| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 27/01/2017 | 256820.67 | 256820.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2017,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 27/01/2017 | 71705.30 | 71705.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJANEIRO/2017,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00003 | 27/01/2017 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 27/01/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00005 | 27/01/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2017,CONFORME INST.001/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 27/01/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 07/02/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 28.02.2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 07/02/2017 | 17333.36 | 17333.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/2013 ,ADITIVO N.03 VIGENTE ATE 05/03/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 07/02/2017 | 16245.00 | 16245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.012/16, VIGENTE ATE 17/05/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 07/02/2017 | 20026.64 | 20026.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.019/16 VIGENTE ATE 03/06/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/15,ADITIVO 01 VIGENTE ATE 12/06/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 08/02/2017 | 12254.49 | 6809.81 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00020 | 08/02/2017 | 1.20 | 1.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERV.GRAFICOS DURANTEO MES DE JANEIRO/2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00021 | 08/02/2017 | 1829.87 | 1829.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA RELATIVA AOTOMADOR DE SERVICOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 08/02/2017 | 2488.96 | 2488.96 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 08/02/2017 | 770.00 | 770.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00024 | 08/02/2017 | 19995.73 | 19995.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00025 | 09/02/2017 | 15120.00 | 15120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 024/2016 VIGENTE ATE 05/09/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 09/02/2017 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 09/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 09/02/2017 | 460.00 | 460.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00029 | 09/02/2017 | 1902.94 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOREFEITORIO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/2017,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 09/02/2017 | 187.00 | 187.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DOREFEITORIO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.002/2017,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 09/02/2017 | 460.70 | 460.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DOREFEITORIO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/2017,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 09/02/2017 | 327.24 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DOREFEITORIO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.004/2017,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOSANEXO. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00033 | 10/02/2017 | 1905.94 | 1905.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JP/BEL/BEL/JP, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.005/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 10/02/2017 | 15800.00 | 15800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/16 VIGENTE ATE 15.04.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 10/02/2017 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 006/2015 VIGENTE ATE 01.07.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 10/02/2017 | 145270.64 | 145270.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 005/2013 VIGENTE ATE 10.07.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00037 | 10/02/2017 | 12186.44 | 12186.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 698/2015 VIGENTE ATE 27.07.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 10/02/2017 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 018/2011 VIGENTE ATE 01.09.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 10/02/2017 | 45581.73 | 45581.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 025/2015 VIGENTE ATE 13.10.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00040 | 10/02/2017 | 21425.20 | 21425.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 026/2015 VIGENTE ATE 19.10.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00041 | 10/02/2017 | 12405.70 | 12405.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 027/2016 VIGENTE ATE 25.10.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 10/02/2017 | 12308.26 | 11584.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 023/2015 VIGENTE ATE 09.09.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 10/02/2017 | 116175.18 | 116175.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 006/2012 VIGENTE ATE 01.11.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 10/02/2017 | 184162.09 | 184162.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 030/2015 VIGENTE ATE 03.12.2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00045 | 16/02/2017 | 25600.02 | 25600.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00046 | 16/02/2017 | 8080.00 | 8080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00047 | 16/02/2017 | 5532.51 | 5532.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00048 | 16/02/2017 | 18782.51 | 18782.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 16/02/2017 | 4107.07 | 4107.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | AQUISICAO DE PORTAS | Dispensa | 00050 | 20/02/2017 | 1825.00 | 1825.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAS EM ALUMINIO P/USO EM REFORMA DO RESTAURANTECONFORME ORDEM DE COMPRA N.009/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00051 | 20/02/2017 | 696.94 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CUBAS DE COZINHA SIMPLES EM ACO INOX FOSCO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.006/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00052 | 20/02/2017 | 875.28 | 875.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CUBAS DE COZINHA DUPLA EM ACO INOX FOSCO,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.008/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 20/02/2017 | 550.02 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TANQUE DE SERV. INOXE 04 TORNEIRA DE PAREDE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.007/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00054 | 21/02/2017 | 253669.26 | 253669.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2017,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00055 | 21/02/2017 | 67252.74 | 67252.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2017, COM BASE BI RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00056 | 21/02/2017 | 41600.00 | 41600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00057 | 21/02/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 21/02/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/2017,CONFORME INSTRUMENTO 001/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 21/02/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00067 | 21/02/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.03.2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00068 | 21/02/2017 | 159.53 | 159.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00070 | 22/02/2017 | 2021.85 | 2021.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LICENCA DE USO NOSISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTO GRAFICO-WEBGRAF DURANTEO PERIODO DE 01.01.2017 A 01.06.2017,CONFORME CONTRATO N.25/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00071 | 03/03/2017 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM VIRTUDE DO IMPOSTO SOBRE SERVICOSRETIDO INCORRETAMENTE,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00072 | 03/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA,EMVIRTUDE DA 27a.REUNIAO E 19a.ABIO TECNICA NA AREA EDITORIALCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00073 | 03/03/2017 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTE A27a REUNIAO E 19a ABIO TECNICANA CIDADE DE BELEM/PA,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00074 | 03/03/2017 | 1120.76 | 1120.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/01/2017 A20/02/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00075 | 03/03/2017 | 688.70 | 688.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00076 | 03/03/2017 | 17386.56 | 17386.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 03/03/2017 | 174.00 | 174.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE DEBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 03/03/2017 | 12051.00 | 12051.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE DEBITOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 07/03/2017 | 748.00 | 748.