224864449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 10/08/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE JUNHO/17, CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02460 | 10/08/2017 | 3154.57 | 3154.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR EVERALDO HOLANDA DA SILVA CONF DESPACHO ASTECI 708/17 EM ANEXO | 00033845662468 | IRENE COUTINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 10/08/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE JULHO/17, CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02462 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DA EX SERVIDORA ZELIATOSCANO DE BRITO CONF DESPACHO ASTECI 642/17 EM ANEXO | 00000771195419 | MARLLON TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02463 | 10/08/2017 | 2493.51 | 2493.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVANDRO PASSOS DE LUCENA | 00018127509434 | SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA PASSOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 10/08/2017 | 1325.55 | 1325.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE MAIO/17, CONFORME CT/026/16,SECRETARIA DA SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02465 | 10/08/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO E CORRETIVA E PRE-VENTIVA, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17, CONFORMECT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02466 | 10/08/2017 | 2121.05 | 2121.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA JOSELIA M DE S RAMOS | 00001162985372 | JONAFRE DIAS RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02467 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO MINERVINO DA SILVA CONF DESPACHO ASTECI 704/17 ANEXO | 00063132494453 | IVANICE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02468 | 10/08/2017 | 1194.56 | 1194.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL MOISES GERMA-NO DE OLOVEIRA E SILVA | 00007675414489 | MOISES GERMANO DE OLIVIERA E SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02469 | 10/08/2017 | 1615.23 | 1615.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORESPEDITA LEITE DE ARAUJO | 00011267372168 | JOSE REGINALDO MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02470 | 10/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERV JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO CONF DESPA-CHO ASTECI 716/17 EM ANEXO | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02471 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEBERNARDO FILHO CONFORME DESPACHO ASTECI 715/17 EM ANEXO | 00008925992434 | MARIA DO CARMO SILVA BERNARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02472 | 10/08/2017 | 1792.42 | 1792.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES A DE SOUZA | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 10/08/2017 | 42600.21 | 42600.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02474 | 10/08/2017 | 2027.89 | 2027.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALDO GUEDES DA SILVA | 00067673570491 | IOLANDA GUEDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02475 | 10/08/2017 | 2130.15 | 2130.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX GENIVAL CELESTINO DOS SANTOS CONF DESPACHO ASTECI 706/17 EM ANEXO | 00084093196400 | ROSSANDRA SANTOS MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02476 | 10/08/2017 | 1860.34 | 1860.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ABANTE FERNANDES | 00007815470408 | CHARMENIA ABRANTES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 10/08/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.MAIO /17, CONF/CT/75/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02478 | 10/08/2017 | 2644.58 | 2644.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAG DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR JOSERAMOS BORGES CONF DESPACHO ASTECI 692/17 EM ANEXO | 00075934868420 | IRACI DA FONSECA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 10/08/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.JUNHO/17, CONF/CT/75/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02480 | 10/08/2017 | 2450.47 | 2450.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO MALAQIAS DOS SANTOS | 00072664096400 | MARIA LUCIA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02481 | 10/08/2017 | 124.15 | 124.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO ANTONIO CAVALCANTE | 00013307479415 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 10/08/2017 | 1095416.07 | 1095416.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZACAO DA TELEFONIA FIXO DEFATURAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 10/08/2017 | 83428.80 | 83428.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA VOZREFERENTE AO MES DE JUNHO/2017SEC ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02484 | 10/08/2017 | 3154.57 | 3154.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJACO PAULINO PEREIRA | 00018818773453 | MAARIA PEDRO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 10/08/2017 | 45394.42 | 45394.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA VOZREFERENTE AO MES DE JUNHO/2017SEC EDUCACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 10/08/2017 | 59132.66 | 59132.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA VOZREFERENTE AO MES DE JUNHO/2017SEC SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 10/08/2017 | 132494.01 | 132494.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA VOZREFERENTE AO MES DE JUNHO/2017SEC SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02488 | 10/08/2017 | 3201.43 | 3201.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA QUINTINA JACINTO DO ROSA-RIO | 00065196082468 | VANILZA JACINTO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02489 | 10/08/2017 | 3095.96 | 3095.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLOURIVAL GUILHERMINO DA SILVA | 00079906796472 | ELEONICE ARAUJO GUILHERME DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02490 | 10/08/2017 | 2351.43 | 2351.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE MAIO /17.SERVIDORA MARILEI-DE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02491 | 10/08/2017 | 10273.62 | 10273.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/17.SERVIDORA MAURA VANESSA S SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02492 | 10/08/2017 | 70189.94 | 70189.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AOS MESES DE MAR-ABRIL-MAIO E JUNHO2017.SERVIDOR JOAO EDUARDO DON FONSECA. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 10/08/2017 | 8258.33 | 8258.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS,DA SEAD, REFERENTE AO PERIODODE 06 DE JUNHO A 19 DE JULH/17 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02494 | 10/08/2017 | 18978.12 | 18978.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR CLAUDIO CLIMA | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02495 | 10/08/2017 | 21112.82 | 21112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDORA GILMA VS GERMANO | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02496 | 10/08/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR MARCONI MFRAZAO | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02497 | 10/08/2017 | 33468.00 | 33468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR ALESSIO TBARROS | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02498 | 10/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ROBERTO DA SILVA | 00066148154404 | RAILDA SILVA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02499 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADEMIR DA COSTA LIMA | 00039612953449 | MARIA DE LOURDES DUARTE G FABRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02500 | 10/08/2017 | 13993.02 | 13993.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR JOAO A LFILHO | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02501 | 10/08/2017 | 8666.09 | 8666.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR ANA P SALMEIDA | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02502 | 10/08/2017 | 2459.39 | 2459.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES ARAUJO | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02503 | 10/08/2017 | 15880.27 | 15880.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR FRANCILE-NE P GARCIA | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02504 | 10/08/2017 | 4475.40 | 4475.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR GERALDO AMEDEIROS | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02505 | 10/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROTACI CANDIDO F DOA SANTOS | 00000827605439 | OTACI CANDIDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02506 | 10/08/2017 | 20598.58 | 20598.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR ROZIANE MRIBEIRO | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02507 | 10/08/2017 | 18804.97 | 18804.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR CLAUDIO BS FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02508 | 10/08/2017 | 3090.93 | 3090.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DA SILVA | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02509 | 10/08/2017 | 12512.16 | 12512.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR LUCIANE ACOUTINHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02510 | 10/08/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR FABIO M MFILHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02511 | 10/08/2017 | 2022.36 | 2022.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ CARLOS DE LAGOS NUNES | 00003599998400 | LUZIEDA LIRA DE LAGOS NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02512 | 10/08/2017 | 21401.01 | 21401.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/17.SERVIDOR MARIA A RMENESES | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02513 | 10/08/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02514 | 10/08/2017 | 2800.67 | 2800.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO RX-SERVIDORISAC DE ARAUJO SILVA | 00092917658487 | OSANAN ESTEVAM DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02515 | 10/08/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISIC | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02516 | 10/08/2017 | 3180.92 | 3180.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALDENORA VIEIRA CARNEIRO | 00007251408449 | ALCIDES VIEIRA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02517 | 10/08/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISIC | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02518 | 10/08/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISIC | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02519 | 10/08/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISIC | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02520 | 10/08/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02521 | 10/08/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISIC | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02522 | 10/08/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A JULHO/17, CONFORME CT.31/2013. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02523 | 10/08/2017 | 2966.52 | 2966.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VITORINO P DE LIMA | 00066015804491 | LINDUINA LACERDA DE FIGUEIREDO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02524 | 10/08/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02525 | 10/08/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISICCONF.MEMO.N033/17-DERLOP. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02526 | 10/08/2017 | 2844.45 | 2844.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GLORIA MARIA V DE CARVALHO | 00069117985404 | MARCELLE VENTURA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02527 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISICCONF.MEMO.N033/17-DERLOP. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02528 | 10/08/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02529 | 10/08/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISICCONF.MEMO.N033/17-DERLOP. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02530 | 10/08/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISICCONF.MEMO.N033/17-DERLOP. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02531 | 10/08/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02532 | 10/08/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P FISICCONF.MEMO.N033/17-DERLOP. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02533 | 10/08/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02534 | 10/08/2017 | 2202.40 | 2202.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INES RAMOS SOARES | 00005966965404 | RISALVA RAMOS DUARTE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02535 | 10/08/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02536 | 10/08/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC.DA SAUDE,P JURIDICA, CONF.MEMO.N 033/17. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02537 | 10/08/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02538 | 10/08/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02539 | 10/08/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02540 | 10/08/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02541 | 10/08/2017 | 2670.96 | 2670.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO C GONCALVES | 00027739767468 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02542 | 10/08/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02543 | 10/08/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02544 | 10/08/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02545 | 10/08/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02546 | 10/08/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02547 | 10/08/2017 | 2142.23 | 2142.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEONICE FREIRE DE ABRANTES | 00020764502468 | FRANCISCA DAS CHAGAS ABRANTES DE FOGUEIR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02548 | 10/08/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02549 | 10/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02550 | 10/08/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02551 | 10/08/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02552 | 10/08/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02553 | 10/08/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02554 | 10/08/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02555 | 10/08/2017 | 1847.32 | 1847.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES FELIPE | 00013631055404 | LUIS ARAUJO DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02556 | 10/08/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02557 | 10/08/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02558 | 10/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 10/08/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA DA DCTF, MES DE JANEIRO/2017. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02560 | 10/08/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02561 | 10/08/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02562 | 10/08/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02563 | 10/08/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02564 | 10/08/2017 | 2088.19 | 2088.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA SERGINA DA CON-CEICAO | 00097877026404 | JOSE FERREIRA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02565 | 10/08/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02566 | 10/08/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02567 | 10/08/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02568 | 10/08/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02569 | 10/08/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02570 | 10/08/2017 | 3037.16 | 3037.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA ALVES DE SA | 00048464996420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02571 | 10/08/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02572 | 10/08/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02573 | 10/08/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02574 | 10/08/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02575 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02576 | 10/08/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02577 | 10/08/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02578 | 10/08/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02579 | 10/08/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02580 | 10/08/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02581 | 10/08/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02582 | 10/08/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02583 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02584 | 10/08/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02585 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02586 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02587 | 10/08/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02588 | 10/08/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02589 | 10/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 00002838778471 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02590 | 10/08/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02591 | 10/08/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02592 | 10/08/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02593 | 10/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02594 | 10/08/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02595 | 10/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02596 | 10/08/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02597 | 10/08/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02598 | 10/08/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02599 | 10/08/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02600 | 10/08/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02601 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02602 | 10/08/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 30/17 DERLOP. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02603 | 10/08/2017 | 1543.53 | 1543.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO COSTA DE LIMA | 00071470670453 | SERGIO RICARDO COSTA GERALDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02604 | 10/08/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02605 | 10/08/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02606 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02607 | 10/08/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02608 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02609 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02610 | 10/08/2017 | 2398.71 | 2398.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CLEMENTINO NETO | 00016176448468 | MARIA JOSE DE ASSIS CLEMENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02611 | 10/08/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02612 | 10/08/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02613 | 10/08/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02614 | 10/08/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02615 | 10/08/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02616 | 10/08/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02617 | 10/08/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02618 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02619 | 10/08/2017 | 2662.05 | 2662.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NAIDE VIEIRA DOS SANTOS | 00011235047415 | JOAO SERAFIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02620 | 10/08/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02621 | 10/08/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02622 | 10/08/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02623 | 10/08/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02624 | 10/08/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02625 | 10/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02626 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02627 | 10/08/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02628 | 10/08/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02629 | 10/08/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02630 | 10/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02631 | 10/08/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02632 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02633 | 10/08/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02634 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02635 | 10/08/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02636 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02637 | 10/08/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02638 | 10/08/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02639 | 10/08/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02640 | 10/08/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02641 | 10/08/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02642 | 10/08/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02643 | 10/08/2017 | 2260.32 | 2260.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCUSTODIO EVANGELISTA DA SILVA | 00020368631400 | MARIA ALDINEIDE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02644 | 10/08/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02645 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02646 | 10/08/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02647 | 10/08/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02648 | 10/08/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02649 | 10/08/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02650 | 10/08/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02651 | 10/08/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02652 | 10/08/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02653 | 10/08/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02654 | 10/08/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02655 | 10/08/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02656 | 10/08/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02657 | 10/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02658 | 10/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02659 | 10/08/2017 | 740.60 | 740.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02660 | 10/08/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02661 | 10/08/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02662 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02663 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02664 | 10/08/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02665 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02666 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02667 | 10/08/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02668 | 10/08/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02669 | 10/08/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02670 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02672 | 10/08/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02673 | 10/08/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02674 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02675 | 10/08/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02676 | 10/08/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02677 | 10/08/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02678 | 10/08/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02679 | 10/08/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00078918510420 | LILIANA ARAUJO COSTA TRUTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02680 | 10/08/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02681 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02682 | 10/08/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02683 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02684 | 10/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02685 | 10/08/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02686 | 10/08/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02687 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02688 | 10/08/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02689 | 10/08/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02690 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02691 | 10/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02692 | 10/08/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02693 | 10/08/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02694 | 10/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02695 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02696 | 10/08/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02697 | 10/08/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02698 | 10/08/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02699 | 10/08/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02700 | 10/08/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02701 | 10/08/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02702 | 10/08/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02703 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02704 | 10/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02705 | 10/08/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02706 | 10/08/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02707 | 10/08/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02708 | 10/08/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02709 | 10/08/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02710 | 10/08/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02711 | 10/08/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02712 | 10/08/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02713 | 10/08/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02714 | 10/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02715 | 10/08/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02716 | 10/08/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02717 | 10/08/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02718 | 10/08/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/17. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02719 | 10/08/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02720 | 10/08/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02721 | 10/08/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02722 | 10/08/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02723 | 10/08/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02724 | 10/08/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02725 | 10/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00003823300482 | SEVERINO GONCALO XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02726 | 10/08/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02727 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02728 | 10/08/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02729 | 10/08/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02730 | 10/08/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02731 | 10/08/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 32/17 DERLOP. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02732 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02734 | 10/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02735 | 10/08/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02736 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02737 | 10/08/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02738 | 10/08/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02739 | 10/08/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02740 | 10/08/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02741 | 10/08/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02742 | 10/08/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02743 | 10/08/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02744 | 10/08/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02745 | 10/08/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02746 | 10/08/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02747 | 10/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02748 | 10/08/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02749 | 10/08/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02750 | 10/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02751 | 10/08/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02752 | 10/08/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02753 | 10/08/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02754 | 10/08/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02755 | 10/08/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02756 | 10/08/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02757 | 10/08/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02758 | 10/08/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02759 | 10/08/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02760 | 10/08/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA FISICA, REF A JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02761 | 10/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02762 | 10/08/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PESSOA JURIDICA, REF JUN/17,CONF MEMO 31/17 DERLOP. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 10/08/2017 | 15320.82 | 15320.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, REF JUN/17,COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 10/08/2017 | 997.95 | 997.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JUN/17, COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 10/08/2017 | 1045.43 | 1045.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A JUNHO/17, COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 10/08/2017 | 14563.44 | 14563.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A JUNHO/17, COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 10/08/2017 | 16002.80 | 16002.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MESDE MAIO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 10/08/2017 | 14346.93 | 14346.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, REF JUN/17,COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 10/08/2017 | 1115.39 | 1115.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MESDE MAIO/17, EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 10/08/2017 | 323.52 | 323.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JUN/17,COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 10/08/2017 | 450.24 | 450.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A JUNHO/17, COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 10/08/2017 | 1087.00 | 1087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MESDE MAIO/17, SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 10/08/2017 | 1358.90 | 1358.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A JUNHO/17, COM VENCIMENTOEM 10/08/17, CONF CT 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 10/08/2017 | 15631.89 | 15631.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MESDE MAIO/17, SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02775 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02776 | 11/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02777 | 11/08/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REF/JULHO /2017,PESSOA FISICA, CONF. MEMON.037/17-DERLOP. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 11/08/2017 | 613882.87 | 613882.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/17, CONFORME CT.40/17,SECRETARIA ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 02779 | 11/08/2017 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO 13SALARIO/2016.SERVIDOR LENILDOD DE MORAIS. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 11/08/2017 | 2256965.93 | 2256965.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/17, CONFORME CT.40/16 SECRETARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 11/08/2017 | 246455.20 | 246455.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/17, CONFORME CT.40/16 SECRETARIA DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 11/08/2017 | 132735.60 | 132735.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/17,CONFORME CT.040/16 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02783 | 11/08/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F. FEITO GD. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02784 | 11/08/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F.FEITO GD | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 11/08/2017 | 1590.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISI-CAO DE PLAQUETAS METALICA CON-FORME CONTRATO N23/2017. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 11/08/2017 | 11850.00 | 11850.00 | AQUISICAO DE TRES COLETORESCONFORME PREGAO PRESENCIAL N56/2016. | 03391625000110 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02787 | 14/08/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO -CONFORME PARECER DA ASSESSORIAJURIDICA, DO IMOVEL SITUADO NARUA SAUL PEDROSA DE MELO S/NALTO DO CRUZEIRO NA CIDADE DESOUZA NESTE ESTADO, ONDE FUNCIONAVA A EEEF CONEGO JOAO CARTAXO ROLIM. | 00020462026434 | ISABEL ABRANTES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02788 | 15/08/2017 | 170323.74 | 170323.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/17, CONFORME CT/47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02789 | 15/08/2017 | 259.22 | 259.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 15/08/2017 | 105160.00 | 105160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL REF.A JUNLO/17, CONF.CT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02791 | 15/08/2017 | 2036.42 | 2036.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDEREFERENTE AO MES DE MARCO/2017 | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02792 | 15/08/2017 | 7000.55 | 7000.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES,DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINSCEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA REFERENTE AOS MESESDE MARCO/2017,DEZEMVRO/16 E 13SALARIO/16. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 02793 | 15/08/2017 | 4367.90 | 4367.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDEREFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2017. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02794 | 15/08/2017 | 532400.54 | 532400.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/17,DA SEC.DE ADM. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02795 | 15/08/2017 | 815955.51 | 815955.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/17,DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02796 | 15/08/2017 | 562514.74 | 562514.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/17,DA SEC.DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02797 | 15/08/2017 | 1700809.87 | 1700809.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/17,DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02798 | 15/08/2017 | 319.23 | 319.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA DE VEICULOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02799 | 16/08/2017 | 2178.52 | 2178.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES,DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINSCEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017 | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 02800 | 16/08/2017 | 73120.00 | 73120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA, VEREADORJOSE FERREIRA BARROS, S/N CENTRO, EM PEDRA DE FOGO, NESTEESTADO ONDE FUNCIONA A EEEFM_-JOAO URSULO, CONFORME PARECERDA ASSESSORIA JURIDICA. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 16/08/2017 | 11886.94 | 11886.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DO DISQUE -DENUNCIA 123, REF.JULHO/17,CONFORME CT/005/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 02802 | 16/08/2017 | 11665.74 | 11665.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/15. SERVIDOR JOAO | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02803 | 16/08/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJUNHO/17, SEC. DA SAUDE.PJ. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02804 | 16/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA AGAPE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,REF. AO CONTRATO32/14. AP 6120 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02805 | 16/08/2017 | 1607.71 | 1607.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA AGAPE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,REF. AO CONTRATO103/12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02806 | 16/08/2017 | 1476.02 | 1476.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA KAIROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/17,REF. AO CONTRATO45/14. AP 6082 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02808 | 16/08/2017 | 2592.66 | 2592.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSJUROS E MULTAS DO INSS DAS EM-PRESA MARANATA REFERENTE MESDE JUNHO/17,REF. AO CONTRATO32/14.AP 6120 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02809 | 16/08/2017 | 7678.16 | 7678.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM. REFERENTE AO MES DE JULHO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02810 | 17/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA RAMOS DE VASCONCELOS | 00057201706420 | ROSA NUBIA DE VASCONCELOS LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02811 | 17/08/2017 | 858511.70 | 858511.