| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2017 | 46822.64 | 46822.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2017 | 350637.30 | 350637.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-O JANEIRO/2017.SECRETARIA DE /ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2017 | 93.21 | 93.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO SALARIO FAMILIA JANEIRO/17 DA SECRETARIA DE ESTADO DA CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2017 | 165715.40 | 165715.40 | VALOR DA FOLHA PROVISAO 13 SA-LARIO JANEIRO/2017 PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2017 | 20368.61 | 20368.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2017 | 180000.00 | 180000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2017 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00009 | 10/02/2017 | 292045.46 | 281430.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IPVA/2017 (PORTAIS),CONFCONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00010 | 10/02/2017 | 161936.50 | 156936.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00011 | 10/02/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00012 | 10/02/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00013 | 10/02/2017 | 111795.00 | 111795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00014 | 10/02/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00015 | 13/02/2017 | 250516.07 | 250516.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IPVA/2017 , CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00018 | 13/02/2017 | 1098.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PACTO SOCIAL, CONFORME- CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 20/02/2017 | 46822.64 | 46822.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 20176 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00021 | 20/02/2017 | 734224.29 | 704441.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA GIRA MUNDO (EDUCACAO)CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00022 | 20/02/2017 | 45650.00 | 45650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.PADRONIZACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO ESTADO CONF.CONTRATO 010/16 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00023 | 20/02/2017 | 511672.17 | 494952.17 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.CAMPANHAS PUBLICITARIA A PARAIBA / | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00024 | 20/02/2017 | 79290.00 | 79290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PAQUE PARAYBA CONFORME- CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/02/2017 | 377709.23 | 377709.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO FEVEREIRO/2017.SECRETARIA /DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/02/2017 | 93.21 | 93.21 | VALOR DA FOLHA PESSOA ATIVO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2017 /DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 22/02/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE JANEI-RO/ 2017 CF.I TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/02/2017 | 20330.08 | 20330.08 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS RGOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00030 | 23/02/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00031 | 23/02/2017 | 139399.20 | 139399.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00032 | 23/02/2017 | 91790.90 | 91790.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00033 | 23/02/2017 | 84823.60 | 84823.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00034 | 23/02/2017 | 184795.90 | 184795.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00035 | 23/02/2017 | 23655.00 | 23655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00036 | 23/02/2017 | 27550.00 | 27550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00037 | 23/02/2017 | 4275.00 | 4275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00038 | 23/02/2017 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00041 | 23/02/2017 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00042 | 23/02/2017 | 41515.00 | 41515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00043 | 23/02/2017 | 14820.00 | 14820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Concorrência | 00044 | 23/02/2017 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00045 | 23/02/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00046 | 23/02/2017 | 15342.50 | 15342.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00047 | 23/02/2017 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00048 | 23/02/2017 | 6768.75 | 6768.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00050 | 23/02/2017 | 5818.75 | 5818.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00051 | 23/02/2017 | 31793.65 | 31793.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00052 | 23/02/2017 | 30500.00 | 30500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00053 | 23/02/2017 | 6583.50 | 6583.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00054 | 23/02/2017 | 49687.00 | 49687.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00055 | 23/02/2017 | 16687.00 | 16687.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00059 | 23/02/2017 | 1638.75 | 1638.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 02/03/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00061 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL, CONFORME/ | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR/DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00064 | 09/03/2017 | 74299.50 | 74299.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA TRANSPOSICAO. CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00065 | 09/03/2017 | 213780.96 | 207130.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA MULHERES. CONFORME CON -TRATO N. 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00066 | 09/03/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA INSTITUCIONAL.CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00069 | 09/03/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA INSTITUCIONAL.CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMALAU-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00071 | 09/03/2017 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA INSTITUCIONAL.CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTEIRO ECAMALAU-PB,CF.AGENDA ADMINIS -TARTIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00073 | 09/03/2017 | 290314.75 | 290314.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA INSTITUCIONAL.CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00074 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA CARRO PIPA.CONFORME CON-TRATO N. 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00075 | 09/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA PARQUE PARAHYBA.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00076 | 09/03/2017 | 4441.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA DOENCAS VIRAIS. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00077 | 09/03/2017 | 502.20 | 502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA SINALIZACAO. CONFORME -CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO.CF.AGENDANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SAO MAMEDE-PB,CF AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 09/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SAOMAMEDE-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 09/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLE-NIDADES DO GOVERNO DO ESTADO -NAS CIDADES DE BOA VENTURA CONCEICAO E IGARACY-PB.CF AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE LAGOA SECA-PB,CF.AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DOESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE D LAGOASECA -PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE BELEM-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE D BELEMPB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SAPE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ES-TADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE SAPEPB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTEIRO ECAMALAU-PB,CF.AGENDA ADMINIS -TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 09/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS NOS MUNICIPIOS DE /MONTEIRO E CAMALAU-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 09/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /AS CIDADES DE BOA VENTURA, CONCEICAO E IGARACY-PB,AGENDA ADMNISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 09/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DE /BOA VENTURA,CONCEICAO E IGARA-CY-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 09/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTEIRO ECAMALAU-PB,CF.AGENDA ADMINIS -TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS DEMONTEIRO E CAMALAU-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 09/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SANTO ANDREE GURINHEM-PB. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 09/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DE /SANTO ANDRE E GURINHEM-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 09/03/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDA-DES DE MONTEIRO E CAMALAU-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00100 | 09/03/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, DESTINADO A /ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2017,CONF.CONT.N.009/2016. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 09/03/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO PERIODO DE 01/01 /2017 A 31/01/2017,CONF.CONTR -TO N.07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 13/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE /CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 13/03/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 13/03/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 13/03/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS D INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00107 | 13/03/2017 | 607340.08 | 579965.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA A PARAIBA NAO PARA CONF.CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00108 | 13/03/2017 | 523837.46 | 504033.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA GIRA MUNDO, CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00109 | 13/03/2017 | 140331.35 | 101522.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA TRANSPOSICAO CONFORME /CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00110 | 13/03/2017 | 24920.20 | 20653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA PARQUE PARAHYBA CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 15/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 15/03/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE NATURA E UMBUZEIRO-PB,CF.AGENDA ADMINIS -TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 15/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA AS MIDIASSOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO, NASCIDADES DE NATUBA E UMBUZEIRO-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 15/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA/PARA AS CIDADES DE SANTA CECI-LIA, UMBUZEIRO, NATUBA E ITA -BAIANA-PB,CFAGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 15/03/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /NAS CIDADES DE SANTA CECILIA -UMBUZEIRO, NATUBA E ITABAIANA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00116 | 17/03/2017 | 6536.60 | 6536.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARAIBA CULTURAL. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ARARUNA,CA-CIMBA DE DENTRO E PILOES-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 17/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE ARARUNA, /CACIMBA DE DENTRO E PILOES- PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURA NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS /CIDADES DE ARARUNA, CACIMBA DEDENTRO E PILOES-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO E PILOES-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA NAS /CIDADES DE ARARUNA,CACIMBA DEDENTRO E PILOES-PB E PRODUCOESDE FOTOS DAS OBRAS NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00117 | 17/03/2017 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO.CONF.XIII ADITIVO AO CONTRATO 14/2011 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00125 | 22/03/2017 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FEIRA MULHERES ARTESAS. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00127 | 23/03/2017 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CAM-PANHA CARRO PIPA.CONFORME CON-TRATO N. 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO,NASCIDADES DE CAJAZEIRAS E CACHO-EIRA DOS INDIOS-PB,CONF.AGENDAADMINISTRATIVA. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVE-NO DO ESTADO. | 00046819487487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOV.DO ESTADO, NO MU-NICIPIO DE D.INES,CF.AGENDA A-DMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 24/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SANTA INES -PB, CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00046819487487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOV.DO ESTADO, NO MU-NICIPIO DE SANTA INES-PB CF A-DMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 27/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 27/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 27/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SANTA INES-PBCF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/03/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EPRODUCAO DE FOTOS DAS OBRAS NAREGIAO DE SANTA INES-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE MARCO/2017 CF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00140 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTA SE -CRETARIA,CONFORME CONTRATO N.009/2016. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 27/03/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO PERIODO DE 01/02 /2017 A 28/02/2017,CONF.CONTR -TO N.07/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 27/03/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/03/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA NAS /CIDADES DE CAJAZEIRAS E CACHO-EIRA DOS INDIOS-PB E PRODUCOESDE FOTOS DAS OBRAS NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00144 | 28/03/2017 | 17393.55 | 17393.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE PARAIBA2.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/03/2017 | 46736.63 | 46736.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 29/03/2017 | 20328.61 | 20328.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00147 | 29/03/2017 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO PERIODO /DE 01.02.2017 A 28.02.2017, CFI TRAMO ADITIVO AO CONTRATO DEN.006/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00148 | 29/03/2017 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACAO/DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL /CONF.0RDEM DE SERVICO N.007/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 29/03/2017 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JANEIRO/17 CF. II TERMO A-DITO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 29/03/2017 | 9883.56 | 9883.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO /17 CF.II E III TADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/03/2017 | 357931.19 | 357931.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO MARCO/2017.SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/03/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA MARCO/2017.SECDE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00154 | 29/03/2017 | 108270.00 | 108270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO PARQUE BONDOCONGO. CONFORME CONTRATO 010 / | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00155 | 29/03/2017 | 781936.41 | 711637.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE PARAHYBA.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00156 | 29/03/2017 | 741494.85 | 682631.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ORCAMENTO DEMOCRATICO. /CONFORME CONTRATO 010/2016 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00157 | 29/03/2017 | 39475.00 | 39475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PROMOCAO FUNESC.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 30/03/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 03/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRI DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA SOLENIDADEDE INAGURACAO DO PARQUE BODON-COGO PELO GOVERNADOR, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF.AG.ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE VIEIROPOLISE SOUSA-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 04/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSVIEIROPOLIS E SOUSA-PB. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 04/04/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG.ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO NAS CIDADES DE /VIEIROPOLIS E SOUSA-PB E PROD.DE FOTOS DAS OBRAS NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 04/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MON -TAGENS DE ESTRUTURA NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,NOSMUNICIPIOS DE VIEIROPOLIS E /SOUSA-PB,CF AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00165 | 04/04/2017 | 118104.00 | 118104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ORCAMENTO DEMOCRATICO. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00166 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00167 | 04/04/2017 | 85690.00 | 85690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00168 | 04/04/2017 | 171936.50 | 171936.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00169 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00172 | 04/04/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 05/04/2017 | 20020.00 | 20020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 91 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE MARCO-2017 CF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 05/04/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE FEVE -REIRO/17 CF.I TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00176 | 05/04/2017 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO PERIODO /DE 01.01.2017 A 31.01.2017, CFI TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN.006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00177 | 06/04/2017 | 135240.00 | 135240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO ONIBUS PACTOCONFORME CONTRATO 010/2016 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA SOLENIDADEDE INAUGURACAO DO PARQUE BODONCOGO, PELO GOVERNO DO ESTADO /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCF.AGENDA ADMINISTRATIVA ANEXA | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 06/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA SOLENIDADEDE INAUGURACAO DO PARQUE BODONCOGO, PELO GOVERNO DO ESTADO /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCF.AGENDA ADMINISTRATIVA ANEXA | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CON-DUZINDO SERVIDEOR DESTA PASTA/PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/04/2017 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE FORTALEZA-CE,CONF,AGADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 06/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEFORTALEZA-CE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 11/04/2017 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /AS CIDADES DE ITAPORANGA E /PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB, /NAS CEDES DAS PRENARIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASE POMBAL-PB, CONF.AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E POMBAL-PB, NAS SEDESDAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 12/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS E POMBAL-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 17/04/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DEESTRUTURAS NAS SOLENIDADES EAUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL, NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS,POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB CF. AGADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO / | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 17/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MON-TAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLE-NIDADES E AUDIENCIAS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NASCIDADES DE CAJAZEIRAS,POMBAL /ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 17/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR PARA AS CIDA-DES DA CAJAZEIRAS,SANTA HELENAE POMBAL-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ES-TADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/04/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO NOS MUNICIPIOS DE SANTA HE-LENA CAJAZEIRAS E POMBAL-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 19/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESSA SE-CRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.03/2017. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 20/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/04/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/04/2017 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA /FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO NAS CIDADES DE ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTUTA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GO -VERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEITAPORANGA E PRINCESA ISABEL -PB. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 20/04/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-DESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER COBERTUTA JORNALISTICA DAAGENDA ADMINISTRATIVA DO GO -VERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEITAPORANGA E PRINCESA ISABEL -PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00202 | 20/04/2017 | 2898.00 | 2898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESSA SE-CRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.03/2017. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 20/04/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE BOQUEIRAO-PB,CONF.A-GENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 20/04/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /BOQUEIRAO-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 20/04/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NAS SOLE-NIDADES E AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,POMBAL,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL-PB /CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00206 | 24/04/2017 | 25000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA MAIO AMARELO, CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00207 | 24/04/2017 | 2029437.91 | 1807565.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ESTRADAS CAMINHOS DA PA-RAIBA, CONF.CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 25/04/2017 | 50323.18 | 50323.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00209 | 25/04/2017 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 LENTES OBJETIVAS FOTOGRAFI-CAS, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.004/2017 | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 25/04/2017 | 391062.18 | 391062.