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00080 | 07/03/2017 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00081 | 07/03/2017 | 893.00 | 893.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA 029/2015,NE 154/15 INSCRITO EM RESTO A PAGAR 2015/CANCELADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00082 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEFEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00083 | 08/03/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEFEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016127560420 | PAULO DE ARAUJO LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00084 | 14/03/2017 | 2186.43 | 2186.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00085 | 14/03/2017 | 362.78 | 362.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXADE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00086 | 16/03/2017 | 26129.44 | 26129.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00087 | 16/03/2017 | 8320.00 | 8320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00088 | 16/03/2017 | 5532.51 | 5532.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00089 | 16/03/2017 | 3983.97 | 3983.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00090 | 16/03/2017 | 9676.41 | 9676.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 24/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB, C/OBJETIVO DE EFETUAR COBRANCA JUNTO A PREF. DO MUNICIPIO ACIMA CITADO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005599014452 | FILIPE GONCALVES PALMEIRAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 24/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DOSETOR DE FATURAMENTO E COBRANCA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMP.GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00093 | 24/03/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30.04.2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00097 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00101 | 24/03/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00102 | 24/03/2017 | 252266.69 | 252266.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2017,COM BASE NO ART. 57VII DA LC 58/2003,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00103 | 24/03/2017 | 65537.66 | 65537.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2017,COM BASE NO ART. 57VII DA LC 58/2003,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00104 | 24/03/2017 | 42900.00 | 42900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00105 | 24/03/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEMARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00106 | 24/03/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2017,CONFORME INSTRU-MENTO 001/2016 VIGENTE ATE 26.04.2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00107 | 24/03/2017 | 5364.00 | 2959.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.010/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00108 | 27/03/2017 | 7150.00 | 5200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE-SIST. DEGERENCIAMENTO DE DADOS - SISFOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATO N.003/2017 VIGENTE ATE01/01/2018,ORDEN DE SERVICO N.001/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 27/03/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4BRANCO COM 500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.011/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 27/03/2017 | 14400.00 | 8088.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA COLORIDA, CONFORME CONTRATO 002/17VIGENTE ATE 04.01.2018, ORDEMDE SERVICO N.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00111 | 29/03/2017 | 5960.00 | 5960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COIFA INDUSTRIAL EMACO INOXIDAVEL A SER UTILIZADANO RESTAURANTE DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.012/17E DOCUMENTOS ANEXO. | 03783383000100 | EXAUSTEC LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 05/04/2017 | 1264.49 | 1160.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N014/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00113 | 05/04/2017 | 1202.04 | 1202.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N015/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00114 | 05/04/2017 | 923.00 | 923.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N013/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00115 | 05/04/2017 | 25321.79 | 25321.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00116 | 05/04/2017 | 8580.00 | 8580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00117 | 05/04/2017 | 5275.00 | 5275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00118 | 05/04/2017 | 929.18 | 929.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/02/2017 A20/03/2017 E ENCARGOS RELATIVOA JAN/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00119 | 05/04/2017 | 705.83 | 705.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00120 | 05/04/2017 | 1201.31 | 1201.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS JUNTO PMJP DURANTE OMES DE MARCO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00122 | 11/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DA ANUIDADE RELATIVO AOEXERCICIO DE 2017 JUNTO A ABIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00123 | 11/04/2017 | 3910.86 | 3910.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARCO/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 12/04/2017 | 864.00 | 864.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO EM VIRTUDE DE DEBITOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 17/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SELECAODE ESTAGIARIOS,CONFORME CONTRATO N.001/2017 VIGENTE ATE 04/01/2018, DISPENSA N.001/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00126 | 17/04/2017 | 1481.00 | 1481.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOAO MATERIAL CONSTANTE NA NF2940/2014, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00127 | 17/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRADE MATERIAL PARA SETOR GRAFICODESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 17/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO PARA EFETUAR COMPRADE MAT.GRAFICO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00129 | 18/04/2017 | 18589.74 | 18589.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00130 | 19/04/2017 | 1530.00 | 1530.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 19/04/2017 | 1197.76 | 1197.76 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 19/04/2017 | 708.00 | 708.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00133 | 19/04/2017 | 9265.77 | 9265.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO MES DE MARCO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00134 | 20/04/2017 | 1523.18 | 1523.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 32 BOTAS DE COURO C/ELASTICO LATERAL E 02 SAPATOSFEMININO PROFISSIONAL A SEREMUTILIZADOS POR SERVIDORES DOSETOR GRAFICO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.016/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 20/04/2017 | 6800.00 | 6800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINACOLADEIRA EUROBID PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.003/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24561025000122 | ERIC MARCIO DE ASSIS LEAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 20/04/2017 | 5401.71 | 5401.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/2013 ,ADITIVO 04 DO PREGAO 065/2012,C/VIGENCIA ATE 05/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00137 | 24/04/2017 | 246437.18 | 246437.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2017,COM BASE NO RP ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00138 | 24/04/2017 | 66956.67 | 66956.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEABRIL/2017,COM BASE NO RP ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00139 | 24/04/2017 | 42900.00 | 42900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00140 | 24/04/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00141 | 24/04/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/2017, CONFORME INSTRUMENTO N.001/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00142 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00143 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00144 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 24/04/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00149 | 24/04/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/05/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00151 | 25/04/2017 | 6552.00 | 3569.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA SELECAO DE ESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATO 001/2017,DISPENSA 001/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00152 | 26/04/2017 | 6298.00 | 6298.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(190 KGDE TINTA EM COR MARGENTA, AZULAMARELO E 460KG DE TINTA PRETACONFORME ORDEM DE COMPRA N.018/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00153 | 27/04/2017 | 2474.50 | 2474.