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDE DESAPROPRIACAO DE BENFEITO-RIAS DO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDA SAO SALVADOR, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE-PB PARA REGULARIZACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI, CONFORME OFICIO N.246/GS-2017. | 00004005805434 | JOSE EWERTON DE ALMEIDA HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02812 | 21/08/2017 | 328.94 | 328.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D. MULHER E SUA SEC EXECUTIVA,REFE AO MES DE AGOSTO/17. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02814 | 21/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-MARLENE PEREIRA DO NASCIMENTO | 00045056021415 | MARCOS ANTONIO PORCIUNCULA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02815 | 21/08/2017 | 1338.66 | 1338.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE AUXULIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTAVIO PONCIANODE ANDRADE. | 00032341300430 | VERONICA VIRGINIA GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02816 | 22/08/2017 | 3001.20 | 3001.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS E SERVICOS DE AVERBACAO EREGULARIZACAO DE CONSTRUCAO / EDIFICACAO, DO IMOVEL SITUADONA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS S/NBAIRRO CRUZ DAS ARMAS,JOAO PESSSOA PB.CONF,OFICIO N 054/17- PGE/GOPD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02817 | 22/08/2017 | 50890.28 | 50890.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS E SERVICOS DE AVERBACAO EREGULARIZACAO DE CONSTRUCAO / EDIFICACAO, DO IMOVEL SITUADONA RUA HORACIO TRAJANO DE OLIVEIRA S/N, CRISTO REDENTOR, JOAO PESSOA/PB, ONDE ENCONTRA-SEINSTALADO O CAMPOS V DA UEPB,ANTIGA ESTADUAL ESCRITOR JOSE | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02818 | 22/08/2017 | 46240.24 | 46240.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS E SERVICOS DE AVERBACAO EREGULARIZACAO DE CONSTRUCAO / EDIFICACAO, DO IMOVEL SITUADOAS MARGENS DA BR 230, PROXIMOA RUA JOSE AMERICO S/N, CRISTOREDENTOR,JOAO PESSOA/PB ONDEENCONTRA-SE INSTALADO O ESTADIO MINISTRO JOSE AMERICO DE | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02819 | 22/08/2017 | 13837.91 | 13837.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORAIS E SERVICOS DE AVERBACAO EREGULARIZACAO DE CONSTRUCAO / EDIFICACAO, DO IMOVEL SITUADONA AVENIDA ENGENHEIRO AGRONOMOALVARO FERREIRA S/N, CRISTO REDENTOR, JOAO PESSOA PB, ONDEENCONTRA-SE INSTALADO O GINASIO POLIESPORTIVO RONAMDO CUN | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02820 | 22/08/2017 | 212304.26 | 212304.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRA, ENCRAVADA NA FAZENDA QUIXABEIRA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEPEDRA LAVADRA PB,DESCRITO NODECRETO N 37.404, DE 25 DE MAIO DE 2017, CUJA FINALIDADE SERA A CONSTRUCAO DO ACUDE PORCOS, LOCALIZADO NA BACIA HIDRA | 00093603762487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02821 | 22/08/2017 | 3451.53 | 3451.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS E DO GUINCHO, CO VEICULO PERTENCENTE A CDRM, CONFOR-ME OFICIO N. 466. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02822 | 22/08/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAPESSOA FISICA,REF A MAR/17, GD27 | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02823 | 22/08/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAPESSOA FISICA,REF A ABR/17, GD33. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02824 | 22/08/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAPESSOA FISICA,REF A MAI/17, GD40. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02825 | 22/08/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCAPESSOA FISICA,REF A JUN/17, GD52. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02826 | 23/08/2017 | 2595.48 | 2595.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZELIA TOSCANO DE BRITO | 00000771195419 | MARLLON TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02827 | 23/08/2017 | 2796.67 | 2796.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADEMIR DA COSTA LIMA | 00039612953449 | MARIA DE LOURDES DUARTE G FABRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02828 | 23/08/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARETH COSTA TEI-RA | 00002693112460 | MARCIO JOSE COSTA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02829 | 23/08/2017 | 2805.75 | 2805.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO GODOFREDO CORREIA. | 00049869736491 | MARIA BETANIA CORREIA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 25/08/2017 | 142880.00 | 142880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASAULAS MINISTRADAS NOS CURSOS ,DO PROGRAMA MAIS CAPACITACAO ,DURANTE O PERIODO DE 01.07/17-A 31.07/17,CONF CT/033/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02831 | 25/08/2017 | 13885.74 | 13885.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEEMPLACAMENTOS DOS CAMINHOES DEPLACAS, NQI-9913 E OGC-7416, -QUE ESTAO NO NOME DA CDRM/PB -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTODE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADEDE ESTAREM REGULARIZADOS PARAAS ATIVIDADES DE PERFURACAO E | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02832 | 29/08/2017 | 2786.61 | 2786.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO MINERVINO DA SILVA | 00063132494453 | IVANICE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02833 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02834 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02835 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02836 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02837 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02838 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02839 | 29/08/2017 | 749.60 | 749.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02840 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02841 | 29/08/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02842 | 29/08/2017 | 812.07 | 812.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02843 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02844 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02845 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02846 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02847 | 29/08/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02848 | 29/08/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02849 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02850 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02851 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02852 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02853 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02854 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02855 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02856 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02857 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02858 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02859 | 29/08/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Convite | 02860 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02861 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02862 | 29/08/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02863 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 08/17,CONFOR-ME MEMO N 28/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02864 | 30/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/17 CONFORME OFICIO N.69/17DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02865 | 30/08/2017 | 1972.80 | 1972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/17 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02866 | 30/08/2017 | 40813.21 | 40813.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02867 | 30/08/2017 | 75895.64 | 75895.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02869 | 30/08/2017 | 138841.10 | 138841.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02870 | 30/08/2017 | 104655.83 | 104655.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 17CONFORME OF N 69/17/DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02871 | 30/08/2017 | 52233.25 | 52233.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02872 | 30/08/2017 | 539818.52 | 539818.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02873 | 30/08/2017 | 672029.99 | 672029.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02874 | 30/08/2017 | 514375.84 | 514375.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02875 | 30/08/2017 | 517986.91 | 517986.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/17, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02876 | 30/08/2017 | 470310.40 | 470310.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE A AGOSTO/17, CONFOR-ME CT. 11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02877 | 30/08/2017 | 79200.00 | 79200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C. GRAN-DE REFERENTE A AGOSTO/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02882 | 30/08/2017 | 5115.87 | 5115.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02883 | 30/08/2017 | 26116.84 | 26116.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AAGOSTO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 31/08/2017 | 89839.62 | 89839.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17,CONFORME CT55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 31/08/2017 | 549000.00 | 549000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17,CONFORME CT42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 31/08/2017 | 1485043.44 | 1485043.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17,CONFORME CT12/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 31/08/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17,CONFORME CT14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 31/08/2017 | 548520.00 | 548520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17,CONFORME CT42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 31/08/2017 | 33999.75 | 33999.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO 75 VEICULOS CUJO PERIODOE CORRESPONDE DE 28 A 30 DE ABRIL/2017, CONFORME DESPACHODAS FOLHAS 34 A 36. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 31/08/2017 | 326702.00 | 326702.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE MAIO /17,CONFORME CT21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 31/08/2017 | 333804.20 | 333804.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17,CONFORME CT21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 31/08/2017 | 337279.75 | 337279.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17,CONFORME CT21/16 | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 31/08/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17,CONFORME CT41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02895 | 04/09/2017 | 549.07 | 549.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE JULHO/2017.GD 38. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02896 | 04/09/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02897 | 05/09/2017 | 74.96 | 74.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA POUPANCAE FUNDO PRESIDIARIO DESTE CON-VENIADO, PAGO DE FORMA EQUIVO-CADA. ANULADO E FEITO GD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02898 | 06/09/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02899 | 08/09/2017 | 318.24 | 318.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D. MULHER E SUA SEC EXECUTIVA,REF AO MES DE SETEMBRO/17 | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02900 | 08/09/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE USOONEROSO DE UM CONJUNTO DE QUA-TRO SALAS EM BRASILIA-N.008100/2015, REF A AGOSTO/17 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02901 | 08/09/2017 | 203.33 | 203.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 11/09/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A AGOSTO/17,CONFORME CT.31/2016. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC ADM.CONF.CT/040/2013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17 SEC SAUDE,CONF.040/132013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 11/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17 SEC.EDUC, CONF.CT/0402013. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02906 | 11/09/2017 | 536241.58 | 536241.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC.DE ADM. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02909 | 11/09/2017 | 1722957.07 | 1722957.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC.DE SEG. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02911 | 11/09/2017 | 740477.08 | 740477.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC.DE EDU. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02912 | 11/09/2017 | 597353.96 | 597353.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/17,DA SEC.DE SAU. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02913 | 12/09/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARTA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | 00038005069472 | CARLOS HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 18/09/2017 | 582987.87 | 582987.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A JULHO/17CONFORME CT. 40/13, SEC. ADMI-NISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 18/09/2017 | 2221520.19 | 2221520.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A JULHO/17CONFORME CT.40/14, SEC. DE SE-GURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 18/09/2017 | 261351.13 | 261351.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A JULHO/17CONFORME CT.40/13 SEC. SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 18/09/2017 | 136537.72 | 136537.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A JULHO/17CONFORME CT.40/14, SEC.DE EDU-CACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 02918 | 19/09/2017 | 9035.76 | 9035.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE EX-SERVIDOR JOAO CARLOS DO NASCIMEN-TO DA EMPRESA RADIO TABAJARA ,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00027475140482 | JOAO CARLOS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 02919 | 19/09/2017 | 7052.69 | 7052.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DA EX-SERVIDORA LAUDICEIA F. ARAUJO DAEMPRESA RADIO TABAJARA ,CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | 00043707858472 | LAUDICEIA FREIRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02920 | 20/09/2017 | 30.04 | 30.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA PARA FINS DE REGULARIZA-CAO IMOBILIARIA, CONFORME MEMON. 95/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02921 | 20/09/2017 | 60.22 | 60.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGULARIZACAO IMOBILIARIA DO 1BATALHOA DE BOMBEIRO MILITAR ,CONFORME MEMO N.97/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02922 | 20/09/2017 | 60.22 | 60.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGULARIZACAO IMOBILIARIA DO 1PRESIDIO DO ROGER, CONFORME MEMO N.94/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02923 | 20/09/2017 | 240.88 | 240.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGULARIZACAO IMOBILIARIA DASSEGUINTES UNIDADES ESCOLASEEEF DR JOAO NAVARRO FILHO, | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02924 | 20/09/2017 | 361.32 | 361.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGULARIZACAO IMOBILIARIA DASSEGUINTES UNIDADES ESCOLAS ESTADUAIS | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02925 | 20/09/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO E CORRETIVA E PRE-VENTIVA, NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02926 | 21/09/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/17, PESSOA FISICA. SEC ADM. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02927 | 21/09/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/17, PESSOA FISICA. SEC ADM. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02928 | 21/09/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE JULHO/17, PESSOA JURIDICA. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02929 | 21/09/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17,PESSOA JURIDICA. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02930 | 22/09/2017 | 6620.26 | 6620.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE07(SETE)DARFS,REFERENTE A ATRASOS DE ENTREGAS DAS DCTF E DEBITO COM A DIVIDA ATIVA DA UNIAO,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02931 | 27/09/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02932 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-REF.SET/17,MEMO N.035/17-GEMCASEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02933 | 28/09/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA REF.SET/17,CONF.MEMO 035/17GEMCA. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02934 | 28/09/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV/02/14,REF.SET/17,CONF.MEMO 035/17. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02935 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV/02/14,CONF.MEMO/35/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02936 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV/02/14 E MEMO 035/17__-GEMCA. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02937 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV/02/14,MES SET/07 CONFMEMO N 035/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02938 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-TA,CONV.02/14 REF.SET/17,CONF.MEMO 035/17-GEMCA. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02939 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02940 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02941 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02942 | 28/09/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02943 | 28/09/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02944 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER DESP COM PAG DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ASEAD ATRAVES DO PROJ CIDADANIAE LIBERDADE MES 09/17 CONFORMEMEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02945 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02946 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02947 | 28/09/2017 | 863169.20 | 863169.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02948 | 28/09/2017 | 605956.34 | 605956.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02949 | 28/09/2017 | 556759.20 | 556759.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02950 | 28/09/2017 | 609313.56 | 609313.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02951 | 28/09/2017 | 91170.82 | 91170.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02952 | 28/09/2017 | 100327.28 | 100327.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE SET/17,CONFORME OF N 083/17-DP | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02953 | 28/09/2017 | 164418.60 | 164418.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02954 | 28/09/2017 | 58987.82 | 58987.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02955 | 28/09/2017 | 44677.66 | 44677.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02956 | 28/09/2017 | 2995.20 | 2995.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE SET/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02957 | 28/09/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/170E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02958 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02959 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02960 | 28/09/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02961 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/07 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02962 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02963 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA /SEAD | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02964 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02965 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCAD/SEAD | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02966 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02967 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02968 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02969 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02970 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02971 | 28/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE CONVENIADOPREST DE SERVICOS NA SEAD ATREVES DO PROJ CIDAD E LIBER/SEAPCONF CONV 02/14 REF AO MES 09/17 E MEMO 35/17 GEMCA/SEAD | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02972 | 28/09/2017 | 937.00 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 09/17, CONFORME MEMO N 35/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 28/09/2017 | 284773.51 | 284773.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SEC DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A JUL/17, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 28/09/2017 | 57709.70 | 57709.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A JUL/17, CONFORME CONTRA-TO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 28/09/2017 | 58409.16 | 58409.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUL/17, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 28/09/2017 | 321296.95 | 321296.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SEC DE SEGURANCA, REFERENTE A JULHO/17, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 28/09/2017 | 80953.35 | 80953.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SEC DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A JUL/17, CONF CONTRATO05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 28/09/2017 | 45547.54 | 45547.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A JUL/17, CONF CONTRATO05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 28/09/2017 | 56857.78 | 56857.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA SAUDE, REFERENTEA JULHO/17, CONFORME CONTRATO05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 28/09/2017 | 113752.50 | 113752.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE JUL/17, CONF CONTRATO05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 28/09/2017 | 15543.66 | 15543.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A JUL/17, CONFORME CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 28/09/2017 | 1198.12 | 1198.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A JUL/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 28/09/2017 | 1016.12 | 1016.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A JUL/17, CONFORME CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 28/09/2017 | 14612.81 | 14612.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JUL/17, CONF CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 28/09/2017 | 15650.48 | 15650.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A JUL/17, CONFORME CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 28/09/2017 | 435.09 | 435.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A JUL/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 28/09/2017 | 326.38 | 326.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A JUL/17, CONFORME CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 28/09/2017 | 1193.33 | 1193.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JUL/17, CONF CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 29/09/2017 | 11105.38 | 11105.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICO DE VOZ,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17,CONF.CONTRATO05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 29/09/2017 | 2599.69 | 2599.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL DO ESTADO,EM BRASILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02991 | 29/09/2017 | 466342.40 | 466342.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA GRANDE JOAO PESSOAREFERENTE A SET/17, CONF.CT/112017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02992 | 29/09/2017 | 80388.00 | 80388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE C. GRAN-DE REFERENTE A SET/17,CONFORMECT/02/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02996 | 29/09/2017 | 4857.04 | 4857.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A SET/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 29/09/2017 | 127640.45 | 127640.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17, CONFORMECT.19/17, SEC. DE ADMINISTRA-CAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 29/09/2017 | 534071.10 | 534071.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17, CONFORMECT.19/17, SEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 29/09/2017 | 88338.95 | 88338.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17, CONFORMECT.19/17, SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 29/09/2017 | 92910.29 | 92910.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/17, CONFORMECT.19/17, SEC. DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03001 | 02/10/2017 | 218000.00 | 218000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDAS AULAS MINISTRADAS NOS CUR-SOS DO PROGRAMA MAIS CAPACITA-CAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/17. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03002 | 03/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03003 | 03/10/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03004 | 03/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03005 | 03/10/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03006 | 03/10/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03007 | 03/10/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03008 | 03/10/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17, SAUDE. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03009 | 03/10/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03010 | 03/10/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03011 | 03/10/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03012 | 03/10/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03013 | 03/10/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03014 | 03/10/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO07/ 17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03015 | 03/10/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO07/ 17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03016 | 03/10/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03017 | 03/10/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03018 | 03/10/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03019 | 03/10/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03020 | 03/10/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03021 | 03/10/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03022 | 03/10/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03023 | 03/10/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03024 | 03/10/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA JURID CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03025 | 03/10/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 03/10/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA, REFERENTE,A AGOSTO/17,CONFORME CT.103/12 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03027 | 03/10/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03028 | 03/10/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03029 | 03/10/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03030 | 03/10/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03031 | 03/10/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03032 | 03/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03033 | 03/10/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03034 | 03/10/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 03/10/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COPA, JAR-DINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, NO PE-RIODO DE 17/07 A 16/08/2017. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03036 | 03/10/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03037 | 03/10/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 03/10/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,REFERENTE AO CT.84/12 NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03039 | 03/10/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03040 | 03/10/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03041 | 03/10/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 03/10/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,REFERENTE AO CT.47/14 NO PERIODO DE 25/07 A 24/08/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03043 | 03/10/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03044 | 03/10/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03045 | 03/10/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 03/10/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,REFERENTE AO CT.45142 NO PERIODO DE AGOSTO/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03047 | 03/10/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03048 | 03/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03049 | 03/10/2017 | 1746.00 | 1746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03050 | 03/10/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03051 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03052 | 03/10/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03053 | 03/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03054 | 03/10/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03055 | 03/10/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03056 | 03/10/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03057 | 03/10/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03058 | 03/10/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03059 | 03/10/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE ADMINISTRACAO REF AO MES DEJULHO/2017CONF MEMO 035/2017 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03060 | 03/10/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03061 | 03/10/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03062 | 03/10/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03063 | 03/10/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03064 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/17, SEC. DE SAUDE. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03065 | 03/10/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03066 | 03/10/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03070 | 03/10/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03071 | 03/10/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03073 | 03/10/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03075 | 03/10/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03076 | 03/10/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03077 | 03/10/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03078 | 03/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03079 | 03/10/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03080 | 03/10/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03081 | 03/10/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03082 | 03/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03083 | 03/10/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03084 | 03/10/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEJULHO/17, SEC. DE SAUDE. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03086 | 03/10/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03087 | 03/10/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03088 | 03/10/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03089 | 03/10/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03090 | 03/10/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03092 | 03/10/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03093 | 03/10/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03096 | 03/10/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03097 | 03/10/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03098 | 03/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03099 | 03/10/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P J DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03114 | 03/10/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03115 | 03/10/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03116 | 03/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03117 | 03/10/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03118 | 03/10/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03119 | 03/10/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03120 | 03/10/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03121 | 03/10/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03123 | 03/10/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03127 | 03/10/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03128 | 03/10/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03129 | 03/10/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03130 | 03/10/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03133 | 03/10/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03134 | 03/10/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARC ASTECI 672/17 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03135 | 03/10/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03148 | 03/10/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE JU-LHO CONFORME MEMO 036/2017 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03149 | 03/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03150 | 03/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03151 | 03/10/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03152 | 03/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03153 | 03/10/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03154 | 03/10/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03155 | 03/10/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03156 | 03/10/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03157 | 03/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03158 | 03/10/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03159 | 03/10/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03162 | 03/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03163 | 03/10/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03164 | 03/10/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03165 | 03/10/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03166 | 03/10/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03167 | 03/10/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03168 | 03/10/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03169 | 03/10/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03170 | 03/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03171 | 03/10/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03172 | 03/10/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03173 | 03/10/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03174 | 03/10/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03175 | 03/10/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03176 | 03/10/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03177 | 03/10/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03178 | 03/10/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03179 | 03/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03180 | 03/10/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03181 | 03/10/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03182 | 03/10/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03183 | 03/10/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A JUL/17,CONF MEMO 37/17 DERLOP. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03184 | 04/10/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03185 | 04/10/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03186 | 04/10/2017 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03187 | 04/10/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03188 | 04/10/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03189 | 04/10/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03190 | 04/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03191 | 04/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03192 | 04/10/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03193 | 04/10/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03194 | 04/10/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03195 | 04/10/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03196 | 04/10/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03197 | 04/10/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03198 | 04/10/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03199 | 04/10/2017 | 15000.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGP F REF AO MES DE JULHO CON-FORME MEMO 037/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03222 | 04/10/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARE ASTECI 672/17 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03223 | 04/10/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARE ASTECI 672/17 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03224 | 04/10/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARE ASTECI 672/17 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03225 | 04/10/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARE ASTECI 672/17 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03234 | 04/10/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 07/17 PESSOA FISIC CONF MEMO 07/17 DERLOP E PARE ASTECI 672/17 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03235 | 04/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE ADMI-NISTRACAO REF AO MES DE JULHOCONFORME MEMO 035/2017 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03236 | 04/10/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOV DA SEC DE SEGURAN-CA PF REF AO MES DE AGOSTO CONFORM MENO 043/2017 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03237 | 04/10/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA ALICE DE QUEIROZ CA-VALCANTI. | 00018112820406 | FATIMA CRISTINA Q CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03238 | 04/10/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A JUL/17,CONF MEMO DERLOP 36/17. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03239 | 04/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A JUL/17,CONF MEMO DERLOP 36/17. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03240 | 04/10/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A JULHO/17,CONF MEMO DERLOP 36/17. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03241 | 05/10/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO/17. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03242 | 05/10/2017 | 4650.23 | 4650.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, DAS EMPRESAS KAIROS/MARANTA E AGAPE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 10/10/2017 | 213908.66 | 213908.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 11/10/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A SETEMBRO/17CONT. 0031/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 13/10/2017 | 1078.20 | 1078.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO NE 2448 E AP.N. 6076, EMITIDO A MENOR. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03246 | 16/10/2017 | 12032.00 | 12032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA NO MUNICIPIO DE MATI-NHAS-PB, PARA A CONSTRUCAO DOSTAND PIPE II DO RAMAL 01, DOSISTEMA ADUTOR NOVA CAMARA,CONFORME OFICIO N 505/17/GS. | 00097991600491 | VALDEMAR NUNES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03247 | 16/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-PB, PARA A CONSTRUCAODO TAU I DO RAMAL 01 DO SISTE-MA ADUTOR NOVA CAMARA,CONFORMEOFICIO N 515/17/GS. | 00063357410753 | JOSE MIGUEL FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03248 | 16/10/2017 | 6571.57 | 6571.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-PB, PARA A IMPLANTA-CAO DA TUBULACAO DO SISTEMAADUTOR NOVA CAMARA,CONF OFICION 101/17/GS. | 00062691295753 | JOSE AVELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03249 | 16/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-PB, PARA A IMPLANTA-CAO DA TUBULACAO DO SISTEMAADUTOR NOVA CAMARA,CONF OFICION 446/17/GS. | 00040535676883 | ANDREIA CAMILO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03250 | 16/10/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-PB, PARA A IMPLANTA-CAO DA TUBULACAO DO SISTEMAADUTOR NOVA CAMARA,CONF OFICION 447/17/GS. | 00007920915740 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03251 | 16/10/2017 | 163164.21 | 163164.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 401/17/GS. | 00097765520482 | GERMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03252 | 16/10/2017 | 7502.11 | 7502.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 317/17/GS. | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03253 | 16/10/2017 | 134618.92 | 134618.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 315/17/GS. | 00005693192423 | WELLINGTON FRANCISCO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03254 | 16/10/2017 | 1065.42 | 1065.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 320/17/GS. | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03255 | 16/10/2017 | 173660.20 | 173660.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 126/17/GS. | 00011409800415 | JOAO GILBERTO LEONCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03256 | 16/10/2017 | 3158.98 | 3158.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 319/17/GS. | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03257 | 16/10/2017 | 252746.97 | 252746.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 127/17/GS. | 00011409800415 | JOAO GILBERTO LEONCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03258 | 16/10/2017 | 49822.51 | 49822.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 128/17/GS. | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03259 | 16/10/2017 | 5192.00 | 5192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 402/17/GS. | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03260 | 16/10/2017 | 5452.78 | 5452.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 451/17/GS. | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03261 | 16/10/2017 | 5050.58 | 5050.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 452/17/GS. | 00071723722472 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03262 | 16/10/2017 | 5248.97 | 5248.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAODE TERRA, NO MUNICIPIO DE SAPE- PB, PARA A REGULARIZACAO DAINDENIZACAO DA DESAPROPRIACAODO CANAL ACAUA-ARACAGI -ADUTORDAS VERTENTES LITORANEAS -LOTEII, CONFORME OFICIO 450/17/GS. | 00002900934494 | JOSE ANTONIO DOMINGOS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03263 | 17/10/2017 | 18520.37 | 18520.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE TERRA NUA DOIMOVEL DENOMINADO FAZENDA CAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEAROEIRAS, PARA REGULARIZACAO ,DA BARRAGEM ACAUA. | 00008026491491 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03264 | 17/10/2017 | 1684.00 | 1684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE TERRA ENCRA-DA NO SITIO BALSAMO, NA ZONA ,RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOA ,NOVA, FINALIDADE IMPLANTACAO ,DA TUBULACAO DO SISTEMA ADUTORNOVA CAMARA. | 00013435177888 | PAULO RAFAEL DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03265 | 17/10/2017 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE UMA AREA ME-DINDO 3.349,72 M2, ENCRAVADA ,NO CAMPINOTE NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE PUXINANA, FINALI-DADE CONSTRUCAO DO RESERVATO-RIO E DA ESTACAO DE BOMBEAMEN-TO DO SISTEMA ADUTOR N. CAMARA | 00055425160410 | FRANCISCO JOSE DOS RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03266 | 17/10/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE UMA AREA ME-DINDO 400,00M2 ENCRAVADO NO SITIO JUREMA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS, FINALIDA-DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO,ADUTOR NOVA CAMARA. | 00002308568453 | JOAO JOAQUIM DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03267 | 17/10/2017 | 49426.87 | 49426.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE DESAPROPRIACAO DO IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO SAPUCAIA, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE SAPE, FINALIDADE,REGULARIZACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00002296450466 | MARTINHO CASADO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03268 | 17/10/2017 | 422.41 | 422.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE DESAPRO-PRIACAO DO IMOVEL ENCRAVADO NOSITIO VARZEA GRANDE, FINALIDA-DE ADUTOR DA ACAUA-ARACAGI. | 00006229368404 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03269 | 17/10/2017 | 18112.19 | 18112.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL ENCRAVADA NA FAZENDA SANTA LUCIA,NAZONA RURAL DE SAPE, FINALIDADEADUTOR DAS VERTENTES ACAUA-ARACAGI. | 00003805409400 | PAULO GERMANO REGIS COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03270 | 17/10/2017 | 27599.19 | 27599.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE DESAPROPRIACAO DE BENFEITORIAS DO IMOVELENCRAVADO NO SITIO SAPUCAIA DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SA-PE, FINALIDADE ADUTOR DAS VER-TENTES ACAUA-ARACAGI. | 00005693192423 | WELLINGTON FRANCISCO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03271 | 17/10/2017 | 12190.03 | 12190.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE TERRA NUA DO IMOVEL EN-CRAVADO NO SITIO ROCHA NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, FINALIDADE REGULARIZAR CANAL ACAUA-ARACAGI, VERTENTE,LITORANEA | 00034321179491 | MARILUCE LUIS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03272 | 17/10/2017 | 7621.88 | 7621.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DAS BENFEITORIADE TERRA NUA DO IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO DO ROCHA NA ZONA ,RURAL DE SAPE, REGULARIZACAO ,DA INDENIZACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI, VERTENTES LITORANEAS. | 00058653988491 | LINDALVA SOARES LUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03273 | 17/10/2017 | 23260.30 | 23260.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO ,VARZEA GRANDE NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE SAPE, PARA REGULARIZACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI | 00004192734419 | EDVALDO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03274 | 17/10/2017 | 12091.00 | 12091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NO SITIO ,RIACHO DA SERRA, NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE RIACAO DO POCOFINALIDADE CANAL ACAUA-ARACAGI | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03275 | 17/10/2017 | 25623.33 | 25623.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESPROPRIACAO DE BENFEITORIAS,DO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDAIMACULADA, ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO DE RIACHAO DO POCO, REGULARIZACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00069015481415 | ALUISIO CHAVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03276 | 17/10/2017 | 1280.70 | 1280.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL,DO MUNICIPIO DE CUITE EM MAMANGUAPE, FINALIDADE ACAUA-ARACA-GI. | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03277 | 17/10/2017 | 79664.80 | 79644.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASE TERRA NUA DO IMOVEL ENCRAVA-DO NO SITIO DO ROCHA, NA ZONA-RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE, FINALIDADE CANAL ACAUA-ARACAGI. | 00003375638450 | TEREZINHA SOARES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03278 | 18/10/2017 | 21112.81 | 21112.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, GILMA V. DA SILVA GERMANO, MES DE JULHO/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03279 | 18/10/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, MARCONI MARQUESFRAZAO, MES DE AGOSTO/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03280 | 18/10/2017 | 35894.39 | 35894.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, GILMA V. DA SILVA GERMANO, MES DE AGOSTO/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03281 | 18/10/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, MARCONI MARQUESFRAZAO, MES DE JULHO/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03282 | 18/10/2017 | 81349.83 | 81349.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRA ENCRAVADA NA FAZENDA MORCEGO ZONA RURAL DE DO MUNICI-PIO DE SAO VICENTE DO SERIDO ,FINALIDADE SERA CONSTRUCAO DOACUDE PORCOS, NA BACIA HIDRAU-LICA DO ACUDE. | 00000471429449 | JOSE PROCOPIO DE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03284 | 18/10/2017 | 40514.88 | 40514.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, ALESSIO TRINDA-DE DE BARROS,JOAO AZEVEDO LINSFILHO E ANA PAULA DE SOUZA AL-MEIDA, REFERENTE A JULHO/17. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03285 | 18/10/2017 | 33798.44 | 33798.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, FRANCILENE PRO-COPIO GARCIA ,GERALDO ANTONIO,ROZIANE MARINHO RIBEIRO, REFE-RENTE A JULHO/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03286 | 18/10/2017 | 57284.87 | 57284.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, CLAUDIO BENEDI-TO SILVA FURTADO, LUCIANE AL-VES COUTINHO, FABIO MARIZ MAIAFILHO E MARIA APARECIDA RAMOSDE MENEZES, REFERENTE A JULHO/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03288 | 18/10/2017 | 42377.33 | 42377.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, ALESSIO TRINDA-DE DE BARROS, JOAO AZEVEDO ,LINS FILHO E ANA PAULA DE SOU-ZA ALMEIDA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/17. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03289 | 18/10/2017 | 13655.08 | 13655.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, JOAO EDUARDO,DO NASCIMENTO FONSECA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03290 | 18/10/2017 | 34759.47 | 34759.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, FRANCIELE PROCOPIO GARCIA, GERALDO ANTONIO DEMEDEIROS E ROZIANE MARINHO RI-BEIRO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03291 | 18/10/2017 | 58418.45 | 58418.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, CLAUDIO BENEDI-TO SILVA FURTADO, LUCIANE AL-VES COUTINHO, FABIO MARIZ MAIAFILHO E MARIA APARECIDA RAMOSDE MENESES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03292 | 18/10/2017 | 8740.51 | 8740.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, JOAO EDUARDO DONASCIMENTO FONSECA, REFERENTEA JULHO/17. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 19/10/2017 | 645833.59 | 645833.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REF A AGO/17,CONFORME CONTRATO 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 19/10/2017 | 154495.75 | 154495.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AGO/17,CONFORME CONTRATO 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 19/10/2017 | 270783.91 | 270783.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A AGO/17,CONFORME CONTRATO 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 19/10/2017 | 1662793.50 | 1662793.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA SECRETARIADE SEGURANCA, REF A AGOSTO/17,CONFORME CONTRATO 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 19/10/2017 | 743182.49 | 743182.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA SECRETARIADE SEGURANCA, REF A AGOSTO/17,CONFORME CONTRATO 40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 20/10/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARAMDA,REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/A 24/09/17, CONFORME CT 047/14 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 20/10/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARAMADAREFERENTE AO PERIODO DE 26/08/A 25/09/17, CONFORME CT. 84/12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 20/10/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO MES DE SETEMB/17.CONFORME CT. 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 20/10/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME CT. 103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 20/10/2017 | 458996.35 | 458996.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 20/10/2017 | 1523578.39 | 1523578.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03313 | 20/10/2017 | 593398.01 | 593398.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03314 | 20/10/2017 | 771676.47 | 771676.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17, EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 20/10/2017 | 252432.99 | 252432.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE LOCACAO DE VEI-CULOS,REFERENTE AO MES DE MAIO2017. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03316 | 20/10/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/17. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 20/10/2017 | 105600.00 | 105600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL REF A JULHO/17, CONFCT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 20/10/2017 | 823469.63 | 823469.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17, CONFORMECT. 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 20/10/2017 | 180019.00 | 180019.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17, CONFORMECT. 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 20/10/2017 | 168000.00 | 168000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMECT. 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 20/10/2017 | 1485044.00 | 1485044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/17, CONFORMECT. 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 03302 | 20/10/2017 | 1486763.01 | 1486763.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/17 CONFORMECT. 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 20/10/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17,CONFORMECT. 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 20/10/2017 | 819843.97 | 819843.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMECT. 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 20/10/2017 | 334408.65 | 334408.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMECT. 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 20/10/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMECT. 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 20/10/2017 | 578494.00 | 578494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JUNHO/17, CONFOR-ME CONTRATO 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 20/10/2017 | 578494.00 | 578494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JULHO/17, CONFOR-ME CONTRATO 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 20/10/2017 | 29928.61 | 29928.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A JULHO/17, CONFOR-ME CONTRATO 55/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 20/10/2017 | 339093.09 | 339093.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A SETEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 20/10/2017 | 816455.40 | 816455.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A SETEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 19/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 20/10/2017 | 166316.67 | 166316.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A SETEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 23/10/2017 | 11022.29 | 11022.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03325 | 23/10/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE QUATRO SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDIFICIOCENTRAL DE BRASILIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03326 | 23/10/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE QUATRO SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDIFICIOCENTRAL DE BRASILIA, REFERENTEAO MES DE JULHO/17. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03327 | 23/10/2017 | 448.33 | 448.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DECOM O OBJETIVO DE PAGAR EMULU-MENTOS DE DOIS PROTESTOS JUNTOAO CARTORIO, CONFORME OFICIO N96/17-DP. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03328 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVER-NO, MARILEIDE DANTAS DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03329 | 23/10/2017 | 7740.66 | 7740.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM. REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03330 | 23/10/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/17.SEC. ADM. P F. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03331 | 23/10/2017 | 11229.85 | 11229.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03332 | 23/10/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/17.SEC. ADM. P F. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03333 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03334 | 23/10/2017 | 3963.71 | 3963.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 06/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03335 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 08/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03336 | 23/10/2017 | 3886.11 | 3886.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 08/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03338 | 23/10/2017 | 3924.91 | 3924.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 07/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03340 | 23/10/2017 | 0.00 | 0.00 | ANULCAO TOTAL DA NE 3333 PORTER SIDO EMPENHADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03341 | 23/10/2017 | 10945.26 | 10945.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03342 | 23/10/2017 | 4938.00 | 4938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVER-NO, MARILEIDE DANTAS DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03343 | 23/10/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ELE-VADORES, REFERENTE A AGOSTO/17CONFORME CT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03344 | 23/10/2017 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PO-DA DE CONFORMACAO PARA AS ARVORES EXISTENTES NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME MEMO 023/17/GEMCAE MEMO 166/17/GAD. | 05958827000126 | ECOFORT ARBORIZACAO H E PAISAGISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 23/10/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/05 A 08/06DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 23/10/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/06 A 08/07DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 23/10/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/07 A 08/08DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 23/10/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/08 A 08/09DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 23/10/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/09 A 08/10DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03353 | 24/10/2017 | 66.83 | 66.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, DA em-PRESA KAIROS CT84/12 REF A COMPETENCIA 09/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03354 | 24/10/2017 | 34.76 | 34.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, DA em-PRESA KAIROS CT47/14 REF A COMPETENCIA 09/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03355 | 24/10/2017 | 138.24 | 138.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, DA em-PRESA KAIROS CT45/14 REF A COMPETENCIA 09/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03356 | 24/10/2017 | 150.58 | 150.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DE INSS, DA em-PRESA AGAPE CT10-12 REF A COM PETENCIA 09/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03357 | 24/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AJULHO/17, POR TER SIDO EMITIDOGD N. 58. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03358 | 24/10/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 08/17 PESSOA JURID CONF MEMO 43/17 DERLOP E PARC ASTECI 833/17 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 24/10/2017 | 9640.00 | 9640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOM AQUISICAO DE MATERIAL, DEPEQUENAS REFORMAS, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO PREGAO056/17 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 24/10/2017 | 1152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA GEMCA CONFORME ATA N 070/17 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03361 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ RAMOS DE ASSIS. | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03362 | 24/10/2017 | 60.32 | 60.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS PARAREGULARIZACAO IMOBILIARIA DAESCOLA EST. PROF. MARIA BRONZEADO LOCALIZADA EM JPA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03363 | 24/10/2017 | 60.32 | 60.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS PARAREGULARIZACAO IMOBILIARIA DAESCOLA EST. PROF. MARIA DE FATIMA SOUTO LOCALIZADA EM JPA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03364 | 24/10/2017 | 60.32 | 60.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS PARAREGULARIZACAO IMOBILIARIA DAESCOLA EST. PROF. JOAO ROBERTOBORGES LOCALIZADA EM JPA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03365 | 24/10/2017 | 60.32 | 60.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS PARAREGULARIZACAO IMOBILIARIA DAESCOLA EST. CELESTIN MALZAC LOCALIZADA EM JPA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03366 | 24/10/2017 | 2594.63 | 2594.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO MIGUEL DA COSTA. | 00067479510420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03367 | 24/10/2017 | 2352.72 | 2352.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, SONIA OLIVEIRA DA SILVA. | 00095219633449 | KALINA LIGIA O DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03368 | 24/10/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/17. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03369 | 24/10/2017 | 1702.59 | 1702.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR TER SIDO EMITIDO GD N.56 DEVIDO TER SIDO PAGO NA MO-DALIDADE ERRADA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/17. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03370 | 24/10/2017 | 29.50 | 29.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS DOCARTORIO NOTORIAL DE ESPERANCA | 09369794000130 | SERVICO NOTARIAL E REG DE ESPERANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03371 | 24/10/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORAIS DOCARTORIO 1 OFICIO DE SOUSA. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 24/10/2017 | 557750.00 | 557750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A SETEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 25/10/2017 | 252388.00 | 252388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A SETEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 25/10/2017 | 215246.00 | 215246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A AGOSTO/17,CONFOR-ME CONTRATO 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03374 | 25/10/2017 | 2514.29 | 2514.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA RITA NUNES MARTINS | 00007892868402 | ANNA RITA NUNES MARTINS DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03375 | 25/10/2017 | 35.23 | 35.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO AUGUSTO DE MELO | 00010998020400 | MARIA DO SOCORRO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03376 | 25/10/2017 | 3136.54 | 3136.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL KLEBER TADEULIRA BONATES. | 00007413603497 | LARISSA DE AZEVEDO BONATES SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 03377 | 25/10/2017 | 7324.13 | 7324.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA,ANUAL DE SISTEMA INTELIGENTE ,DE PESQUISA E COMPARRCAO DEPRECOS, CONFORME CT. 43/17. | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03378 | 25/10/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 25/10/2017 | 6741.00 | 6741.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARAREFORMA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON-FORME ATA N169/2017. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03380 | 25/10/2017 | 182280.00 | 182280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDAS AULAS MINISTRADAS NOS CUR-SOS DO PROGRAMA MAIS CAPACITA-CAO, REF A SET/17, CONF CONTRA33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03381 | 25/10/2017 | 2751.93 | 2751.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALBERTO CARDOSO DE SOUSA. | 00007100728487 | ALBERTO CARDOSO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 26/10/2017 | 452384.00 | 452384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA E PROTETOR DECAMARA, CONFORME CT.19/17. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT.18/17. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03384 | 26/10/2017 | 125760.00 | 125760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT.32/17. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT.37/17. | 38046843000100 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 26/10/2017 | 194945.00 | 194945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME CT.33/17. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03388 | 26/10/2017 | 533.08 | 533.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03389 | 26/10/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17 PESSOA JURIDICA. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 26/10/2017 | 1489.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2 ROCADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ATA N.150/16 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03391 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03392 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03393 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03394 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03395 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03396 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03397 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03398 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03399 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03400 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03401 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03402 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03403 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03404 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03405 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03406 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03407 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03408 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03409 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03410 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03411 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03412 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03413 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03414 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03415 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03416 | 27/10/2017 | 2670.33 | 2670.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINDALETO FERNANDES DE OLIVEIRA | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03417 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03418 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03419 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03420 | 27/10/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03421 | 27/10/2017 | 156.17 | 156.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03422 | 27/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 10/17,CONFOR-ME MEMO N 38/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03423 | 30/10/2017 | 105013.58 | 105013.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AOUTUBRO/17, CONFORME OFICIO N.100/17-DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03424 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03425 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03426 | 30/10/2017 | 51247.83 | 51247.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03427 | 30/10/2017 | 148478.74 | 148478.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03428 | 30/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03430 | 30/10/2017 | 40986.85 | 40986.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03432 | 30/10/2017 | 86139.96 | 86139.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03433 | 30/10/2017 | 676759.44 | 676759.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03434 | 30/10/2017 | 612196.75 | 612196.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03435 | 30/10/2017 | 652662.72 | 652662.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03436 | 30/10/2017 | 962430.57 | 962430.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03437 | 30/10/2017 | 1044.00 | 1044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO COMPENSSANDO A APN. 7021 EMITIDA A MAIOR REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03438 | 31/10/2017 | 52404.00 | 52404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOUTUBRO/17, CONFORME CT.0217. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03439 | 31/10/2017 | 417542.40 | 417542.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO DE ESTADO, REFERENTE AOUTUBRO/17, CONFORME CT.11/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03441 | 31/10/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, MARCONI MARQUESFRAZAO, MES DE SETEMBRO/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03442 | 31/10/2017 | 25282.08 | 25282.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, GILMA VASCONCELOS DA S GERMANO,REF A SET/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03443 | 31/10/2017 | 2469.00 | 2469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO,MARILEIDE DANTASDE SOUSA, REF A SET/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03444 | 31/10/2017 | 42377.73 | 42377.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, ALESSIO TRINDA-DE,JOAO AZEVEDO E ANA PAULA DE | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03445 | 31/10/2017 | 34759.47 | 34759.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, FRANCILENE PROCOPIO, GERALDO ANTONIO E ROZIANE MARINHO, REF A SET/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03446 | 31/10/2017 | 58418.45 | 58418.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, CLAUDIO BENEDITO, LUCIANE ALVES,FABIO MARIZ,MARIA APARECIDA RAMOS, REFERENTE A SET/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03450 | 31/10/2017 | 5071.94 | 5071.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A OUT/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 31/10/2017 | 557750.00 | 557750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A AGOSTO/17, CONFORME CONTRATO 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 01/11/2017 | 1480145.99 | 1480145.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17 CONFORMECT. 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03452 | 01/11/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03453 | 01/11/2017 | 3859.83 | 3859.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEnDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 06/2017.COM JUROS E MULTA. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03454 | 06/11/2017 | 7690.67 | 7690.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03455 | 06/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAG. DO AUXILIOFUNERAL DO EX SERVIDOR JOSEBERNARDO FILHO CONFORME DESPACHO ASRECI 715/17 EM ANEXO. | 00008925992434 | MARIA DO CARMO SILVA BERNARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03456 | 06/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ RAMOS DE ASSIS. | 00088472434400 | WILLIAMS SANTOS DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 03457 | 07/11/2017 | 7405.65 | 7405.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DO CONTRATO DE TRABA-LHO DO EX-SERVIDOR, JOSE ANTO-NIO BORGES DE SOUZA, DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA. | 00039611450400 | JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03458 | 07/11/2017 | 5890.84 | 5890.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-BLHO DO EX-SERVIDOR, GILMAR CABRAL DE LIMA, DA EMPRESA RADIOTABAJARA. | 00026411679487 | GILMAR CABRAL DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Inexigível | 03459 | 07/11/2017 | 1705.56 | 1705.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETERCO DE FERIAS DO EX-SERVIDORWAGNER CHAVES VIANA, REFERENTEAO PERIODO DE 24/08/16 A 23/082017, CONFORME OFICIO N. 081/ 17-DP. | 00004904425448 | WAGNER CHAVES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03460 | 07/11/2017 | 23115.66 | 23115.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REF AOS MESES DEAGO/SET/OUT DE 2017, DA SERVI-DORA MAURA VANESSA DA SILVA SOBREIRA. | 08258295000102 | UERN-UNIV E DO RIO GRANDE DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 08/11/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A OUTUBRO /17CONT. 0031/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03462 | 10/11/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE QUATRO SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDIFICIOCENTRAL DE BRASILIA, REFERENTEOUTUBRO/17. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 13/11/2017 | 187585.00 | 187585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONF.CT/047/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03464 | 13/11/2017 | 2254.83 | 2254.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIZA RAMOS GURJAO | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03465 | 13/11/2017 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ASETEMBRO/17. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03466 | 13/11/2017 | 884.97 | 884.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDNEUSA DE ALCANTARA SILVA | 00018584870482 | JONATAS VIANA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03467 | 13/11/2017 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUBRO/17. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03468 | 13/11/2017 | 2659.24 | 2659.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS S DOS SAN-TOS | 00001249950473 | ALINE SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03469 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA SA SILVA | 00010120913410 | KELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03470 | 13/11/2017 | 2853.84 | 2853.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO COMAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORNERACIO MELO COSTA. | 00026247461453 | ADALICE MACEDO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03471 | 13/11/2017 | 2256.79 | 2256.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: GERALDO ALVINO BARBOSA. | 00003072130485 | GILSON ALVINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03472 | 13/11/2017 | 2006.29 | 2006.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE OLIVEIRA | 00005191801431 | ALECIANE OLIVEIRA CASTRO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03473 | 13/11/2017 | 2058.96 | 2058.