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO ABRIL/2017.SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 25/04/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO /SALARIO FAMILIA ABRIL/2017.SE-CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 26/04/2017 | 20876.39 | 20876.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 26/04/2017 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA RADIOE MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS /INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DESOLANEA,ESPERANCA,PATOS,CARRA-PATEIRA SUME E ADJACENCIAS, RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMO -CRATICO ESTADUAL,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/04/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CARAUBAS-PB,CF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/04/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOERNO DO ESTADONA CIDADE DE CARAUBAS-PB, E /PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DAREGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/04/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAAS CIDADES DE SOLANEA, ESPERANCA, PATOS, CARRAPATEIRA, SUME/PB, E ADJACENCIAS, RELACIONA -DOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO /ESTADUA. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA RADIO E MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS /INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DESOLANEA, ESPERANCA,PATOS, SUMECARRAPATEIRA-PB, E ADJACENCIASRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/04/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA RADIO E MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS /INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DESOLANEA, ESPERANCA,PATOS, SUMECARRAPATEIRA-PB, E ADJACENCIASRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/04/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECRETARIA PARA AS CIDA-DES DE ESPERANCA E SOLANEA-PB.CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 28/04/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 02/05/2017 | 520.00 | 520.00 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 02/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 02/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CARRAPATEIRA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 05/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DO CONGO E SU-ME-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E AUDIENCIAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NAS CIDADES DE SOLANEA,ESPERANCA,CARRAPATEIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00227 | 08/05/2017 | 289860.46 | 284755.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CAMINHOS DA PARAIBA.CONFCONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00228 | 08/05/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00229 | 08/05/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00230 | 08/05/2017 | 85690.00 | 85690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00231 | 08/05/2017 | 128551.05 | 128551.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00232 | 08/05/2017 | 177873.50 | 156936.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00234 | 08/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00236 | 08/05/2017 | 31425.92 | 8360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA 50 EXPAPI. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00237 | 08/05/2017 | 36380.00 | 34800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO TRANSPARAIBA. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00238 | 08/05/2017 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO INST. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 08/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE CONGO E SU-ME-PB,CONFORME AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO PARA FAZER COBERTURA /JORNALISTICA DA AGENDA ADMI -NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO NAS CIDADES DE CONGO E SUMEPB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 08/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE CONGO E SUME-PB. | 00006006081407 | HELOISA BELARMINO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 09/05/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 09/05/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 09/05/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS D INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 09/05/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA S CIDADES DE NATUBA, SOLANEA E ESPERANCA,CONFORME AGEN-ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DOESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 09/05/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DENATUBA, SOLANEA E ESPERANCA-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/05/2017 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DENATUBA, SOLANEA E ESPERANCA-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS E AS-SUNCAO-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA DAS MIDIAS/SOCIAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES DE PATOS E ASSUNCAO,CONFORME AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 11/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTAD0. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA DAS MIDIAS/SOCIAIS DO ORCAMENTO DEMOCRA -TICO ESTADUAL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 11/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SAO VICENTEDO SERIDO,CUBATI,PEDRA LAVRADANOVA PALMEIRA E PICUI-PB,CON .AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /DE SOLEDADE,SAO VICENTE DO SE-RIDO,CUBATI,PEDRA LAVRADA, NO-VA PALMEIRA E PICUI-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SOLEDADE, /SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI /PEDRA LAVRADA,NOVA PALMEIRA EPICUI-PB,CONFORME AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO VICENTE DO SERI-DO,CUBATI, PEDRA LAVRADA E NO-VA PALMEIRA-PB. | 00006006081407 | HELOISA BELARMINO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/05/2017 | 80.00 | 80.00 | -----------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO VICENTE DO SERI-DO,CUBATI, PEDRA LAVRADA E NO-VA PALMEIRA-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00259 | 11/05/2017 | 14440.00 | 14440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00260 | 11/05/2017 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Concorrência | 00261 | 11/05/2017 | 23750.00 | 23750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00262 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00263 | 11/05/2017 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00264 | 11/05/2017 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00266 | 11/05/2017 | 30368.42 | 30368.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00268 | 12/05/2017 | 49684.22 | 49684.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 15/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB /COF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 15/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CATOLE DO ROCHA-PB E PRODUCAO/DE FOTOS DE OBRAS NA REGIAO. | 00006006081407 | HELOISA BELARMINO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 15/05/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CATOLE DO ROCHA-PB E PRODUCAO/DE FOTOS DE OBRAS NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 15/05/2017 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE /MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTO DO TELHADO E TETO DESTASECRETARIA,CONFORME ORDEM DE /SERVICO N. 020/2017. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00273 | 16/05/2017 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM INDENIZACAOPARA OS SERVICOS DE MULTIFUN -CIONAIS A LAZER MONOCROMATICASDIGITAIS, SEM COBERTURA CONTRATUAL DURANTE OS MESES DE AGOS-TO A DEZEMBRO/2016,CONF.MEMO -RANDO N.023/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SECRETARIO EXECUTIVO /DESTA SECRETARIA CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E AUDIENCIAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO RO-CHA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS E /ASSUNCAO-PB,CF AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DEPATOS E ASSUNCAO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E AUDIENCIAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DEPATOS E ASSUNCAO-PB,CONF.AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 18/05/2017 | 299.52 | 299.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 18/05/2017 | 287.97 | 287.97 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/05/2017 | 275.52 | 275.52 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 18/05/2017 | 263.41 | 263.41 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 18/05/2017 | 253.75 | 253.75 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 18/05/2017 | 234.72 | 234.72 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 19/05/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE ABRIL/2017.CONFOR.I TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 19/05/2017 | 20900.00 | 20900.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE MAIO /2017.CONFOR.I TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/05/2017 | 51180.06 | 51180.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE MAIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 30/05/2017 | 392798.49 | 392798.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO MAIO2017. SECRETARIA DE ES TADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 30/05/2017 | 124.28 | 124.28 | VALOR DA FOLHA PESSOAL ATIVO SALARIO FAMILIA MAIO/2017. SE-CRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00291 | 30/05/2017 | 303.20 | 303.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE08 (0ITO) PACOTES DE 08 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSAR FOLHAS SIMPLES,10CM X 300MCONFORME ORDEM DE COMPRA N.05/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 30/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA RADIO E /MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 30/05/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA RADIO E /MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL /NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 30/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E AUDIENCIAS DO ORCAMEN-DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES MAMANGUAPE, ITABAIANA E /GUARABIRA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 30/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE SOUSA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/05/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA AS MIDIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAISRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE /DE SOUSA-PB,AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 30/05/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 30/05/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 31/05/2017 | 21196.47 | 21196.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 01/06/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE MARCO/2017 CONF II E III T.ADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 01/06/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE ABRIL/2017 CONF III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00304 | 01/06/2017 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /MARCO/2017 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00305 | 01/06/2017 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /ABRIL/2017 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/06/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE MARCO/ 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 01/06/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE ABRIL/ 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00309 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 009/17 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00310 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, DESTINADO A /ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME009/2016 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00311 | 01/06/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, DESTINADO A /ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2017 CONFORME CONTRATO N.009/2016 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 01/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ALGODAO DEJANDAIRA,CUITE E GUARABIRA- PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 01/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /DE ALGODAO DE JANDAIRA, CUITEE GUARABIRA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00314 | 01/06/2017 | 284765.40 | 284755.