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50KG DE COLA PUR P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.017/2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08568635000100 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00154 | 02/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.004/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22944934000114 | MARINEIDE MUNIZ DE MELO 00797114483 |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00155 | 02/05/2017 | 36000.00 | 32000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA PARA GESTAO EINSCRICAO DA DIVIDA ATIVA DEORIGEM NAO TRIBUTARIA E AUTOMACAO DOS PROCEDIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,CONFORME CONT.005/17,DISPENSA 001/17VIGENTE ATE 05.04.2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 09/05/2017 | 5900.22 | 5900.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA COLADEIRA PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.019/2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00158 | 09/05/2017 | 707.57 | 707.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00159 | 09/05/2017 | 869.21 | 869.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS MES DE ABRIL JUNTO APMJP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00160 | 09/05/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADIANTAMENTO N.11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 10/05/2017 | 33575.00 | 31600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 002/2016,CONFORME ADITIVO 001/2017, PREGAO001/2016 COM VIGENCIA ATE 15.04.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00162 | 10/05/2017 | 11321.50 | 11321.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00163 | 12/05/2017 | 1139.52 | 1139.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21/03/2017 A20/04/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00164 | 12/05/2017 | 24342.16 | 24342.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00165 | 12/05/2017 | 8580.00 | 8580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00166 | 12/05/2017 | 5275.00 | 5275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 12/05/2017 | 17177.19 | 17177.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 12/05/2017 | 8400.00 | 7200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 002/2015( LOC.DE 06 IMP.MULTIFUNCIONAL A LASER),CONFORME ADITIVO 02, PREGAO 254/2014, RO 81 C/VIGENCIADE 12/06/2015 A 12/06/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 12/05/2017 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /SP C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DACOLETIVA DE IMPRENSA DOS 30ANOS DO ITAU CULTURA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 17/05/2017 | 3818.33 | 3818.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 18/05/2017 | 889.00 | 889.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADIANTAMENTO N.012/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 18/05/2017 | 1537.00 | 1537.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADIANTAMENTO N.013/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 18/05/2017 | 1200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTE( FORMULARIO CONTINUA AP) P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.024/17E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 18/05/2017 | 3950.00 | 3950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLETOR DE DADOS PARA CODIGO DE BARRAS, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1593/2017, ATA N.092/16 DO PREGAO N.19.2016.9.056, ORDEM DECOMPRA N.025/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03391625000110 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 18/05/2017 | 159.00 | 159.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETA METALICA C/CODIGO DE BARRAS,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.1593/17ATA N.092/2016 DO PREGAO N.19.2016.9.056, ORDEM DE COMPRA N.026/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00176 | 18/05/2017 | 237.33 | 237.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE INFORMATICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.027/17E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00177 | 18/05/2017 | 311.00 | 311.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS(MARTELO,ALICATE,TESOURA,ESCOVA DE ACO EJOGO DE PORCA) A SEREM UTILIZADOS EM EVENTUAL CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.023/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00178 | 18/05/2017 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS(MARTELO DEBOLA E ARCO DE SERRA) A SEREMUTILIZADOS EM EVENTUAL CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/17E DOCUMENTOS ANEXO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00179 | 18/05/2017 | 266.00 | 266.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS(JOGOS DECHAVE,CHAVE AJUSTAVEL,MARTELO,KIT PARA ROSCA,ALICATE BICO T,ALICATE DE PRESSAO E LIMA CHATA BASTARDA)A SEREM UTILIZADOSEM EVENTUAL CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME OR | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00180 | 18/05/2017 | 83.93 | 83.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS(JOGO DE CHAVES ALLEN,LONGA,ABAULADA E FENDA,ALICATE, LIMA E PAQUIMETRO)A SEREM UTILIZADAS EM EVENTUALCONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.021/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 19/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE ,C/OBJETIVO DE ADQUIRIR MAT.GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 19/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO ATE A CIDADE DO RECIFE P/EFETUAR AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00185 | 29/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 29/05/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 29/05/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30.06.2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 29/05/2017 | 35046.62 | 30039.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.019/16,ADITIVO 001 VIGENTE ATE 03/06/18,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00192 | 29/05/2017 | 235526.15 | 235526.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2017, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00193 | 29/05/2017 | 72257.02 | 72257.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2017, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00194 | 30/05/2017 | 41600.00 | 41600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEMAIO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00195 | 30/05/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00196 | 30/05/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2017,CONFORME INSTRUMENTO N.002/17 VIGENTE ATE26/04/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00197 | 30/05/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIRTUDE DALOCACAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO MESES DE JAN E FEV/17,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00198 | 30/05/2017 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUT, NOVE DEZ/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00199 | 31/05/2017 | 6119.15 | 6119.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOLDADOR 48 N14 )P/MAQ ALCEADEIRA PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.028/2017 E DOCUMENTOSANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 01/06/2017 | 4618.90 | 4618.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.007/2017 DO PREGAO N.001/17,ORDEM DE COMPRA N030/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 01/06/2017 | 36888.00 | 18444.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.008/2017 DO PREGAO N.001/17,ORDEM DE COMPRA N029/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00203 | 06/06/2017 | 6034.50 | 6034.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.032/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 06/06/2017 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PECOM OBJETIVO DE AQUIRIR MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00205 | 06/06/2017 | 2328.05 | 2328.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERV.GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 06/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00207 | 06/06/2017 | 24342.16 | 24342.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00208 | 06/06/2017 | 8320.00 | 8320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00209 | 06/06/2017 | 5275.00 | 5275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00210 | 06/06/2017 | 7232.63 | 7232.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00211 | 06/06/2017 | 1033.84 | 1033.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2017A 20/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00212 | 08/06/2017 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CEPE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00213 | 12/06/2017 | 103344.07 | 103344.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00214 | 12/06/2017 | 32417.29 | 32417.