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX JORGE CARLOS DE ALMEIDA. | 00006859712449 | NILSON RODRIGUES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03474 | 13/11/2017 | 2779.64 | 2779.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS Q PERAZZO | 00097701637400 | JULIO ANTUNES DE QUEIROZ PERAZZO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03475 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: HOMERO ROSAS DE LIMA. | 00095368930453 | MIRIAM MARIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03476 | 13/11/2017 | 1303.97 | 1303.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: DAGOBERTODE MENEZES PINTO. | 00002027115447 | MARIA JOSE DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03477 | 13/11/2017 | 2010.16 | 2010.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DE ASSIS | 00032353847404 | MARIA GOMES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03478 | 13/11/2017 | 3210.74 | 3210.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ERONILDES LIRA B DA COSTA | 00022580735453 | RAIMUNDO AGRIPINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03479 | 13/11/2017 | 1143.95 | 1143.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: MANOEL FILIPE DE LIMA. | 00004695459418 | MARIA DA PENHA SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03480 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: JOSE GOMESDA SILVA. | 00003466428416 | MARIA ELIEVANIA DE MOURA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03481 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ENEIDA RANGEL DA COSDTA | 00000223905453 | GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03482 | 13/11/2017 | 1127.38 | 1127.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA,SEVERINA -DE ALMEIDA DO NASCIMENTO. | 00054955190430 | SILVANA ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03483 | 13/11/2017 | 1139.01 | 1139.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, OSMINDA -MANGUEIRA DINIZ. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03484 | 13/11/2017 | 3106.53 | 3106.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE A PESSOA | 00013633201491 | EVILASIO LEITE PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03485 | 13/11/2017 | 2449.22 | 2449.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: ETIENNE ALVES MANGUEIRA. | 00010477635830 | MARIA ILDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03486 | 13/11/2017 | 3045.26 | 3045.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, TEREZA -SANTOS DO NASCIMENTO. | 00004454723400 | GEOMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03487 | 13/11/2017 | 2606.25 | 2606.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA CANDIDO DOSSANTOS | 00009160148438 | CARLOS JUNHO DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03488 | 13/11/2017 | 2407.28 | 2407.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, MARIA MARGARIDA DA SILVA. | 00047256630425 | JOSE SINESIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03489 | 13/11/2017 | 2963.24 | 2963.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DEUSIMAR LUCENA E SILVA | 00088545253400 | MARIA MADALENA RODRIGUES CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03490 | 13/11/2017 | 2718.82 | 2718.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DOEX:SERVIDOR: MANOEL DIASDE AGUIAR. | 00088592049415 | BENEDITA DE LUNA MEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03491 | 13/11/2017 | 132.86 | 132.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA,FELICIDADESOARES BEZERRA. | 00039528758487 | EDJANE MARIA M S ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03492 | 13/11/2017 | 2695.03 | 2695.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERDANDE ARAUJO W DA NOBRE-GA | 00039632237404 | ANTONIO NOBREGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03493 | 13/11/2017 | 2525.11 | 2525.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: TARCISIO -DELMIRO DA SILVA. | 00084828994491 | TONY CARLOS DELMIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03494 | 13/11/2017 | 2636.89 | 2636.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE P FERNANDES | 00079727174434 | GIAN CARLO COSTA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03495 | 13/11/2017 | 2586.54 | 2586.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO COMAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORERIVELTON DOS SANTOS ROBERTO. | 00016122291404 | GERALDA BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03496 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA,ELIZALDO -SILVA NUNES. | 00008075343743 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03497 | 13/11/2017 | 2977.02 | 2977.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES GONCALVES | 00025135830430 | MARIA DO CARMO FURTADO MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03498 | 13/11/2017 | 2017.53 | 2017.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: ANTONIO -FERNANDO DE OLIVEIRA. | 00067463126404 | EDVANIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03499 | 13/11/2017 | 143.58 | 143.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENARO PONTES DE ALMEIDEA | 00031927475449 | MARIA DE LOURDES PESSOA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03500 | 13/11/2017 | 3148.95 | 3148.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUXILIADORA A LIMA | 00001309952400 | JOALISON LIMA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03501 | 13/11/2017 | 1221.38 | 1221.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: EDNALDO DEFRANCA. | 00002078055476 | ELIZABETE SILVA FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03502 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: FRANCISCOLANDI RAMALHO. | 00039579077487 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03503 | 13/11/2017 | 2691.52 | 2691.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ONEIDE B DOS SANTOS | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03504 | 13/11/2017 | 1885.09 | 1885.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, MARIA DELOURDES SANTOS. | 00001949227405 | ANA JARETE SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03505 | 13/11/2017 | 1749.26 | 1749.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NEUZA DANTAS DE FREITAS | 00062580388834 | FRANCISCA NEUMAN DANTAS FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03506 | 13/11/2017 | 3172.21 | 3172.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: JOAO PATRICIO DE BRITO. | 00021943990468 | MARIA DA PENHA GONCALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03507 | 13/11/2017 | 2617.48 | 2617.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-DO MARIA JOSE FIRMINO DE SOUZA | 00005881641434 | GIOVANI FIRMINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03508 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, MARIA DEFATIMA S.BEZERRA. | 00036534625415 | MARIA MARGARIDA BEZERRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03509 | 13/11/2017 | 2425.72 | 2425.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLARICE TORRES S DA COSTA | 00006766315415 | FERNANDO TORRES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03510 | 13/11/2017 | 3200.08 | 3200.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, FRANCISCAMARGARIDA S. DE AZEVEDO. | 00000022486461 | YONA FRANCOIS DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03511 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL SEVERINO PEREIRA DE LIMA | 00069117071453 | SOLANGE MARIA SILVA DE MACEDO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03512 | 13/11/2017 | 2587.60 | 2587.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO RODRIGUES DA SILVEIRA | 00005389255402 | VANALUCIA SOARES DA SILVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03513 | 13/11/2017 | 1634.33 | 1634.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRECEMA FRABRICIO DE MOURA | 00028848756468 | ARNOUD SOUZA MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03514 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: OTAVIO ESTEVAN DE OLIVEIRA. | 00006004532436 | CARLINE ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03515 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CARMEM LUCIA M DA SILVA | 00004006313420 | HAMILTON ANDRADE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03516 | 13/11/2017 | 2870.69 | 2870.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DARLENE LOPES FERREIRA | 00050746197420 | HELOSMAN LOPES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03517 | 13/11/2017 | 3154.13 | 3154.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRANI TORRES PEREIRA | 00025188313472 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03518 | 13/11/2017 | 2855.47 | 2855.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, SEVERINA-DE LUNA SAMPAIO. | 00046384316404 | CARLOS SERGIO SAMPAIO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03519 | 13/11/2017 | 2662.88 | 2662.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MONTEIRO DE FRANCA | 00093139160453 | WELLINGTON DE LIMA FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03520 | 13/11/2017 | 1713.43 | 1713.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: IVAN LEITEDE AZEVEDO. | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANE DE AZEVEDO SIMOA FIGUEIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03521 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: CARLOS ALBERTO DE SANTANA. | 00037457926453 | ANA MARIA DIAS DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03522 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIVALDO CARVALHO MELO | 00065083156415 | MARIA EDILZA SANTOS MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03523 | 13/11/2017 | 2816.63 | 2816.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: MANOEL BARBOZA NETO. | 00002117732470 | RUBENITA FERREIRA CAMPOS BARBOZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03524 | 13/11/2017 | 2195.28 | 2195.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARTINHA CRUZ DE LACERDA | 00037438778487 | MARCIA MARIA CRUZ DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03525 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA, MARIA DELOURDES DOS SANTOS. | 00002410913490 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03526 | 13/11/2017 | 3065.25 | 3065.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FILOMENA MARIA DE S DANTAS | 00029574361837 | CRISTIANY BERNADINO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03527 | 13/11/2017 | 2764.08 | 2764.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: OSCAR ALVES BARBOSA. | 00007480616732 | MARIA DUARTE BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03528 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: JOSE NATALICIO SILVA. | 00009953720479 | LUCY GLEIDE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03529 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LETICIA DA SILVA MOUSINHO | 18628083000204 | CEPHEID BRASIL IMP E EXP COM P DIAG LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03530 | 13/11/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE AGOSTO 17 CONFORME MEMO 043/17. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03531 | 13/11/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03532 | 13/11/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03533 | 13/11/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03534 | 13/11/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03535 | 13/11/2017 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE AGOSTO/17 CONFORME MEMO 046/17. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03536 | 13/11/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03537 | 13/11/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03538 | 13/11/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03539 | 13/11/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03540 | 13/11/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE AGOSTO/17 CONFORME MEMO 046/17. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03541 | 13/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03542 | 13/11/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03543 | 13/11/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE AGOSTO/17 CONFORME MEMO 046/17. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03544 | 13/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03545 | 13/11/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 44/17. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03546 | 13/11/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DESEG PUB P J REF AO MES DE AGOSTO/17 CONFORME MEMO 046/17. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03547 | 13/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03548 | 13/11/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03549 | 13/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03550 | 13/11/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03551 | 13/11/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03552 | 13/11/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03553 | 13/11/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03554 | 13/11/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03555 | 13/11/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03556 | 13/11/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03557 | 13/11/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03558 | 13/11/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03559 | 13/11/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03560 | 13/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03561 | 13/11/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03562 | 13/11/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03563 | 13/11/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03564 | 13/11/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03565 | 13/11/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A AGO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03566 | 13/11/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03567 | 13/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03568 | 13/11/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03569 | 13/11/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03570 | 13/11/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03571 | 13/11/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03572 | 13/11/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03573 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03574 | 13/11/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03575 | 13/11/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03576 | 13/11/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03577 | 13/11/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03578 | 13/11/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03579 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03580 | 13/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03581 | 13/11/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03582 | 13/11/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03583 | 13/11/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03584 | 13/11/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03585 | 13/11/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03586 | 13/11/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03587 | 13/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03588 | 13/11/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03589 | 13/11/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03590 | 13/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03591 | 13/11/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03592 | 13/11/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03593 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03594 | 13/11/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03595 | 13/11/2017 | 2787.46 | 2787.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03596 | 13/11/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03597 | 13/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03598 | 13/11/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03599 | 13/11/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03600 | 13/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03601 | 13/11/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03602 | 13/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03603 | 13/11/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03604 | 13/11/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03605 | 13/11/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03606 | 13/11/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF AGOSTO/17,CONF MEMO DERLOP 41/17. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03607 | 13/11/2017 | 2126.84 | 2126.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX:SERVIDOR: JOSE GOMESDA SILVA. | 00003466428416 | MARIA ELIEVANIA DE MOURA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03608 | 13/11/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03609 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03610 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX:SERVIDORA,LETICIA DASILVA MOUSINHO. | 00005969654434 | REJANE DA SILVA MOUSINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03611 | 13/11/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03612 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03613 | 13/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03614 | 13/11/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03615 | 13/11/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03616 | 13/11/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03617 | 13/11/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03618 | 13/11/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03619 | 13/11/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03620 | 13/11/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03621 | 13/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03622 | 13/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03623 | 13/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03624 | 13/11/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03625 | 13/11/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03626 | 13/11/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03627 | 13/11/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03628 | 13/11/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03629 | 13/11/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03630 | 13/11/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03631 | 13/11/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03632 | 13/11/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03633 | 13/11/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03634 | 13/11/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03635 | 13/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03636 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03637 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03638 | 13/11/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03639 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03640 | 13/11/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03641 | 13/11/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03642 | 13/11/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03643 | 13/11/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03644 | 13/11/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03645 | 13/11/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03646 | 13/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03647 | 13/11/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03648 | 13/11/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03649 | 13/11/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03652 | 13/11/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03654 | 13/11/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03655 | 13/11/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03656 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03657 | 13/11/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03658 | 13/11/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03659 | 13/11/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03660 | 13/11/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03661 | 13/11/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03662 | 13/11/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03663 | 13/11/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03664 | 13/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03665 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03666 | 13/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03667 | 13/11/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03668 | 13/11/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03669 | 13/11/2017 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03670 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03671 | 13/11/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03672 | 13/11/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03673 | 13/11/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03674 | 13/11/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03675 | 13/11/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03676 | 13/11/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03677 | 13/11/2017 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03678 | 13/11/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03682 | 13/11/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03683 | 13/11/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03690 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03692 | 13/11/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03693 | 13/11/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03694 | 13/11/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03695 | 13/11/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03696 | 13/11/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03697 | 13/11/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03698 | 13/11/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03699 | 13/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03700 | 13/11/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03701 | 13/11/2017 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03702 | 13/11/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03703 | 13/11/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03704 | 13/11/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03705 | 13/11/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03706 | 13/11/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03707 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BELAR-MINO FILHO. | 00069058431487 | SONIA MARIA HENRIQUE B DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03708 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03709 | 13/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03710 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CECINHA NOBREGA. | 00010904387453 | EZUCARLY NOBREGA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03711 | 13/11/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03712 | 13/11/2017 | 1795.01 | 1795.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA MARIADA COSTA. | 00093330936800 | AMELIA MARIA DA COSTA MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03713 | 13/11/2017 | 1929.94 | 1929.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CABRALDE LIRA SOBRINHO. | 00010930680430 | MARIA DE LOURDES DINIZ CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03714 | 13/11/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03715 | 13/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03716 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DELOURDES RODRIGUES DA SILVA. | 00006496737436 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03717 | 13/11/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03718 | 13/11/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03719 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA ALVESCAVALCANTE. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03720 | 13/11/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03721 | 13/11/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECDE EDUCACAO PREF AO MES DEAGOSTO CONFORME MEMO/042/2017 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03722 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE AUGUS-TO DE CARVALHO NETO. | 00002310278424 | ARLINGTON FRANCELINO AUGUSTO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03723 | 13/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03724 | 13/11/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03725 | 13/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03726 | 13/11/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03727 | 13/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PAULODA SILVA. | 00051853957453 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03728 | 13/11/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03729 | 13/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03730 | 13/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE _DER DESPESAS COM LOCACAO D_IMOVEIS P F DA SEC DE SEG REF_RENTE AO MES DE AGOSTO/2017 _CONFOME MEMO 043/2017. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03731 | 13/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03732 | 13/11/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03733 | 13/11/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03734 | 13/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03735 | 13/11/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03736 | 13/11/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03737 | 13/11/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03738 | 13/11/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03739 | 13/11/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03740 | 13/11/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03741 | 13/11/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03742 | 13/11/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03743 | 14/11/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03744 | 14/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03745 | 14/11/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03746 | 14/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03747 | 14/11/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03748 | 14/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03749 | 14/11/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03750 | 14/11/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03751 | 14/11/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03752 | 14/11/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03753 | 14/11/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03754 | 14/11/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03755 | 14/11/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03756 | 14/11/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03757 | 14/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03758 | 14/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 03759 | 14/11/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03760 | 14/11/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03761 | 14/11/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03762 | 14/11/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03763 | 14/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFOME MEMO 043/2017. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03764 | 14/11/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17 CONFOME MEMO 047/2017. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03765 | 14/11/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17 CONFOME MEMO 047/2017. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03766 | 14/11/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUB/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F.CONF MEMO 50/17/DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03767 | 14/11/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUTUB/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F.CONF MEMO 50/17/DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 20/11/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO MES DE OUT/17.CONFORME CT. 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 20/11/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO PERIODO DE 25/09/A 24/10/17, CONFORME CT 047/14 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 20/11/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/A 25/10/17, CONFORME CT/084/12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 20/11/2017 | 12197.43 | 12197.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE AO MES DE SET/17, CON-FORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 20/11/2017 | 2127.49 | 2127.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE AO MES DE OUT/17, CON-FORME CT. 05/12, DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DE BRASILIA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 20/11/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COPA, JAR-DINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP.DE LIMPEZA. NOPERIODO DE 17/08 A 16/09/17, -CONF.CT/032/14. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 20/11/2017 | 279808.09 | 279808.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 20/11/2017 | 331186.84 | 331186.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 20/11/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COPA, JAR-DINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP DE LIMPEZA, NOPERIODO DE 17/09 A 16/10/17,- CONF.CT/032/14 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 20/11/2017 | 58443.00 | 58443.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 20/11/2017 | 57765.55 | 57765.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 20/11/2017 | 82895.28 | 82895.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 20/11/2017 | 11805.32 | 11805.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 20/11/2017 | 117324.67 | 117324.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 20/11/2017 | 2319.94 | 2319.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03783 | 20/11/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES, CONFORME,CT. 06/17, REFERENTE A OUTUBRO2017. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 20/11/2017 | 50955.30 | 50955.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 20/11/2017 | 46684.86 | 46684.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 20/11/2017 | 7824.01 | 7824.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE DE N 3784,ENPENHADO A MENOR, POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO. REF,AGOSTO/17 ,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 20/11/2017 | 16024.00 | 16024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A AGO/17, CONFORME CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 20/11/2017 | 1180.31 | 1180.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A AGO/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 20/11/2017 | 14752.77 | 14752.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A AGO/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 20/11/2017 | 14676.48 | 14676.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A JUL/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 20/11/2017 | 638.27 | 638.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A AGO/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 20/11/2017 | 1493.12 | 1493.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A AGO/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03793 | 21/11/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP COM PAG DE LOCACAO DEIMOVEL SEC DA SEGURANCA MES 09/17 PESSOA JURID CONF MEMO 47/17 DERLOP E PARC ASTECI 957/17 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03794 | 21/11/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,PESSOA FISICA, REF.SET/17,CONF.MEMO N 0452017-DERLOP. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03795 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DINIZ GOMES | 00020355408449 | MARIA DAS NEVES CASTRO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03796 | 21/11/2017 | 3051.74 | 3051.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DECELES SANTOS DA SILVA | 00009120580487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03797 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIANE ALVES BARBOSA | 00006369116408 | ELLYTON ALVES BARBOSA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03798 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCAS TOMAZ DOS SANTOS | 00017629047487 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03799 | 21/11/2017 | 2952.36 | 2952.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA DARC DIAS PONTES | 00051558360778 | PAULO ROGERIO DE PONTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03800 | 21/11/2017 | 2990.85 | 2990.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA ESPINOLA DA COSTA | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03801 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNAPOLEAO PEREIRA MORENO | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03802 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERIVELTO DOS SANTOS ROBERTO | 00016152310482 | ERIVELTO DOS SANTOS ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03803 | 21/11/2017 | 1681.51 | 1681.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IZABEL CRISTINA DE LIMA LO-PES | 00013293508472 | RERIVSLDO GALDINO DE LIMA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03804 | 21/11/2017 | 1129.91 | 1129.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS | 00035094745468 | MARIA DO ROSARIO COURA DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03805 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES B MENDES | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03806 | 21/11/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAS EEQUIP.REF.OUTUBRO/17, CONF.CT/103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03807 | 21/11/2017 | 105160.00 | 105160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICOPARA OS SERVIDORES DA SEAD -PBQUE PRESTAM SERVICO EM TEMPOINTEGRAL,REF.AO MES DE SET/17,CONF.CT/010/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03808 | 21/11/2017 | 3034.82 | 3034.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORWOODROW WILSON CARVALHO | 00044073577468 | MARIA RACHEL LIMA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 21/11/2017 | 340.96 | 340.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL,SECRETARIA DE SAUDE REF.A AGOSTO/17,CONF.CT/26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03810 | 21/11/2017 | 2859.67 | 2859.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREXPEDITO MARTINS DA SILVA | 00056972539404 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03811 | 21/11/2017 | 3100.34 | 3100.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FELIX DA SILVA | 00069061769434 | LEVINA ISABEL DE MORAIS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03812 | 21/11/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE SE-TEMBRO/17,CONF MEMO 46/17/DER-LOP | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03813 | 21/11/2017 | 2112.82 | 2112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUCIA MARIA DO N MELO | 00003582131424 | LUCIANA MARIA N MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03814 | 21/11/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P F DA SECDE EDUCACAO REF AO MES DE OUTUBRO/17.CPNF MEMO 51/17/DERLOP. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03815 | 21/11/2017 | 3077.75 | 3077.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES DA COSTA | 00003666831443 | KATIA LANUSA RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 21/11/2017 | 1174.00 | 1174.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL,SECRETARIA DE SAUDE REF.A AGOSTO/17,CONF.CT/26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03817 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PAULO DE SOUZA | 00070592438449 | ALZIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03818 | 21/11/2017 | 3028.60 | 3028.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA VASC DE FIGUEI-REDO | 00016034295491 | MARIA ZENEIDE VASCONCELOS DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03819 | 21/11/2017 | 3102.33 | 3102.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARLEIDE MESQUITA DE SOUZAALVES | 00016153197434 | ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03820 | 21/11/2017 | 2366.38 | 2366.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALVARO TOLEDO JUNIOR | 00013190610444 | DINALVA DIAS DE SOUZA TOLEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03821 | 21/11/2017 | 3075.00 | 3075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO COSME DE OLIVEIRA | 00002458979416 | ITAMAR NASCIMENTO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03822 | 21/11/2017 | 2744.38 | 2744.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GLAUCIA MARIA A MOREURA | 00006634805407 | JOAO GUILHERME ANDRADE MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03823 | 21/11/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JULHO/17. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03824 | 21/11/2017 | 2486.68 | 2486.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO GOMES DOS SANTOS | 00002345658452 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03825 | 21/11/2017 | 1900.40 | 1900.