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA MAIS TRABALHO. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 01/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /DE ALGODAO DE JANDAIRA, CUITEE GUARABIRA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 01/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS CIDADES /DE ALGODAO DE JANDAIRA, CUITEE GUARABIRA-PB. | 00006006081407 | HELOISA BELARMINO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00317 | 01/06/2017 | 218960.00 | 218960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00318 | 01/06/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00319 | 01/06/2017 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 01/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES E AUDIENCIAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS /CIDADES DE CUITE E GUARABIRA -PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00321 | 01/06/2017 | 136152.37 | 134584.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00322 | 01/06/2017 | 177873.50 | 166936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00323 | 01/06/2017 | 36000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SAUDE1CEFOR. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00324 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE TRILHAS. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00325 | 01/06/2017 | 1600.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA 100 ANOS BOMBEIROS. CONFCONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00326 | 01/06/2017 | 377.00 | 377.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 (DOIS)PEN DRIVES DE 16 GB E01 (UM)CARTAO SD PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA, CONF.ORDEM DE COMPRA N.012017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00328 | 01/06/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMEN -TO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA/SECRETARIA, NO MES DE MARCO/17CONFORME CONTRATO 009/2016 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00330 | 01/06/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO 009/16 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00332 | 02/06/2017 | 1234762.53 | 1234762.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CAMINHOS DA PARAIBA (CONTINUACAO. cONF CONTRATO 010/20 | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00334 | 02/06/2017 | 1101542.44 | 1010473.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA MAIS TRABALHO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00335 | 02/06/2017 | 1218206.62 | 958152.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ARGENTINA PBTUR.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00331 | 02/06/2017 | 12112.50 | 12112.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME A-GENDA ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE -SOUSA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE PASSAGEM-PB CF AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA/DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE -PASSAGEM-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE ITABAIANA-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNODO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA AS MIDI-AS SOCIAIS DO ORCAMENTO DEMO-CRTAICO ESTADUAL NA CIDADE DEITABAIANA-PB | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 06/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA PARA AS MIDIASSOCIAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 06/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE ITABAIANA ECAMPINA GRANDE-PB,CONF. AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO E PRODUCAO DE FOTOS OBRAS /NAS RESPECTIVAS REGIOES ITABAIANA E CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 06/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICADA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DEITABAIANA E CAMPINA GRANDE-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 06/06/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00348 | 08/06/2017 | 129830.32 | 59794.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA 34 ANOS DE MANGABEIRA. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00349 | 08/06/2017 | 296086.93 | 253655.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SALAO DO ARTESANATO (CG)CONFORME CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00354 | 12/06/2017 | 9000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ADESIVO FROTA OFICIAL. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 13/06/2017 | 1687.50 | 1687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM. SR. GOVERNADORPARA PARTICIPAR DO LANCAMENTODO PRIMEIRO VOO REGULAR LIGAN-BUENIOS AIRES E JOAO PESSOA-PB | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 14/06/2017 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 14/06/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 14/06/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS D INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00359 | 14/06/2017 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTREMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSETOR DE JORNALISMO DESSA SE-CRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.002/2017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 19/06/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONFORME AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO DOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 19/06/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00365 | 27/06/2017 | 242998.12 | 169005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA UMA NOVA PARAIBA. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 27/06/2017 | 50320.59 | 50320.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PPBREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 27/06/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE MAIO /2017 CONF III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00368 | 27/06/2017 | 5173.63 | 5173.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /MAIO /2017 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00369 | 27/06/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA,NO MES DE MAIO/2017 /CONFORME CONTRATO 009/16 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 27/06/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE MAIO / 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 27/06/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICO DE /CONSERTO E MANUTENCAO DE BENS/MOVEIS (PINTURA E REPAROS EM /PAREDES E TETOS)NESSA SECRETA-CONF.ORDEM DE SERVICO N.030/17 | 00093061609415 | MAX ALISSON LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 28/06/2017 | 391563.31 | 391563.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO JUNHO/2017. SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITU-CIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 28/06/2017 | 31.07 | 31.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO SALARIO FAMILIA JUNHO/2017.SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECAO DELICITACAO DE CAPAS DE PROCESSOPARA ESSA SECRETARIA, CONF.OR-DEM DE SERVICO N.001/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 28/06/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONFECCAO DELICITACAO DE CAPAS DE PROCESSOPARA ESSA SECRETARIA, CONF.OR-DEM DE SERVICO N.001/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00377 | 28/06/2017 | 3900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE 300 RESMAS DE PAPEL JORNAL/TAMANHO A4 CONFORME ORDEM DE /COMPRA N. 06/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/06/2017 | 20910.46 | 20910.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 03/07/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00380 | 05/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ORCAMENTO DEMOCRATICO. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00381 | 05/07/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00382 | 05/07/2017 | 246230.00 | 245690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00383 | 05/07/2017 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00384 | 05/07/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00385 | 05/07/2017 | 183873.50 | 183873.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00386 | 05/07/2017 | 79146.24 | 33949.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FEIRA EMPREENDER. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00387 | 05/07/2017 | 113409.10 | 53905.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA TIRE O RESPEITO DO ARMA-RIO CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 05/07/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE JUNHO/2017.CONFOR.2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. _____________________________- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 05/07/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE JULHO/2017.CONFOR.2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00392 | 07/07/2017 | 288565.46 | 288555.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IPVA REFIS. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 14/07/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS,ACOMPANHANDO O EXM.SR.GOVERNADOR ACIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ABERTURA DO VI WORKSHOP INTERNACIO -NAL SOBRE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,CONFOR-AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00394 | 14/07/2017 | 94627.76 | 22880.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA TRABALHO INFANTIL. CONF.CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00395 | 14/07/2017 | 334577.93 | 334577.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IPVA 2. CONFORME CONTRA-TO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00396 | 14/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CICLO DEBATE PB. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 14/07/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JUNHO/2017 CONF III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00398 | 14/07/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA,NO MES DE JUNHO/ 2017CONFORME CONTRATO 009/2016. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00399 | 14/07/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /JUNHO/2017 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 14/07/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE JUNHO/ 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00402 | 18/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA KITE SURF. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00403 | 19/07/2017 | 59024.60 | 12310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ECONOMIA SOLIDARIA. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00404 | 19/07/2017 | 9338.30 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CICLO DEBATE PB.CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00405 | 20/07/2017 | 10895.00 | 10895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CONTORNO DE GUARABIRA. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 21/07/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS / INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Concorrência | 00408 | 21/07/2017 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 21/07/2017 | 170000.00 | 170000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/07/2017 | 378498.38 | 378498.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO JULHO 2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/07/2017 | 31.07 | 31.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO - SALARIO FAMILIA DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/07/2017 | 213368.32 | 213368.32 | VALOR DA FOLHA DE PROVISAO 13 SALARIO DE JULHO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 26/07/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO AS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DE SUME E COXI-XOLA-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO AS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDADES DE SUME E COXI-XOLA-PB,CF AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SUME E COXIXOLA-PB /CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVAVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGEN. ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE SUME E COXIXOLA-PB | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PARA ASCIDADES DE SUME E COXIXOLA -PBCONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/07/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESUME E COXIXOLA-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/07/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE GURABIRA -PB/CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/07/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /GUARABIRA -PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/07/2017 | 49520.30 | 49520.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/07/2017 | 19866.02 | 19866.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 31/07/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 31/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA NASOLENIDADE DO II FORUM PARAIBANO DE GESTAO PUBLICA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO /DO ESTADO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 31/07/2017 | 6084.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DERESMAS DE PAPELA A-3 E PAPEL /A4 ATRAVES DO PROCESSO DE ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRE -COS 0107/2017,CONFORME MEMORANDO 052/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00426 | 31/07/2017 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL CONFORME ORDEM DE SERVICO N.037/2017 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00427 | 02/08/2017 | 21121.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ANIVERSARIO DE JOAO PES-SOA. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00428 | 02/08/2017 | 61824.00 | 26015.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA MES DA JUVENTUDE. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 02/08/2017 | 248.45 | 248.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 02/08/2017 | 238.63 | 238.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 02/08/2017 | 175.72 | 175.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00435 | 02/08/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA,NO MES DE JULHO/ 2017CONFORME CONTRATO 009/2016. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 02/08/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JULHO/2017 CONF III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 02/08/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE AGOSTO2017.CONFOR.2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 02/08/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE JULHO/ 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00439 | 02/08/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /JULHO/2017 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00440 | 09/08/2017 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 (TRES)PEN DRIVES DE 08 1 /PEN DRIVE DE 16 GB, 03 CARTOESDE MEMORIA CLASSE 10 COM 16GBPARA MAQUINAS FOTOGRAFICAS E 1PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS IGBCONFORME MEMORANDO 076/2017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00441 | 09/08/2017 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 ESTABILIZADORS, 01 ROTEADORWI-FI, 01 SWITCH DE 24 PORTASE 01 NOBREAK PARA SERVIDOR DE-PARTAMENTAL , PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA/CONFORME MEMORANDO N. 075/2017 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 10/08/2017 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER SERVICOS ADMINISTRATIVOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 10/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER SERVICOS ADMINISTRATIVOSNA CIDADE DE CAMPIN AGRANDE-PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00444 | 10/08/2017 | 183873.50 | 183873.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00445 | 10/08/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00446 | 15/08/2017 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 (UMA)CAFETEIRA DE 8 LITROSCONFORME ORDEM DE COMPRA N.08/2017. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 15/08/2017 | 111.55 | 111.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00448 | 16/08/2017 | 1493312.62 | 1190376.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARAIBA EDUCACAO. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00449 | 16/08/2017 | 3704.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA AGOSTO DAS LETRAS. CONF.CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00450 | 16/08/2017 | 14301.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ACAO SERHMACT. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 16/08/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEII TERMO ADITIVO AO CONTRO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 16/08/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00453 | 16/08/2017 | 6337.75 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CICLO DEBATE PB. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 22/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE SOLANEA-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SOLANEA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 22/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPUXINANA E ESPERANCA-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 22/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPUXINANA E ESPERANCA-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEPUXINANA E ESPERANCA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG.ADMINISTRATIVA DO GOV.DOESTADO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PUXINANA E ESPERANCA-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOER-NO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AG,ADMINISTRATIVA DO GOVER-NO DO ESTADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE PILOES,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO/DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEPILOES-PB,E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 22/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEPILOES-PB,E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 23/08/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE SETEM-BRO,CF II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 24/08/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM LOCACAODE fOTO COPIADORA RICOH,NO MESDE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO N.002/2017 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00467 | 24/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE06 (SEIS) CARIMBOS E TRES BOR-RACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATI-COS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N09/2017. | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00468 | 24/08/2017 | 7774.12 | 6206.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA NOTA UEPB. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00469 | 24/08/2017 | 2196.00 | 2196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO INSTITUCIO -NAL CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/08/2017 | 50053.59 | 50053.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/08/2017 | 404330.12 | 404330.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO AGOSTO 2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INS -TITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 29/08/2017 | 31.07 | 31.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO - SALARIO FAMILIA DE AGOSTO 2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00475 | 29/08/2017 | 367415.05 | 210536.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA AGUA DE BOQUEIRAO. CONF.CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/08/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 31/08/2017 | 21686.77 | 21686.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEE POCINHOS-PB,CF AGENDA ADMI -NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS C OM DIARIAS PA-PARA FAZER COBERTURA JORNALIS-TICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA-DO GOVERNO DO ESTADO,NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E POCIN-HOS-PB,E PRODUCAO DE FOTOS DASOBRAS HIDRICAS NA REGIAO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEE POCINHOS, CONFORME AGENDA A-DMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTA-DO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 31/08/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREALIZAR COBERTURA PARA AS MI-DIAS SOCIAIS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS,CF.AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 31/08/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIA EXECUTIVOPARA AS CIDADES DE CAMP.GRANDEE POCINHOS, CONFORME AGENDA A-DMINISTRATIVA DO GOVERNO ESTA-DO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 31/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERN0 DO ESTADO,NAS CIDA-DADES DE CAMPINA GRANDE E PO -CINHOS-PB | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 05/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATOVA /DO GOVERNO DO ESTADO DO ESTADONA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 05/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ITAPORANGA ECOREMAS CF. AG. ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 05/09/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEITAPORANGA E COREMAS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 05/09/2017 | 1271.27 | 1271.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N026/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 05/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSIFICADO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.025/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 05/09/2017 | 1014.40 | 1014.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DIVERSIFICADA, CONFORME CONTRATO 006/2017 E ORDEM DE COMPRAN.025/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00492 | 05/09/2017 | 270766.74 | 128396.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FEIRA AGRO NEGOCIOS,CONFCONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00493 | 05/09/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00494 | 05/09/2017 | 289990.46 | 289980.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA EDUCACAO (PORTAIS),CONFCONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 05/09/2017 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZADIVERSIFICADO, CONFORME CONTRATO 008/2017 E ORDEM DE COMPRAN.027/2017. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 05/09/2017 | 598.00 | 598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DIVERSIFICADO, CONFORME CONTRATO 004/2017 E ORDEM DE COMPRAN.023/2017. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00497 | 05/09/2017 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL CONFORME/CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00498 | 05/09/2017 | 183873.50 | 183873.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00499 | 05/09/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00500 | 05/09/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 05/09/2017 | 641.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 005/2017E ORDEM DE COMPRA N.005/2017 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 06/09/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DEAGOSTO/2017,CONFORME CONTRATO002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00503 | 06/09/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 50 GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2017,CONF.CONT.009/2017 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00504 | 06/09/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /AGOSTO/2017,CONFORME II TERMOADITIVO AO CONTRATO N.006/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 06/09/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE AGOSTO/2017 CONF.III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 06/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, COMFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 06/09/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 06/09/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNOP DO ESTADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE SOUSA-PB,CONF.AGENDAADMINISTRATIVA. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 06/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DESOUSA-PB, E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 06/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 06/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DESAO BENTO E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 06/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DESAO BENTO E PRODUCAO DE FOTOSDE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 11/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SAO BENTO-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 11/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SAO BENTO-PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 13/09/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 13/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-CAMPINA GRANDE -PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00519 | 14/09/2017 | 1318541.19 | 1025983.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA- CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CANAL ACAUA ARACAGI CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 14/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONFORME AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 14/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00522 | 15/09/2017 | 69941.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PBTUR PROMOCAO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00523 | 15/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FEIRA DE AGRONEGOCIOS. CONF. CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00524 | 15/09/2017 | 13100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IMPRESSOS FUNESC. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00525 | 15/09/2017 | 272313.57 | 151191.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FESTIVAL 1. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00526 | 15/09/2017 | 1464.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO INSTITUCIO -NAL CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 15/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 15/09/2017 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 15/09/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS / INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00533 | 18/09/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00534 | 18/09/2017 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00535 | 18/09/2017 | 24250.00 | 24250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00536 | 18/09/2017 | 48688.00 | 48688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00537 | 18/09/2017 | 22572.00 | 22572.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00538 | 19/09/2017 | 13580.00 | 13580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 19/09/2017 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA DCTF REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A MAIO/2017. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 20/09/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE OUTU -BRO/2017 CF.2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 20/09/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 20/09/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 20/09/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 20/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DEJUAZEIRINHO-PB, | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 20/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE JUAZEIRINHO-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 20/09/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE JUAZEIRINHO-PB | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 20/09/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDA-DE DE SAO PAULO-PB. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 22/09/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/09/2017 | 48371.41 | 48371.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/09/2017 | 375167.46 | 375167.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO SETEMBRO 2017 DA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INS -TITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PROVISAO 13 SALARIO DE SETEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 27/09/2017 | 31.07 | 31.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL ATI-VO - SALARIO FAMILIA DE SETEM-BRO 2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIO -NAL | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 29/09/2017 | 20234.02 | 20234.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00561 | 02/10/2017 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00562 | 02/10/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00563 | 02/10/2017 | 115690.00 | 115690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORME CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00564 | 02/10/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00565 | 02/10/2017 | 182873.50 | 172873.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00566 | 02/10/2017 | 1500544.57 | 1124433.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PB CRESCIMENTO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00568 | 05/10/2017 | 30463.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA UMA NOVA PARAIBA 2. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00569 | 05/10/2017 | 8716.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO CV. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 05/10/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00571 | 05/10/2017 | 2205.00 | 1773.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SINALIZACAO CAMINHOS DA PB. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00572 | 05/10/2017 | 1897.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA IMPRESSOS POLICIA. CONF.CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00576 | 05/10/2017 | 482399.10 | 114008.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA AGUA CONSCIENTE. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00578 | 05/10/2017 | 197435.59 | 148838.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA DIA DAS CRIANCAS. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE BAIA DE TRAI-CAO-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATI-VA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO/DE BAIA DE TRAICAO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 05/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICIPIO/DE BAIA DE TRAICAO-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA/PARA OS MUNICIPIOS DE MONTADASAREIAL E ARARAS-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 05/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOSDE MONTADAS ,AREIAL E ARARA-PB | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 05/10/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO,NO MUNICIPIO DE BAIA DE TRAICAO-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 05/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNI-CIPIO DE BAIA DE TRAICAO-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 05/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE LAGOA SECA-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 05/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /LAGOA SECA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 10/10/2017 | 1262.50 | 1262.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SALDO DE MULTA DCTF | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 10/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /GRANDE-PB,E PRODUCAO DE FOTOS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 10/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CABACEIRAS PBDE-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 10/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CABACEIRAS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 10/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 10/10/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE DE CABACEIRAS-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 10/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE DE CABACEIRAS-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/E PATOS-PB CF.AG. ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 10/10/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 10/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,CONFORME AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 10/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 10/10/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA -PARA A CIDADE DE CABACEIRAS PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 10/10/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA/DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDA-DE CABACEIRAS-PB | 00095413049404 | LAYLSON ISMAR DANTAS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 10/10/2017 | 1291.67 | 1291.67 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEAGOSTO 2017 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00605 | 10/10/2017 | 3480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM ASSINATURAS/ANUAIS DE 06(SEIS) EXEMPLARESDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/E 07(SETE)ASSINATURAS ANUAIS /DO JORNAL A UNIAO, CONFORME /ORDEM DE SERVICO N. 0052/2017. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00606 | 10/10/2017 | 4000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM 10(DEZ)ASSI-NATURAS DO JORNAL CORREIO DA /PARAIBA, A EMPRESA LEIA TUDO /JORNAL E REVISTA ADELINA PES -SOA DA SILVA-ME, CONF.ORDEM DESERVICO 051/2017. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 10/10/2017 | 752.00 | 752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEM DE N.0054/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 24/10/2017 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2017 CF.II TERMO ADITIVO /AO CONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 24/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /BANANEIRAS-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/10/2017 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEM DE N.0045/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 24/10/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE AGOSTO 2017CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 24/10/2017 | 1435.57 | 1435.