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SERVIDOR/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00215 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00056856849400 | MARIA DE FATIMA G F MARQUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00216 | 12/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00217 | 12/06/2017 | 1343.30 | 1343.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005599014452 | FILIPE GONCALVES PALMEIRAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00218 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00097935050449 | EDVALDO SILVINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00219 | 12/06/2017 | 19300.98 | 19300.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DEC.TERCEIRO/17 DE CONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00220 | 12/06/2017 | 8704.84 | 8704.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DEC.TERCEIRO/17 DE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00221 | 12/06/2017 | 541.65 | 541.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/17 DECONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00222 | 12/06/2017 | 3939.71 | 3939.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DEC.TERCEIRO/17 RELATIVO AOS SERV.DE MAO DE OBRA PRISIONAL PROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORMTE INST.002/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 12/06/2017 | 6391.00 | 6391.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTIRUICAO EM VIRTUDE DE DEBITOEFETUADO INCORRETAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 12/06/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE DEBITOEFETUADO INCORRETAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 13/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO EM VIRTUDE DOS SERV. EXECUTADOS COMO ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE ABRIL/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00226 | 16/06/2017 | 17598.99 | 17598.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00227 | 19/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PORPORCIONAL/2017(ORDEM BANCARIA CANCELADA EM13.06.2017), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00056856849400 | MARIA DE FATIMA G F MARQUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00228 | 19/06/2017 | 1149.60 | 1149.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017(ORDEM BANCARIA CANCELADA EM13.06.2017), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00097935050449 | EDVALDO SILVINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 19/06/2017 | 845.00 | 845.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00230 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.031/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22932728000194 | LIMA SUPER COM. DE CONF. E SERV.LTDA-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 20/06/2017 | 22743.00 | 22743.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.012/2016,ADITIVO 001 DO PREGAO 003/2016 VIGENTE ATE 17/05/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 20/06/2017 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.006/2015,ADITIVO 002 DO PREGAO 002/2015 VIGENTE ATE 30/06/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00233 | 26/06/2017 | 1945.07 | 1945.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AEMLUR RELATIVO AOS SERVIDOS DECOLETA DE LIXO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00234 | 26/06/2017 | 3890.14 | 3890.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COLETADE RESIDUOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 26/06/2017 | 1808.48 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E VINCO DE 22.606 ENVELOPES FORMATO ABERTO46X64 E FECHADO 26X36,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.006/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00236 | 26/06/2017 | 11666.67 | 5347.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.698/15(SERVICOS POSTAIS),CONFORME ADITIVO02 VIGENTE ATE 27/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00237 | 26/06/2017 | 226817.67 | 226817.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJUNHO/17, CONFORME RP-ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00238 | 26/06/2017 | 71605.22 | 71605.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJUNHO/2017, CONFORME RP-ART.57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00239 | 26/06/2017 | 39300.00 | 39300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJUNHO/2017,CONFORNE DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00240 | 27/06/2017 | 8433.00 | 8433.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JUNHO/2017,CONFORME INSTRUMENTO N.002/17 E DOCUMENTOSANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 27/06/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00248 | 27/06/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/07/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00249 | 28/06/2017 | 19450.70 | 17505.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS,CONFORME CONTRATO 004/2017 VIGENTE ATE 01.03.2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00250 | 28/06/2017 | 17633.00 | 17633.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 29/06/2017 | 605.73 | 605.73 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00256 | 29/06/2017 | 702.10 | 702.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09 BOTAS DE COURO C/ELASTICO E 05 PARES DE SAPATOSFEMININO PROFISSIONAL EM EVA ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.033/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03040772000145 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00257 | 29/06/2017 | 1510.00 | 1510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 HD EXTERNO P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.031/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00258 | 05/07/2017 | 758.97 | 758.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JUNHO/17,CONFORME INST.002/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010389969451 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00259 | 05/07/2017 | 1409.49 | 1409.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA RELATIVA AOTOMADOR DE SERVICOS DURANTE OMES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00260 | 05/07/2017 | 1168.04 | 1168.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO 21.05.2017 A 20.06.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00261 | 05/07/2017 | 548.18 | 548.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00262 | 06/07/2017 | 1373.31 | 1373.31 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00263 | 06/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 10/07/2017 | 2889.00 | 2889.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO,CONFORM CONTRATO013/17 DO PREGAO 002/17, ORDEMDE COMPRA N.043/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 10/07/2017 | 7495.50 | 5470.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO,CONFORME CONTRATO N.014/17 DO PREGAO 002/17 ,ORDEM DE COMPRA N.040/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 10/07/2017 | 5008.82 | 580.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO N.015/17 DO PREGAO 002/17 ,ORDEM DE COMPRA N.041/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 10/07/2017 | 1852.06 | 1008.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO N.016/17 DO PREGAO N.002/17ORDEM DE COMPRA N.044/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 10/07/2017 | 45.12 | 45.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO, CONFORME PREGAON.002/17, ORDEM DE COMPRA N.42/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 10/07/2017 | 15811.75 | 811.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.010/17 DO PREGAO 003/17,ORDEM DE COMPRA N.037/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 10/07/2017 | 20234.60 | 6424.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 011/17 DO PREGAO 003/17,ORDEM DE COMPRA N.038/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 10/07/2017 | 6320.00 | 1939.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS(CAFE E ACUCAR),CONFORME CONTRATO012/17 DO PREGAO 003/17, ORDEMDE COMPRA N.039/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 10/07/2017 | 2088.50 | 1304.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO 003/17, ORDEM DECOMPRA N.034/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 10/07/2017 | 212.20 | 212.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO 003/17, ORDEM DECOMPRA N.035/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 10/07/2017 | 566.55 | 566.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO 003/17, ORDEM DECOMPRA N.036/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00275 | 11/07/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PEN DRIVE PERSONALIZADOS A SEREM DIST. DURANTE A62a.REUNIAO DAS IMPRENSAS OFICIAS SEDIADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.045/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 26635538000166 | M.C.H SAVI - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 14/07/2017 | 47631.62 | 32815.