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL CARNEIRO DA CUNHA | 00037983318472 | EVANY MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03826 | 21/11/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO /17 PESSOA JURIDICA. | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03827 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03829 | 21/11/2017 | 45513.45 | 45513.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03833 | 21/11/2017 | 46629.52 | 46629.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE SETEM./17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03834 | 21/11/2017 | 46780.66 | 46780.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03836 | 21/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MOISES RO-DRIGUES NEVES. | 00003653655480 | EDILEUSA RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03837 | 21/11/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES, CONFORME,CT. 06/17, REFERENTE A SET/17 | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03838 | 21/11/2017 | 11898.44 | 11898.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE PEDRA DEFOGO REF.OUTUBRO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03839 | 22/11/2017 | 3655.08 | 3655.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, JOAO EDUARDO DONASCIMENTO FONSECA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03840 | 22/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ODUVALDO LUNA DE MENEZES. | 00069111871415 | ROBERTA MARIA DE SOUZA MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03841 | 22/11/2017 | 1860.29 | 1860.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO LOPES DE OLIVEIRA. | 00006161744465 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03843 | 22/11/2017 | 3847.32 | 3847.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 10/2017.COM JUROS E MULTA | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03845 | 22/11/2017 | 2586.54 | 2586.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERIVELTODOS SANTOS ROBERTO. | 00016122291404 | GERALDA BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03846 | 22/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFUNDAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03847 | 22/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFUNDAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03848 | 22/11/2017 | 7615.71 | 7615.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL DOS PRESTADORES DE SER-VICO PESSOA FISICA, QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEAD, REFEREN-TE AO MES DE OUT/17, ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E OUTRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03850 | 22/11/2017 | 3141.51 | 3141.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DELOURDES BEZERRA MENDES. | 00010599398434 | JOSEVANDO ALVES MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03851 | 22/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO NE-VES DOS SANTOS. | 00003322398455 | MARIA ODETE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03852 | 22/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACI SIL-VA DE ASSIS. | 00013196154491 | JOACIL DE ASSIS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03853 | 22/11/2017 | 3107.73 | 3107.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IZABEL NI-CACIO DE LIMA. | 00046758100472 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03842 | 22/11/2017 | 578494.00 | 578494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS,REF A AGOSTO/17, CORFOR-ME CONTRATO 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 23/11/2017 | 254433.00 | 254433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A OUTUBRO /17, CON-FORME CONTRATO 18/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 23/11/2017 | 822951.68 | 822951.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A OUTUBRO /17, CON-FORME CONTRATO 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 23/11/2017 | 335919.76 | 335919.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A OUTUBRO /17, CON-FORME CONTRATO 21/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03854 | 23/11/2017 | 222.04 | 222.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ SILVA ROCHA | 00006209092420 | MARIA CELESTE DOS SANTOS ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03855 | 23/11/2017 | 1539.27 | 1539.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELIO NOBREGA ZENAIDE | 00098012240459 | MARINA TAVARES ZENAIDE MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03856 | 23/11/2017 | 3134.58 | 3134.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORZEZITO TOME DE MELO | 00045440549404 | MARIA GORETE DE MELO TOME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03857 | 23/11/2017 | 1243.39 | 1243.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALDOMIRO DA COSTA GUEDES | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03858 | 23/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | 00005233308479 | HELMITON JOSE SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03859 | 23/11/2017 | 2006.51 | 2006.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DIELITE B CHALEGRE | 00000433322420 | HENRIQUE JOSE CHALEGRE DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03860 | 23/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO SOARES FILHO | 00003290084477 | MONICA MARIA ALVES VIEIRA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03861 | 23/11/2017 | 1916.27 | 1916.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESWPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCONI CESAR PALMEIRA | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03862 | 23/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS DE ARAU-JO | 00012393312404 | DILERMANO NICACIO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03863 | 23/11/2017 | 2349.28 | 2349.28 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAVIEL ABILIO DE GOUVEIA CARI-CIO | 00067396526434 | REJANE SOARES CARICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03864 | 23/11/2017 | 2853.84 | 2853.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCIO DE MELO COSTA | 00026247461453 | ADALICE MACEDO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03865 | 23/11/2017 | 2670.56 | 2670.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVANILSON PONCE DE LIMA | 00026246279449 | EROTIDES BERNARDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03866 | 23/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TERESINHA ARRUDA DE O BEZERRA | 00006612639407 | ITALO DE ARRUDA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03867 | 23/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELENA MELO DE ASSUNCAO | 00037396226449 | VIRGINIA FATIMA MELO DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03868 | 23/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDNALDO R DA SILVA | 00038040964415 | GISELDA ANDRADE VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03869 | 23/11/2017 | 2951.56 | 2951.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARCANJA MARIA DE A NOEL | 00004639391404 | JOSE NOEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03870 | 23/11/2017 | 2872.52 | 2872.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARISTELA GOMES DE MEDEIROS | 00082562326415 | GENELVA GOMES DE MADEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03874 | 23/11/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODA NE N 3879. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03877 | 24/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA SA SILVA. | 00010120913410 | KELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03878 | 24/11/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS P F DA SEC DE SEG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 24/11/2017 | 1071572.12 | 1071572.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A OUTUBRO /17, CON-FORME CONTRATO 012/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03879 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ISABEL CRISTINA DE L LOPES | 00013293508472 | RERIVSLDO GALDINO DE LIMA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 03880 | 27/11/2017 | 851645.91 | 851645.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE BENFEITORIASDO IMOVEL ENCRAVADO NA FAZENDASAO SALVADOR,DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE SAPE-PB, DESCRITONO PROCESSO EM EPIGRAFE,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO ANEXO,CUJA FINALIDADE SERA A REGULARIZACAO DO CANAL ACAUAN-ARACAGI. | 00002423965427 | TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03881 | 27/11/2017 | 45.29 | 45.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR ATRAVES DE GD E N P ESCRITURAL PAGAMENTO DA POUPANCAPAGA NO CREDOR INDEVIDO. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03883 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03884 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03885 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03886 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03887 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03888 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03889 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03890 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03891 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03892 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03893 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03894 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03895 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03896 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03897 | 28/11/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03898 | 28/11/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03899 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03900 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03901 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03902 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03903 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03904 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03905 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03906 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03907 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03908 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03909 | 28/11/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03910 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03911 | 28/11/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03912 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 11/17,CONFOR-ME MEMO N 42/17/GEMCA/SEAD. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03913 | 28/11/2017 | 2711.78 | 2711.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELENA MELO DE ASSUNCAO. GDN 72. | 00037396226449 | VIRGINIA FATIMA MELO DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03914 | 28/11/2017 | 2970.37 | 2970.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL ,DE CRUZ DE ALMAS, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03915 | 29/11/2017 | 107076.75 | 107076.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17, CONFORME OFICIO N.120/17-DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03916 | 29/11/2017 | 2066.40 | 2066.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03917 | 29/11/2017 | 2725.11 | 2725.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DENIS SILVADE FRANCA. | 00097073970715 | MARIA DE LOURDES SILVA FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03918 | 29/11/2017 | 3166.18 | 3166.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AL-VES DA SILVA. | 00059444398404 | ANTONIO RIBEIRO DA MATA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03919 | 30/11/2017 | 49104.00 | 49104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINA,GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMVRO/17, CONFORME MEMO N.438DEREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03920 | 30/11/2017 | 408942.60 | 408942.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, DOS SERVIDORES DOGOVERNO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/17, CONFORME MEMO N.439-DEREH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03921 | 30/11/2017 | 48802.56 | 48802.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL, COMPLEMENTACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17 ,CONFORME MEMO N. 436-DEREH EJUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03922 | 30/11/2017 | 7104.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAR CONDICIONADO SPLIT/FRIO DE12000 BTUS COM DUAS PARTES EMCOBRE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 1602016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03923 | 30/11/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSILENE SILVEIRA M DA SIL-VA | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03924 | 30/11/2017 | 737757.50 | 737757.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17,SEC ADM. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03925 | 30/11/2017 | 704151.82 | 704151.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17,SEC SEG. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03926 | 30/11/2017 | 755330.79 | 755330.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17,SEC SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03927 | 30/11/2017 | 1060229.92 | 1060229.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17,SEC EDUC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03928 | 30/11/2017 | 47440.42 | 47440.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17.SEC ADM. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03929 | 30/11/2017 | 57707.54 | 57707.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17.SEC SEG. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03930 | 30/11/2017 | 159851.20 | 159851.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17.SEC SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03931 | 30/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17.SEC EDUC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03933 | 30/11/2017 | 92610.06 | 92610.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE OUT/17.SEC EDUC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03934 | 30/11/2017 | 333.14 | 333.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOE DE D. MULHER E SUA SEC EXECUTIVA,REF AO MES DE OUTUBRO//17COM MULTA. | 01037901000110 | COND EMPRESARIAL PLAZA CENTER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03935 | 30/11/2017 | 175280.00 | 175280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETERINAMENTO DE SERVIDORES DOGOVERNO, NOS CURSOS DO PROGRA-MA MAIS CAPACITACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 01/10 A 31/10/17CONFORME CT.33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03936 | 30/11/2017 | 26850.40 | 26850.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03937 | 30/11/2017 | 5317.00 | 5317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03940 | 01/12/2017 | 564.45 | 564.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/17. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03941 | 01/12/2017 | 549.07 | 549.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/17. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03942 | 01/12/2017 | 13655.08 | 13655.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, JOAO EDUARDO DONASCIMENTO FONSECA, REFERENTEAO MES 10/17. | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03943 | 01/12/2017 | 20387.89 | 20387.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR MARCO-NI M FRAZAO, REFERENTE AO MES10/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03944 | 01/12/2017 | 25515.10 | 25515.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA GILMAV S GERMANO, REFERENTE AO MES10/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03945 | 01/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA MARLEIDE D DE SOUSA REFERENTE AO MES10/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03946 | 01/12/2017 | 24571.58 | 24571.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR ALES-SIO T DE BARROS, REFER. AO MES10/17. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03947 | 01/12/2017 | 11404.43 | 11404.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR JOAO-A L FILHO , REFERENTE AO MES10/17. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03948 | 01/12/2017 | 6401.72 | 6401.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA ANA PS ALMEIDA , REFERENTE AO MES10/17. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03949 | 01/12/2017 | 16363.38 | 16363.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA FRANCILENE P GARCIA REFERENTE AO MES10/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03950 | 01/12/2017 | 3223.96 | 3223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR GERAL-DO A MEDEIROS REFERENTE AO MES10/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03951 | 01/12/2017 | 15172.13 | 15172.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDOR ROZIANEM RIBEIRO , REFERENTE AO MES10/17 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03952 | 01/12/2017 | 19284.03 | 19284.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR CLAU -DIO B S FRURTADO REF AO MES10/17 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03953 | 01/12/2017 | 8341.45 | 8341.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA LUCIA-NE A COUTINHO REFERENTE AO MES10/17 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03954 | 01/12/2017 | 8737.44 | 8737.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR FABIO-M M FILHO , REFERENTE AO MES10/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03955 | 01/12/2017 | 22055.53 | 22055.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDOR MARIA APARECIDA R MENEZES REF AO MES10/17 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 03957 | 01/12/2017 | 2469.00 | 2469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA MARI-LEIDE D DE SOUSA REF E AO MES09/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03958 | 01/12/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03959 | 06/12/2017 | 420287.54 | 420287.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO REFERENTE OUTU-BRO/17 DO CONTRATO N 12/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 06/12/2017 | 177090.00 | 177090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO /17 CONFORMECT. 14/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03961 | 06/12/2017 | 92958.20 | 92958.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO /17 CONFORMECT. 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 06/12/2017 | 577364.00 | 577364.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/17 CONFORMECT. 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03963 | 06/12/2017 | 11164.40 | 11164.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 1 A 4/ 10/ 2017CT. 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03964 | 06/12/2017 | 72568.90 | 72568.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 05 A 31/10/ 2017CONFORME CT N 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 06/12/2017 | 3243701.83 | 3243701.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DAS SECRETARIASSEGURANCA, ADMINISTRACAO E SAUDE CONFORME CONTRATO N 40/2013REFERENTE AO MES SETEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03966 | 11/12/2017 | 83733.30 | 83733.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 30/11/ 2017CONFORME CT N 41/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03967 | 11/12/2017 | 339999.75 | 339999.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 05 A 30/11/ 2017CONFORME CT N 21/16. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03968 | 11/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A OUTUBRO/16,CONF.CT/031/16REF.AO MES DE NOV/17. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03969 | 11/12/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A DEZ./17,CONF.CT/031/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03971 | 11/12/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO GESTOR DE COMPRAS, REFEREN-TE A NOV/17,CONF.CT/031/16. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03974 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03975 | 12/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03976 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03977 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03978 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03979 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03980 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03981 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03982 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03983 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03984 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03985 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03986 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03987 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03988 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03989 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03990 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03991 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03992 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PRO | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03993 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03994 | 12/12/2017 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03995 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03996 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03997 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03998 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03999 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04000 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04001 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04002 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04003 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04004 | 12/12/2017 | 390.42 | 390.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00072656530415 | SERGIO DE OLIVEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04005 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04007 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. ANULADO EM TELA. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04008 | 12/12/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAGRATIFICACAO NATALINA DOS REE-DUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO AESTA SECRETARIA ATRAVES DO PRO_G | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04009 | 12/12/2017 | 1497.56 | 1497.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARISA FLAVIA DE SOUZA. | 00010223606472 | MAURO FLORIANO DE SOUSA CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04010 | 12/12/2017 | 80.92 | 80.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORODIR MILANEZ DA CUNHA. | 00046786236472 | AURIMAR GRISI DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04011 | 12/12/2017 | 72.67 | 72.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO JOAO ANDRADE. | 00003259746404 | TATIANA CAROLINA PONTES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04012 | 12/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CANIDE CARDOSO DASILVA. | 00020472226487 | JOSIBETE COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04013 | 12/12/2017 | 3107.73 | 3107.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CELESTINO DO NASCIMENTO. | 00004674816440 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04014 | 12/12/2017 | 2670.46 | 2670.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DA CONCEICAO DE F. CARVALHO. | 00003014748420 | ANNY KARINY CARVALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04015 | 12/12/2017 | 2941.63 | 2941.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ FRAGOSO FILHO. | 00058440577400 | MARIA VILANNY RAMALHO FRAGOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04016 | 12/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAMANDA LUCENA ALBERTIM. | 00002455694488 | ALCIONE LUCENA ALBERTIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03972 | 12/12/2017 | 3362515.69 | 3362515.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICUDAS SECRETARIAS DE SEGURANCA -ADMINISTRACAO E SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03973 | 12/12/2017 | 12107.95 | 12107.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AOS DIAS 29 E 30 ABRILREFERENTE A LOCACAO DE 15 VEICULOS E 113 MOTOCICLETAS CONFORME DESPACHOS DA GECAD/SEADFLH 21,DESPACHO DA DERLOP FLH22 E DESPACHO N 519/2017 DA ASTECI.GD N 46. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 13/12/2017 | 829426.08 | 829426.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 19/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04017 | 13/12/2017 | 103840.00 | 103840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM CARTAO RESTAURAN-TE DOS SERVIDORES DA SEAD, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/17 ,CONFORME CT. 10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04018 | 13/12/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA, COPA, JAR-DINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP DE LIMPEZA, NOPERIODO DE 17/10 A 16/11/17,- CONF.CT/032/14 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04019 | 13/12/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04020 | 13/12/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04021 | 13/12/2017 | 1609648.64 | 1609648.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/17, SEC. DE SEGU-RANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04022 | 13/12/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04023 | 13/12/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04024 | 13/12/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04025 | 13/12/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAS EEQUIP.REF.NOVEMBRO/17, CONF.CT103/12. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04026 | 13/12/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04027 | 13/12/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04028 | 13/12/2017 | 484019.72 | 484019.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/17. SEC. DE ADMI-NISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 13/12/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 25/10/17 A 24/11/17, COMFORME CT N 47/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04030 | 13/12/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04031 | 13/12/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 13/12/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/17, CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04033 | 13/12/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04034 | 13/12/2017 | 675712.53 | 675712.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/17, SEC. DA SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 13/12/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE NOVEMBRO/17,CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04036 | 13/12/2017 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04037 | 13/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04038 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04039 | 13/12/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04040 | 13/12/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04041 | 13/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04042 | 13/12/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 48/17. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 13/12/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, REF.JULHO/17, CONF/CT/75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04044 | 13/12/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04045 | 13/12/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04046 | 13/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04047 | 13/12/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA, NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/17, CONFORMECT. 06/17. | 14111040000115 | AMG-PB ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04048 | 13/12/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04049 | 13/12/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.AGOSTO/17 CONFORMECT N 75/13 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04050 | 13/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04051 | 13/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 13/12/2017 | 70452.00 | 70452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.SETEMBRO/17 CONFOR-ME CT 75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04053 | 13/12/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04054 | 13/12/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04055 | 13/12/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04057 | 13/12/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04060 | 13/12/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04067 | 13/12/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04068 | 13/12/2017 | 4951.00 | 4951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04069 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04070 | 13/12/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04071 | 13/12/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04072 | 13/12/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04073 | 13/12/2017 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04074 | 13/12/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04075 | 13/12/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04076 | 13/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04077 | 13/12/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04078 | 13/12/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA JURIDICA, REF A SET/17,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04079 | 13/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04080 | 13/12/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04081 | 13/12/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04082 | 13/12/2017 | 26053.81 | 26053.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, CONFORME CT19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04083 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04084 | 13/12/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04085 | 13/12/2017 | 235704.52 | 235704.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE ASETEMBRO/17, SEC. ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04086 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04087 | 13/12/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04088 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 13/12/2017 | 310171.82 | 310171.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE ASETEMBRO/17, SEC. DE SEGURANCA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04090 | 13/12/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00002756902454 | MARIA ROSANGELA FERREIRA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04091 | 13/12/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04092 | 13/12/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04093 | 13/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 13/12/2017 | 54729.81 | 54729.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE ASETEMBRO/17, SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04095 | 13/12/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04096 | 13/12/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04097 | 13/12/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04098 | 13/12/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04099 | 13/12/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04100 | 13/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04101 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04102 | 13/12/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04103 | 13/12/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04104 | 13/12/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04105 | 13/12/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04106 | 13/12/2017 | 238823.09 | 238823.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE AOUTUBRO/17, SEC. ADMINISTRACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04107 | 13/12/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04108 | 13/12/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04109 | 13/12/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04110 | 13/12/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04111 | 13/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04112 | 13/12/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04113 | 13/12/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04114 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04115 | 13/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04116 | 13/12/2017 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04117 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04118 | 13/12/2017 | 311573.40 | 311573.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE AOUTUBRO/17, SEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04119 | 13/12/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04120 | 13/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04121 | 13/12/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04122 | 13/12/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 13/12/2017 | 54729.81 | 54729.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS, REFERENTE AOUTUBRO/17, SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04124 | 13/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04125 | 13/12/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04126 | 13/12/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04127 | 13/12/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04128 | 13/12/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 13/12/2017 | 75979.80 | 75979.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04130 | 13/12/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04131 | 13/12/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DE ADMINISTRACAO -PESSOA FISICA, REF A SET/2017,CONF MEMO DERLOP 45/17. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 13/12/2017 | 106461.28 | 106461.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04133 | 13/12/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04134 | 13/12/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 13/12/2017 | 54668.49 | 54668.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04136 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 13/12/2017 | 75652.06 | 75652.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A OUTUBRO /2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04138 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 13/12/2017 | 113690.18 | 113690.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A OUTUBRO /2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 13/12/2017 | 58679.81 | 58679.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A OUTUBRO /2017, CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04141 | 13/12/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04142 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04143 | 13/12/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 13/12/2017 | 2680.15 | 2680.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA SERVICOSDE VOZ, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME CT. 05/12. ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DEBRASILIA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04145 | 13/12/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04146 | 13/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04147 | 13/12/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04148 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04149 | 13/12/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04150 | 13/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04151 | 13/12/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04152 | 13/12/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04153 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04155 | 13/12/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04156 | 13/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04157 | 13/12/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04158 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04159 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04160 | 13/12/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04161 | 13/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04162 | 13/12/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04163 | 13/12/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04164 | 13/12/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04165 | 13/12/2017 | 709.66 | 709.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04166 | 13/12/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04167 | 13/12/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04168 | 13/12/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04169 | 13/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04170 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04171 | 13/12/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04172 | 13/12/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04173 | 13/12/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04174 | 13/12/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04175 | 13/12/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04176 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04177 | 13/12/2017 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04178 | 13/12/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 13/12/2017 | 191324.36 | 191324.