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE SETEMBRO/17CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 24/10/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DESETEMBRO/2017 CONFORME CONTRA-TO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00619 | 24/10/2017 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE 50 GARRAFOES DE AGUA MINE -RAL SEM GAS,DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2017 CF.CONT.009/2016 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00620 | 24/10/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /SETEMBRO 2017 CONFORME II TER-MO ADITIVO AO CONT.006/2015,CFORDEM DE SERVICO N.058/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 24/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /SETEMBRO/2017 CONF. III TERMOADITIVO AO CONTRATO N.002/2014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00609 | 24/10/2017 | 43750.40 | 43750.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XI TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 014/2011 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 25/10/2017 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00626 | 26/10/2017 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA ATENDER TEMPORARIAMENTE A /ESTA SECRETARIA,CONF.ORDEM DECOMPRA N.028/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00627 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA DIA DO SERVIDOR, CONFOR-ME CONTRATO N.010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 27/10/2017 | 391897.57 | 391897.57 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DE OUTUBRO / 2017 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 27/10/2017 | 155.35 | 155.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DE OUTUBRO/2017 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NO ENCON-TRO DE GOVERNADORES NO ESTADO/DO ACRE.CONFORME AUTORIZACAO -ANEXA. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 27/10/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 30/10/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 30/10/2017 | 48932.78 | 48932.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 31/10/2017 | 24020.61 | 24020.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 06/11/2017 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 06/11/2017 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS / INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME II TERMO ADITIVOAO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00638 | 08/11/2017 | 289861.71 | 277749.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PB CRESCIMENTO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00639 | 08/11/2017 | 80000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00640 | 08/11/2017 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00641 | 08/11/2017 | 123690.00 | 123690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00642 | 08/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00643 | 08/11/2017 | 810.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA DIA DO SERVIDOR. CONF. CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00644 | 08/11/2017 | 17295.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FORRO DE RAIZ. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00645 | 08/11/2017 | 17734.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CONSCIENCIA NEGRA. CONF.CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00646 | 08/11/2017 | 30463.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA UMA NOVA PARAIBA 2. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00647 | 08/11/2017 | 38000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA 150 ANOS BANDA DA PM. CONF CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00648 | 08/11/2017 | 3285.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA CORRIDA BOMBEIROS. CONF.CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00652 | 08/11/2017 | 128378.25 | 128378.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00653 | 08/11/2017 | 172873.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 08/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS/ INGAPB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE PATOS E INGA-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 08/11/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SOUSA E BERNARDINO BATISTA-PB, CONFORME /AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE SOUSA E BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO /GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADESDE SOUSA E BERNARDINO BATISTA-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE PATOS/INGA-PB.CONFORME AGENDA ADMINISTRA-TIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 08/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTAD0,NAS CIDA-DE PATOS E INGA-PB | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00664 | 08/11/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /OUTUBRO /2017 CONFORME II TER-MO ADITIVO AO CONT.006/2015,CFORDEM DE SERVICO N.064/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00665 | 08/11/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /NOVEMBRO/2017 CONFORME II TER-MO ADITIVO AO CONT.006/2015,CFORDEM DE SERVICO N.058/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 08/11/2017 | 1435.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE NOVEMBRO/17CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 08/11/2017 | 1435.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE OUTUBRO /17CONFORME CONTRATO 07/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 08/11/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DEOUTUBRO /2017 CONFORME CONTRA-TO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 08/11/2017 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DENOVEMBRO/2017 CONFORME CONTRA-TO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 08/11/2017 | 9595.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /OUTUBRO /2017 CONF. III TERMOADITIVO AO CONTRATO N.002/2014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00661 | 08/11/2017 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00662 | 08/11/2017 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00663 | 08/11/2017 | 31000.00 | 31000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00671 | 09/11/2017 | 108210.53 | 108210.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 09/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA A CIDADE DE PRIN -SA ISABEL-PB,CF.AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 16/11/2017 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TABLADO,TENDAS EARQUIBANCADAS,CONFORME V TERMOADITIVO AO CONTRATO 011/2012. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/11/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/11/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 09 | DIARIAS SERVIDORES TJ FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO OS SECRETARIOS DESTA /PASTA AS CIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI/SOSSEGO, BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00002799032435 | JOAO BATISTA DA CUNHA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSEEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/11/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSEEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSSEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSSEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSSEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00004033773401 | PABLO HERIVELTON GUIMARAES AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA AS CIDADES DE SOLEDADE, /SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSSEGO,BARAUNA,PICUI E FREI /MARTINHO-PB. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESOLEDADE, SAO VICENTE DO SERI-DO CUBATI,BARAUNA,PICUI E FREIMARTINHO-PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE SOLEDADE, /SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI -SOSSEGO,BARAUNA,PICUI E FREI /MARTINHO-PB,CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ES-TADO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADOS NAS CIDADES /DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI,SOSSEGO,BARAUNA PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 22/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESOLEDADE,SAO VICENTE DO SERIDOCUBATI,SOSSEGO,BARAUNA,PICUI EFREI MARTINHO-PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/11/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES DESTA PASTAPARA AS CIDADES DE SOLEDADE, /SAO VICENTE DO SERIDO,CUBATI -SOSSEGO,BARAUNA,PICUI E FREI /MARTINHO-PB | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 22/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVEN-TOS DA AGENDA ADMINISTRATIVA /DO GOVERNO DO ESTADO EM RELA -CAO A ADUTORA TRANSPARAIBA,NASCIDADES DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, CUBATI,SOSSEGO /BARAUNA,PICUI E FREI MARTINHO-PB. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 22/11/2017 | 4262.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 (TRES)CONDICIONADORES DE ARTIPO SPLIT HI WALL DE 12.000 /BTUS, CONFORME CONTRATO DE N./014/2017 E ORDEM DE COMPRA 0292017. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00691 | 22/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 ADAPTADORES DE TO-MADAS NOVA MACHO/VELHA FEMEA /20 CABO DE REDE RJ 45 03 WIRE-LESS USB 150 MBPS DWA 123, 50/MIDIA DVD-R, 50 CD-R COM ENVE-LOPE, CONF.ORDEM DE COMPRA N.031/2017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 22/11/2017 | 522.10 | 522.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE DIVERSIFICADO, CONFORDEM DE COMPRA N.034/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 22/11/2017 | 1528.65 | 1528.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM /DE COMPRA N.035/2017. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 22/11/2017 | 663.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSIFICADO PARA ESTA SECRETARIA,CFORDEM DE COMPRA N.0125/2017. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 23/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO NA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO EM RELACAO A ADUTORA /TRANSPARAIBA, NAS CIDADES DE /SOLEDADE,SAO VICENTE DE SERIDOCUBATI,SOSSEGO,BARAUNA, PICUIE FREI MARTINHO-PB. | 00083994327415 | MARIA DE JESUS TOMAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 23/11/2017 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM 10 PUBLICA -COES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N. 071/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 23/11/2017 | 783.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSIFICADO PARA ESTA SECRETARIA CFORDEM DE COMPRA N.038/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 23/11/2017 | 666.50 | 666.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSIFICADO PARA ESTA SECRETARIA,CFORDEM DE COMPRA N.032/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 24/11/2017 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOIS NOBREAHS 700 VANBR14136 CONFORME ORDEM DE COMPRA N.036/2017 E CONT.012/2017 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 24/11/2017 | 2445.00 | 2445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (HUM)PROJETOR MULTMIDIA PM 3000 CONFORME ORDEMDE COMPRA N.037/2017,CONT. 0132017. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE /DOS CORDEIROS E MONTEIRO-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE /DOS CORDEIROS E MONTEIRO-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 24/11/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE /DOS CORDEIROS E MONTEIRO-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE /DOS CORDEIROS E MONTEIRO-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 24/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMETO DAS MONTA-GENS DE ESTRUTURAS NAS SOLENI-DADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE /DOS CORDEIROS E MONTEIRO-PB,CFAGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 24/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA -PARA AS CIDADES DE CARAUBAS,SAO JOSE DOS CORDEIROS E MONTEI-RO-PB,CONFORME AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 24/11/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA -DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, PRODUCAO DE /FOTOS DAS OBRAS DO GOVERNO DOESTADO, NAS CIDADES DE CARAU -BAS,SAO JOSE DOS CORDEIROS E /MONTEIRO-PB | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 24/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER PRODUCAO DE FOTOS PARA /DIVULGACAO DO DESTINO PARAIBA/NAS CIDADES DE ITABAIANA E PI-LOEZINHOS-PB,CONFORME AGENDA /ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 27/11/2017 | 228.39 | 228.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRIBUICAO /TRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00710 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE02 ROTEADORES 750MBPSBR 4P, 01GAVETA PARA HD E 02 HUB 8 POR-TAS 10/100,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA,CFORDEM DE COMPRA N.030/2017. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 27/11/2017 | 1435.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASEM AR-CONDICIONADOS DESTA SE-CRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/17I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 072016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00712 | 27/11/2017 | 5173.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /DEZEMBRO/2017 CONFORME II TER-MO ADITIVO AO CONT.006/2015,CFORDEM DE SERVICO N.075/2017 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DENOVEMBRO/2017 CONFORME CONTRA-TO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 28/11/2017 | 380505.89 | 380505.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MES DE NO-VEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 28/11/2017 | 155.35 | 155.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTI -TUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 28/11/2017 | 20900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE 95 CARTOES DE VALE REFEICAO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2017 CF.2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO 011/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOL-VIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTE-MA DE INFORMACAO EM AMBIENTE /DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTALDE TRANSPARENCIA, NO MES DE /NOVEMBRO/2017 CONF. III TERMOADITIVO AO CONTRATO N.002/2014 | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 28/11/2017 | 48227.05 | 48227.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/11/2017 | 21380.61 | 21380.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/11/2017 | 2885.96 | 2885.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 29/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE AGOSTO/2017 CONF.III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 29/11/2017 | 9595.00 | 9595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2017 CF.III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 29/11/2017 | 9595.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2017 CF.III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 29/11/2017 | 9595.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO /DE OBRA REALIZADO NAS INSTALA-DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2017 CF.III TERMOADITIVO AO CONTRATO 02/2014. | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 30/11/2017 | 3280.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM LOCACAO DE /FOTO COPIADORA RICOH,NO MES DEDEZEMBRO/2017 CONFORME CONTRA-TO 002/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 01/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA A CIDADE DE ESPE -RANCA-PB,CONFORME AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 01/12/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 01/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA ACIDADE DE ESPERANCA-PB, CONFORME AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 01/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURA NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 01/12/2017 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER ACOM-PANHAMENTO DA AGENDA ADMINIS -TRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO /NA CIDADE DE ESPERANCA-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 01/12/2017 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDAADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO /ESTADO. | 00007390104414 | OHANA INOCENCIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 01/12/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA /PARA A CIDADE DE ESPERANCA -PBCONFORME AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNO DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 01/12/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE /ESPERANCA-PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 01/12/2017 | 2913.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALICAO-CAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 05/12/2017 | 1399.19 | 1399.19 | VALOR REFERENTE A ADINATAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -OUTUBRO 2017 CONF. DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATOS BANCARIOS DO MES. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 05/12/2017 | 49875.49 | 49875.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 06/12/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 06/12/2017 | 160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEM DE N.0077/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 07/12/2017 | 20088.84 | 20088.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 12/12/2017 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 12/12/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 12/12/2017 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO -DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA-CAO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESSA SECRETARIA, CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102015 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 12/12/2017 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO D EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS / INFORMATICA ILUMINACAO E FILM GEM,CONFORME II TERMO ADITIVOAO CONTRATO 024/2015. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 12/12/2017 | 201.16 | 201.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAOTRIBUTARIA (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00797 | 15/12/2017 | 294871.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA HOSPITAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00798 | 15/12/2017 | 140526.00 | 140526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE TRILHAS. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00799 | 15/12/2017 | 86616.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00800 | 15/12/2017 | 70000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00801 | 15/12/2017 | 128378.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00802 | 15/12/2017 | 187623.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FALA GOVERNADOR CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00803 | 15/12/2017 | 115690.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA INSTITUCIONAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00804 | 15/12/2017 | 8850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ABONO NATALINO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00805 | 15/12/2017 | 13500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA ROMARIA. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00806 | 15/12/2017 | 4800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA TRANSPARAIBA. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00807 | 15/12/2017 | 36000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA PARQUE PARAIBA 2. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00808 | 15/12/2017 | 49900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA HOSPITAL METROPOLITANO. CONF. CONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00810 | 15/12/2017 | 25000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA EDITAL. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00811 | 15/12/2017 | 412348.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FESTIVAL DE MUSICA. CONFCONTRATO 010/2016. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00812 | 18/12/2017 | 713422.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA HOSPITAL METROPOLITANO. CONF CONTRATO 010/2016. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00813 | 18/12/2017 | 392282.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA SALAO DE ARTESANATO. CONF CONTRATO 010/2016. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00814 | 18/12/2017 | 720533.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAM-PANHA FIM DE ANO. CONFORMECONTRATO 010/2016. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 18/12/2017 | 13545.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINATURAS/DE JORNAIS ANUAIS FORA DO ESTADO, CONFORME II TERMO ADITIVOAO CONTRATO 023/2015, ORDEM DESERVICO N.072/2017. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00815 | 18/12/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00816 | 18/12/2017 | 19855.00 | 19855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME XIII TERMO ADITIVO AO /CONTRATO 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00831 | 22/12/2017 | 577.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.040/2017. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 22/12/2017 | 1216.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.0134/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00833 | 22/12/2017 | 645.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COM FORNECI MENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA ESTA SE -CRETARIA,NO MES DE DEZEMBRO/17CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1362017. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 26/12/2017 | 2885.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 26/12/2017 | 155.35 | 155.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO SALARIO FAMILIA DE DEZEMBRODE 2017 DA SECRETARIA DE ESTA DO DA COMUNICACAO INSTITUCIO -NAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00836 | 26/12/2017 | 3977.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR COM AQUISICAO DE MATERI -AIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA /DESSA SECRETARIA,CONFORME OR -DE COMPRA N.022/1017. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 27/12/2017 | 48987.06 | 48987.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 28/12/2017 | 1291.67 | 1291.67 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DEDEZEMBRO 2017 CONFORME DEMONS-TRATIVO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/12/2017 | 21380.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 28/12/2017 | 48490.30 | 48490.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DE DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA DE ESTA-DO DA COMUNICACAO INSTITUCIO -NAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 28/12/2017 | 338706.19 | 338706.19 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DE DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA DE ESTA-DO DA COMUNICACAO INSTITUCIO -NAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
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Última atualização: 10/06/2024