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERV.P/SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAODE CARTOES MAGNETICOS P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS,CONFORME ADITIVO 02 DOCONTRATO 002/2013 E DOCUMENTOSANEXO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 14/07/2017 | 1161.67 | 1161.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE MULTAS DETRANSITO CONTRAIDAS POR SERVIDORES DESTE ORGAO EM VEICULOSLOCADOS JUNTO A LOCALIZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00279 | 14/07/2017 | 23920.80 | 23920.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00280 | 14/07/2017 | 7860.00 | 7860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00281 | 14/07/2017 | 5164.64 | 5164.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00282 | 14/07/2017 | 12034.47 | 12034.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00283 | 14/07/2017 | 15434.88 | 15434.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00284 | 14/07/2017 | 3949.60 | 3949.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 14/07/2017 | 288.10 | 288.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21/05 A 20/06/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00286 | 18/07/2017 | 3967.52 | 3967.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00287 | 18/07/2017 | 2149.33 | 2149.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASPROPORCIONAL E 1/3 RELATIVO AOPERIODO DE NOV/2016 A MAI/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005599014452 | FILIPE GONCALVES PALMEIRAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 25/07/2017 | 43.20 | 43.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEPREGAO N.002/17, ORDEM DE COMPRA N.046/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER REUNIAOC/GERENTE DA SUCURSAL,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 25/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A GERENTEFINANCEIRA DESTE ORGAO DURANTEVISITA A SUCURSAL DE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 25/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A GERENTE FINANCEIRA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00293 | 25/07/2017 | 212290.03 | 212290.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2017,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00294 | 25/07/2017 | 66556.02 | 66556.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2017,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00295 | 25/07/2017 | 34400.00 | 34400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JULHO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00296 | 25/07/2017 | 14274.00 | 14274.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JULHO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00297 | 25/07/2017 | 8433.00 | 8433.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JULHO/2017,CONFORME INST.02/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 26/07/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00305 | 26/07/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.08.2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 28/07/2017 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00308 | 02/08/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMETIZADO DE ORCAMENTOS GRAFICO,CONFORME CONTRATO 017/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00310 | 04/08/2017 | 9280.70 | 9280.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00311 | 04/08/2017 | 12322.10 | 12322.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00312 | 04/08/2017 | 1113.73 | 1113.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00313 | 04/08/2017 | 8991.64 | 8991.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00314 | 07/08/2017 | 758.97 | 758.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO/17,CONFORME INST.002/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010389969451 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00315 | 09/08/2017 | 99.82 | 99.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 09/08/2017 | 2755.00 | 2755.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEP/EFETUAR COBRANCA JUNTO PM,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 11/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO A GERENTE FINANCEIRA DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 11/08/2017 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMP.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00321 | 16/08/2017 | 23674.78 | 23674.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00322 | 16/08/2017 | 6880.00 | 6880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00323 | 16/08/2017 | 3958.40 | 3958.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00324 | 16/08/2017 | 13851.52 | 13851.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00325 | 16/08/2017 | 4191.45 | 4191.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00326 | 16/08/2017 | 732.00 | 732.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00327 | 16/08/2017 | 2270.70 | 2270.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 16/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERVISITAS PARA ORGANIZACAO E REMANEJAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 16/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERVISITAS AS SUCURSAIS P/ORGANIZACAO E REMANEJAMENTO DE BENSPATRIMONIAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 16/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDA PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 18/08/2017 | 572.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DOPREDIO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.049/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 18/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DOPREDIO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.048/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 18/08/2017 | 1104.70 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DOPREDIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.047/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00336 | 18/08/2017 | 1749.73 | 1749.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/MANUTENCAO DOPREDIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.050/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00339 | 23/08/2017 | 4200.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E VINCO EM IMPRESSOS(ENVELOPES MIN.PUBLICO)CONFORME ORDEM DE SERVICO 008/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00340 | 23/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /PB C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DACOLETIVA DE IMPRENSA DO ITAUCULTURAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00342 | 23/08/2017 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO /PB C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DACOLETIVA DE IMPRENSA DO ITAUCULTURAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00343 | 24/08/2017 | 808.74 | 808.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORCAMENTO GRAFICO RELATIVO AOS MESES DE JUN E JUL/17CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 24/08/2017 | 226290.00 | 2889.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(JORNAL), RELATIVO AOS ITENS 04,05 E 06 DOPREGAO 004/2017 VIGENTE ATE 3112.2017,CONFORME CONTRATO 018/2017, ORDEM DE COMPRA 051/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 24/08/2017 | 226328.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(GRAFICA) RELATIVO AOS ITENS 01,02,03, 07,13 E 15 DO PREGAO 004/2017 VIGENTE ATE 31.12.2017, CONFORMECONTRATO 018/2017,ORDEM DE COMPRA 051/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 24/08/2017 | 142571.80 | 64326.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO RELATIVO AOS ITENS 08,09,10,11,12,1417,18,20,21,22,24,26,27,29,30,31,32,34,40,41,44,45 E 46 DOPREGAO 004/2017,CONFORME CONTRATO 019/2017,ORDEM DE COMPRA052/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00349 | 25/08/2017 | 459.47 | 459.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NOSETOR GRAFICO,CONFORME ORDEMDE COMPRA 021/17 E DOCUMENTOSANEXO. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00351 | 25/08/2017 | 943.00 | 943.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NO SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00353 | 28/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA023/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00354 | 28/08/2017 | 204634.01 | 204634.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/17,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00355 | 28/08/2017 | 68986.72 | 68986.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/17,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00356 | 28/08/2017 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00357 | 28/08/2017 | 15388.52 | 15388.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00358 | 28/08/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE AGOSTO,CONFORME INST.02/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/17, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 28/08/2017 | 288.00 | 288.