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE REFEICOES DORESTAURANTE DO SERVIDOR, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/17, CONFORME CT. 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04180 | 13/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04181 | 13/12/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04182 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04183 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 13/12/2017 | 263308.00 | 263308.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SO-LUCAO INTEGRADA DE GESTAO-REFERENTE AO SANEAMENTO DE BENS MOVEIS,SOFTWERE PARA COLETOR DEDADOS E TREINAMENTO PARA OPERACAO DO PRODUTO.DESCONTO DE R$51.840,00 DO VALOR DA FATURA EO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DADERLOP,FOLHA 116 DO PROCESSO N | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04185 | 13/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04187 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04188 | 13/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04189 | 13/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 13/12/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATELEFONIA SATELITAL MOVEL, RE-FERENTE AO PERIODO DE 09/10 A08/11/17. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04191 | 13/12/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04192 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04193 | 13/12/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 13/12/2017 | 193991.18 | 193991.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DO RESTAURANTE DOSERVIDOR, REFERENTE AO PERIODODE 01/11 A 30/11/17, CONFORMECT. 47/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04195 | 13/12/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04196 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04197 | 13/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04198 | 13/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04199 | 13/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04200 | 13/12/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04201 | 13/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04202 | 13/12/2017 | 3227.00 | 3227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00012666971449 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FURTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 04203 | 13/12/2017 | 194920.00 | 194920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOSDE MAIS CAPACITACAO NO PERIODODE 01/11 A 30/11/17, CONFORMECT. 33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04204 | 13/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04205 | 13/12/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04206 | 13/12/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04207 | 13/12/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04208 | 13/12/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04209 | 13/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04210 | 13/12/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04211 | 13/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04212 | 13/12/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04213 | 13/12/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04214 | 13/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04215 | 13/12/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04216 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04217 | 13/12/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04218 | 13/12/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04219 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04220 | 13/12/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04221 | 13/12/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04222 | 13/12/2017 | 5279.00 | 5279.00 | TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04223 | 13/12/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04224 | 13/12/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04225 | 13/12/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04226 | 13/12/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04227 | 13/12/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04228 | 13/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04229 | 13/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04230 | 13/12/2017 | 985.66 | 985.66 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04231 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04232 | 13/12/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04233 | 13/12/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04234 | 13/12/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04235 | 13/12/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04236 | 13/12/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PJ REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04237 | 13/12/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04238 | 13/12/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONFORME MEMO 047/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04239 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04240 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04241 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04242 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04243 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04244 | 13/12/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04247 | 13/12/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04249 | 13/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04251 | 13/12/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04253 | 13/12/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEM/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F.CONF MEMO 56/17/DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04254 | 13/12/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEM/17,SEC. DA ADMINISTRACAOP F.CONF MEMO 56/17/DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04255 | 13/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04256 | 13/12/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 13/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04258 | 13/12/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04259 | 13/12/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04260 | 13/12/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04261 | 13/12/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04262 | 13/12/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04264 | 13/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04265 | 13/12/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04266 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04267 | 13/12/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04268 | 13/12/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 13/12/2017 | 3878.91 | 3878.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04270 | 13/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04271 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04272 | 13/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04273 | 13/12/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE -PESSOA FISICA, REF A OUT/2017,CONF MEMO DERLOP 53/17. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04275 | 13/12/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04276 | 13/12/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04277 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 13/12/2017 | 13993.06 | 13993.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04279 | 13/12/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04281 | 13/12/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04282 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04283 | 13/12/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 13/12/2017 | 301.22 | 301.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04285 | 13/12/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04286 | 13/12/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04287 | 13/12/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 13/12/2017 | 18829.51 | 18829.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04289 | 13/12/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04290 | 13/12/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 13/12/2017 | 14476.08 | 14476.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/17. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04292 | 13/12/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04293 | 13/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04294 | 13/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04295 | 13/12/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04296 | 13/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04297 | 13/12/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04298 | 13/12/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04301 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04303 | 13/12/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04304 | 13/12/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04305 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04333 | 13/12/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04334 | 13/12/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04335 | 13/12/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04336 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 13/12/2017 | 252432.99 | 252432.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS INDENIZACAO, REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04338 | 13/12/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04340 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04341 | 13/12/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04342 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04343 | 13/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04344 | 13/12/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 13/12/2017 | 103620.00 | 103620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/17, CONFORME CT.10/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04346 | 13/12/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04347 | 13/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04348 | 13/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04349 | 13/12/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04350 | 13/12/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04351 | 13/12/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 13/12/2017 | 102740.00 | 102740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DECARTAO RESTAURANTE ELETRONICO,REFERENTE A DEZEMBRO/17, DOSSERVIDORES DA SEAD. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04353 | 13/12/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04354 | 13/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04355 | 13/12/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04356 | 13/12/2017 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04357 | 13/12/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PF REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04358 | 13/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04359 | 13/12/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 13/12/2017 | 44457.59 | 44457.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO DE GESTAO,DE CONTEUDO CORPORATIVO VISAN-DO ATENDER AS NECESSIDADES DASEAD, REFERENTE A OUTUBRO/17 ,CONFORME CT.94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04361 | 13/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 13/12/2017 | 45986.54 | 45986.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLUCAO DE GESTAO,DE CONTEUDO CORPORATIVO VISAN-DO ATENDER AS NECESSIDADES DASEAD, CONFORME CT. 94/13. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04363 | 13/12/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04364 | 13/12/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04365 | 13/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04366 | 13/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04367 | 13/12/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04368 | 13/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04369 | 13/12/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04370 | 13/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04371 | 13/12/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04372 | 13/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04373 | 13/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04374 | 13/12/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04375 | 13/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04376 | 13/12/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04377 | 13/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04378 | 13/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04397 | 13/12/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04398 | 13/12/2017 | 1328.00 | 1328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00036488208420 | INES CRISTINA P C REMIGIO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04399 | 13/12/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04400 | 13/12/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DASEGURANCA PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04401 | 13/12/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SEG PF REF MES OUTU BRO CONFORME MEMO 052/17 | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04402 | 13/12/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04403 | 13/12/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DASEGURANCA PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04404 | 13/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04405 | 13/12/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04407 | 13/12/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04408 | 13/12/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04409 | 13/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES OUTUBROCONFORME MEMO 052/17 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04515 | 14/12/2017 | 654.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04516 | 14/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04518 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04519 | 14/12/2017 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04520 | 14/12/2017 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04521 | 14/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04522 | 14/12/2017 | 3167.00 | 3167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04523 | 14/12/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04524 | 14/12/2017 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04525 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04526 | 14/12/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04527 | 14/12/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04528 | 14/12/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04529 | 14/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04530 | 14/12/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04531 | 14/12/2017 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04532 | 14/12/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04533 | 14/12/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04534 | 14/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04535 | 14/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04536 | 14/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04537 | 14/12/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04538 | 14/12/2017 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04539 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04540 | 14/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00001864224401 | HELENA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04541 | 14/12/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04542 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04543 | 14/12/2017 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04544 | 14/12/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04545 | 14/12/2017 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04546 | 14/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04547 | 14/12/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04548 | 14/12/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04549 | 14/12/2017 | 1639.00 | 1639.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04550 | 14/12/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04551 | 14/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04552 | 14/12/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04553 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04554 | 14/12/2017 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04555 | 14/12/2017 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04556 | 14/12/2017 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04557 | 14/12/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04558 | 14/12/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04559 | 14/12/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04560 | 14/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04561 | 14/12/2017 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04562 | 14/12/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04563 | 14/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04564 | 14/12/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04565 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04566 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04567 | 14/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04568 | 14/12/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04569 | 14/12/2017 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04570 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04571 | 14/12/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04572 | 14/12/2017 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04573 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04574 | 14/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04575 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04576 | 14/12/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DA SAUDE PJ REF NOVEMBROCONFORME MEMO 059/2017 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04577 | 14/12/2017 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04578 | 14/12/2017 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04579 | 14/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04580 | 14/12/2017 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04581 | 14/12/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04582 | 14/12/2017 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04583 | 14/12/2017 | 7626.00 | 7626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04584 | 14/12/2017 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04585 | 14/12/2017 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04586 | 14/12/2017 | 1593.00 | 1593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04587 | 14/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04588 | 14/12/2017 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04589 | 14/12/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04590 | 14/12/2017 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04591 | 14/12/2017 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04592 | 14/12/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04593 | 14/12/2017 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04594 | 14/12/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04595 | 14/12/2017 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04596 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04597 | 14/12/2017 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04598 | 14/12/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04599 | 14/12/2017 | 4294.00 | 4294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04600 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04601 | 14/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04602 | 14/12/2017 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04603 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04604 | 14/12/2017 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04605 | 14/12/2017 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 059/2017 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04606 | 14/12/2017 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04607 | 14/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04608 | 14/12/2017 | 20947.50 | 20947.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04609 | 14/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04610 | 14/12/2017 | 5312.00 | 5312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04611 | 14/12/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04612 | 14/12/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04613 | 14/12/2017 | 6213.00 | 6213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04614 | 14/12/2017 | 44208.20 | 44208.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04615 | 14/12/2017 | 159924.19 | 159924.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04616 | 14/12/2017 | 62393.79 | 62393.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04617 | 14/12/2017 | 802997.01 | 802997.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04618 | 14/12/2017 | 756903.34 | 755903.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04619 | 14/12/2017 | 825265.52 | 825265.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04620 | 14/12/2017 | 2824.58 | 2824.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ORANGE FILHO. | 00006883316450 | JOSE EDSON ORANGE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04621 | 14/12/2017 | 2253.27 | 2253.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MOREIRA DA SILVA FILHO. | 00001310757488 | EMILIANA DO NASCIMENTO MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04622 | 14/12/2017 | 2537.47 | 2537.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROTON BARBOZA GOMES. | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04623 | 14/12/2017 | 1373.48 | 1373.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MARCOS DE OLIVEIRA. | 00046797114420 | ANISIO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04624 | 14/12/2017 | 309.72 | 309.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04625 | 14/12/2017 | 533.31 | 533.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES SETEMBRO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04626 | 14/12/2017 | 393.56 | 393.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES OUTUBRO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04627 | 14/12/2017 | 254.22 | 254.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF AGENORC.SANTOS EM ALAGOINHA-PB REFE-RENTE AO MES DE MAIO/17. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04628 | 14/12/2017 | 220.06 | 220.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 04629 | 14/12/2017 | 2825.72 | 2825.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANATALIA FERREIRA NOBRE, REPPEDRO GERMANO NOBRE. | 00016018419491 | MARIA BETANIA LINS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04630 | 14/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 11/2017.COM JUROS E MULTA | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04632 | 14/12/2017 | 5642.21 | 5642.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPLACAS DE GESSO, CORDAO PARAPISO LAMINADO E TAPETE PERSONALIZADO, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 08/17. | 15218934000171 | MULTIPLA SERVICOS EIRELI EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 14/12/2017 | 9935.61 | 9935.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FI-XA, DISK DENUNCIA, NO MES DENOVEMBRO/17, CONFORME CT.05/12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04634 | 14/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 52/17 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04410 | 14/12/2017 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04411 | 14/12/2017 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04412 | 14/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04413 | 14/12/2017 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04414 | 14/12/2017 | 3383.00 | 3383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04415 | 14/12/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04416 | 14/12/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04417 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04418 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04419 | 14/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04420 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04421 | 14/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04422 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04423 | 14/12/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04424 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04425 | 14/12/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04426 | 14/12/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04427 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04428 | 14/12/2017 | 36254.20 | 36254.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PJ REF MES NOVEMBRO17 CONFORME MEMO 058/17/DERLOP | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04429 | 14/12/2017 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04430 | 14/12/2017 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04431 | 14/12/2017 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04432 | 14/12/2017 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04433 | 14/12/2017 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04434 | 14/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04435 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04436 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04437 | 14/12/2017 | 5279.00 | 5279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04438 | 14/12/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04439 | 14/12/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04440 | 14/12/2017 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04441 | 14/12/2017 | 2596.00 | 2596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04442 | 14/12/2017 | 2437.00 | 2437.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04443 | 14/12/2017 | 619.00 | 619.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESOUTUBRO CONFORME MEMO 052/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04444 | 14/12/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04445 | 14/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04446 | 14/12/2017 | 10391.00 | 10391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA JURIDICA, REF NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04447 | 14/12/2017 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04448 | 14/12/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04449 | 14/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04450 | 14/12/2017 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04451 | 14/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04452 | 14/12/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04453 | 14/12/2017 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04454 | 14/12/2017 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04455 | 14/12/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04456 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04457 | 14/12/2017 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04458 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04459 | 14/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ANOVEMBRO/17. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04460 | 14/12/2017 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04461 | 14/12/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04462 | 14/12/2017 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04463 | 14/12/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04464 | 14/12/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04465 | 14/12/2017 | 744.37 | 744.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04466 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04467 | 14/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04468 | 14/12/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04469 | 14/12/2017 | 1711.00 | 1711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04470 | 14/12/2017 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04471 | 14/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04472 | 14/12/2017 | 4315.00 | 4315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04473 | 14/12/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04474 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04475 | 14/12/2017 | 677.00 | 677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04476 | 14/12/2017 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04477 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04478 | 14/12/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04479 | 14/12/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04480 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04481 | 14/12/2017 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04482 | 14/12/2017 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04483 | 14/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04484 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04485 | 14/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04486 | 14/12/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04487 | 14/12/2017 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04488 | 14/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04489 | 14/12/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04490 | 14/12/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04491 | 14/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04492 | 14/12/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04493 | 14/12/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04494 | 14/12/2017 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04495 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04496 | 14/12/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04498 | 14/12/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04499 | 14/12/2017 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04500 | 14/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04501 | 14/12/2017 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04502 | 14/12/2017 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04503 | 14/12/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04504 | 14/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04505 | 14/12/2017 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04506 | 14/12/2017 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04507 | 14/12/2017 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04508 | 14/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04509 | 14/12/2017 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REFERENTE AO MESNOVEMBRO CONF MEMO 058/2017 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04510 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04511 | 14/12/2017 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04512 | 14/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04513 | 14/12/2017 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04514 | 14/12/2017 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA- PESSOA FISICA, REF A NOV/17,CONF MEMO DERLOP 58/17. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04635 | 15/12/2017 | 1083.75 | 1083.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE QUATRO SALAS LOCALIZADAS NA SOBRELOJA DO EDIFICIOCENTRAL DE BRASILIA, REFERENTENOVEMBRO/17. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04636 | 15/12/2017 | 7584.50 | 7584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONALDOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM -SERVICO A ESTA SECRETARIA E LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 15/12/2017 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPLATAFORMAS METALICAS, PARA SUPORTE DE CONDENSADORES DE ARESCONDICIONADOS A SEREM INSTALA-DAS NA AREA EXTERNA DO BLOCODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04638 | 15/12/2017 | 20391.08 | 20391.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SERVIDOR MARCONI MARQUESFRAZAO, REF A NOV/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04639 | 15/12/2017 | 2469.00 | 2469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SERVIDORA MARILEIDE DANTASDE SOUSA, REF A OUT/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04640 | 15/12/2017 | 55126.53 | 55126.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SERVIDORES FRANCILENE PRO-COPIO,GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS E ROZIANE MARINHO, REFERENTE A NOV/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 04641 | 15/12/2017 | 116836.89 | 116836.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CEDIDOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SERVIDORES CALUDIO BENEDI-TO, LUCIANE ALVES, FABIO MARIZE MARIA APARECIDA RAMOS, REF ANOV/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04642 | 15/12/2017 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ALVENARIA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMAO DE OBRA, PARA O PREDIO INTERDITADO DA SEC DE ESTADO DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO DE-SENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO,CONFORME MEMO 260/17/GAD. | 14792977000101 | SAFRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 18/12/2017 | 417078.49 | 417078.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,REF A OU/17, CONFORME CONTRATO12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04646 | 18/12/2017 | 7435.00 | 7435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A OUT/17,CONFORME CONTRATO12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 18/12/2017 | 114713.00 | 114713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF OUT/17, CONF CONTRATO12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 18/12/2017 | 1551.44 | 1551.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POR DIARIA COM MOTORISTA,CONF CONTRATO 107/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 18/12/2017 | 2411.44 | 2411.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POR DIARIA COM MOTORISTA,CONF CONTRATO 107/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 18/12/2017 | 7878.40 | 7878.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POR DIARIA COM MOTORISTA,CONF CONTRATO 107/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 18/12/2017 | 3995.53 | 3995.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POR DIARIA COM MOTORISTA,CONF CONTRATO 107/12. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04652 | 18/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE POM-BAL/PB, CONF PARECER DA ACESSORIA JURICA 562/2017. | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04653 | 18/12/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A EEEF CONEGO ANTO-NIO GALDINO NO MUNICIPIO DE PUXINANA, CONF PARECER DA ASSES-SORIA JURIDICA 158/2017. | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04655 | 18/12/2017 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE POM-BAL/PB, CONF PARECER DA ASSES-SORIA JURIDICA 562/2017. | 00000765200481 | GILDA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 18/12/2017 | 84000.00 | 84000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO PERIODO DE 16/04 A 30/04/17CT. 014/16, CONFORME DESPACHODA GECAD/SEAD FOLHA 21. DESPA-CHO DA DERLOP-FOLHA 22. DESPA-CHO 513/2017/ASTECI.GD N 44. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 19/12/2017 | 392792.00 | 392792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.SET/17 CONFORMECT/ 75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 04657 | 19/12/2017 | 6283.72 | 6283.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE INDENIZACAO _-REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESESDE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016E TAMBEM DA CONTA DE ENERGIADO MES DE DEZ/2016 E A CONTADE AGUA DO MES DE DEZ/16, CONFORME PROCESSO 17005763-1 EFOLHA DE DESPACHO N 29. | 00051720965404 | LEONIA VICENCIA DE QUEIROGA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 19/12/2017 | 435420.00 | 435420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO COM INSTALACAO CONFORME ESPECIFICACOESE QUANTITATIVOS E ESTABELECIDONO EDITAL DO PREGAO INDENTIFICADOS NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, CONF.CT/054/17. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04660 | 19/12/2017 | 10963.04 | 10963.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECUSTAS CARTORIAIS, PARA FINSDE REGISTRO DE IMOVEIS SITUADONA CIDADE DE GUARABIRA. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 19/12/2017 | 5050.00 | 5050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MATUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA )MAO DE OBRA), EM 151(CENTO E CINQUENTA E UM)EXTINTORESINCLUINDO RECARGA.PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 26504917000117 | LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04662 | 19/12/2017 | 1793.47 | 1793.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS_COM PAGAMENTO AQUITACAO DOS BOLETOS REFERENTES AOS PARES DE PLACAS, BEMCOMO DA MULTA ANEXOS. PLACAS FLL-7201 SP,FLL-7204 SPFLL-7432 SSP,-FLL-8843 SP,FLL-9072 SP,FLL-9104 SP,FLL-9082SP | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 04663 | 19/12/2017 | 13214.85 | 13214.