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 28/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00370 | 29/08/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00371 | 29/08/2017 | 7560.00 | 7560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 024/2016- SERVDE MANUTENCAO E GERENCIAMENTODO SISTEMA SISPUBLICACOES, CONFORME ADITIVO 01 VIGENTE ATE05/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00372 | 29/08/2017 | 2833.30 | 2833.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00373 | 29/08/2017 | 693.00 | 693.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 30/08/2017 | 1360.00 | 1360.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00376 | 31/08/2017 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR GRAFICO DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA023/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00377 | 04/09/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00378 | 04/09/2017 | 933.35 | 933.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00379 | 06/09/2017 | 154.98 | 154.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AOS DIAS 0322 E 25/08/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 06/09/2017 | 1532.64 | 1532.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJP/RJ/RJ/JP,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.053/2017 E DOCUMENTOSANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00381 | 12/09/2017 | 977.00 | 977.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04CXS DE MANCHAO( MOLETON) P/REVESTIMENTO DE ROLOSDA IMPRESSORA HARRIS COTRELL ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.054/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 12/09/2017 | 146453.13 | 120608.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 005/13 SERV.DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORMEADITIVO 05, PREGAO 003/13 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 15/09/2017 | 5500.90 | 5500.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS,CONFORME ADITIVO 04 DOCONTRATO N.002/13 E DOCUMENTOSANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00384 | 15/09/2017 | 22502.82 | 22502.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00385 | 15/09/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00386 | 15/09/2017 | 4181.30 | 4181.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00387 | 15/09/2017 | 19933.09 | 19933.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00388 | 15/09/2017 | 1103.33 | 1103.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE 21.072017 A 20.08.2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00389 | 15/09/2017 | 3966.73 | 3966.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00390 | 15/09/2017 | 14827.38 | 14827.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00394 | 15/09/2017 | 29988.00 | 19992.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE PRODUTOS E SERVICOS DEA UNIAO,CONFORME CONTRATO 020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 20/09/2017 | 280000.00 | 70157.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO-JORNALCONFORME CONTRATO 026/2017,PREGAO 005/17 VIGENTE ATE 31/12/2017,ORDEM DE COMPRA 056/2017,ITEM 22 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 20/09/2017 | 665829.00 | 134014.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO, CONFORME CONTRATO 026/2017,PREGAO005/2017 VIGENTE ATE 31/12/17,ORDEM DE COMPRA 056/2017,ITENS01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,16,18,21,23,24,25 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 21/09/2017 | 22395.00 | 5698.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 025/2015,ADITIVO 02 VIGENTE ATE 13/10/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00400 | 22/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NITEROI/RJ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA63a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00401 | 22/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHADO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADEDE NITEROI/RJ P/PARTICIPAR DA63a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 22/09/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADEDE NITEROI/RJ P/PARTICIPAR DA63a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00403 | 22/09/2017 | 232.58 | 232.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENE AO SEGUROOBRIGATORIO DO VEICULO PLACAQFM 2349,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 22/09/2017 | 8250.00 | 8250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO 021/17 DO PREGAO005/2017 VIGENTE ATE 31/12/17ITEM 15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 22/09/2017 | 49500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO 022/17,PREGAO 005/17 VIGENTE ATE 31/12/2017 ITEM20, ORDEM DE COMPRA 061/2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 22/09/2017 | 10430.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO-JORNALCONFORME CONTRATO 023/17 DOPREGAO 005/17 VIGENTE ATE 31/12/2017,ITEM 32, ORDEM DE COMPRA 059/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 22/09/2017 | 35500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO 023/17 DO PREGAO N005/2017 VIGENTE ATE 31/12/17,ITEM 34, ORDEM DE COMPRA 059/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 22/09/2017 | 18270.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO-JORNALCONFORME CONTRATO 024/2017 DOPREGAO 005/17 VIGENTE ATE 31/12/2017, ITEM 30, ORDEM DE COMPRA 062/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 22/09/2017 | 22195.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO, CONFORMECONTRATO 024/17 DO PREGAO 005/2017 VIGENTE ATE 31/12/2017 ,ITENS 08, 19 E 31,ORDEM DE COMPRA N.062/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 22/09/2017 | 14780.00 | 10280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO, CONFORMECONTRATO 025/2017 DO PREGAO N.005/17 VIGENTE ATE 31/12/2017,ITENS 17, 27 E 28,ORDEM DE COMPRA N.058/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 22/09/2017 | 3600.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO, CONFORMECONTRATO 027/17 DO PREGAO N.05/2017 VIGENTE ATE 31/12/2017 ,ITEM 29, ORDEM DE COMPRA 060/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00413 | 27/09/2017 | 202028.02 | 202028.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO /2017,COM BASE NO RP-ART 57 VIIDA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00414 | 27/09/2017 | 67623.76 | 67623.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DESETEMBRO/2017,COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00415 | 27/09/2017 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00416 | 27/09/2017 | 18746.20 | 18746.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00417 | 27/09/2017 | 9338.77 | 9338.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE SETEMBRO/2017, CONFORMEINST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00418 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00419 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00420 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00421 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00422 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00423 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00424 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00425 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 27/09/2017 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00429 | 27/09/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00430 | 27/09/2017 | 731.50 | 731.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00431 | 27/09/2017 | 1948.80 | 1948.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 27/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PBCOM OBJETIVO DE PEGAR UM ARCONDICIONADO DESTE ORGAO ONDEFUNCIONAVA A SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00434 | 06/10/2017 | 1067.87 | 1067.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2017A 20/09/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00435 | 06/10/2017 | 2481.14 | 1240.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 027/2016,ADITIVO 01,DISPENSA 183/16 VIGENTE ATE 25/10/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00436 | 06/10/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DA ANUIDADE JUNTO A ABIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00437 | 09/10/2017 | 2401.79 | 2401.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00438 | 09/10/2017 | 3133.85 | 3133.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 09/10/2017 | 1819.90 | 1819.90 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 09/10/2017 | 2160.00 | 2160.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00441 | 09/10/2017 | 1136.00 | 1136.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 09/10/2017 | 12700.00 | 12700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY EXECUTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00444 | 13/10/2017 | 21959.71 | 21959.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00445 | 13/10/2017 | 6520.00 | 6520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00446 | 13/10/2017 | 4852.84 | 4852.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00447 | 13/10/2017 | 17553.82 | 17553.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/17,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00448 | 13/10/2017 | 3783.99 | 3783.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00449 | 16/10/2017 | 16095.95 | 16095.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00450 | 17/10/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Dispensa | 00451 | 17/10/2017 | 804.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES,CONFORME ORDEM DE COMPRA 063/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00452 | 23/10/2017 | 22900.00 | 22900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR GRAFICO(ROLOS), CONFORMECONTRATO 028/17, DISPENSA 003/2017 VIGENTE ATE 31/12/2017,ORDEM DE COMPRA 064/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07295002000102 | AFONSO CELSO PORTO ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00453 | 26/10/2017 | 4999.22 | 2142.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 026/2015,ADITIVO 02 VIGENTE ATE 19/10/2018CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00454 | 26/10/2017 | 204509.89 | 204509.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/2017, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00455 | 26/10/2017 | 67107.36 | 67107.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/2017, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00456 | 26/10/2017 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00457 | 26/10/2017 | 19607.00 | 19607.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00458 | 26/10/2017 | 8401.77 | 8401.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2017,CONFORME INSTRUMENTO N.002/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00459 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00460 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00461 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00462 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00463 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00464 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00465 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00466 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00467 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00468 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00469 | 26/10/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00470 | 26/10/2017 | 1597.20 | 1597.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/11/2017,CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00471 | 26/10/2017 | 3451.00 | 3451.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO PERIOD DE 03A 25/10/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00472 | 01/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010389969451 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00473 | 01/11/2017 | 7210.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.065/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00474 | 01/11/2017 | 731.50 | 731.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 25.10.2017,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00475 | 08/11/2017 | 989.84 | 989.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2017A 20/10/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00476 | 08/11/2017 | 9070.42 | 9070.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00477 | 08/11/2017 | 20569.60 | 20569.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00478 | 08/11/2017 | 3904.70 | 3904.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00479 | 08/11/2017 | 343.25 | 343.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00480 | 09/11/2017 | 1820.69 | 1820.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA - ISS TOMADORMES DE OUTUBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 09/11/2017 | 12700.00 | 12700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS JORNAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00482 | 17/11/2017 | 22540.31 | 22540.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00483 | 17/11/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00484 | 17/11/2017 | 5025.00 | 5025.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 17/11/2017 | 36000.00 | 20440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM ROLOS DAMAQUINA COTRELL V15 A,CONFORMECONTRATO 030/2017,ORDEM DE SERVICO 011/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07295002000102 | AFONSO CELSO PORTO ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 17/11/2017 | 32142.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO 029/2017 DO PREGAO 324/2016 VIGENTE ATE 26.10.2018,ORDEM DE SERVICO N.010/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 27/11/2017 | 31500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORMEORDEM DE COMPRA 066/17, PREGAO009/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 27/11/2017 | 4500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FREEZER HORIZONTAL,CONFORME ORDEM DE COMPA N.067/2017, PREGAO 009/2017 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 27/11/2017 | 6950.00 | 6950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 REFRIGERADOR DOMESTICO E 06 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,CONFORME ORDEM DE COMPRA 068/2017 PREGAO 009/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00491 | 27/11/2017 | 206790.21 | 206790.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2017,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00492 | 27/11/2017 | 67107.36 | 67107.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2017,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00493 | 27/11/2017 | 35100.00 | 35100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00494 | 27/11/2017 | 19870.00 | 19870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00495 | 27/11/2017 | 9370.00 | 9370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/2017,CONFORME INST001/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 27/11/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00508 | 28/11/2017 | 1548.80 | 1548.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31/12/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 28/11/2017 | 10608.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE DEBITO EFETUADO INCORRETAMENTE(DUPLICIDADE),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00510 | 28/11/2017 | 1099.23 | 1099.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 25/11/2017 E PARTEDO DIA 23/08/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00511 | 28/11/2017 | 5182.30 | 5182.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 27/11/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 06/12/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PFJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00514 | 06/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00515 | 06/12/2017 | 1572.38 | 1572.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00516 | 06/12/2017 | 4000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00517 | 06/12/2017 | 528.46 | 528.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00518 | 06/12/2017 | 4889.12 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DE SERVICOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/17CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00519 | 06/12/2017 | 13832.51 | 13832.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCORRESPONDENTE A BASE DE CALCULO DO MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00520 | 06/12/2017 | 2912.73 | 1945.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEBRO E DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00521 | 06/12/2017 | 48789.18 | 24082.98 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00522 | 06/12/2017 | 9000.00 | 3773.37 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM TELEFONIA FIXA DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 06/12/2017 | 2699.94 | 2699.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E USINAGEM EM ROLOS DA IMPRESSORA COTRELL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.012/17 E DOCUMENTOS ANEXO | 07295002000102 | AFONSO CELSO PORTO ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00524 | 07/12/2017 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 07/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00526 | 07/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 07/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS E COBRANCA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 07/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO A GERENTE FINANCEIRA DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 07/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SERVIDORESDESTE ORGAO A CIDADE DE CAMP.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSFINANCEIROS E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00530 | 07/12/2017 | 39440.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO EM IMPRESSOS DESTE ORGAO, CONFORMECONTRATO 032/2017, DISPENSA 05/2017 VIGENTE ATE 25/05/2018 ,ORDEM DE SERVICO N.013/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00531 | 11/12/2017 | 68032.01 | 68032.