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DE EX-SERVIDOR DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 04664 | 19/12/2017 | 12566.28 | 12566.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DE EX-SERVIDOR DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04665 | 19/12/2017 | 25386.01 | 25386.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS,INSS DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARAN REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04666 | 19/12/2017 | 26070.22 | 26070.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS,INSS DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARAN REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04667 | 19/12/2017 | 4010.00 | 4010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AOS ALUGUEIS DE JULHO,AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRODE 2016, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A EEEF CONEGO ANTONIO GALDINO,NO MUNICIPIO DE PUXINANA,CONF OFICIO 2432/16/GSEASL. | 00087246651420 | MARIA SUELY DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04668 | 19/12/2017 | 13843.27 | 13843.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 556/2017/GS. | 00002020798484 | PAULO DIAS SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04669 | 19/12/2017 | 4912.49 | 4912.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 563/2017/GS. | 00001869702425 | PAULINA MARIA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04670 | 19/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORME | 00010497721481 | RENATO TAVARES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04672 | 19/12/2017 | 152726.83 | 152726.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 562/2017/GS. | 00010497721481 | RENATO TAVARES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04673 | 19/12/2017 | 41119.96 | 41119.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 558/2017/GS. | 00026340810497 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 19/12/2017 | 2393782.48 | 2393782.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, DO ME DE NOV/17, CONFORMECT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04674 | 21/12/2017 | 500330.37 | 500330.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 531/2017/GS. | 00011221771434 | MARCOS FREDERICO REGIS RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04675 | 21/12/2017 | 20225.85 | 20225.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 560/2017/GS. | 00002445756499 | JOSINALDO BELMIRO DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04676 | 21/12/2017 | 10357.20 | 10357.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 554/2017/GS. | 00004884558472 | SEVERINA VIRGINIO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04677 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04678 | 21/12/2017 | 51700.33 | 51700.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 553/2017/GS. | 00092820433472 | SANTINA RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04679 | 21/12/2017 | 321607.20 | 321607.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 307/2017/GS. | 00053679202415 | JOSE BOLIVAR DE MELO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04680 | 21/12/2017 | 2753.80 | 2753.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DADESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 557/2017/GS. | 00069017050420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04682 | 21/12/2017 | 1370.33 | 1370.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROLIVIA MARIA FLORENTINO QUEI-ROZ. | 00076079678420 | ADILINA FLORENTINO QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04683 | 21/12/2017 | 3844.81 | 3844.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 11/2017.COM JUROS E MULTAS. FEITO GD. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04684 | 21/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMAURICELIA FERREIRA DE OLIVEI-RA. | 00006455001435 | AMANDA DE OLIVEIRA LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04685 | 21/12/2017 | 1065.96 | 1065.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORROBERTA ROMUALDO RAMALHO. | 00039588521491 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04686 | 21/12/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG PF REF MES SETEMBROCONF. MEMO 047/2017.FEITO GD. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04687 | 21/12/2017 | 2794.98 | 2794.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO NEVES NETO. | 00023641851491 | SALOMAO NEVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04688 | 21/12/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04689 | 21/12/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04690 | 21/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04691 | 21/12/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04692 | 21/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04693 | 21/12/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04694 | 21/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04695 | 21/12/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04696 | 21/12/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04697 | 21/12/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04698 | 21/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04699 | 21/12/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04700 | 21/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04701 | 21/12/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04702 | 21/12/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04703 | 21/12/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04704 | 21/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04705 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00098010964468 | ADALBERTO FERREIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04706 | 21/12/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04707 | 21/12/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04708 | 21/12/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04709 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04710 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00010737872497 | ADALGISIO DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04711 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04712 | 21/12/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04713 | 21/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04714 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00098145860482 | ALECSANDRO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04715 | 21/12/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04716 | 21/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04717 | 21/12/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04718 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04719 | 21/12/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04720 | 21/12/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04721 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04722 | 21/12/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04723 | 21/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04724 | 21/12/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04725 | 21/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04726 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00006029053469 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04727 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04728 | 21/12/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04729 | 21/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04730 | 21/12/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA JURIDICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04731 | 21/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04732 | 21/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04733 | 21/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04734 | 21/12/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04735 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04736 | 21/12/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04737 | 21/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04738 | 21/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04739 | 21/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04740 | 21/12/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04741 | 21/12/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04742 | 21/12/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04743 | 21/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04744 | 21/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04745 | 21/12/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04746 | 21/12/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04747 | 21/12/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04748 | 21/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04749 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04750 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04751 | 21/12/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04752 | 21/12/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04753 | 21/12/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04754 | 21/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04755 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04756 | 21/12/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04757 | 21/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04758 | 21/12/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO P J REF AO MESDE NOVEMBRO CONF MEMO057/2017 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04759 | 21/12/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04760 | 21/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04761 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04762 | 21/12/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04763 | 21/12/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04764 | 21/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04765 | 21/12/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04766 | 21/12/2017 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04767 | 21/12/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04768 | 21/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04769 | 21/12/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04770 | 21/12/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04771 | 21/12/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04772 | 21/12/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PESSOA FISICA, REF A OUT/17,CONF MEMO 51/17/DERLOP. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04773 | 21/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04774 | 21/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04775 | 21/12/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04776 | 21/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04777 | 21/12/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04778 | 21/12/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04779 | 21/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04780 | 21/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04781 | 21/12/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04782 | 21/12/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04783 | 21/12/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04784 | 21/12/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04785 | 21/12/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04786 | 21/12/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS P.FIS. SECDE EDUCACAO REF. AO MES DESET/17,CONFORME MEMO/046/2017. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04787 | 21/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04788 | 21/12/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04789 | 21/12/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04790 | 21/12/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04791 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04792 | 21/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04793 | 21/12/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDC-CAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04794 | 21/12/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04795 | 21/12/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 21/12/2017 | 178327.00 | 178327.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ESPECIFICACOESE QUATITATIVOS NO MEMORANDO N.017/17 E CT. 27/17. | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04797 | 21/12/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 21/12/2017 | 203464.00 | 203464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAQUISICAO DE PNEUS, CONFORMEMEMO/GAD N. 236 E CT. 37/17 EMSUBSTITUICAO A NE 3385. | 38046843000100 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04799 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00070364765402 | CASSIO OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04800 | 21/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04801 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04802 | 21/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04803 | 21/12/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00004534268408 | CRISTIANO DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04804 | 21/12/2017 | 843.30 | 843.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/17REFERENTE AO MES 12/17. | 00008690577408 | DIOGO DE SOUZA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04805 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04806 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00069206694472 | EDIVALDO SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04807 | 21/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P J REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04808 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04809 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04810 | 21/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04811 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00060327421487 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04812 | 21/12/2017 | 874.53 | 874.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00003503637494 | GEILTON SOUZA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04813 | 21/12/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04814 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00001130361403 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04815 | 21/12/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04816 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00079767826491 | JOSE ANTONIO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04817 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00020736479449 | JOSE CARLOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04818 | 21/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04819 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04820 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00001641801417 | JOSINALDO DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04821 | 21/12/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04822 | 21/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04823 | 21/12/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04824 | 21/12/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04825 | 21/12/2017 | 624.67 | 624.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00003517305405 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04826 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04827 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00005858524486 | KARLA ANDREA DE LIMA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04828 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04829 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00085467251449 | LOURDES LOURENCO DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04830 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04831 | 21/12/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04832 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04833 | 21/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04834 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER- | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04835 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04836 | 21/12/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04837 | 21/12/2017 | 905.77 | 905.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00005780589445 | RAFAEL PINTO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04838 | 21/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04839 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00011121027440 | SHEILLA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04840 | 21/12/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04841 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00070218043422 | SHEILLE INACIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04842 | 21/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00008483694409 | SERGIO RICARDO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04843 | 21/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04844 | 21/12/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04845 | 21/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04846 | 21/12/2017 | 312.33 | 312.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00008599256416 | THALLES DE AMORIM FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04847 | 21/12/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04848 | 21/12/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04849 | 21/12/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04850 | 21/12/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04851 | 21/12/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04852 | 21/12/2017 | 4566.00 | 4566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 21/12/2017 | 31920.00 | 31920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE VILGILANCIA ARMADAREFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2017 A 24/12/17, CONFORME CT.47/17. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 21/12/2017 | 138274.26 | 138274.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAS CONFORME CT. 103/12, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04855 | 21/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDCACAO P F REF AO MES DE NOVEMBROCONF MEMO 057/2017 | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04857 | 21/12/2017 | 2783.67 | 2783.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE GALVAO. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04858 | 21/12/2017 | 1013.79 | 1013.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDANIEL PEREIRA DE MORAIS. | 00038003805449 | ANA LUCIA PEREIRA CAVALCANTE DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04859 | 21/12/2017 | 2251.27 | 2251.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DO SOCORRO AMORIM GUEDES | 00092953247491 | MARIA EMILIA AMORIM GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04862 | 21/12/2017 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09140351006707 | ARQUIDIOCESE DA PB MITRA P STA CLARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04863 | 21/12/2017 | 5633.33 | 5633.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 21/12/2017 | 222987.57 | 222987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECI-MENTO DE TODOS OS MATERIAS ESERVICOS DE JARDINAGEM E COPA,REFERENTE AO PERIODO DE 17/11/A 16/12/17, CONFORME CT. 32/14 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04865 | 21/12/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 21/12/2017 | 61372.48 | 61372.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/17,CONFORME CONTRATO 84/12. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04867 | 21/12/2017 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04868 | 21/12/2017 | 126948.38 | 126948.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA AR-MADA E DESARMADA, REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/17,CONFORME CONTRATO 45/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04869 | 21/12/2017 | 1989.75 | 1989.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NADIA BARBOSA DE CARVALHO | 00003985488460 | MADSON NELLIO BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04870 | 21/12/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04871 | 21/12/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04872 | 21/12/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04873 | 21/12/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04874 | 21/12/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04875 | 21/12/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09132432007214 | ESCOLA ESTRELA DA MANHA BETEL BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04876 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2017 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04877 | 21/12/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08354177000106 | FUND DE ASS AO TRAB E BEM E SO AD E CAVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04878 | 21/12/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04879 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04880 | 21/12/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04881 | 21/12/2017 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 04886413004678 | PAROQUIA SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04882 | 21/12/2017 | 898357.58 | 898357.58 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/17 SEC DE EDCACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04883 | 21/12/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04884 | 21/12/2017 | 516.90 | 516.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL REF AO MES DESETEMBRO/17 DA SEC DE EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04885 | 21/12/2017 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 21/12/2017 | 159499.07 | 159499.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 21/12/2017 | 59691.68 | 59691.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE DADOS REF AO MESDE SETEMBRO/17DA SEC DE EDUCA-CAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04888 | 21/12/2017 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 21/12/2017 | 35464.12 | 35464.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CT. 05/12, SETEMBRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 21/12/2017 | 32197.52 | 32197.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CT. 05/12, OUTUBRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04892 | 21/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04893 | 21/12/2017 | 62216.73 | 62216.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CT. 19/17, OUTUBRO/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04894 | 21/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 21/12/2017 | 1148.51 | 1148.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOSO DETELEFONIA MOVEL REF AO MES DESETEMBRO/17DA SEC DE EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04896 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04897 | 21/12/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA JURID MES DEZ/17CONF MEMO 63/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1238/17 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04898 | 21/12/2017 | 42048.66 | 42048.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/17, CONFORME CT. 12/17 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04899 | 21/12/2017 | 543.75 | 543.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDO-MINIO ONDE FUNCIONA OS DISQUEDIREITOS HUMANOS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04900 | 21/12/2017 | 15811.66 | 15811.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO ADDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 586/17/GS. | 00005597291467 | CLEIDE MARIA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04901 | 21/12/2017 | 174900.84 | 174900.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04902 | 21/12/2017 | 90536.61 | 90536.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO ADDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 587/17/GS. | 00004744400442 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04903 | 21/12/2017 | 89222.36 | 89222.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO ADDESAPROPRIACAO DO CANAL ACAUA-ARACAGI - ADUTOR DAS VERTENTESLITORANEAS - LOTE II, CONFORMEOFICIO 509/17/GS. | 00006097918429 | REGINA SOARES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 04904 | 21/12/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO ADDESAPROPRIACAO PARA A CONSTRU-CAO DO RESERVATORIO ELEVADO ESTAND PIPE I DO RAMAL - 01 DOSISTEMA ADUTOR NOVA CAMARA,CONFORME OFICIO 517/17/GS. | 00048678473487 | VALDEMAR TRAJANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04905 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO A ESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO CIDADANIA E LIBER-DE ATRAVES DO CONVENIO N 02/14REFERENTE AO MES 12/17. | 00070223701416 | ALEN DA COSTA BERNARDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04906 | 21/12/2017 | 5279.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 00034661255704 | SEVERINO VALENTIM SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04907 | 21/12/2017 | 1720.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 18083350000124 | JG SERVICOS LTDA-EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04908 | 21/12/2017 | 2596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 11938520000166 | NACIONAL DIST MATERIAL CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04909 | 21/12/2017 | 36254.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04910 | 21/12/2017 | 2240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 11155670000101 | RS.COM CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04911 | 21/12/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04912 | 21/12/2017 | 10391.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA-PESSOA JURIDICA,REF A DEZ/17,CONF MEMO 64/17/DERLOP. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04913 | 21/12/2017 | 3011.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04914 | 21/12/2017 | 7750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04915 | 21/12/2017 | 1770.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04916 | 21/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04917 | 21/12/2017 | 538.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04918 | 21/12/2017 | 676.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEDEC PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04919 | 21/12/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04920 | 21/12/2017 | 895.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00004308699401 | ELISANGELA GOMES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04921 | 21/12/2017 | 1170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00098149989404 | EDUARDO CANDIDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04922 | 21/12/2017 | 425.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04923 | 21/12/2017 | 414.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04924 | 21/12/2017 | 5460.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00084090871468 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04925 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 04926 | 21/12/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSHONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM, EM LIQUIDACAO, RE-FERENTE A DEZEMBRO/17. | 00004594425461 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04927 | 21/12/2017 | 1147.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04928 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04929 | 21/12/2017 | 1020.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04930 | 21/12/2017 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04931 | 21/12/2017 | 1936.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04932 | 21/12/2017 | 3320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00000791784487 | JOSE EDEILTON GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04933 | 21/12/2017 | 744.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04934 | 21/12/2017 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04935 | 21/12/2017 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04936 | 21/12/2017 | 1128.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04937 | 21/12/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELQUE FOI UTILIZADO PELA EEEFMPRESIDENTE JOAO PESSOA, NO MU-NICIPIO DE UMBUZEIRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 24/10/16 A 28/02/17, CONF PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA 785/2017. | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04938 | 21/12/2017 | 4315.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04939 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04940 | 21/12/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA O DEPOSITO DE BENSMOVEIS DA POLICIA CIVIL, CONFPARECER DA ASSESSORIA JURIDICA776/2017. | 00007291671434 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04941 | 21/12/2017 | 677.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00006648391421 | ALINE DE BRITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04942 | 21/12/2017 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DA MU-LHER E A 2 DELEGACIA DISTRITALCONF PARECER DA ASSESSORIA JU-RIDICA 758/2017. | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04943 | 21/12/2017 | 3776.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04944 | 21/12/2017 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04945 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00010249452430 | ANA CANDIDA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04946 | 21/12/2017 | 5200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04947 | 21/12/2017 | 5060.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00003014479420 | JOSE GREGORIO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04948 | 21/12/2017 | 2585.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04949 | 21/12/2017 | 3360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 04950 | 21/12/2017 | 7480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAORESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONAVA A 3 DELEGACIA DIS-TRITAL, NO MUNICIPIO DE CAMPI-NA GRANDE, CONF PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA 46/16. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04951 | 21/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00079706657487 | PATRICIO EDILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04952 | 21/12/2017 | 760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 21/2016.POR ES-TIMATIVA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04954 | 21/12/2017 | 1385.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04961 | 21/12/2017 | 753.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 21/12/2017 | 829426.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 19/2016.POR ES-TIMATIVA. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04967 | 21/12/2017 | 212.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 21/12/2017 | 83733.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 41/2016.POR ES-TIMATIVA. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04969 | 21/12/2017 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04970 | 21/12/2017 | 1070.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04971 | 21/12/2017 | 1987.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04972 | 21/12/2017 | 1028.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 21/12/2017 | 339999.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 21/2016.POR ES-TIMATIVA. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04974 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04975 | 21/12/2017 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04977 | 21/12/2017 | 271.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00032354908415 | GLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04979 | 21/12/2017 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 21/12/2017 | 1480430.99 | 1480430.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2016.POR ES-TIMATIVA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04981 | 21/12/2017 | 430.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04983 | 21/12/2017 | 777.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04985 | 21/12/2017 | 1140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00045794375434 | DILMA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04987 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 42/2016.POR ES-TIMATIVA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04988 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 21/12/2017 | 557750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 42/2016.POR ES-TIMATIVA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04990 | 21/12/2017 | 1497.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 21/12/2017 | 417078.49 | 417078.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04992 | 21/12/2017 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04993 | 21/12/2017 | 1064.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 21/12/2017 | 7435.00 | 7435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04995 | 21/12/2017 | 415.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 21/12/2017 | 42048.66 | 42048.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04997 | 21/12/2017 | 432.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 21/12/2017 | 114713.00 | 114713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOVEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04999 | 21/12/2017 | 634.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05000 | 21/12/2017 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 21/12/2017 | 417078.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05002 | 21/12/2017 | 42048.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05003 | 21/12/2017 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05004 | 21/12/2017 | 7435.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05005 | 21/12/2017 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05006 | 21/12/2017 | 114713.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A DEZEMBRO/17, CON-FORME CONTRATO 12/2017.POR ES-TIMATIVA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05007 | 21/12/2017 | 2600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00054856400444 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05008 | 21/12/2017 | 485.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05009 | 21/12/2017 | 740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05010 | 21/12/2017 | 680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05011 | 21/12/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063/2017. | 00002937016448 | ADRIANA DEBORA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05012 | 21/12/2017 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05013 | 21/12/2017 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05014 | 21/12/2017 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063/2017. | 00039561348420 | ALUISIO CICERO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05015 | 21/12/2017 | 3754.70 | 3754.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AREA LOCALIZADAS NO AEROPORTOCASTRO PINTO, CONFORME TERMODE CESSAO DE USO DE AREA, N.0620150320001.REFERENTE A COMPE-TENCIA 12/2017. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05016 | 21/12/2017 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063/2017. | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05017 | 21/12/2017 | 2970.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05018 | 21/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063/2017. | 00002341239404 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05019 | 21/12/2017 | 358.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05020 | 21/12/2017 | 1346.00 | 1346.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05021 | 21/12/2017 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05022 | 21/12/2017 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05023 | 21/12/2017 | 4086.00 | 4086.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05024 | 21/12/2017 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05025 | 21/12/2017 | 295.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00016202473487 | HELENA MARIA BRITO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05026 | 21/12/2017 | 3836.00 | 3836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00005864805440 | ERIKA SORAYA DA SILVA PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05027 | 21/12/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00004631837462 | FELIPE CAVALCANTE DE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05028 | 21/12/2017 | 2399.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05029 | 21/12/2017 | 4234.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00000891630449 | DEOCLECIO ALVES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05030 | 21/12/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05031 | 21/12/2017 | 4220.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05032 | 21/12/2017 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00003809390453 | JOSE CRUZ HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05033 | 21/12/2017 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05034 | 21/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05035 | 21/12/2017 | 226.