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00532 | 11/12/2017 | 37483.36 | 37483.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00533 | 11/12/2017 | 35859.43 | 35859.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00534 | 11/12/2017 | 15639.84 | 15639.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017 CONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00535 | 11/12/2017 | 7901.40 | 7901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017 CONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00536 | 11/12/2017 | 546.58 | 546.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2017,CONFORME INST002/17 E DOCUMENTOS ANEXO | 00011483132498 | CAIO SERGIO VITORIANO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00537 | 11/12/2017 | 546.58 | 546.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00538 | 11/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 ,CONFORME INST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00539 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00540 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00541 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00542 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00543 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00544 | 12/12/2017 | 418.44 | 418.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00545 | 12/12/2017 | 557.52 | 557.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERC./2017, CONFORME INSTRUMENTO 002/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 12/12/2017 | 12700.00 | 12700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY EXECUTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00550 | 12/12/2017 | 4800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CALENDARIOS DE MESA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.014 /2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00551 | 12/12/2017 | 22146.02 | 22146.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00552 | 12/12/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00553 | 12/12/2017 | 5077.60 | 5077.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00554 | 12/12/2017 | 3926.60 | 3926.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00555 | 12/12/2017 | 1063.25 | 1063.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00557 | 19/12/2017 | 12449.18 | 12449.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO DEC.TERC/17,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00558 | 19/12/2017 | 10624.64 | 10624.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO DEC.TERC/17,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00559 | 19/12/2017 | 8752.17 | 8752.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO DEC.TERC/17,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00560 | 19/12/2017 | 1149.30 | 1149.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DEC.TERC/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00561 | 19/12/2017 | 510.84 | 510.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DEC.TERC/17, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048681121472 | SERGIO MARQUES VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00562 | 19/12/2017 | 14484.75 | 7242.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS RELATIVO AOSPERIODOS DE 2013, 2014, 2015,2016 E 2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00563 | 19/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO ACEF RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DURANTE O SEGUNDO SEMESTREDE 2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00564 | 19/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNT AOBANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00567 | 19/12/2017 | 3515.82 | 3515.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA DEBITOS COM TARIFAS BANCARIADURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00568 | 19/12/2017 | 3456.80 | 3456.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA DEBITOS COM TARIFAS BANCARIADURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 19/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 19/12/2017 | 39240.00 | 17516.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMECONTRATO 30/2015, ADITIVO 02 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 19/12/2017 | 26560.80 | 25891.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO DE MOTOBOY,CONFORME CONTRATO 034/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 19/12/2017 | 1947.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO SOFTWARE P/FOLHA DEPAGAMENTO,CONFORME CONTRATO N.032/17 PREGAO 008/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00573 | 19/12/2017 | 21416.22 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00574 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEINST.002/17 E DOCUMENTOS ANEXO | 00007175304420 | CLAUDIANE JOSE RIBEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00575 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00576 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009331086482 | FLAVIA ALVES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00577 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00006231327450 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00578 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00579 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00580 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00070698450493 | LUCIANA SOARES DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00581 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010039286410 | MAYCON SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00582 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00004078579400 | ROGERIO ALEXANDRE GALDINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00583 | 26/12/2017 | 499.73 | 499.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00001331526426 | RIVALDO DA SILVA FAUSTINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFOFME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070503512451 | ANEZIA CATARINA CRISTIANO ALEXANDRE NUNE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009183497455 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001407717430 | FELIPE MEDEIROS DE SOUZA SABRINO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008837128495 | JOSE LEANDRO FERNANDES FIRMINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009517757409 | LEONARDO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070030009464 | LOUISE CAROLINE TONET F CARNEIRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008432691461 | MARIANA LIRA MORAES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 26/12/2017 | 588.60 | 588.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00595 | 26/12/2017 | 37307.68 | 37307.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00596 | 26/12/2017 | 18070.00 | 18070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00597 | 26/12/2017 | 135168.14 | 135168.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2017,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00598 | 26/12/2017 | 74453.33 | 74453.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2017, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00599 | 26/12/2017 | 68027.02 | 68027.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2017,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00600 | 26/12/2017 | 8003.27 | 8003.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/17 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00601 | 26/12/2017 | 7461.54 | 7461.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00602 | 26/12/2017 | 17219.40 | 17219.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00603 | 26/12/2017 | 1597.20 | 1597.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/01/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00604 | 26/12/2017 | 1376.96 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL VEICULARVEICULO KANGOO EXPRESS PLACAQFM 2349,CONFORME ORDEM DE SERVICO 018/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00606 | 26/12/2017 | 72848.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 035/17,DISPENSA007/17 VIGENTE ATE 04/06/2018E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 27/12/2017 | 2000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM 04MOTORES DE CORRENTE CONTINUA,CONFORME ORDEM DE SERVICO 0019/17E DOCUMENTOS ANEXO. | 12772919000182 | ELETROSTRATICA COMERCIO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00612 | 27/12/2017 | 16478.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS P/IMPRESSORAHARRIS COTRELL V-15A PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME DISPENSA 008/17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00613 | 28/12/2017 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CEPE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00614 | 28/12/2017 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE,ACOMPANHADO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO EM REUNIAO DA CEPE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
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Última atualização: 10/06/2024