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05036 | 21/12/2017 | 398.00 | 398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05037 | 21/12/2017 | 1639.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00076829464404 | IOLANDA MARIA SA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05038 | 21/12/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00022558586491 | MARIA DA CONCEICAO SANTA C M SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05039 | 21/12/2017 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05040 | 21/12/2017 | 21117.00 | 21117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00004794074441 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05041 | 21/12/2017 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00043405509572 | FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05042 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05043 | 21/12/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05044 | 21/12/2017 | 2858.12 | 2858.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA JANE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00004502032476 | JANCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05045 | 21/12/2017 | 329.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05046 | 21/12/2017 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05047 | 21/12/2017 | 470.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05048 | 21/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05049 | 21/12/2017 | 2136.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05050 | 21/12/2017 | 20947.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FISIC MES DEZ/17CONF MEMO 62/17 DERLOP E PARECER ASTECI 1237/17 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05051 | 21/12/2017 | 4570.00 | 4570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05052 | 21/12/2017 | 2200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05053 | 21/12/2017 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05054 | 21/12/2017 | 9319.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05055 | 21/12/2017 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE EDUCACAO,PES.FISICA REF A DEZ/17,CONF MEMO 063-DERLOP. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05056 | 21/12/2017 | 580.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05057 | 21/12/2017 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00056820844468 | JOSE VAMBERTO T RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05058 | 21/12/2017 | 562.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05059 | 21/12/2017 | 3383.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05060 | 21/12/2017 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00071494430444 | JOSERLUZA DE BRITO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05061 | 21/12/2017 | 1248.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05062 | 21/12/2017 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05063 | 21/12/2017 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05064 | 21/12/2017 | 5312.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05065 | 21/12/2017 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05066 | 21/12/2017 | 2128.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00042111560472 | SAULO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05067 | 21/12/2017 | 740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00013627325400 | JUACI CORDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05068 | 21/12/2017 | 7900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05069 | 21/12/2017 | 6213.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05070 | 21/12/2017 | 740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05071 | 21/12/2017 | 6500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05073 | 21/12/2017 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05074 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS, CEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A AGO/2017. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05075 | 21/12/2017 | 6600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA FIS.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 00047910240600 | MARCOS ROGERIO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05076 | 21/12/2017 | 1711.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05078 | 21/12/2017 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00088423964434 | LEONARDO PEREIRA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05079 | 21/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 07035844000117 | TECHNE ARQUITETURA CONST INCORP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05080 | 21/12/2017 | 2183.95 | 2183.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAM-PINA GRANDE,CEDIDOS AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEA AGO/17. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05081 | 21/12/2017 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05082 | 21/12/2017 | 1089.26 | 1089.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS, CEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A AGO/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05083 | 21/12/2017 | 438.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05085 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05086 | 21/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05087 | 21/12/2017 | 886.22 | 886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAM-PINA GRANDE,CEDIDOS AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEA SET/17. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05089 | 21/12/2017 | 1089.26 | 1089.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS, CEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SET/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05090 | 21/12/2017 | 2658.66 | 2658.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CAM-PINA GRANDE,CEDIDOS AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTEA OUT, NOV E 13 SAL DE 2017. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05091 | 21/12/2017 | 3267.78 | 3267.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS, CEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A OUT, NOV E 13 SAL DE2017. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 21/12/2017 | 162742.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NE N 5084. CONTRA-TO N 42/16. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05093 | 21/12/2017 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05094 | 21/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05095 | 21/12/2017 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05096 | 21/12/2017 | 1270.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00045761663449 | MANOEL VIEIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05097 | 21/12/2017 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05098 | 21/12/2017 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05099 | 21/12/2017 | 2240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000869557483 | MARIA AUXILIADORA NOBREGA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05100 | 21/12/2017 | 833.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05101 | 21/12/2017 | 445.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05102 | 21/12/2017 | 4095.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05103 | 21/12/2017 | 310.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05104 | 21/12/2017 | 12418.17 | 12418.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DA MUL-TA POR INFRACAO A LEGISLACAODOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO,CONF OFICIO 137/17-GDP. | 00002723422461 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05105 | 21/12/2017 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05106 | 21/12/2017 | 728.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05107 | 21/12/2017 | 654.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05108 | 21/12/2017 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05109 | 21/12/2017 | 410.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05110 | 21/12/2017 | 26095.94 | 26095.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, GILMA V. DA SILVA GERMANO, MES DE NOVEMBRO/17 | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05111 | 21/12/2017 | 3167.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05112 | 21/12/2017 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00020409451487 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05113 | 21/12/2017 | 2630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05114 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05115 | 21/12/2017 | 32010.00 | 32010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO. SERVIDOR MARCO-NI MARQUES FRAZAO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05116 | 21/12/2017 | 530.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05117 | 21/12/2017 | 1613.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05118 | 21/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05119 | 21/12/2017 | 1944.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05120 | 21/12/2017 | 2234.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05121 | 21/12/2017 | 255.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05122 | 21/12/2017 | 3620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05123 | 21/12/2017 | 1140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05124 | 21/12/2017 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00001849650470 | SILVANIA TOMAZ EMILIANO FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05125 | 21/12/2017 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05126 | 21/12/2017 | 3540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05127 | 21/12/2017 | 722.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05128 | 21/12/2017 | 2437.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05129 | 21/12/2017 | 619.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00038825210400 | ZURAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05130 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05131 | 21/12/2017 | 159924.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17,SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05132 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.SET/17 CONFORME CT75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05133 | 21/12/2017 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05134 | 21/12/2017 | 94042.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO17,SEC. DE EDU CACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.NOVEMBRO/17 CONFOR-ME CT N 75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05136 | 21/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05137 | 21/12/2017 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COPA DO 5 E 6 ANDAR DESTA SECRETARIA, CONF MEMORANDO267/17/GAD. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05139 | 21/12/2017 | 534459.13 | 534459.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF A NOV/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05140 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF A NOV/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 21/12/2017 | 785271.90 | 785271.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, DO ME DE NOV/17, CONFORMECT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05143 | 21/12/2017 | 280952.96 | 280952.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS, DO ME DE NOV/17, CONFORMECT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05145 | 21/12/2017 | 931900.02 | 931900.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF A NOV/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05146 | 21/12/2017 | 617472.57 | 617472.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A NOV/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05147 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A NOV/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05148 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A NOV/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A NOV/17, CONFORME CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 21/12/2017 | 888.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A NOV/17, CONF CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05151 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17,SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 21/12/2017 | 2520513.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS,REF AO MES DEZ/17 CONFORMECT/040/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 21/12/2017 | 19214.96 | 19214.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A OUT/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05154 | 21/12/2017 | 825265.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17,SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 21/12/2017 | 184900.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESACOM ADMINISTRACAO DE COMBUSTI-VEIS PARA A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFAO MES DE DEZEMBRO/17 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05156 | 21/12/2017 | 617472.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17,SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 21/12/2017 | 1266.95 | 1266.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A OUT/17, CONFORME CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05158 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESACOM ADMINISTRACAO DE COMBUSTI-VEIS PARA A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SEGURANCA REFAO MES DE DEZEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05159 | 21/12/2017 | 15539.81 | 15539.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A OUT/17, CONF CONTRA-TO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05162 | 21/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESACOM ADMINISTRACAO DE COMBUSTI-VEIS PARA A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF AO MES DEZEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05164 | 21/12/2017 | 290952.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESACOM ADMINISTRACAO DE COMBUSTI-VEIS PARA A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SEC SAUDE REFAO MES DE DEZEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05166 | 21/12/2017 | 888.15 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 5150, PORERRO NO HISTORICO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05168 | 21/12/2017 | 12347.34 | 12347.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A OUT/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05169 | 21/12/2017 | 387932.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17,SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 21/12/2017 | 425.86 | 425.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A OUT/17, CONF CONTRATO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05171 | 21/12/2017 | 289.74 | 289.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,REF A OUT/17, CONFORME CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 21/12/2017 | 888.15 | 888.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A OUT/17, CONF CONTRA-TO 26/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05173 | 21/12/2017 | 367.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE, TELEFONIA MOVEL. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05174 | 21/12/2017 | 591507.94 | 591507.94 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05175 | 21/12/2017 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05176 | 21/12/2017 | 56120.55 | 56120.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFA NOV/17, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 21/12/2017 | 53521.19 | 53521.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE SAUDE, REFA NOV/17, CONF CONTRATO 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05178 | 21/12/2017 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEG P F REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/064/2017 | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 21/12/2017 | 719084.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,CONFORME CT N 75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05180 | 21/12/2017 | 9000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PJ REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 05181 | 21/12/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACAO DE EDITAL DE CONVO-CACAO PARA ASSEMBLEIA GERAL DACDRM, CONFORME OFICIO N. 28/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05182 | 21/12/2017 | 13150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PJ REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05183 | 21/12/2017 | 286.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00003569764400 | CARLOS ALBERTO SATIRO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05184 | 21/12/2017 | 7626.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00003387624425 | CLARA CAMPOS SANTA CRUZ COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05185 | 21/12/2017 | 1593.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05186 | 21/12/2017 | 9319.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05187 | 21/12/2017 | 3920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05188 | 21/12/2017 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00000740845420 | JOSE LESSA FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05189 | 21/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05190 | 21/12/2017 | 4294.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05191 | 21/12/2017 | 5000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PF REF AO MES DEDEZEMBRO/17 CONF MEMO/065/2017 | 00007683648418 | RAISSA MELO PORDEUS PORTELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05084 | 21/12/2017 | 395007.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/17,REFERENTE AO CONTRA-TO 42/16.POR ESTIMATIVA. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05193 | 22/12/2017 | 2283.00 | 2283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDCACAO PF REFAO MES DEDEZEMBRO CONF MEMO 63/17 | 00000869460480 | EPITACIO QUEIROGA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05194 | 22/12/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PF REF AO MESDEZEMBRO CONF MEMO 63/17 | 00000390526487 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05196 | 22/12/2017 | 2971.64 | 2971.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ALBERTO FERREIRA. | 00039624994404 | MARIA LUCIA DE BRITO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05197 | 22/12/2017 | 3138.06 | 3138.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS JORGE DE LUCENA HOLMES. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05198 | 22/12/2017 | 2029.63 | 2029.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAQUIM LIND VIEIRA. | 00093757344472 | MONICA SOUZA LINS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05199 | 22/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDJALMA PEREIRA DA SILVA. | 00088632008404 | LUZIA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05200 | 22/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGILDENOR ANTONIO DE SOUZA. | 00046845569487 | FABIO DO EGITO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05201 | 22/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE DEZEMBRO CONF MEMO 063/17 | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05202 | 22/12/2017 | 3232.66 | 3232.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO INACIO DOS SANTOS. | 00084093714487 | MARIA SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05203 | 22/12/2017 | 3040.56 | 3040.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA JOSE DA SILVA. | 00016013689415 | MARCELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05204 | 22/12/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE DEZEMBRO CONF MEMO 063/17 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05205 | 22/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE SETEMBRO CONF MEMO 046/17 | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05206 | 22/12/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE SETEMBRO CONF MEMO 046/17 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05207 | 22/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE OUTUBRO CONF MEMO 051/17 | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05208 | 22/12/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE OUTUBRO CONF MEMO 051/17 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05209 | 22/12/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE OUTUBRO CONF MEMO 057/17 | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05210 | 22/12/2017 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PJ REF AO MESDE OUTUBRO CONF MEMO 057/17 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05211 | 22/12/2017 | 186000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO PARA GESTAO DE RH EFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTEA 15 DIAS DE DEZ/17, CONF PRE-GAO 176/2017 E PARECER DA AS-SESSORIA JURICA 794/2017. | 07228258000199 | CAIENA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWERE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05212 | 22/12/2017 | 451491.72 | 451491.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05213 | 22/12/2017 | 834048.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO E COMUNICACAO, CONFORME CT. 41/17, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05214 | 22/12/2017 | 834048.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO E COMUNICACAO, CONFORME CT. 41/17, REF A NOV/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05215 | 22/12/2017 | 1645674.53 | 1645674.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF A OUT/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05216 | 22/12/2017 | 245638.76 | 245638.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, REF A NOV/17, CONF CONTRATO 19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 22/12/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/11 A 08/12DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05218 | 22/12/2017 | 69346.38 | 69346.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO,REF A NOV/17, CONFORME CONTRA-TO 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 22/12/2017 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA EM TELEFONIA SATELI-TAL MOVEL, REF A 09/11 A 08/12DE 2017, CONF CONTRATO 56/16. | 15688081000131 | S.F.T. & COMERCIAL COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05220 | 22/12/2017 | 103942.43 | 103942.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17,CONFORME CT. 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05221 | 22/12/2017 | 13264.87 | 13264.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE PEDRA DEFOGO REF.NOVEMBRO/17. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05223 | 22/12/2017 | 4855.36 | 4855.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONAVAO DEPOSITO DE BENS MOVEIS DAPOLICIA CIVIL DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05224 | 22/12/2017 | 314550.02 | 314550.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE SEGURANCAREF A NOV/17, CONF CONTRATO N.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05225 | 22/12/2017 | 900000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRO-VISAO DE PAGAMENTO DE CONSUMO,DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05226 | 22/12/2017 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM PROVISAO DE PAGA-MENTO DE CONSUMO DE ENERGIA,ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 22/12/2017 | 161991.49 | 161991.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05229 | 26/12/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05230 | 26/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05231 | 26/12/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05232 | 26/12/2017 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05233 | 26/12/2017 | 4031.00 | 4031.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05234 | 26/12/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05235 | 26/12/2017 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05236 | 26/12/2017 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05237 | 26/12/2017 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05238 | 26/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05239 | 26/12/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05240 | 26/12/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05241 | 26/12/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 05242 | 26/12/2017 | 102489.32 | 102489.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE ADEZEMBRO/17, CONFORME OFICIO N138/17-DP. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA SÖA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05243 | 26/12/2017 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05244 | 26/12/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DENOV/17 CONF.MEMO N 056/17- DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05245 | 26/12/2017 | 2066.40 | 2066.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05246 | 26/12/2017 | 181009.44 | 181009.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05247 | 26/12/2017 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEOUTUBRO CONFORME MEMO 050/2017 | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05248 | 26/12/2017 | 12462.00 | 12462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEEDUCACAO PES.FISICA.REF MES DEDEZ/17, CONF. MEMO N 063/17. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05249 | 26/12/2017 | 4302.00 | 4302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SEC DEEDUCACAO PES.FISICA.REF MES DEDEZ/17, CONF. MEMO N 063/17. | 00053699351491 | VILSON AMBROSIO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05250 | 26/12/2017 | 7193.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOV DA SEC DE SAU-DE REF AO MES DE DEZEMBRO CONFME MEMO/065/2017 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05251 | 26/12/2017 | 445.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOC DE IMOVEIS DA SEC DE SEGU-RANCA PF REF AO MES DE DEZEM-BRO CONFOR MEMO/064/2017 | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05253 | 27/12/2017 | 1580292.01 | 1580292.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, REF A NOV/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05255 | 27/12/2017 | 70452.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.NOV/17 CONFORME CT75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05256 | 27/12/2017 | 375332.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL,REF.OUT/17 CONFORME CT75/13. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05257 | 27/12/2017 | 755903.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRO-VISAO DE PAGAMENTO DE CONSUMO,DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17.SEC SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05258 | 27/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFA DEZ/17, CONF CONTRATO 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05259 | 27/12/2017 | 62393.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRO-VISAO DE PAGAMENTO DE CONSUMO,DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17.SEC SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05260 | 27/12/2017 | 451491.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATEN-DER DESPESA COM PROVISAO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO /17DA SEC ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05261 | 27/12/2017 | 1645674.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATEN-DER DESPESA COM PROVISAO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO /17DA SEC SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05262 | 27/12/2017 | 466.23 | 466.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFARTURA DE AGUA DA EEEF MATIASFREIRE EM BAIA DA TRAICAO - PBREFERENTE AO MES NOVEMBRO/17. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 27/12/2017 | 444391.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLE-MENTACAO DO CONTRATO 42 /2016PROVISAO DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05264 | 27/12/2017 | 13000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 10299902000124 | SFC- SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05265 | 27/12/2017 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 19086333000103 | K LIMA LICACOES E EVENTOS LETDA-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05266 | 27/12/2017 | 4031.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 05758994000123 | CENTRO ESPEC DA VISAO DRA SILVANA TRIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05267 | 27/12/2017 | 10100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05268 | 27/12/2017 | 26000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05269 | 27/12/2017 | 4164.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 14773615000165 | ELAINE FIRMINO DE LIMA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05270 | 27/12/2017 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05271 | 27/12/2017 | 4350.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, REF A NOV/17, CONF CON-TRATO 12/17. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05272 | 27/12/2017 | 6900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05273 | 27/12/2017 | 181009.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05274 | 27/12/2017 | 35000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05275 | 27/12/2017 | 4950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05276 | 27/12/2017 | 6800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 12116008000105 | SOUSA RECICLAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05277 | 27/12/2017 | 4780.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE IMOVELSEAD PESSOA JUR.MES DEZ/17- CONF MEMO 62/17 DERLOP. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 27/12/2017 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESA POR ESTIMATIVA COMLOCACAO DE VEICULOS REFERENTEAO MES AO OUTUBRO/17. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05278 | 28/12/2017 | 127136.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO DOS ME-SES NOVEMBRO/DEZEMBRO/13-2017. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05279 | 28/12/2017 | 2469.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA MARI-LEIDE D SOUSA.PROVISAO MES NO-VEMBRO/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05281 | 28/12/2017 | 2469.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA MARI-LEIDE D SOUSA. PROVISAO MES DEZEMBRO/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05283 | 28/12/2017 | 2469.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.SERVIDORA MARI-LEIDE D SOUSA. PROVISAO 13/17. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05284 | 28/12/2017 | 40965.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO NOVEM-BRO/DEZEMBRO/13-2017 | 33663683000116 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 05286 | 28/12/2017 | 417304.80 | 417304.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DFESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 05287 | 28/12/2017 | 53064.00 | 53064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/17. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05288 | 28/12/2017 | 29698.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VOZDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFA NOV/17, CONF CONTRATO 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05289 | 28/12/2017 | 62249.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF A NOV/17, CONF CT 05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05290 | 28/12/2017 | 941209.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF A OUT/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05291 | 28/12/2017 | 1184272.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05292 | 28/12/2017 | 94042.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 28/12/2017 | 1223.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF A OUT/17, CONF CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05294 | 28/12/2017 | 58418.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO MED DE-ZEMBRO/17. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05295 | 28/12/2017 | 15172.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO MES DE-ZEMBRO/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05296 | 28/12/2017 | 3223.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO MES DE-ZEMBRO/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05297 | 28/12/2017 | 379509.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REF.DEZ/17,CONF. CT/40/13. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05298 | 28/12/2017 | 796340.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17,SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05299 | 28/12/2017 | 941209.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREF A DEZ/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05300 | 28/12/2017 | 320490.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DEN 5297,POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA NA MESMA CLASSIFICACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05301 | 28/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A NOV/2017, CONFOR-ME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05302 | 28/12/2017 | 36000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A NOV/2017, CONFOR-ME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05303 | 28/12/2017 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A DEZ/2017, CONFOR-ME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05304 | 28/12/2017 | 36000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA CLAROMOVEL, REF A DEZ/2017, CONFOR-ME CONTRATO 27/16. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05305 | 28/12/2017 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFDEZ/17, CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05306 | 28/12/2017 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMNETO DETELEFONIA SERVICOS DE VOZ, REFDEZ/17, CONF.CT/05/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05307 | 28/12/2017 | 150000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS -REF.DEZ/17, CONF.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05308 | 28/12/2017 | 160000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS -REF.DEZ/17, CONF.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 28/12/2017 | 370000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETELEFONIA SERVICOS DE DADOS -REF.DEZ/17, CONF.19/17. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 05310 | 28/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOSDE MAIS CAPACITACAO NO PERIODODE 01/11 A 30/11/17, CONFORMECT 33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 05312 | 28/12/2017 | 194920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAULAS MINISTRADAS NOS CURSOSDE MAIS CAPACITACAO, REFERENTEA DEZ/17, CONF CONTRATO 33/15. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05313 | 28/12/2017 | 47000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESOLUCAO DE GESTAO DE CONTEUDOCOMPARATIVO, CONFORME CT.94/13REFERENTE AO MES DE DEZ/17. | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMIN GERENCIAL LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 05314 | 28/12/2017 | 25681.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 05315 | 28/12/2017 | 7630.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA RADIO TABAJARA ,REFERENTE A DEZ/17. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05316 | 28/12/2017 | 42726.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVI-CO REFERENTE A REFORMA DO TERCEIRO ANDAR DA SECRETARIA DEADMNISTRACAO DO GOVERNO DA PARAIBA, CONF PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA 615/2017. | 20445537000172 | M.M. FONTES DE MENEZ.MAT.P/CONST.EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05317 | 28/12/2017 | 239271.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVI-CO REFERENTE A REFORMA DO TERCEIRO ANDAR DA SECRETARIA DEADMNISTRACAO DO GOVERNO DA PARAIBA, CONF PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA 615/2017. | 03965980000155 | PORTO DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA CDRM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05318 | 28/12/2017 | 13631.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOCAO DO SEU RETORNO AS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 05319 | 28/12/2017 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DA NE 043. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05325 | 29/12/2017 | 16363.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO MES DE-ZEMBRO/17. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05326 | 29/12/2017 | 51030.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO.PROVISAO MES DE-ZEMBRO,13 salario/17. | 00000000425109 | BANCO DO BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 31/12/2017 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA DEFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DO GOVERNO MESDE DEZEMBRO/17, CONFORME CT.472016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 05328 | 31/12/2017 | 886.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, DOS SERVIDORES ,CEDIDOS AO ESTADO, REFERENTE ADEZEMBRO/17. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 31/12/2017 | 1089.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, DOS SERVIDORES ,CEDIDOS AO ESTADO, REFERENTE ADEZEMBRO/17. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
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Última atualização: 10/06/2024